Wygenerowane zam\u00f3wienie informuje dostawc\u0119, \u017ce organizacja zamierza zakupi\u0107 produkty zawarte w zam\u00f3wieniu. Po dostarczeniu towaru, na podstawie zam\u00f3wienia zakupu oraz dokumentu dostawy, nast\u0119puje proces przyj\u0119cia materia\u0142u na magazyn. Po zako\u0144czeniu procesu przyj\u0119cia, na podstawie zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia generowana jest faktura zakupu, kt\u00f3ra jest podstaw\u0105 do dokonania p\u0142atno\u015bci za otrzymane artyku\u0142y.<\/p>\n
Poni\u017cszy schemat przestawia proces zakupu, kt\u00f3ry mo\u017cemy zrealizowa\u0107 w systemie.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/Przykladowy-proces-zakupu.png\")
<\/a>Utworzenie zam\u00f3wienia zakupu<\/h3>\n
\n
\nW drugiej cz\u0119\u015bci pola Numer<\/em> zostanie utworzony numer zam\u00f3wienia zakupu zgodny ze schematem numeracji przypisanym do wybranego rodzaju zam\u00f3wienia zakupu.<\/a><\/li>\n<\/a><\/em><\/li>\n\n
<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n
<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/ol>\nUtworzenie przyj\u0119cia towaru<\/h3>\n
\n
<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/ol>\nUtworzenie faktury zakupu<\/strong><\/h3>\n
\n
<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/a><\/li>\n<\/a><\/a><\/li>\n<\/a><\/a><\/li>\n