{"id":29797,"date":"2025-05-07T16:56:25","date_gmt":"2025-05-07T14:56:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=29797"},"modified":"2025-05-16T13:23:14","modified_gmt":"2025-05-16T11:23:14","slug":"faktury-korygujace","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-korygujace\/","title":{"rendered":"Faktury koryguj\u0105ce"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"22\" data-end=\"187\">Dokument opisuje struktur\u0119 aplikacji <em data-start=\"59\" data-end=\"75\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em>. Zawarte s\u0105 szczeg\u00f3\u0142owe informacje o budowie aplikacji i dost\u0119pnych polach. Dla ka\u017cdego pola wyja\u015bniono:<\/p>\n<ul data-start=\"189\" data-end=\"322\">\n<li data-start=\"189\" data-end=\"222\">\n<p data-start=\"191\" data-end=\"222\">jakie dane nale\u017cy wprowadzi\u0107,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"223\" data-end=\"272\">\n<p data-start=\"225\" data-end=\"272\">jakie warto\u015bci lub dane mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"273\" data-end=\"322\">\n<p data-start=\"275\" data-end=\"322\">sk\u0105d pochodz\u0105 domy\u015blne warto\u015bci lub ustawienia.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"470\" data-end=\"616\">Rodzaje korekt faktur stanowi\u0105 cz\u0119\u015b\u0107 identyfikacji korekt faktur i zawieraj\u0105 ustawienia. Zosta\u0142y one opisane w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-faktur-korygujacych\/\"><em data-start=\"592\" data-end=\"615\">Rodzaje faktur koryguj\u0105cych<\/em><\/a>.<\/p>\n<p data-start=\"618\" data-end=\"706\">Og\u00f3lny przegl\u0105d proces\u00f3w sprzeda\u017cy zawarty jest w dokumentacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-sprzedaz\/\"><em data-start=\"681\" data-end=\"705\">Wprowadzenie: Sprzeda\u017c<\/em><\/a>.<\/p>\n<h3 id=\"definicja-pojec\" >Definicja poj\u0119\u0107<\/h3>\n<p data-start=\"736\" data-end=\"757\"><strong>Faktury koryguj\u0105ce<\/strong><\/p>\n<p data-start=\"758\" data-end=\"1028\">Faktura koryguj\u0105ca to dokument, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego mo\u017cna skorygowa\u0107 faktur\u0119 sprzeda\u017cy. Korekta dotyczy ilo\u015bci lub warto\u015bci pozycji. Dokument korekty zawiera wszystkie pozycje z faktury sprzeda\u017cy oraz odpowiednie pozycje korekty, nawet je\u015bli dana pozycja nie jest korygowana.<\/p>\n<p data-start=\"1035\" data-end=\"1058\"><strong>Faktury sprzeda\u017cy<\/strong><\/p>\n<p data-start=\"1059\" data-end=\"1229\">Faktura sprzeda\u017cy zawiera zestawienie kwot do zap\u0142aty za dostarczone lub maj\u0105ce zosta\u0107 dostarczone artyku\u0142y. Faktura sprzeda\u017cy mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c przyj\u0105\u0107 form\u0119 noty kredytowej.<\/p>\n<h3 data-start=\"1236\" data-end=\"1256\" id=\"opis-aplikacji\" >Opis aplikacji<\/h3>\n<p data-start=\"1258\" data-end=\"1490\">Aplikacja <em data-start=\"59\" data-end=\"75\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em>\u00a0umo\u017cliwia korygowanie warto\u015bci i\/lub ilo\u015bci na fakturach sprzeda\u017cy. Mo\u017cliwe jest korygowanie faktur sprzeda\u017cy, kt\u00f3re zosta\u0142y utworzone na podstawie zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy, zlece\u0144 dystrybucji lub korekt faktur.<\/p>\n<p data-start=\"1492\" data-end=\"1790\">Z korekty faktury mo\u017cna wygenerowa\u0107 now\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy z poprawionymi warto\u015bciami i ilo\u015bciami. Je\u015bli pierwotna faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a utworzona na podstawie zlecenia dystrybucji, generowana jest r\u00f3wnie\u017c faktura zakupu. Pierwotna faktura sprzeda\u017cy oraz ewentualna faktura zakupu s\u0105 anulowane.<\/p>\n<p data-start=\"1792\" data-end=\"1832\">Aplikacja <em data-start=\"59\" data-end=\"75\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em>\u00a0sk\u0142ada si\u0119 z:<\/p>\n<ul data-start=\"1834\" data-end=\"1877\">\n<li data-start=\"1834\" data-end=\"1857\">\n<p data-start=\"1836\" data-end=\"1857\">Nag\u0142\u00f3wka<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"1858\" data-end=\"1877\">\n<p data-start=\"1860\" data-end=\"1877\">Obszaru roboczego<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 data-start=\"1884\" data-end=\"1912\" id=\"naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/h4>\n<p data-start=\"1914\" data-end=\"2068\">Obszar identyfikacji korekty faktury zawiera pola pozwalaj\u0105ce jednoznacznie zidentyfikowa\u0107 korekt\u0119 oraz dane podstawowe korekty, kt\u00f3re obejmuj\u0105:<\/p>\n<ul data-start=\"2070\" data-end=\"2150\">\n<li data-start=\"2070\" data-end=\"2094\">\n<p data-start=\"2072\" data-end=\"2094\">dane odbiorcy faktury,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2095\" data-end=\"2125\">\n<p data-start=\"2097\" data-end=\"2125\">powi\u0105zan\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2126\" data-end=\"2150\">\n<p data-start=\"2128\" data-end=\"2150\">organizacj\u0119 sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"2152\" data-end=\"2267\">Wszystkie dane s\u0105 automatycznie ustalane na podstawie przypisanej faktury sprzeda\u017cy i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107.<\/p>\n<p data-start=\"2274\" data-end=\"2298\">Dost\u0119pne pola:<\/p>\n<ul data-start=\"2300\" data-end=\"2848\">\n<li data-start=\"2300\" data-end=\"2430\">\n<p data-start=\"2302\" data-end=\"2430\"><strong data-start=\"2302\" data-end=\"2328\">Numer<\/strong> &#8211; na pole sk\u0142adaj\u0105 si\u0119:<\/p>\n<ul data-start=\"2300\" data-end=\"2848\">\n<li data-start=\"2300\" data-end=\"2430\">\n<p data-start=\"2302\" data-end=\"2430\"><em>Rodzaj<\/em> \u2013 rodzaj korekty faktury. Po utworzeniu korekty nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 jej rodzaju.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2431\" data-end=\"2585\">\n<p data-start=\"2433\" data-end=\"2585\"><em>Numer korekty faktury<\/em> \u2013 numer korekty faktury generowany jest automatycznie na podstawie przypisanego schematu numeracji. Nie mo\u017cna go zmieni\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li data-start=\"2586\" data-end=\"2750\">\n<p data-start=\"2588\" data-end=\"2750\"><strong data-start=\"2588\" data-end=\"2598\">Status<\/strong> \u2013 aktualny status przetwarzania korekty faktury wy\u015bwietlany jest jako symbol. Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce status\u00f3w opisano w sekcji <a href=\"#SIS\"><em data-start=\"2723\" data-end=\"2749\">Status i zmiany status\u00f3w<\/em><\/a>.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2751\" data-end=\"2848\">\n<p data-start=\"2753\" data-end=\"2848\"><strong data-start=\"2753\" data-end=\"2773\">Odbiorca faktury<\/strong> \u2013 wskazuje odbiorc\u0119 faktury sprzeda\u017cy, z kt\u00f3rej zosta\u0142a utworzona korekta.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5 data-start=\"2855\" data-end=\"2882\" id=\"zakladka-ogolne\" >Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/h5>\n<p data-start=\"2884\" data-end=\"2990\">Zak\u0142adka <em data-start=\"2893\" data-end=\"2901\">Og\u00f3lne<\/em> zawiera informacje o osobach i organizacjach zwi\u0105zanych z korekt\u0105 faktury oraz o datach.<\/p>\n<ul data-start=\"2992\" data-end=\"3314\">\n<li data-start=\"2992\" data-end=\"3046\">\n<p data-start=\"2994\" data-end=\"3046\"><strong data-start=\"2994\" data-end=\"3003\">Nazwa<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest nazwa odbiorcy faktury.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3047\" data-end=\"3101\">\n<p data-start=\"3049\" data-end=\"3101\"><strong data-start=\"3049\" data-end=\"3058\">adresy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest adres odbiorcy faktury.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3102\" data-end=\"3219\">\n<p data-start=\"3104\" data-end=\"3219\"><strong data-start=\"3104\" data-end=\"3122\">Data dokumentu<\/strong> \u2013 data utworzenia korekty faktury. Data jest automatycznie ustalana na dzie\u0144 utworzenia korekty.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3220\" data-end=\"3314\">\n<p data-start=\"3222\" data-end=\"3314\"><strong data-start=\"3222\" data-end=\"3243\">Faktura sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest powi\u0105zana faktura sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra jest korygowana.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5 data-start=\"3321\" data-end=\"3363\" id=\"zakladka-organizacja-sprzedazy\" >Zak\u0142adka <em>Organizacja sprzeda\u017cy<\/em><\/h5>\n<p data-start=\"3365\" data-end=\"3468\">Zak\u0142adka <em data-start=\"3374\" data-end=\"3397\">Organizacja sprzeda\u017cy<\/em> zawiera dane organizacji sprzeda\u017cy odpowiedzialnej za korekt\u0119 faktury.<\/p>\n<ul data-start=\"3470\" data-end=\"3833\">\n<li data-start=\"3470\" data-end=\"3620\">\n<p data-start=\"3472\" data-end=\"3620\"><strong data-start=\"3472\" data-end=\"3497\">Organizacja sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 organizacja, kt\u00f3ra odpowiada za obs\u0142ug\u0119 korekty faktury i na rzecz kt\u00f3rej generowana jest skorygowana faktura sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3621\" data-end=\"3680\">\n<p data-start=\"3623\" data-end=\"3680\"><strong data-start=\"3623\" data-end=\"3632\">Nazwa<\/strong> \u2013 nazwa organizacji sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3681\" data-end=\"3740\">\n<p data-start=\"3683\" data-end=\"3740\"><strong data-start=\"3683\" data-end=\"3692\">Adres<\/strong> \u2013 adres organizacji sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"3741\" data-end=\"3833\">\n<p data-start=\"3743\" data-end=\"3833\"><strong data-start=\"3743\" data-end=\"3752\">Firma<\/strong> \u2013 organizacja ksi\u0119gowa (firma), do kt\u00f3rej przypisana jest organizacja sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" >Obszar roboczy<\/h4>\n<p data-start=\"3864\" data-end=\"4013\">Obszar roboczy zawiera list\u0119 pozycji oraz edytor pozycji. W zale\u017cno\u015bci od rodzaju korekty faktury, mo\u017cna dokona\u0107 korekty warto\u015bciowej lub ilo\u015bciowej.<\/p>\n<h5 data-start=\"4020\" data-end=\"4044\" id=\"korekta-wartosciowa\" >Korekta warto\u015bciowa<\/h5>\n<p data-start=\"4046\" data-end=\"4298\">Korekta warto\u015bciowa jest mo\u017cliwa, je\u015bli rodzaj korekty to <em data-start=\"4104\" data-end=\"4123\">Ilo\u015bci i warto\u015bci<\/em> lub <em data-start=\"4128\" data-end=\"4138\">Warto\u015bci<\/em>. Dla pozycji, kt\u00f3re nie maj\u0105 przypisanej pozycji referencyjnej z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy lub zlecenia dystrybucji (np. koszty transportu), mo\u017cna zmieni\u0107 warto\u015bci.<\/p>\n<h5 data-start=\"4305\" data-end=\"4327\" id=\"korekta-ilosciowa\" >Korekta ilo\u015bciowa<\/h5>\n<p data-start=\"4329\" data-end=\"4457\">Korekta ilo\u015bciowa jest mo\u017cliwa tylko wtedy, gdy rodzaj korekty to <em data-start=\"4395\" data-end=\"4414\">Ilo\u015bci i warto\u015bci<\/em> i artyku\u0142 nie jest artyku\u0142em do rozlicze\u0144.<\/p>\n<h5 data-start=\"4464\" data-end=\"4487\" id=\"lista-pozycji\" >Lista pozycji<\/h5>\n<p data-start=\"4489\" data-end=\"4639\">Lista pozycji zawiera pozycje z korygowanej faktury sprzeda\u017cy oraz odpowiednie pozycje korekty. Wszystkie pozycje korekty s\u0105 automatycznie generowane.<\/p>\n<p data-start=\"4646\" data-end=\"4673\">Dost\u0119pne kolumny:<\/p>\n<ul data-start=\"4675\" data-end=\"5040\">\n<li data-start=\"4675\" data-end=\"4721\">\n<p data-start=\"4677\" data-end=\"4721\"><strong data-start=\"4677\" data-end=\"4688\">Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji korekty faktury.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"4722\" data-end=\"4765\">\n<p data-start=\"4724\" data-end=\"4765\"><strong data-start=\"4724\" data-end=\"4735\">Artyku\u0142<\/strong> \u2013 numer artyku\u0142u i jego opis.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"4766\" data-end=\"4893\">\n<p data-start=\"4768\" data-end=\"4893\"><strong data-start=\"4768\" data-end=\"4787\">Ca\u0142kowita<\/strong> <strong>ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 ilo\u015b\u0107 z faktury sprzeda\u017cy. W przypadku korekty ilo\u015bciowej mo\u017cna wprowadzi\u0107 now\u0105 ilo\u015b\u0107.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"4894\" data-end=\"5040\">\n<p data-start=\"4896\" data-end=\"5040\"><strong data-start=\"4896\" data-end=\"4911\">Cena brutto<\/strong> \u2013 cena brutto artyku\u0142u z faktury sprzeda\u017cy. W przypadku korekty warto\u015bciowej mo\u017cna wprowadzi\u0107 now\u0105 cen\u0119 brutto.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"5042\" data-end=\"5107\"><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dla artyku\u0142\u00f3w rozliczeniowych nie mo\u017cna zmienia\u0107 ilo\u015bci.<\/div><\/section><\/p>\n<h4 id=\"status-i-zmiany-statusow\" ><a id=\"SIS\"><\/a>Status i zmiany status\u00f3w<\/h4>\n<p data-start=\"5146\" data-end=\"5255\">Status korekty faktury umo\u017cliwia szybkie okre\u015blenie bie\u017c\u0105cego etapu przetwarzania dokumentu. Mo\u017cliwe statusy:<\/p>\n<ul data-start=\"5257\" data-end=\"5490\">\n<li data-start=\"5257\" data-end=\"5346\">\n<p data-start=\"5259\" data-end=\"5346\"><strong>Zwolnione<\/strong>\u2013 korekta jest gotowa do wygenerowania skorygowanej faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"5347\" data-end=\"5417\">\n<p data-start=\"5349\" data-end=\"5417\"><strong>Zrealizowane<\/strong>\u2013 skorygowana faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a wygenerowana.<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"5418\" data-end=\"5490\">\n<p data-start=\"5420\" data-end=\"5490\"><strong data-start=\"5420\" data-end=\"5437\">Nieprawid\u0142owe<\/strong> \u2013 wyst\u0105pi\u0142 b\u0142\u0105d podczas generowania korekty faktury.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"akcje\" >Akcje<\/h4>\n<h5 data-start=\"5510\" data-end=\"5550\" id=\"generowanie-faktury-sprzedazy\" >Generowanie faktury sprzeda\u017cy<\/h5>\n<p data-start=\"5552\" data-end=\"5696\">Akcja ta umo\u017cliwia wygenerowanie skorygowanej faktury sprzeda\u017cy. Nowa faktura zawiera wszystkie pozycje pierwotnej faktury oraz pozycje korekty.<\/p>\n<p data-start=\"5698\" data-end=\"5823\"><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Skorygowana faktura sprzeda\u017cy mo\u017ce zosta\u0107 wygenerowana tylko wtedy, gdy status korekty faktury to <i>Zwolnione<\/i>.<\/div><\/section><\/p>\n<h5 data-start=\"0\" data-end=\"51\" id=\"zastosowanie-cen-i-rabatow-z-zamowienia\" >Zastosowanie cen i rabat\u00f3w z zam\u00f3wienia<\/h5>\n<p data-start=\"53\" data-end=\"229\">Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Zastosuj ceny i rabaty z zam\u00f3wienia<\/strong>] mo\u017cna zaktualizowa\u0107 dane korekty faktury na podstawie danych z przypisanego zam\u00f3wienia. Aktualizowane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul data-start=\"231\" data-end=\"343\">\n<li data-start=\"231\" data-end=\"240\">\n<p data-start=\"233\" data-end=\"240\">ceny,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"241\" data-end=\"260\">\n<p data-start=\"243\" data-end=\"260\">rabaty pozycji,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"261\" data-end=\"279\">\n<p data-start=\"263\" data-end=\"279\">rabaty nag\u0142\u00f3wka,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"280\" data-end=\"304\">\n<p data-start=\"282\" data-end=\"304\">warto\u015bci zam\u00f3wienia,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"305\" data-end=\"343\">\n<p data-start=\"307\" data-end=\"343\">rabaty obejmuj\u0105ce wszystkie pozycje.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"345\" data-end=\"435\"><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Akcja jest dost\u0119pna tylko wtedy, gdy status korekty faktury to <em data-start=\"420\" data-end=\"434\">Zwolnione<\/em>.<\/div><\/section><\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" >Konfiguracja<\/h3>\n<p data-start=\"461\" data-end=\"552\">Dla aplikacji <em data-start=\"475\" data-end=\"491\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em>\u00a0istotne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia w aplikacji <em data-start=\"538\" data-end=\"551\">Konfiguracja<\/em>:<\/p>\n<p>Funkcja <em>Podstawowe<\/em>, podfunkcja <em>Specyficzne funkcje krajowe<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li data-start=\"612\" data-end=\"736\">\n<p data-start=\"614\" data-end=\"736\">Aplikacja jest dost\u0119pna tylko dla organizacji sprzeda\u017cy z aktywowan\u0105 funkcj\u0105 dla kraju <em data-start=\"727\" data-end=\"735\">Polska<\/em>.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3 data-start=\"743\" data-end=\"768\" id=\"jednostki-biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/h3>\n<p data-start=\"770\" data-end=\"865\">Aplikacja <em data-start=\"780\" data-end=\"796\">Korekty faktur<\/em> obejmuje nast\u0119puj\u0105c\u0105 jednostk\u0119 biznesow\u0105: <em>com.cisag.app.sales.obj.InvoiceCorrection <\/em>kt\u00f3ra mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do:<\/p>\n<ul data-start=\"867\" data-end=\"990\">\n<li data-start=\"867\" data-end=\"895\">\n<p data-start=\"869\" data-end=\"895\">przydzielania uprawnie\u0144,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"896\" data-end=\"922\">\n<p data-start=\"898\" data-end=\"922\">tworzenia definicji aktywno\u015bci.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"992\" data-end=\"1094\">Jednostka biznesowa nale\u017cy do grupy jednostek biznesowych <em>com.cisag.app.sales.OrderData<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" >Uprawnienia<\/h3>\n<p data-start=\"1120\" data-end=\"1294\">Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 nadawane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144 lub przypisania do organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje znajduj\u0105 si\u0119 w artykule<em data-start=\"1255\" data-end=\"1293\">\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/uprawnienia\/\">Uprawnienia<\/a><\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/h4>\n<p data-start=\"1332\" data-end=\"1407\">Aplikacja <em data-start=\"1342\" data-end=\"1358\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em> nie posiada \u017cadnych specjalnych uprawnie\u0144.<\/p>\n<h3 data-start=\"1414\" data-end=\"1445\" id=\"przyporzadkowania-organizacji\" >Przyporz\u0105dkowania organizacji<\/h3>\n<p data-start=\"1447\" data-end=\"1648\">Aby okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re dane s\u0105 widoczne, mo\u017cliwe do u\u017cycia lub edycji, wykorzystywane s\u0105 struktury organizacyjne. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em data-start=\"1594\" data-end=\"1621\">Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> w aplikacji <em data-start=\"1634\" data-end=\"1647\">Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p data-start=\"1650\" data-end=\"1848\">Aby u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em data-start=\"1689\" data-end=\"1705\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em> i mie\u0107 do niej dost\u0119p w menu u\u017cytkownika, musi by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest cz\u0119\u015bci\u0105 jednej z poni\u017cszych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul data-start=\"1850\" data-end=\"1864\">\n<li data-start=\"1850\" data-end=\"1864\">\n<p data-start=\"1852\" data-end=\"1864\">Sprzeda\u017c<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"1866\" data-end=\"2050\"><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Aby u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 otworzy\u0107 lub edytowa\u0107 korekt\u0119 faktury, jedna z przypisanych organizacji musi by\u0107 wprowadzona w aplikacji <em data-start=\"2003\" data-end=\"2026\">Rodzaje faktur koryguj\u0105cych<\/em> w tabeli <em data-start=\"2036\" data-end=\"2049\">Uprawnienia<\/em>.<\/div><\/section><\/p>\n<h3 data-start=\"2057\" data-end=\"2085\" id=\"specjalne-mozliwosci\" >Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<\/h3>\n<p data-start=\"2087\" data-end=\"2158\">Aplikacja <em data-start=\"1689\" data-end=\"1705\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em> nie posiada specjalnych mo\u017cliwo\u015bci.<\/p>\n<h3 data-start=\"2165\" data-end=\"2210\" id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/h3>\n<p data-start=\"2212\" data-end=\"2283\">Aplikacja <em data-start=\"1689\" data-end=\"1705\">Faktury koryguj\u0105ce<\/em>\u00a0nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-29797","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-korygujace"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29797"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29797\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30748,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29797\/revisions\/30748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}