Ustawienia konfiguracyjne dotyczące mechanizmu podzielonej płatności
Płatność za nabytą usługę lub towar z użyciem mechanizmu podzielonej płatności odbywa się w kwocie brutto. Następnie kwota VAT zostaje przeksięgowana przez bank na oddzielny rachunek. W efekcie kwota płatności zostaje podzielona na:
- kwotę sprzedaży netto, która przekazywana jest na rachunek dostawcy lub usługodawcy
- kwotę podatku, która zostaje przeksięgowana na rachunek VAT dostawcy lub usługodawcy
Możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w księgowości jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy na definicji centrum typu Firma dla parametru Obsługa podzielonej płatności wg przepisów polskich wybrano wartość W księgowości lub W księgowości i w handlu.
W systemie istnieje możliwość wskazania, aby rozliczenia z daną grupą kontrahentów lub konkretnym kontrahentem odbywały się domyślnie w trybie podzielonej płatności. Dedykowany do tego parametr znajduje się na formularzu grupy kontrahentów oraz na karcie kontrahenta.
Parametr można zaznaczyć, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- Status kontrahenta ustawiony jako Podmiot gospodarczy
- Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
- Waluta płatności – PLN
