W celu naliczenia skonta z pominięciem wartości pozycji określonych artykułów należy odznaczyć parametr Uwzględnij w skoncie na kartach tych artykułów.
W systemie zdefiniowane są:
- Skonto1 o warunkach: 10%, 15 dni
- Towar_1 z zaznaczonym parametrem Uwzględnij w skoncie
- Towar_2 z odznaczonym parametrem Uwzględnij w skoncie
- Kontrahent_1, dla którego ustalono termin płatności 30 dni
Wprowadzono fakturę sprzedaży z dwoma pozycjami:
Towar_1 – podlega naliczaniu skonta, 10 szt., cena: 1,00 PLN/szt.
Towar_2 – nie podlega naliczaniu skonta, 20 szt., cena: 2,00 PLN/szt.
Do płatności faktury sprzedaży przypisano Skonto1. W efekcie, na zakładce Skonto prezentowane są wartości:
Skonto [%]: 10,0000
Ilość dni: 15
Data ważności skonta: 12.06.2019 – data wystawienia faktury powiększona o ilość dni określonych w warunkach skonta (11+15)
Podstawa skonta: 12,30 PLN – wartość pozycji FS na Towar_1 (kwota netto + VAT)
Wartość niepodlegająca skontu: 49,20 PLN – wartość pozycji FS na Towar_2 (kwota netto + VAT)
Wartość skonta: 1,23 PLN (10% z kwoty 12,30 PLN)
Kwota do uregulowania: 60,27 PLN – wartość całej płatności pomniejszona o wartość skonta
Waluta: PLN
Jeżeli płatność za fakturę nastąpi do dnia 12.06.2019, to skonto zostanie udzielone.
