Korekta stawki VAT umożliwia skorygowanie stawki VAT do dokumentów:
- faktury sprzedaży
- paragonu
- wydania zewnętrznego
Istnieje również możliwość wystawienia ręcznej korekty stawki VAT dla paragonów oraz faktur sprzedaży.
Aby wystawić korektę stawki VAT, należy zaznaczyć na liście odpowiedni dokument i wybrać przycisk [Koryguj Stawkę VAT]. Otwarty zostanie formularz korekty z wypełnionymi danymi, analogiczny do formularza dokumentu źródłowego. Edycji podlegają:
- daty dokumentu
- pole z przyczyną korekty
- numer obcy
- forma
- termin płatności
- pole Obsługujący
- przyczyna zwolnienia z VAT
- sposób dostawy
- centrum wystawiające dokument
- adresy kontrahentów
- opis
- rejestr VAT
- atrybuty
- opis analityczny
- stawka VAT danej pozycji
Pozostałe pola muszą być spójne z dokumentem źródłowym, dlatego też są nieaktywne.
Użytkownik ma możliwość zmiany stawki VAT z poziomu:
- listy pozycji, w tym celu w kolumnie Stawka VAT po korekcie należy rozwinąć listę i wskazać poprawną stawkę VAT
- szczegółów pozycji, w tym celu należy wyedytować pozycje i w sekcji Kalkulacja – po korekcie wskazać w polu ze stawką VAT poprawną wartość
Formularz szczegółów pozycji pozwala na edycję stawki VAT w sekcji Kalkulacja – po korekcie. Po zmianie wartości tego pola, automatycznie wyliczana jest odpowiednio wartość netto lub wartość brutto oraz wartość korekty.
Korekty stawki VAT dokumentów rozchodowych nie posiadają sekcji Subpozycje.
W przypadku, gdy dokument korekty stawki VAT zostaje wystawiony:
- od brutto – wyliczana jest wartość netto korekty
- od netto – wyliczana jest wartość brutto korekty
Tabela VAT zawiera dwa wpisy: pierwszy pobrany z dokumentu źródłowego oraz drugi dotyczący zmodyfikowanej stawki VAT.
![TAB STAWKA VAT](https://pomoc.comarch.pl/altum/20212/wp-content/uploads/2019/06/tab-stawka-vat.png)
Wystawienie dokumentu korekty stawki VAT możliwe jest:
- do zatwierdzonego dokumentu FS/PAR/WZ
- do dokumentu handlowego, z którego w całości wygenerowano dokument magazynowy
- gdy dokument powiązany został zatwierdzony/zaksięgowany
- tylko do dokumentu handlowego, w przypadku jego powiązania z dokumentem magazynowym
- gdy wszystkie korekty powiązane z dokumentem źródłowym zostały zatwierdzone
Zatwierdzenie korekty stawki VAT jest możliwe wyłącznie, gdy wszystkie pozycje zagregowane na dokumencie magazynowym w jedną, zostały skorygowane na dokumencie faktury.
Zatwierdzenie korekty stawki VAT powoduje:
- wygenerowanie odpowiedniego dokumentu magazynowego (w przypadku gdy dokument źródłowy jest powiązany z dokumentem magazynowym)
- wygenerowanie dokumentu korekty faktury VAT
- wygenerowanie płatności (jeśli kierunek VAT na dokumencie ustawiony jest: Od netto)
Anulowanie dokumentu korekty stawki VAT (KVFS,KVPAR) skutkuje automatycznym anulowaniem dokumentu magazynowego i korekty z poziomu rejestrów.