Logi z procesu instalacji Auto Update zapisywane są w plikach, które dostępne są w domyślnej lokalizacji
c:\Program Files (x86)\Comarch ERP Auto Update\logs\
Logi dotyczące funkcjonowania aplikacji dostępne są z poziomu narzędzia Auto Update w ścieżce Więcej -> Logi i dzielą się na:
Na liście pozycji dokumentów:
udostępniona została dodatkowa kolumna Podzielona płatność, umożliwiająca szybką weryfikację, które pozycje mają zaznaczony analogiczny parametr na swoim formularzu.
Wybór kolumny możliwy jest bez względu na ustawienie parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich w konfiguracji firmy, a jej wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.
W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2021.0 udostępniona została możliwość generowania korekt wartościowych do dokumentów:
wystawianych w ramach transakcji międzyfirmowych.
Generowania dokumentów KWFS -> KWWZ oraz KWFZ -> KWPZ odbywają się zawsze automatycznie podczas zatwierdzenia KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.
Uwaga W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ, wyświetlając odpowiedni komunikat.
Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostałych dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy:
Udostępniona została możliwość zmiany magazynu na zamówieniu sprzedaży będącym w stanie: zatwierdzony lub w realizacji, w przypadku, gdy dokument został utworzony:
W przypadku subpozycji częściowo zrealizowanych, zmiana magazynu możliwa jest jedynie dla ilości, która pozostała jeszcze niezrealizowana.
Z poziomu definicji dokumentów centrum lokalnego oraz Dostępności obiektów, udostępniona została możliwość dołączania magazynu odległego do dokumentów:
Uwaga Nie ma możliwości oznaczenia magazynu odległego jako domyślego dla dokumentów w centrum lokalnym
Od wersji 2021.0 dodana została możliwość pobierania numeru NIP bezpośrednio z dokumentu źródłowego podczas generowań.
W przypadku, gdy:
Dodatkowo, dla generowań ręcznych, wyświetlony zostanie dedykowany komunikat: Numer NIP kontrahenta został przepisany z dokumentu źródłowego.
Umożliwiono bezpośrednią wymianę danych za pomocą usługi Web Service pomiędzy systemem a bankiem ING Bank Śląski. Wymiana ta eliminuje konieczność przenoszenia plików wyciągów bankowych i przelewów, jak również konieczność logowania się do systemu bankowego w celu weryfikacji aktualnego stanu rachunku bankowe
W celu konfiguracji wymiany danych z bankiem należy:
W systemie zostały dodane dwa predefiniowane formaty przelewów ING Bank Śląski – Web Service służące do importu wyciągów oraz eksportu przelewów z wykorzystaniem usługi sieciowej.
W celu zaimportowania wyciągu bankowego z wykorzystaniem usługi sieciowej należy z poziomu Finanse / Import wskazać format przelewu typu Web service oraz rejestr bankowy powiązany z bankiem, na którym zaznaczono parametr Wymiana danych za pomocą Web Service. Zostaną wtedy aktywowane dwie opcje dla przycisku [Wczytaj plik]:
W momencie importu wyciągów bankowych wprowadzono kontrolę, czy bilans otwarcia i bilans zamknięcia dla danego raportu po zaimportowaniu przelewów w systemie jest taki sam jak saldo w banku. Jeżeli występuje różnica, wyświetlony zostaje odpowiedni komunikat.
UwagaPodczas importu historii operacji nie jest weryfikowane saldo początkowe i końcowe raportów. Funkcja kontroli działa tylko podczas importu konkretnego wyciągu.
Wprowadzona została także kontrola duplikacji operacji zarówno przy wczytywaniu wyciągu, jak również przy wczytywaniu historii operacji.
Eksport przelewów za pośrednictwem usługi sieciowej jest możliwy z wykorzystaniem dokumentu Zestawienia poleceń przelewów dostępnego z poziomu Finanse à Przelewy. Wybór formatu przelewu typu Web Service w nagłówku zestawienia jest możliwy wyłącznie, jeżeli na nagłówku został wskazany rejestr powiązany z bankiem z zaznaczonym parametrem Wymiana danych za pomocą Web Service.
W systemie umożliwiono podpisywanie przelewów eksportowanych za pomocą usługi sieciowej przy pomocy certyfikatu autoryzacyjnego/kwalifikowanego. Przelewy opatrzone takim podpisem zostają od razu przekazane do realizacji w systemie bankowym. Zlecenia, które nie zostały opatrzone podpisem wymagają dodatkowej akceptacji z poziomu systemu bankowego. W odpowiedzi na wysłanie żądania zlecenia przelewu krajowego lub walutowego bank wysyła odpowiedź z informacją o statusie płatności. W zależności od statusu odebranego z banki ustawiany jest odpowiedni status na płatności.
Dodatkowo, na płatności typu Zobowiązanie wyrażonej w walucie EUR udostępniono parametr SEPA, co pozwala na realizację przelewów SEPA.
Umożliwiono odczytanie bieżącego salda rachunku bankowego za pomocą usługi sieciowej z poziomu listy rejestrów kasowo – bankowych oraz szczegółów rejestru bankowego. Przycisk [Odczytaj saldo rachunku] aktywny jest wyłącznie dla rejestrów powiązanych z bankiem, na którego karcie zaznaczony jest parametr Wymiana danych za pomocą Web service. Po wybraniu tego przycisku nawiązywane jest połączenie z adresem usługi wskazanym w formacie importu typu Web service. Po prawidłowym pobraniu salda wyświetlone zostaje okno Bieżące saldo rachunku, zawierające następujące informacje:
W odpowiedzi na potrzeby Klientów wprowadzono możliwość utworzenia bilansu otwarcia na podstawie niezatwierdzonych zapisów księgowych oraz cofnięcia zatwierdzonego bilansu otwarcia do bufora.
W tym celu z poziomu Księgowość / Bilans otwarcia po wybraniu przycisku [Dodaj na podst. poprz. okresu obr.] w oknie wyboru parametrów generowania bilansu otwarcia dodano sekcję Przenoś zapisy z możliwymi do wyboru opcjami:
Na liście dokumentów bilansu otwarcia w menu kontekstowym dodano opcję Cofnij zatwierdzenie. Opcja ta jest dostępna, jeżeli:
UwagaOpcja Cofnij zatwierdzenie nie jest dostępna we francuskiej wersji językowej bazy danych.
Cofnięcie zatwierdzenia bilansu otwarcia lub jego korekty do bufora skutkuje zmianą stanu bilansu otwarcia, a także zapisów księgowych wygenerowanych na podstawie bilansu otwarcia.
Uwaga Cofnięcie bilansu otwarcia do bufora nie jest możliwe dla zamkniętego okresu obrachunkowego
W celu automatyzacji pracy wprowadzono integrację z usługą OCR, która umożliwia wczytywanie faktur zakupowych do rejestru VAT na podstawie skanów i zdjęć dokumentów.
Współpraca z usługą OCR dostępna jest po zaznaczeniu parametru Automatyczne dodawanie faktur zakupu OCR na definicji centrum typu Firma.
Tworzenie faktur za pomocą OCR możliwe jest z poziomu rejestrów VAT poprzez przycisk Dodaj przez OCR. Po dodaniu faktury w systemie, obraz wczytywanego poprzez OCR dokumentu jest dodatkowo zapisywany jako załącznik do tworzonego .
UwagaPrzy pierwszym uruchomieniu usługi Comarch OCR konieczne jest uzupełnienie formularza, zaakceptowanie regulaminu i podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych.
Faktury przetworzone za pomocą usługi Comarch OCR powinny zostać zweryfikowane przez użytkownika pod kątem poprawności zaimportowanych danych. Za pomocą przycisku [Podgląd pliku], dostępnego z poziomu formularza faktury VAT zakupu, istnieje możliwość wyświetlenia w nowym oknie wczytanego poprzez OCR dokumentu, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja przetworzonej
faktury. Jeżeli faktura zostanie zweryfikowana przez użytkownika jako poprawna to należy oznaczyć jej status jako Zweryfikowany. Można to zrobić z dwóch poziomów:
Cofnięcie dokonanej weryfikacji możliwe jest za pomocą przycisku [Cofnij weryfikację] dostępnego zarówno z poziomu formularza jak również menu kontekstowego faktury VAT zakupu.
Dodatkowo na liście faktur w rejestrach VAT dodano dwie kolumny (domyślnie ukryte):
UwagaW procesie BPM Automatyczne księgowanie dokumentów został dodany parametr Uwzględniaj niezweryfikowane dokumenty z OCR. Jeżeli parametr jest:
Wprowadzono zmiany usprawniające dodawanie operacji kasowo-bankowych poprzez przywrócenie możliwości automatycznego dopasowania kwoty i podmiotu na podstawie dokumentów wskazanych do rozliczenia.
Funkcjonalność ta jest uzależniona od ustawień parametru Ogranicz listę płatności przy dodawaniu operacji dodanego z poziomu System / Konfiguracja / Księgowość / Operacje kasowe/bankowe.
Jeżeli parametr jest wyłączony a podmiot na operacji nie został wskazany, na liście nierozliczonych płatności zostaną wyświetlone płatności wszystkich podmiotów. Możliwe jest wówczas wykonanie rozliczenia a podmiot i kwota zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wskazanych pozycji- kwota zostanie ustalona na podstawie sumy kwot pozostających do rozliczenia a podmiot zgodnie z pierwszą wskazaną pozycją.
Jeżeli parametr jest włączony, lista nierozliczonych płatności będzie pusta a rozliczenie i automatyczne uzupełnienie kwoty będzie możliwe dopiero po wskazaniu podmiotu.
Dodano kolumnę NIP podmiotu na listach:
Umożliwiono skorzystanie ze zmiennej Konto dokumentu podczas tworzenia schematu księgowań dla dokumentu kompensaty. Pozwala to na odwołanie się do konta dekretu wynikowego dokumentu wskazanego jako element kompensaty.
W celu usprawnienia pracy wprowadzono seryjną aktualizację atrybutów dla płatności i operacji kasowo- bankowych. Na listach:
w grupie przycisków Zmiany seryjne dodano przycisk [Atrybuty]. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaje okno służące do określenia parametrów zmiany seryjnej.
Udostępniono nowe, obowiązujące od 1.07.2020 r., wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.
We wzorach wprowadzone zostały następujące zmiany:
W systemie możliwe jest przeliczenie deklaracji, wykonanie wydruku nowych wzorów formularzy oraz elektroniczna wysyłka deklaracji na strony Ministerstwa Finansów.
Transakcje, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (jeżeli taki dokument został wystawiony), bez oznaczenia WEW. W przypadku tych transakcji nie mają zastosowania kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w pliku JPK_V7M pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13).
W świetle powyższych przepisów zostały wprowadzone zmiany w następujących procesach BPM:
Wygenerowane przez procesy dokumenty wewnętrzne zakupu i sprzedaży mają automatycznie ustawioną wartość parametrów Typy dokumentów JPK oraz Grupa towarowa JPK na BRAK.
UwagaNowe definicje procesów są udostępniane na prośbę Partnerów poprzez zgłoszenie w Systemie Obsługi Zgłoszeń.
W nowej wersji Auto Update zostały dodane harmonogramy, zmieniono funkcjonalność profili oraz logów. Aktualizacja do nowej wersji Auto Update 2020.0 rozpocznie się automatycznie przy ponownym uruchomieniu programu, po udostępnieniu wersji.
Harmonogram to zaplanowanie przebiegu czynności w czasie, takich jak określenie czasu rozpoczęcia pobierania oraz instalacji poprawek, dodatków, aktualizacji do aplikacji Comarch instalowanych przez Auto Update. Lista harmonogramów dostępna jest z poziomu okna głównego Comarch Auto Update na zakładce Więcej.
Na liście harmonogramów prezentowane są:
Aby dodać nowy harmonogram należy:
Zgodnie z zadanym harmonogramem agent podrzędny połączy się do agenta podrzędnego oznaczonego jako Lokalny nadrzędny i pobierze dane z tej lokalizacji.
W przypadku braku paczki do pobrania nastąpi połączenie do agenta głównego. Dzięki temu nie będzie konieczności łączenia się wszystkich agentów podrzędnych bezpośrednio do agenta głównego. W harmonogramie nie ma potrzeby definiowania komponentów do pobrania. Każdy agent podrzędny pobiera i instaluje skonfigurowane komponenty, poprawki i dodatki do produktu dodanego w harmonogramie.
Funkcjonalność profili umożliwia instalację kilku wersji danego produktu na jednej maszynie. Profil to zestaw konfiguracji, umożliwiający stworzenie niezależnego środowiska pracy. Zmiana profilu możliwa jest bezpośrednio z okna Konfiguracji i nie wymaga restartu aplikacji.
Podczas definiowania nowego profilu należy podać parametry:
Pozostałe parametry takie jak: język, dane do połączenia z serwerami Comarch są kopiowane z konfiguracji agenta głównego.
Logi dotyczące funkcjonowania aplikacji dostępne są z poziomu narzędzia Auto Update w menu Więcej Logi i dzielą się na:
W nowej wersji procesu umożliwiono weryfikację statusu VAT jedynie dla wybranych kontrahentów, a nie jak dotychczas, tylko dla całej grupy. W tym celu do procesu dodany został parametr Id kontrahentów, który należy uzupełnić wybierając kontrahentów z listy przed uruchomieniem procesu. Pozostawienie domyślnej wartości spowoduje weryfikację statusu dla całej grupy.
W procesie do weryfikacji rachunku bankowego zostały poczynione analogiczne zmiany jak w procesie do weryfikacji statusu VAT. W parametrach umożliwione zostało wskazanie także konkretnych kontrahentów zamiast całej grupy.
W konfiguracji systemu istnieje zakładka POS z parametrami:
Aby na stanowiskach POS pracujących w trybie offline możliwy był dostęp do aktualnych stanów magazynowych, we współpracy z systemem Comarch ERP Altum wprowadzona została usługa POS Agent. Parametry usługi są konfigurowane w systemie ERP.
Dodatkowo w celu obsłużenia komunikacji między systemem ERP, a poszczególnymi stanowiskami POS Agent, niezbędna jest uruchomiona usługa Comarch Retail POS Agent Broker.
Zakładka Stanowiska POS dostępna z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw na definicji centrum lub firmy została podzielona na dwie podzakładki:
Na podzakładce POS Agent dostępne są pola:
Na podzakładce udostępniono również sekcję Magazyny, w której można dołączyć magazyn Altum spełniający następujące warunki:
Dodany magazyn będzie dołączony do usługi POS Agent w tym centrum, co jest warunkiem umożliwiającym poprawną pracę stanowiska i wystawianie dokumentów oraz pozwoli na dostęp do aktualnych stanów magazynowych w Comarch Retail POS.
Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy, w panelu Dostępności obiektów dla obiektu Magazyny dodana została kolumna POS. Sekcja ta jest powiązana z zakładką POS Agent na kartotece centrum. Zaznaczenie w tym miejscu parametru w kolumnie POS skutkuje automatycznym dołączeniem magazynu na zakładce POS Agent w centrum i odwrotnie.
UwagaJeden magazyn może być wskazany tylko dla jednego centrum POS.
Uwaga Parametr POS jest ignorowany w mechanizmie pobierania magazynów z centrum nadrzędnego.
W konfiguracji systemu została dodana zakładka POS z parametrami:
Zgodnie z pierwotnym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2021 r. wszyscy podatnicy powinni wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone.
W wyniku konsultacji społecznych termin obowiązywania zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone ma zostać przedłużony z 31 grudnia 2020 do 31 czerwca 2021 r. – wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 30 listopada 2020 r.) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
Parametr Weryfikacja NIPu nabywcy na fakturze do paragonu, który był dostępny na formularzu firmy, został zmieniony na Faktura do paragonu wg przepisów polskich. Po jego zaznaczniu włączone zostają mechanizmy:
Ustawienie parametru na bazach konwertowanych nie jest automatycznie aktualizowane. W przypadku baz nowokreowanych jest on:
Podczas definiowania nowego centrum typu firma parametr zostaje automatycznie zaznaczony, jeżeli:
W polskiej wersji językowej bazy danych, w konfiguracji firmy w centrum struktury praw na definicji dokumentów PAR, KIPAR, KWPAR, KVPAR dodano:
Z poziomu System / Konfiguracja na zakładce Księgowość w sekcji Parametry ogólne dodano parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych. Parametr jest dostępny wyłącznie w polskiej wersji językowej bazy danych.
UwagaParametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych odnosi się do paragonów stanowiących faktury uproszczone.
Na zakładce Kwoty na formularzu paragonu i jego korekt dodany został parametr Faktura uproszczona. Jest on automatycznie zaznaczany podczas zatwierdzania dokumentów spełniająch wszystkie poniższe warunki:
UwagaWartość progowa paragonów ustalana jest dla waluty systemowej.
Podczas konwersji bazy danych, jako faktury uproszczone oznaczone zostają:
UwagaParametr Faktura uproszczona prezentowany jest wyłącznie na dokumentach, które zostały oznaczone jako faktura uproszczona, a jego wartość prezentowana jest w trybie tylko do odczytu.
Nie ma możliwości wygenerowania faktury sprzedaży do paragonów oznaczonych jako faktury uproszczone. Przy próbie wygenerowania dokumentu prezentowany jest komunikat: „Żaden z zaznaczonych dokumentów nie mógł zostać uwzględniony podczas generowania FS. Nr_paragonu:… wg polskich przepisów wybrany dokument stanowi fakturę sprzedaży uproszczoną i nie może zostać przekształcony do faktury sprzedaży.”
Zgodnie z wprowadzonym zmianami prawnymi, na korekcie paragonu stanowiącego fakturę uproszoną powinien zostać wykazany numer fiskalny paragonu oraz unikalny numer urządzenia fiskalnego. Dostosowując się do tych zmian, od wersji 2021.0 na wydukach korekt paragonów wprowadzone zostały następujące modyfikacje:
Pole Numer fiskalny/Numer kasy na wydruku korekty prezentowane jest na wydruku wyłącznie wówczas, gdy numer ten został uzupełniony na dokumencie źródłowym.
Na formularzu ZSD oraz KSD (zakładka Ogólne -> sekcja Parametry VAT) dodany został parametr Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów. Jest on prezentowany jest wyłączenie, gdy w konfiguracji firmy będącej właścicielem dokumentu zaznaczony został parametr Faktura do paragonu wg przepisów polskich.
W zależności od ustawienia parametru:
Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów do ZSD.
UwagaModyfikacja ustawienia parametru Uwzględniaj faktury uproszczone przy dodawaniu dokumentów nie aktualizuje listy dodanych już do ZSD dokumentów.
Opisane działanie jest analogiczne w przypadku automatycznego dodawania paragonów/korekt do ZSD/KSD.
Jeżeli w konfiguracji systemu zaznaczony jest parametr Generowanie faktur VAT w rejestrze do faktur uproszczonych to:
W ramach transakcji międzyfirmowej istnieje możliwość wystawienia korekt wartościowych w ścieżkach:
Generowania dokumentów KWFS->KWWZ oraz KWFZ->KWPZ odbywają się zawsze automatycznie na zatwierdzenie KWFS/KWFZ. Wyjątek stanowią jedynie dokumenty WZ, które nie zostały jeszcze zafakturowane.
Uwaga W przypadku wystąpienia błędu generowania KWWZ/KWWPZ np. ze względu na brak uprawnień do obiektów należących do drugiej firmy, system zablokuje również zatwierdzenie dokumentu KWFS/KWFZ wyświetlając odpowiedni komunikat.
Właścicielem automatycznie generowanych korekt przeciwnych, analogicznie jak dla pozostały dokumentów wystawianych za pomocą obsługi transakcji międzyfirmowych, jest firma/centrum wybrana na zakładce Transakcje firmowe, dostępnej na formularzu firmy.
Udostępniono nowe, obowiązujące od 1.07.2020 r., wzory deklaracji VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock.
We wzorach wprowadzone zostały następujące zmiany:
W systemie możliwe jest przeliczenie deklaracji, wykonanie wydruku nowych wzorów formularzy oraz elektroniczna wysyłka deklaracji na strony Ministerstwa Finansów.
Zaktualizowano schemę dla JPK_V7M zgodnie z wersją opublikowaną 08.05.2020 r.
Transakcje, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazuje się w ewidencji na podstawie dokumentu zakupu (jeżeli taki dokument został wystawiony), bez oznaczenia WEW. W przypadku tych transakcji nie mają zastosowania kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w pliku JPK_V7M pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do GTU_13).
W świetle powyższych przepisów zostały wprowadzone zmiany w procesach BPM:
Wygenerowane przez procesy dokumenty wewnętrzne zakupu i sprzedaży mają automatycznie ustawioną wartość parametrów Typy dokumentów JPK oraz Grupa towarowa JPK na BRAK.
Uwaga Nowe definicje procesów są udostępniane na prośbę Partnerów poprzez zgłoszenie w Systemie Obsługi Zgłoszeń.
W Comarch Retail POS istnieje możliwość rozpoznawania skanowanego obiektu, na podstawie zdefiniowanej dla niego maski kodu.
Przykład Wystawiony zostaje dokument handlowy, a następnie operator skanuje kartę kontrahenta. Skutkuje to automatycznym przypisaniem tego kontrahenta do aktywnego dokumentu. Zeskanowanie karty w innym miejscu aplikacji skutkuje otwarciem karty kontrahenta.
Na wstążce, w sekcji Stanowiska POS (przy edycji centrum typu Firma, na zakładce Stanowiska POS) dostępny jest przycisk [Wzorce kodów kreskowych].
Po jego naciśnięciu otwiera się lista pozwalająca na zdefiniowanie wzorców masek dla poszczególnych obiektów. Maska ma postać wyrażenia regularnego. Na liście są wyświetlane trzy kolumny:
Wzorce masek są definiowane w obrębie firmy i po zapisie automatycznie są przesyłane na wszystkie stanowiska POS przypiętego do centrów podrzędnych do danej firmy.
UwagaW przypadku skonfigurowania wzorców kodów kreskowych dla firmy głównej, maski nie będą przesyłane do centrów podrzędnych o typie Firma.
UwagaMiejsca, w których zeskanowanie kodu obiektu nie wywoła żadnej akcji:
Oprócz zdefiniowania masek, należy również uruchomić funkcjonalność skanowania kontekstowego poprzez zaznaczenie parametru na definicji centrum, na zakładce Stanowiska POS.
W przypadku zeskanowania kodu kontrahenta:
W przypadku zeskanowania kodu artykułu (lub numeru partii):
W przypadku zeskanowania numeru partii na oknie Wybierz właściwości (wybór cech), wyszuka się odpowiednia partia wskazanego artykułu i podmieni ją na liście elementów dokumentu.
W przypadku zeskanowania numeru karty pracownika/operatora:
UwagaNa dokumentacji KP/KW zeskanowanie pracownika nie ustawi go w polu Płatnik.
W przypadku zeskanowania numeru dokumentu:
W przypadku zeskanowania numeru bonu (jeżeli nie jest powiązany z kontrahentem jako kartą stałego klienta):
W przypadku zeskanowania bonu powiązanego z kontrahentem jako kartą stałego klienta (analogicznie jak dla skanowania kodu kontrahenta):