{"id":8445,"date":"2024-05-24T11:05:26","date_gmt":"2024-05-24T09:05:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8445"},"modified":"2024-05-24T11:18:36","modified_gmt":"2024-05-24T09:18:36","slug":"oferty-zakupu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/oferty-zakupu\/","title":{"rendered":"Oferty zakupu"},"content":{"rendered":"<h3 id=\"przeglad-tematow\" >Przegl\u0105d temat\u00f3w<\/h3>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 zakup\u00f3w spe\u0142nia zadanie optymalnego dostarczania firmie materia\u0142\u00f3w i towar\u00f3w niematerialnych, kt\u00f3rych potrzebuje jako podstawowego materia\u0142u do produkcji, do u\u017cytku wewn\u0119trznego lub do odsprzeda\u017cy komercyjnej. W tym kontek\u015bcie termin <em>optymalny<\/em> odnosi si\u0119 do dost\u0119pno\u015bci odpowiednich towar\u00f3w we w\u0142a\u015bciwej ilo\u015bci, we w\u0142a\u015bciwym czasie i we w\u0142a\u015bciwej lokalizacji, je\u015bli ma to zastosowanie. Funkcja zakup\u00f3w zapewnia to mi\u0119dzy innymi poprzez wyb\u00f3r odpowiedniego dostawcy.<\/p>\n<p>G\u0142\u00f3wn\u0105 rol\u0119 w tym procesie odgrywa pozyskiwanie ofert od potencjalnych dostawc\u00f3w. Pierwszym krokiem jest utworzenie zapytania ofertowego (RFQ) i przes\u0142anie go do potencjalnych dostawc\u00f3w. Oferty s\u0105 nast\u0119pnie zazwyczaj sk\u0142adane w odpowiedzi na RFQ przed okre\u015blonym terminem sk\u0142adania ofert. W niniejszym dokumencie analizowane s\u0105 wy\u0142\u0105cznie wi\u0105\u017c\u0105ce oferty z ograniczonymi warunkami. Oznacza to, \u017ce oferty otwarte nie s\u0105 przedmiotem niniejszego dokumentu.<\/p>\n<p>Dostawca wskazuje w swojej ofercie, czy mo\u017ce dostarczy\u0107 wymagane towary, a je\u015bli tak, to jakie i po jakiej cenie. W ofercie dostawcy znajduj\u0105 si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owe informacje potwierdzaj\u0105ce, \u017ce \u017c\u0105dana ilo\u015b\u0107 wskazanego towaru mo\u017ce zosta\u0107 dostarczona do wybranej przez zamawiaj\u0105cego lokalizacji w \u017c\u0105danym terminie zgodnie z \u017c\u0105danymi warunkami dodatkowymi. Ewentualnie dostawca oferuje alternatywne rozwi\u0105zania. Dostawca u\u017cywa okresu wi\u0105\u017c\u0105cego do okre\u015blenia okresu, w kt\u00f3rym oferta pozostaje wa\u017cna. Po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert lub po otrzymaniu wszystkich ofert, otrzymane oferty s\u0105 por\u00f3wnywane w oparciu o r\u00f3\u017cne kryteria, takie jak cena i data dostawy. Zidentyfikowana w ten spos\u00f3b oferta jest nast\u0119pnie autoryzowana.<\/p>\n<p>Upowa\u017cnienie jednego lub wi\u0119cej dostawc\u00f3w do realizacji dostawy znajduje odzwierciedlenie w zam\u00f3wieniach zakupu.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 aplikacji <em>Oferty zakupu<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owo zosta\u0142a opisana struktura aplikacji. Na przyk\u0142ad, ka\u017cde pole jest wyja\u015bnione poprzez podanie jego znaczenia wraz z warto\u015bciami lub danymi, kt\u00f3re mo\u017cna wprowadzi\u0107 lub, je\u015bli ma to zastosowanie, lokalizacj\u0105, z kt\u00f3rej pobierane s\u0105 automatycznie wy\u015bwietlane warto\u015bci domy\u015blne i ustawienia domy\u015blne.<\/p>\n<p>Dost\u0119pne dzia\u0142ania zwi\u0105zane z przetwarzaniem oferty dostawcy zosta\u0142y opisane w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8443&amp;preview=true\"><em>Oferty zakupu: Akcje<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce pracy z ofertami dostawc\u00f3w, takie jak spos\u00f3b wprowadzania lub przetwarzania ofert dostawc\u00f3w, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8440&amp;preview=true\"><em>Instrukcje: Oferty zakupu<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Rodzaje ofert zakupowych s\u0105 sk\u0142adnikiem identyfikuj\u0105cym oferty dostawc\u00f3w i zawieraj\u0105 ustawienia oraz warto\u015bci domy\u015blne. Zosta\u0142y one opisane w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-ofert-zakupowych\/\"><em>Rodzaje ofert zakupowych<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w ERP zwi\u0105zanych z zakupami znale\u017a\u0107 mo\u017cna w dokumencie <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-zakupy\/\"><em>Wprowadzenie: Zakupy<\/em><\/a>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/h3>\n<h4 id=\"oferty-zakupu\" >Oferty zakupu<\/h4>\n<p>Oferta zakupu to oferta z\u0142o\u017cona przez dostawc\u0119 na \u017c\u0105dane pozycje. Oferta dostawcy zawiera informacje o pozycji, cenie, ilo\u015bci, dacie dostawy, warunkach p\u0142atno\u015bci i dostawy oraz adresie dostawy. Na ofert\u0119 mo\u017cna na\u0142o\u017cy\u0107 limit, okre\u015blaj\u0105c wi\u0105\u017c\u0105cy okres. Oferty dostawc\u00f3w mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z zapytaniami ofertowymi dotycz\u0105cymi zakup\u00f3w w systemie, a tym samym stanowi\u0107 cz\u0119\u015b\u0107 \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w referencyjnych.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" >Opis aplikacji<\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Oferty zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do tworzenia i przetwarzania ofert dostawc\u00f3w. Sk\u0142ada si\u0119 ona z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego z poszczeg\u00f3lnymi pozycjami ofert zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek oferty zakupu zawiera odpowiednie pola, s\u0142u\u017c\u0105ce do unikalnej identyfikacji oferty dostawcy, a tak\u017ce nag\u0142\u00f3wek oferty dostawcy. Nag\u0142\u00f3wek oferty zakupu wy\u015bwietla og\u00f3lnie obowi\u0105zuj\u0105ce pola dla oferty dostawcy w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warunki dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Wystawca faktury<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warunki faktury<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Dekretacja<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Rabaty zlecenia<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warto\u015bci zlecenia<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawarto\u015b\u0107 zak\u0142adek zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h5 id=\"domyslne\" >Domy\u015blne<\/h5>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek oferty zakupu zawiera nast\u0119puj\u0105ce elementy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Og\u00f3lnie obowi\u0105zuj\u0105ce dane oferty, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do wszystkich pozycji i musz\u0105 by\u0107 wprowadzone identycznie. Przyk\u0142adem mo\u017ce by\u0107 waluta oferty.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Domy\u015blne ustawienia dla pozycji oferty, kt\u00f3re s\u0105 stosowane do pozycji, ale nadal mog\u0105 by\u0107 przechowywane z r\u00f3\u017cnymi wpisami w ka\u017cdej pozycji. Przyk\u0142adem mog\u0105 by\u0107 warunki dostawy.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W wielu polach &#8211; zar\u00f3wno w nag\u0142\u00f3wku oferty dostawcy, jak i w poszczeg\u00f3lnych pozycjach oferty &#8211; automatycznie wy\u015bwietlane s\u0105 dane domy\u015blne, kt\u00f3re zosta\u0142y pobrane jako ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne z danych podstawowych w innych panelach. W zwi\u0105zku z tym wiele danych w ofercie dostawcy pochodzi z rodzaju oferty zakupowej Je\u015bli pewne dane nie zosta\u0142y wprowadzone w rodzaju oferty, dane te mog\u0105 zosta\u0107 pobrane na przyk\u0142ad od dostawcy i dodane do oferty.<\/p>\n<p>Poszczeg\u00f3lne pola s\u0105 wymienione i opisane poni\u017cej. Wskazano r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe \u017ar\u00f3d\u0142a ustawie\u0144 domy\u015blnych i innych ustawie\u0144. Wszystkie dane, kt\u00f3re s\u0105 obowi\u0105zkowe dla oferty dostawcy, tzn. pola obowi\u0105zkowe, s\u0105 oznaczone naro\u017cnikami komunikat\u00f3w w odpowiednich polach.<\/p>\n<p><strong>Pola do identyfikacji<\/strong><\/p>\n<p>Rodzaj oferty zakupowej i numer oferty dostawcy s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji. Opr\u00f3cz tej identyfikacji wy\u015bwietlany jest podsumowany status oferty dostawcy i nazwa dostawcy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer<\/strong> &#8211; pole <em>Numer<\/em> wy\u015bwietla unikaln\u0105 identyfikacj\u0119 oferty zakupu. Sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch informacji: rodzaju oferty zakupu w pierwszym polu wej\u015bciowym i numeru oferty dostawcy w drugim polu wej\u015bciowym. Typ oferty dostawcy u\u017cywany jest w po\u0142\u0105czeniu z numerem oferty dostawcy w celu identyfikacji oferty dostawcy.\n<ul>\n<li><em>Rodzaj oferty zakupowej<\/em> &#8211; w tym miejscu nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cy typ oferty dostawcy dla oferty dostawcy, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 wygenerowana lub przetworzona. Po wygenerowaniu nowej oferty dostawcy nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 jej rodzaju.<\/li>\n<li><em>Numer oferty<\/em> &#8211; numer oferty zakupu jest generowany automatycznie przez system na podstawie zakresu numer\u00f3w okre\u015blonego w typie oferty dostawcy. Nie mo\u017cna go okre\u015bli\u0107 r\u0119cznie. W razie potrzeby nale\u017cy okre\u015bli\u0107 numer oferty dostawcy, kt\u00f3r\u0105 chce si\u0119 przetworzy\u0107, jako cech\u0119 wyboru.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Numer, kt\u00f3ry zosta\u0142 ju\u017c nadany ofercie, nie mo\u017ce zosta\u0107 ponownie u\u017cyty, nawet je\u015bli oferta nie zosta\u0142a zapisana.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Status<\/strong> &#8211; wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie danej oferty dostawcy. Oferta dostawcy jest tworzona ze statusem zapisanym jako <em>Status utworzenia<\/em> w u\u017cywanym typie oferty. W razie potrzeby mo\u017cna go zmieni\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<li><strong>Dostawca<\/strong> &#8211; jako odbiorca oferty dostawca jest jednoznacznie identyfikowany i przypisywany w tym miejscu za pomoc\u0105 swojego numeru partnera. Mo\u017cna wybra\u0107 tylko partnera, kt\u00f3remu przypisano rol\u0119 <em>Dostawca<\/em> w odniesieniu do organizacji zakupowej. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat roli partnera <em>Dostawca<\/em>, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partner-widok-dostawca\/\"><em>Partnerzy widok Dostawca<\/em><\/a>. Po wprowadzeniu pozycji oferty przypisanego dostawcy nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wprowadzeniu lub wybraniu dostawcy mo\u017cna u\u017cy\u0107 klawisza <strong>[Enter]<\/strong>, aby Comarch ERP Enterprise zastosowa\u0142 ustawienia domy\u015blne i ustawienia zapisane dla tego partnera w nag\u0142\u00f3wku oferty. Je\u015bli wprowadzony zosta\u0142 ju\u017c okres wa\u017cno\u015bci, punkt wstawiania przeskoczy do pola pozycji w edytorze pozycji; w przeciwnym razie nale\u017cy najpierw okre\u015bli\u0107 okres wa\u017cno\u015bci. Alternatywnie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zastosowa\u0107 domy\u015blne ustawienia i ustawienia dostawcy, wybieraj\u0105c akcj\u0119 <em>Zapisz<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli zam\u00f3wienie zostanie wygenerowane na podstawie oferty, do zam\u00f3wienia zostanie zastosowany dostawca.<\/p>\n<h4 id=\"zakladka-ogolne\" >Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/h4>\n<p>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em> zawiera mi\u0119dzy innymi informacje dotycz\u0105ce zaanga\u017cowanych os\u00f3b i organizacji oraz informacje o dacie i terminie oferty zakupu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa i Adres<\/strong> &#8211; system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adres<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z g\u0142\u00f3wnych danych partnera wybranego dostawcy i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tych polach. Warto\u015bci s\u0105 stosowane do zam\u00f3wienia powi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wyj\u0105tkiem od tej regu\u0142y jest Pseudopartner. W sytuacji, gdy zosta\u0142 on zapisany jako dostawca, nazwa i dane adresowe mog\u0105 by\u0107 zmieniane r\u0119cznie do momentu zastosowania pierwszej pozycji.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> &#8211; osoba kontaktowa dla dostawcy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa z g\u0142\u00f3wnych danych partnera dostawcy, je\u015bli ma to zastosowanie. Osoba kontaktowa jest r\u00f3wnie\u017c stosowana jako domy\u015blna do zam\u00f3wienia zwi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie.\u00a0Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/\"><em>Osoba kontaktowa<\/em><\/a>.<\/li>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> &#8211; te dwa pola s\u0105 dost\u0119pne do wprowadzania tekstu i informacji o dacie przez u\u017cytkownika. Mo\u017cna ich u\u017cy\u0107, na przyk\u0142ad, je\u015bli powi\u0105zane RFQ nie zosta\u0142o wprowadzone w systemie Comarch ERP Enterprise. Dane wprowadzone w tych polach s\u0105 wykorzystywane wy\u0142\u0105cznie do cel\u00f3w informacyjnych i wyszukiwania.. Nie maj\u0105 one \u017cadnego wp\u0142ywu na system.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane wprowadzone w tych polach nie generuj\u0105 \u017cadnych referencji do dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data utworzenia<\/strong> &#8211; data utworzenia to data utworzenia oferty dostawcy. System automatycznie wprowadza bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119. Mo\u017cna j\u0105 jednak nadpisa\u0107, je\u015bli b\u0119dzie to potrzebne np. do cel\u00f3w analitycznych lub statystycznych.<\/li>\n<li><strong>Preferowany termin<\/strong> &#8211; preferowana data opisuje punkt czasowy, w kt\u00f3rym firma zamawiaj\u0105ca oczekuje dostawy produkt\u00f3w. System automatycznie wprowadza bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119 jako dat\u0119 preferowan\u0105. Mo\u017cna jednak zmieni\u0107 j\u0105 r\u0119cznie. To pole jest wy\u015bwietlane z typem terminu p\u0142atno\u015bci okre\u015blonym w danych podstawowych dostawcy. Typ terminu p\u0142atno\u015bci okre\u015bla mi\u0119dzy innymi precyzj\u0119 warto\u015bci daty i godziny w postaci okre\u015blonego przedzia\u0142u czasu, na przyk\u0142ad dni lub tygodni kalendarzowych. Tego typu terminu p\u0142atno\u015bci nie mo\u017cna zmieni\u0107; musisz wprowadzi\u0107 preferowan\u0105 dat\u0119 przy u\u017cyciu okre\u015blonego typu terminu p\u0142atno\u015bci, a wi\u0119c na przyk\u0142ad jako okre\u015blony dzie\u0144 kalendarzowy, tydzie\u0144 kalendarzowy lub miesi\u0105c. Preferowana data jest stosowana domy\u015blnie do zam\u00f3wienia zwi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uguj\u0105cy<\/strong> &#8211; w tym polu mo\u017cna wybra\u0107 pracownika przedsi\u0119biorstwa jako wewn\u0119trzn\u0105 osob\u0119 kontaktow\u0105. Pracownik musi by\u0107 wprowadzony jako partner z przypisan\u0105 rol\u0105 <em>Pracownik<\/em>, kt\u00f3ra z kolei przypisuje pracownika do danej firmy. System sprawdza, czy bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik Comarch ERP Enterprise, przetwarzaj\u0105cy ofert\u0119 dostawcy jest przypisany jako pracownik wewn\u0119trzny. W tym celu istotna jest baza danych aktualnie u\u017cywana przez system. System zarz\u0105dza wszystkimi g\u0142\u00f3wnymi danymi i danymi transakcji dla aplikacji ERP dla ka\u017cdej firmy w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP). Pracownicy firmy s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wprowadzani jako dane podstawowe do tej bazy danych OLTP. Je\u015bli Comarch ERP Enterprise stwierdzi, \u017ce bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik jest przypisany do wewn\u0119trznego pracownika w aktualnie aktywnej bazie danych OLTP, pole to wy\u015bwietla pracownika jako domy\u015blnego. Pracownika mo\u017cna jednak zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Okres obowi\u0105zywania<\/strong> &#8211; okres obowi\u0105zywania okre\u015bla czas, w kt\u00f3rym oferta jest wa\u017cna. Pierwsze pole okre\u015bla punkt czasowy, od kt\u00f3rego oferta jest wa\u017cna. System wst\u0119pnie przypisuje bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119 w tym polu. Drugie pole wskazuje okres wi\u0105\u017c\u0105cy, a wi\u0119c punkt czasowy, do kt\u00f3rego notowanie pozostaje wa\u017cne. System wykorzystuje wprowadzone tutaj dane do obliczenia statusu terminu zam\u00f3wienia zakupu. Oba czasy nale\u017cy wprowadzi\u0107 r\u0119cznie, poniewa\u017c s\u0105 one specyficzne dla oferty. Okres obowi\u0105zywania musi znajdowa\u0107 si\u0119 w przysz\u0142o\u015bci &#8211; jest to weryfikowane przez system.<\/li>\n<li><strong>Wymagane potwierdzenie (pole wyboru)<\/strong> &#8211; dostawca potwierdza zakres zam\u00f3wienia zakupu i okre\u015blone warunki za pomoc\u0105 potwierdzenia zam\u00f3wienia zakupu. W tym polu nale\u017cy wybra\u0107, czy wymagane jest potwierdzenie zam\u00f3wienia zakupu. Domy\u015blnie jest ono pobierane z g\u0142\u00f3wnej bazy danych dostawcy. Je\u015bli zam\u00f3wienie jest generowane na podstawie oferty dostawcy, wyb\u00f3r zostanie zastosowany do zam\u00f3wienia. Je\u015bli wymagane jest potwierdzenie, najp\u00f3\u017aniejsza data potwierdzenia jest dat\u0105, do kt\u00f3rej oczekiwane jest potwierdzenie zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-odbiorca-dostawy\" >Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em> zawiera informacje dotycz\u0105ce lokalizacji organizacji, kt\u00f3ra odbiera towary z oferty dostawcy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Odbiorca dostawy<\/strong> &#8211; odbiorca dostawy odbiera dostaw\u0119 zam\u00f3wionych produkt\u00f3w. Odbiorca dostawy to lokalizacja magazynu, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zrealizowana dostawa. Jest on wyra\u017anie identyfikowany i wy\u015bwietlany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera. Nazwa i dane adresowe s\u0105 pobierane z danych podstawowych odbiorcy dostawy i wy\u015bwietlane.<\/li>\n<li><strong>Nazwa i Adres<\/strong> &#8211; system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adres<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tym polu. Odbiorca dostawy jest stosowany do zam\u00f3wienia zwi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> &#8211; osoba kontaktowa dla odbiorcy dostawy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/\"><em>Osoba kontaktowa<\/em><\/a>.<\/li>\n<li><strong>Spedytor<\/strong> &#8211; spedytor jest odpowiedzialny za wysy\u0142k\u0119 towar\u00f3w. Upowa\u017cnia on firm\u0119 do transportu towar\u00f3w (firm\u0119 spedycyjn\u0105) lub sam transportuje towary. Przewo\u017anikiem towarowym mo\u017ce by\u0107 dowolny partner zidentyfikowany jako <em>Spedytor<\/em> w swoich danych podstawowych. Domy\u015blny przewo\u017anik jest pobierany z danych g\u0142\u00f3wnych partnera dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Przewo\u017anik mo\u017ce by\u0107 zgodny z partnerem dostawy. Je\u015bli do partnera dostawy przypisany jest wi\u0119cej ni\u017c jeden spedytor, <em>Preferowany<\/em> spedytor jest stosowany jako domy\u015blny.<\/li>\n<li><strong>Magazyn<\/strong> &#8211; w ofertach zakupu, magazyn wyznacza miejsce, do kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 dostarczone zam\u00f3wione pozycje. Domy\u015blny magazyn jest pobierany z zapytania ofertowego zakupu powi\u0105zanego z ofert\u0105 dostawcy, je\u015bli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie domy\u015blny magazyn jest pobierany z typu oferty dostawcy. Je\u015bli magazyn nie jest tam wprowadzony, domy\u015blny jest pobierany od partnera dostawy. Je\u015bli magazyn r\u00f3wnie\u017c nie jest tam wprowadzony, magazyn przechowywany dla organizacji zakupowej pod nag\u0142\u00f3wkiem <em>Zakupy<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku pola <em>Magazyn<\/em>, nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na kilka aspekt\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wst\u0119pnie przypisana warto\u015b\u0107 magazynu jest zale\u017cna od pola <em>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna magazynu<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Magazyn dla pozycji mo\u017ce zale\u017ce\u0107 od ustawie\u0144 artyku\u0142u<\/strong><\/div><\/section><\/li>\n<\/ul>\n<p>Warto\u015bci w polu <em>Magazyn<\/em> mo\u017cna zmieni\u0107. W razie potrzeby wybierz inny magazyn, kt\u00f3ry jest dost\u0119pny w systemie i kt\u00f3ry jest dozwolony dla organizacji zakupowej. Magazyn jest stosowany do zam\u00f3wienia zakupu po\u0142\u0105czonego z ofert\u0105 dostawcy, je\u015bli ma to zastosowanie. Ustawienia dla magazyn\u00f3w wprowadzane s\u0105 w aplikacji <em>Magazyny<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna magazynu<\/strong> &#8211; to pole okre\u015bla, czy lub na jakich warunkach magazyn ma zosta\u0107 wst\u0119pnie przypisany. Warto\u015b\u0107 w tym polu jest u\u017cywana jako domy\u015blna, gdy podstawowe pozycje s\u0105 nowo tworzone. To ustawienie mo\u017cna zmieni\u0107 dla ka\u017cdej pozycji. Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Zawsze<\/em><\/li>\n<li><em>Wstaw, je\u015bli puste<\/em><\/li>\n<li><em>Brak<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-ofert-zakupowych\/\"><em>Rodzaje ofert zakupowych<\/em><\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pochodzenie w\u0142a\u015bciciela zapas\u00f3w<\/strong> &#8211; w\u0142a\u015bciciel zapas\u00f3w jest prawnym w\u0142a\u015bcicielem zapas\u00f3w magazynowych. Wskazuje, do kogo maj\u0105 nale\u017ce\u0107 towary w celu zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w. To pole okre\u015bla metod\u0119, kt\u00f3ra ma by\u0107 u\u017cywana do identyfikacji w\u0142a\u015bciciela zapas\u00f3w. Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Firma odbiorcy dostawy<\/em><\/li>\n<li><em>Firma organizacja zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Rozliczenia mi\u0119dzyfirmowe wyst\u0119puj\u0105 tylko wtedy, gdy okre\u015blono tutaj <em>Firma odbiorcy dostawy<\/em>, a firma organizacji zakup\u00f3w r\u00f3\u017cni si\u0119 od firmy odbiorcy dostawy. Typ s\u0142u\u017cy do wst\u0119pnego przypisania tej warto\u015bci. Mo\u017cna go zmieni\u0107 do momentu wprowadzenia pierwszej pozycji.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-partner-dostawy\" >Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em> zawiera dane partnera zaanga\u017cowanego w dostaw\u0119.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> &#8211; partner dostawy bierze odpowiedzialno\u015b\u0107 za dostaw\u0119 lub wysy\u0142k\u0119 zam\u00f3wionych pozycji. Partner dostawy jest partnerem z przypisan\u0105 rol\u0105 <em>Dostawca<\/em>. Jest on wyra\u017anie identyfikowany i przypisywany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera. Domy\u015blna nazwa i dane adresowe s\u0105 pobierane z g\u0142\u00f3wnych danych partnera. Ka\u017cdy partner przypisany jako partner dostawy do dostawcy w danych podstawowych dostawcy jest dopuszczalny jako partner dostawy. Partner dostawy mo\u017ce by\u0107 zgodny z dostawc\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat roli partnera <em>Dostawca<\/em>, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partner-widok-dostawca\/\"><em>Partnerzy widok Dostawca<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Partner dostawy wprowadzony dla dostawcy jest stosowany jako domy\u015blny. Je\u015bli wi\u0119cej ni\u017c jeden partner dostawy jest przypisany do dostawcy, partner dostawy zidentyfikowany jako <em>Preferowany<\/em> partner dostawy jest stosowany do oferty dostawcy. Mo\u017cna wybra\u0107 innego partnera dostawy przypisanego do dostawcy. Po wprowadzeniu i zapisaniu pozycji oferty nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 partnera dostawy. Je\u015bli zam\u00f3wienie zostanie wygenerowane na podstawie oferty, wprowadzony tutaj partner dostawy zostanie zastosowany do zam\u00f3wienia jako domy\u015blny.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa i Adres<\/strong> &#8211; nazwa i adres partnera dostawy wprowadzone w danych g\u0142\u00f3wnych partnera s\u0105 stosowane w tych polach. Dane te mog\u0105 zosta\u0107 zmienione dla konkretnej oferty.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane zmienione w tych polach s\u0105 zapisywane w ofercie, ale nie w danych g\u0142\u00f3wnych partnera.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> &#8211; osoba kontaktowa dla partnera dostawy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa z danych g\u0142\u00f3wnych partnera dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/\"><em>Osoba kontaktowa<\/em><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-warunki-dostawy\" >Zak\u0142adka <em>Warunki dostawy<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Warunki dostawy<\/em> zawiera szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat warunk\u00f3w dostawy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki dostawy<\/strong> &#8211; warunki dostawy opisuj\u0105 umowy mi\u0119dzy kupuj\u0105cym a sprzedaj\u0105cym. S\u0105 one u\u017cywane do okre\u015blenia rodzaju dostawy i miejsca dostawy, na przyk\u0142ad do miejsca zamieszkania lub odbi\u00f3r osobisty. Termin dostawy jest pobierany z zapytania ofertowego dotycz\u0105cego zakup\u00f3w powi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie jest on pobierany z typu oferty zakupu. Je\u015bli termin dostawy nie zosta\u0142 tam wprowadzony, domy\u015blnie pobierany jest z danych partnera dostawy. Warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony. Termin dostawy wybrany w tym polu jest domy\u015blnie stosowany do pozycji oferty. Termin dostawy jest stosowany jako domy\u015blny do zam\u00f3wienia powi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli termin INCO jest uwzgl\u0119dniony jako termin dostawy, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 odniesienie do lokalizacji.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w INCO, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/warunki-dostawy\/\"><em>Warunki dostawy<\/em><\/a>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Warunki wysy\u0142ki<\/strong> &#8211; warunki wysy\u0142ki opisuj\u0105 spos\u00f3b transportu produkt\u00f3w, na przyk\u0142ad za po\u015brednictwem spedytora, kuriera lub poczty. Nale\u017cy wybra\u0107 jeden z dost\u0119pnych warunk\u00f3w wysy\u0142ki. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w wysy\u0142ki, zapoznaj si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/warunki-wysylki\/\"><em>Warunki wysy\u0142ki<\/em><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Warunek wysy\u0142ki jest pobierany z zapytania ofertowego, dotycz\u0105cego zakup\u00f3w i powi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie jest on pobierany z typu oferty dostawcy. Je\u015bli warunek wysy\u0142ki nie zosta\u0142 tam wprowadzony, domy\u015blnie pobierany jest z danych partnera dostawy. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zast\u0105pi\u0107 go warto\u015bci\u0105 domy\u015bln\u0105.\u00a0 Warunek\u00a0wysy\u0142ki wybrany w tym polu jest domy\u015blnie stosowany do pozycji oferty.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ograniczenia dot. dostawy<\/strong> &#8211; w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 ograniczenia dostaw ze strony przedsi\u0119biorstwa u\u017cytkownika, przyk\u0142adowo: Czy dostawca mo\u017ce realizowa\u0107 dostawy cz\u0119\u015bciowe? Mo\u017cna wybra\u0107 spo\u015br\u00f3d nast\u0119puj\u0105cych opcji:\n<ul>\n<li><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li><em>Brak<\/em><\/li>\n<li><em>Dostawa ca\u0142o\u015bci zam\u00f3wienia<\/em><\/li>\n<li><em>Dostawa ca\u0142o\u015bci pozycji<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Domy\u015blne ograniczenie dostawy jest pobierane od dostawcy, je\u015bli ma to zastosowanie. S\u0142u\u017cy ono wy\u0142\u0105cznie celom informacyjnym i nie ma \u017cadnego wp\u0142ywu na system.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-organizacja-zakupu\" >Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em> zawiera dane organizacji zakup\u00f3w odpowiedzialnej za ofert\u0119 dostawcy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organizacja zakupu<\/strong> &#8211; organizacja zakupowa jest organizacj\u0105, kt\u00f3ra zajmuje si\u0119 przetwarzaniem ofert dostawc\u00f3w. Jednocze\u015bnie jest to organizacja otrzymuj\u0105ca faktur\u0119 od strony fakturuj\u0105cej, je\u015bli oferta zostanie zaakceptowana. Jest ona wyra\u017anie zidentyfikowana w tym polu poprzez sw\u00f3j numer partnera. Nazwa i dane adresowe s\u0105 kopiowane do oferty w momencie jej tworzenia. Organizacja zakupowa musi zosta\u0107 wybrana przed otwarciem nowej oferty. Nie mo\u017cna jej p\u00f3\u017aniej zmieni\u0107. W \u015brodowisku pojedynczej lokalizacji bez uprawnie\u0144 zwi\u0105zanych z tre\u015bci\u0105 jest to zawsze aktywny klient OLTP. Co wi\u0119cej, organizacja zakup\u00f3w jest organizacj\u0105 istotn\u0105 dla autoryzacji.<\/li>\n<li><strong>Nazwa i Adres<\/strong> &#8211; system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adres<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z g\u0142\u00f3wnych danych partnera organizacji zakupowej i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tym polu.<\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> &#8211; w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em> mo\u017cna wybra\u0107, zmieni\u0107 lub wprowadzi\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105 dla organizacji zakupowej. W takim przypadku, je\u015bli ma to zastosowanie, dostarczane jest ustawienie domy\u015blne z g\u0142\u00f3wnych danych partnera organizacji zakupowej. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/\"><em>Osoba kontaktowa<\/em><\/a>.<\/li>\n<li><strong>Firma<\/strong> &#8211; gdy tworzona jest oferta dostawcy, organizacja finansowa (firma) organizacji zakupowej jest stosowana w tym polu. Warto\u015bci tej nie mo\u017cna zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Forma p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8211; metoda p\u0142atno\u015bci opisuje spos\u00f3b, w jaki faktura ma zosta\u0107 zap\u0142acona, na przyk\u0142ad za pobraniem. Domy\u015blna metoda p\u0142atno\u015bci w tym polu jest pobierana z zapytania ofertowego zakupu, je\u015bli jest z nim powi\u0105zana. Je\u015bli informacje te nie zosta\u0142y tam wprowadzone, domy\u015blna metoda p\u0142atno\u015bci jest pobierana z danych podstawowych dostawcy strony fakturuj\u0105cej. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 inn\u0105 metod\u0119 p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli zam\u00f3wienie zakupu zostanie wygenerowane na podstawie oferty, metoda p\u0142atno\u015bci zostanie zastosowana do zam\u00f3wienia. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Metody p\u0142atno\u015bci<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja cen<\/strong> &#8211; klasyfikacja cen to parametr s\u0142u\u017c\u0105cy do okre\u015blania cen i rabat\u00f3w. Warto\u015b\u0107 jest pobierana z g\u0142\u00f3wnych danych dostawcy partnera, kt\u00f3re s\u0105 okre\u015blane w aplikacji <em>Partnerzy<\/em>. Warto\u015bci tej nie mo\u017cna zmieni\u0107 bezpo\u015brednio.<\/li>\n<li><strong>Zapytanie<\/strong> &#8211;\u00a0 to pole zawiera odniesienie dokumentu do zapytania ofertowego zakupu. Typ i numer zapytania zakupu identyfikuj\u0105 zapytanie ofertowe zakupu, kt\u00f3re jest powi\u0105zane z ofert\u0105 dostawcy. To odwo\u0142anie do dokumentu jest zwykle generowane przez system i nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107. Odniesienie dokumentu do zapytania ofertowego zakupu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 r\u0119cznie. Jest to jednak mo\u017cliwe tylko wtedy, gdy oferta nie zawiera jeszcze \u017cadnych pozycji. W takim przypadku odniesienie do dokumentu musi zosta\u0107 wprowadzone r\u0119cznie dla ka\u017cdej pozycji w edytorze pozycji, aby odniesienie mog\u0142o dzia\u0142a\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-wystawca-faktury\" >Zak\u0142adka <em>Wystawca faktury<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Wystawca faktury<\/em> zawiera dane podmiotu fakturuj\u0105cego.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wystawca faktury<\/strong> &#8211; podmiot wystawiaj\u0105cy faktur\u0119 jest odpowiedzialny za wystawienie faktury za dostarczone pozycje i \u015bledzenie jej, w razie potrzeby. Jest on wyra\u017anie identyfikowany i przypisywany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera. Nazwa i dane adresowe s\u0105 kopiowane do oferty w momencie jej tworzenia. Ka\u017cdy partner przypisany jako strona fakturuj\u0105ca do dostawcy w danych podstawowych dostawcy jest dopuszczalny jako strona fakturuj\u0105ca. Strona fakturuj\u0105ca musi by\u0107 zgodna z dostawc\u0105. Stron\u0119 fakturowania mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu wprowadzenia i zastosowania pozycji w tabeli pozycji. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat roli partnera <em>Dostawca<\/em>, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partner-widok-dostawca\/\"><em>Partnerzy widok Dostawca<\/em><\/a>.<\/li>\n<li><strong>Nazwa i Adres<\/strong> &#8211; system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adres<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z danych podstawowych partnera wybranej strony fakturuj\u0105cej i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tych polach. Warto\u015bci s\u0105 stosowane do zam\u00f3wienia zwi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku tych p\u00f3l istnieje jeden wyj\u0105tek. Je\u015bli Pseudopartner zosta\u0142 wymieniony jako strona fakturuj\u0105ca, nazw\u0119 i dane adresowe mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie do momentu zastosowania pierwszej pozycji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> &#8211; osoba kontaktowa dla strony fakturuj\u0105cej mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z \u017cyczeniem w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa z g\u0142\u00f3wnych danych partnera strony fakturuj\u0105cej, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/\"><em>Osoba kontaktowa<\/em><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-warunki-faktury\" >Zak\u0142adka <em>Warunki faktury<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Warunki faktury<\/em> zawiera warunki fakturowania podanych pozycji.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Waluta<\/strong> &#8211; waluta to jednostka monetarna. W tym polu okre\u015blana jest waluta notowania. Poniewa\u017c u\u017cywana waluta jest zale\u017cna od dostawcy i b\u0119dzie u\u017cywana w przypadku kupon\u00f3w zewn\u0119trznych, takich jak faktury, jest ona r\u00f3wnie\u017c nazywana walut\u0105 obc\u0105. Wszystkie ceny i warto\u015bci s\u0105 okre\u015blane lub obliczane przede wszystkim w tej walucie. Domy\u015blna waluta oferty jest pobierana z danych podstawowych dostawcy strony fakturuj\u0105cej w oparciu o firm\u0119 organizacji zakupowej. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107 w tym polu po wprowadzeniu i zastosowaniu pozycji w tabeli pozycji. System sprawdza, czy waluta oferty wybrana w tym polu mo\u017ce zosta\u0107 przeliczona na wszystkie wewn\u0119trzne waluty organizacji zakupowej. Odpowiednie u\u017cycie kursu wymiany i kategoria kursu wymiany pochodz\u0105 z dostosowywania zakup\u00f3w i zale\u017c\u0105 od organizacji zakup\u00f3w. System wy\u015bwietla ostrze\u017cenie, je\u015bli waluta oferty nie jest zgodna z walut\u0105 w cenniku. Ostrze\u017cenie to mo\u017cna zignorowa\u0107. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/kursy-walutowe\/\"><em>Kursy walutowe<\/em><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta notowania r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty w cenniku, uzyskane ceny zostan\u0105 przeliczone na walut\u0119 notowania. W takim przypadku przeliczone ceny podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Lista cennik\u00f3w<\/strong> &#8211; do listy mo\u017cna przypisa\u0107 wi\u0119cej ni\u017c jeden cennik. W celu pomy\u015blnego ustalenia ceny na podstawie czasu kalkulacji i daty referencyjnej, lista musi zawiera\u0107 co najmniej jeden wa\u017cny cennik. Cenniki s\u0105 wa\u017cne przez okre\u015blony czas. Cenniki zakupu opisuj\u0105 wa\u017cne sk\u0142adniki ceny: ceny, rabaty i dop\u0142aty. Ka\u017cdy z nich mo\u017ce odnosi\u0107 si\u0119 do poszczeg\u00f3lnych pozycji, klasyfikacji cen pozycji, dostawc\u00f3w lub klasyfikacji cen dostawc\u00f3w. Lista cennik\u00f3w wybrana w tym polu wraz z zawartymi w nim cennikami jest zatem podstaw\u0105 do okre\u015blenia kwot w ofercie dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Data odniesienia dla ustalenia ceny<\/strong> &#8211; do listy mo\u017cna przypisa\u0107 wi\u0119cej ni\u017c jeden cennik. W celu pomy\u015blnego ustalenia ceny na podstawie czasu kalkulacji i daty referencyjnej, lista musi zawiera\u0107 co najmniej jeden wa\u017cny cennik. Cenniki s\u0105 wa\u017cne przez okre\u015blony czas. Cenniki zakupu opisuj\u0105 wa\u017cne sk\u0142adniki ceny: ceny, rabaty i dop\u0142aty. Ka\u017cdy z nich mo\u017ce odnosi\u0107 si\u0119 do poszczeg\u00f3lnych pozycji, klasyfikacji cen pozycji, dostawc\u00f3w lub klasyfikacji cen dostawc\u00f3w. Lista cennik\u00f3w wybrana w tym polu wraz z zawartymi w nim cennikami jest zatem podstaw\u0105 do okre\u015blenia kwot w ofercie dostawcy. Domy\u015blny cennik jest pobierany z g\u0142\u00f3wnej bazy danych danego partnera. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107 w tym polu, gdy tylko pozycje zostan\u0105 wprowadzone i zastosowane do tabeli pozycji. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i okre\u015blania cen, zapoznaj si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8784&amp;preview=true\"><em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wpis w tym polu jest skuteczny tylko wtedy, gdy ceny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty s\u0105 okre\u015blane za pomoc\u0105 cennika i nie s\u0105 wprowadzane r\u0119cznie. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em> w polu <em>Pochodzenie ceny<\/em> w edytorze pozycji, w zak\u0142adce <em>Ceny<\/em><\/p>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany cennika dla zapisanej oferty zakupu za pomoc\u0105 dzia\u0142ania <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>, dost\u0119pnego na g\u0142\u00f3wnym pasku zada\u0144 pod przyciskiem <strong>[Wykonaj]<\/strong><\/div><\/section>\n<p>U\u017cycie partnera istotne dla okre\u015blenia ceny w zakupach jest przechowywane w polu <em>Zastosowanie partnera<\/em> w sekcji <em>Zakup<\/em>, podfunkcji <em>Ceny<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> i zale\u017cy od organizacji zakup\u00f3w. Zapisane tam zastosowanie partnera jest stosowane domy\u015blnie w ofercie. Mo\u017cna je jednak zmieni\u0107.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data kalkulacji<\/strong> &#8211; data i godzina wprowadzone w tym polu definiuj\u0105 punkt czasowy, dla kt\u00f3rego system wyszukuje prawid\u0142owe ceny w cenniku. Je\u015bli ceny by\u0142y wielokrotnie zmieniane w okresie wa\u017cno\u015bci, wpis w tym polu s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia dok\u0142adnego punktu czasowego dla okre\u015blenia wa\u017cnej ceny. Cennik jest okre\u015blany na podstawie daty wprowadzonej w polu <em>Data odniesienia dla okre\u015blenia ceny<\/em>. Bie\u017c\u0105cy czas jest u\u017cywany jako domy\u015blny czas oblicze\u0144. Czas oblicze\u0144 mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu wprowadzenia i zastosowania pozycji w tabeli pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 czas oblicze\u0144 dla zapisanej transakcji za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wpis w tym polu jest skuteczny tylko wtedy, gdy ceny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty s\u0105 okre\u015blane za pomoc\u0105 cennika i nie s\u0105 wprowadzane r\u0119cznie. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 opcj\u0119 <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em> w polu <em>Pochodzenie ceny<\/em> w edytorze pozycji w zak\u0142adce <em>Ceny<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i ustalania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-admin\/post.php?action=edit&amp;post=8784\"><em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em><\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8211; warunek p\u0142atno\u015bci opisuje warunki, kt\u00f3re maj\u0105 mie\u0107 zastosowanie do p\u0142atno\u015bci za faktur\u0119. Terminy i warto\u015bci procentowe przyznawania rabatu got\u00f3wkowego mog\u0105 by\u0107 przechowywane w warunkach p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli odbiorca faktury (w tym przypadku organizacja kupuj\u0105ca lub jej firma) przestrzega okre\u015blonego terminu p\u0142atno\u015bci, mo\u017ce odliczy\u0107 procent rabatu got\u00f3wkowego zapisany dla tego przedzia\u0142u od kwoty faktury. Je\u015bli ma to zastosowanie, jest on stosowany do obliczania warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego w ofercie dostawcy. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-admin\/post.php?action=edit&amp;post=9215\"><em>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/em><\/a>.<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 termin p\u0142atno\u015bci dla zapisanej oferty, korzystaj\u0105c z akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>Domy\u015blny termin p\u0142atno\u015bci jest pobierany z zapytania ofertowego zakupu powi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie. W przeciwnym razie jest on pobierany z danych podstawowych dostawcy strony fakturuj\u0105cej. Termin p\u0142atno\u015bci jest stosowany do zam\u00f3wienia powi\u0105zanego z ofert\u0105.<\/li>\n<li><strong>Data waluty<\/strong> -wprowadzona tutaj sta\u0142a data waluty jest u\u017cywana jako wst\u0119pnie przypisana sta\u0142a data warto\u015bci dla wygenerowanego zam\u00f3wienia zakupu. Okre\u015bla ona punkt czasowy, w kt\u00f3rym zaczyna obowi\u0105zywa\u0107 termin p\u0142atno\u015bci okre\u015blony w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia. Sta\u0142a data warto\u015bci w zam\u00f3wieniu zakupu jest u\u017cywana wy\u0142\u0105cznie w celach informacyjnych i nie ma wp\u0142ywu na system.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 dat\u0119 waluty dla zapisanej oferty za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pochodzenie rabatu<\/strong> &#8211; w tym polu nale\u017cy zdefiniowa\u0107, czy podstawowe rabaty i dop\u0142aty maj\u0105 by\u0107 wprowadzane r\u0119cznie, czy pobierane z cennika. Opr\u00f3cz rabat\u00f3w i narzut\u00f3w ju\u017c wprowadzonych dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty, aktywne mog\u0105 by\u0107 maksymalnie cztery rabaty i narzuty. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu wybrano opcj\u0119 <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, wy\u015bwietlane s\u0105 rabaty i narzuty znalezione przez system i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Je\u015bli wybrane zostanie ustawienie <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, wp\u0142ynie to na domy\u015blne okre\u015blenie w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: Je\u015bli system znajdzie odpowiednie rabaty bazowe w wa\u017cnych cennikach, wprowadzi je do p\u00f3l. Ustawienie <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em> zostaje zachowane. Je\u015bli system nie znajdzie \u017cadnych odpowiadaj\u0105cych rabat\u00f3w bazowych, zmienia \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu na <em>R\u0119cznie<\/em> i nale\u017cy r\u0119cznie wprowadzi\u0107 rabaty bazowe i narzuty. Pochodzenie rabatu mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu wprowadzenia pozycji linii i zastosowania ich w tabeli pozycji linii.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">\u0179r\u00f3d\u0142o rabatu mo\u017cna zmieni\u0107 w dowolnym momencie, wykorzystuj\u0105c opcj\u0119 <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>, dost\u0119pne na g\u0142\u00f3wnym pasku dzia\u0142a\u0144 pod przyciskiem <strong>[Wykonaj]<\/strong><\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wpis w tym polu ma znaczenie tylko wtedy, gdy ceny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty s\u0105 obliczane na podstawie cennika i nie s\u0105 wprowadzane r\u0119cznie. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em> w polu <em>Pochodzenie ceny<\/em> dla ka\u017cdej pozycji w edytorze pozycji w sekcji <em>Ceny<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i okre\u015blania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8784\">Wprowadzenie: Ceny zakupu.<\/a><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rabat 1; Rabat 2; Rabat 3; Rabat 4<\/strong> &#8211; w tych polach wej\u015bciowych mo\u017cna wprowadzi\u0107 sk\u0142adniki ceny typu rabat lub dop\u0142at. Wpis jest dokonywany w zale\u017cno\u015bci od typu sk\u0142adnika ceny, kt\u00f3ry zosta\u0142 wybrany w drugim polu wprowadzania po prawej stronie w ka\u017cdym przypadku. Rabat jest sk\u0142adnikiem ceny i dzia\u0142a jako obni\u017cka uzgodnionej ceny lub kwoty. Rabat jest wyra\u017cony jako procent w nag\u0142\u00f3wku oferty i zwykle jest wprowadzany jako warto\u015b\u0107 dodatnia. Dop\u0142ata jest sk\u0142adnikiem ceny i dzia\u0142a r\u00f3wnie\u017c jako dop\u0142ata do uzgodnionej ceny lub kwoty w ustalaniu ceny. Dop\u0142ata jest wprowadzana jako dodatnia warto\u015b\u0107 procentowa w nag\u0142\u00f3wku oferty. Rabaty i dop\u0142aty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wprowadzane jako warto\u015bci ujemne. W takim przypadku s\u0105 one jednak okre\u015blane zgodnie z ich znakiem. Oznacza to, \u017ce rabat ze znakiem ujemnym dzia\u0142a jak dop\u0142ata i odwrotnie. W nag\u0142\u00f3wku oferty mog\u0105 by\u0107 aktywne maksymalnie cztery rabaty i narzuty, opr\u00f3cz wszelkich rabat\u00f3w i narzut\u00f3w ju\u017c wprowadzonych dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty. W razie potrzeby rabaty i narzuty mo\u017cna zmieni\u0107, pod warunkiem, \u017ce opcja <em>R\u0119cznie<\/em> jest wskazana jako <em>Pochodzenie rabatu<\/em>, ale tylko do momentu wprowadzenia pozycji i zastosowania ich w tabeli pozycji. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu wybrano <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, rabaty i dop\u0142aty znalezione przez system s\u0105 wy\u015bwietlane w tym polu i nie mo\u017cna ich ju\u017c zmieni\u0107. Je\u015bli u\u017cyto ustawienia <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, a system nie znalaz\u0142 \u017cadnych odpowiadaj\u0105cych rabat\u00f3w bazowych, system zmieni \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu na <em>R\u0119cznie<\/em> i mo\u017cesz r\u0119cznie wprowadzi\u0107 rabaty i narzuty bazowe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W razie potrzeby mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 rabaty i dop\u0142aty za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce opr\u00f3cz rabat\u00f3w podstawowych mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c &#8211; w zale\u017cno\u015bci od systemu i danych pozycji &#8211; wyst\u0105pienie rabat\u00f3w dla wielu pozycji i rabat\u00f3w warto\u015bci zam\u00f3wienia. W przeciwie\u0144stwie do rabat\u00f3w podstawowych, dla tych rabat\u00f3w obs\u0142ugiwane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c skale ilo\u015bciowe i warto\u015bciowe.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i ustalania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8784\">Wprowadzenie: Ceny zakupu.<\/a><\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zastosowanie partnera<\/strong> &#8211; zastosowanie partnera definiuje dostawc\u0119, kt\u00f3rego system u\u017cywa jako odpowiedniego partnera podczas okre\u015blania cen. Oznacza to, \u017ce informacje dotycz\u0105ce ceny przechowywane dla tego dostawcy s\u0105 brane pod uwag\u0119 podczas ustalania ceny. Dostawca okre\u015blony tutaj jest r\u00f3wnie\u017c, przyk\u0142adowo \u017ar\u00f3d\u0142em klasyfikacji cen. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i okre\u015blania cen, zapoznaj si\u0119 z dokumentem <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-admin\/post.php?action=edit&amp;post=8784\"><em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em><\/a>. Nale\u017cy wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>Dostawca<\/em><\/li>\n<li><em>Wystawca faktury<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>U\u017cycie partnera istotne dla okre\u015blenia ceny w zakupach jest przechowywane w polu <em>Zastosowanie partnera<\/em> w sekcji <em>Zakup<\/em>, <em>Ceny<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> i zale\u017cy od organizacji zakupowej. U\u017cycie partnera zapisane tam jest u\u017cywane jako b\u0142\u0105d w ofercie, ale mo\u017cna je zmieni\u0107, o ile nie wprowadzono jeszcze \u017cadnych pozycji i nie zastosowano ich do tabeli pozycji.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 zastosowanie partnera dla zapisanej oferty za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury.<\/em><\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-klasyfikacje\" >Zak\u0142adka <em>Klasyfikacje<\/em><\/h5>\n<p>Oferta dostawcy mo\u017ce zosta\u0107 przypisana do klasyfikacji ofert dostawcy.<\/p>\n<p>Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Klasyfikacja 1<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 2<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 3<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 4<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 5<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ofert\u0119 dostawcy mo\u017cna przypisa\u0107 do dost\u0119pnych klasyfikacji ofert dostawc\u00f3w od 1 do 5. Na podstawie przypisania do klasyfikacji dane mog\u0105 by\u0107 organizowane i strukturyzowane na potrzeby wszelkiego rodzaju analiz lub zapyta\u0144.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-rabaty-zlecenia\" >Zak\u0142adka <em>Rabaty zlecenia<\/em><\/h5>\n<p>Podstawa oblicze\u0144 dla rabat\u00f3w podstawowych, rabat\u00f3w dla pozycji wielowierszowych i rabat\u00f3w od warto\u015bci zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlana na li\u015bcie w tej zak\u0142adce. Lista zawiera r\u00f3wnie\u017c odpowiednie rabaty i powi\u0105zane warto\u015bci rabat\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nie stosuj rabat\u00f3w wszystkich pozycji<\/strong> &#8211; nale\u017cy u\u017cy\u0107 tego pola wyboru, aby okre\u015bli\u0107, czy rabaty dla pozycji wielowierszowych s\u0105 obliczane dla tej oferty. Zaznaczenie tego parametru oznacza, \u017ce rabaty dla pozycji wielowierszowych nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane przy ustalaniu ceny dla tej oferty. Nieaktywne pole oznacza, \u017ce rabaty dla wielu pozycji s\u0105 uwzgl\u0119dniane w zale\u017cno\u015bci od odpowiednich danych pozycji (takich jak ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107, hierarchia cen pozycji itp.) i danych nag\u0142\u00f3wka (takich jak cennik).<\/li>\n<li><strong>Nie stosuj rabat\u00f3w od warto\u015bci zam\u00f3wienia<\/strong> &#8211; tego pola wyboru nale\u017cy u\u017cy\u0107, aby kontrolowa\u0107, czy rabaty od warto\u015bci zam\u00f3wienia s\u0105 obliczane dla tej oferty. Je\u015bli pole jest aktywne, to rabaty zale\u017cne od warto\u015bci zam\u00f3wienia nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane przy ustalaniu ceny dla tej oferty. Nieaktywne pole oznacza, \u017ce\u00a0rabaty od warto\u015bci zam\u00f3wienia s\u0105 uwzgl\u0119dniane w zale\u017cno\u015bci od odpowiedniej pozycji wiersza i danych nag\u0142\u00f3wka.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-wartosci-zlecenia\" >Zak\u0142adka <em>Warto\u015bci zlecenia<\/em><\/h5>\n<p>Dla cel\u00f3w przegl\u0105dowych kwoty i r\u00f3\u017cne warto\u015bci oferty s\u0105 zestawiane i wy\u015bwietlane na tej karcie. S\u0105 one obliczane automatycznie przez system dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty. Ca\u0142kowite kwoty wy\u015bwietlane tutaj w nag\u0142\u00f3wku s\u0105 zawsze przedstawiane jako ceny brutto. Wszystkie inne warto\u015bci, takie jak waga i obj\u0119to\u015b\u0107, a tak\u017ce wszelkie otwarte kwoty, s\u0105 obliczane jako suma warto\u015bci pozycji. W przypadku zestaw\u00f3w w procesie tym brany jest pod uwag\u0119 tylko podstawowy poziom pozycji.<\/p>\n<p>Kwoty s\u0105 wy\u015bwietlane co najmniej we wszystkich wewn\u0119trznych walutach organizacji wybranej na pasku przep\u0142ywu pracy. Waluta kwoty wy\u015bwietlanej bezpo\u015brednio w polu zale\u017cy od ustawie\u0144 u\u017cytkownika. Je\u015bli waluta ta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty oferty lub je\u015bli nie jest cz\u0119\u015bci\u0105 kombinacji walut organizacji sprzeda\u017cy, warto\u015bci s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane w walucie obcej. Ostatnia waluta jest r\u00f3wnie\u017c g\u0142\u00f3wn\u0105 walut\u0105 we wszystkich obliczeniach.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta oferty r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty w cenniku, ceny uzyskane dla ka\u017cdej pozycji podczas ustalania ceny zostan\u0105 przeliczone na walut\u0119 oferty. W ten spos\u00f3b przeliczone ceny podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu zgodnie z liczb\u0105 miejsc dziesi\u0119tnych okre\u015blon\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Podpozycje zestawu s\u0105 uwzgl\u0119dniane tylko poprzez odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 podstawow\u0105 zestawu.<\/div><\/section>\n<p>Kwoty i warto\u015bci s\u0105 okre\u015blane w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kwota brutto<\/strong> &#8211; wy\u015bwietlana jest suma kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji kwotowania (z wy\u0142\u0105czeniem podpozycji zestawu).<\/li>\n<li><strong>Kwota netto<\/strong> &#8211; wy\u015bwietlana jest suma odpowiednich warto\u015bci pozycji po odj\u0119ciu rabat\u00f3w od pozycji i przed zastosowaniem rabat\u00f3w od bon\u00f3w pomniejszona o wszystkie rabaty od bon\u00f3w (reprezentacja ceny &#8222;brutto&#8221;). Zni\u017cki z tytu\u0142u bon\u00f3w nie s\u0105 zatem brane pod uwag\u0119 dla ka\u017cdej pozycji, ale raczej odejmowane zbiorczo, a zatem s\u0105 wyra\u017anie wy\u015bwietlane. Niemniej jednak rabaty z tytu\u0142u bon\u00f3w s\u0105 proporcjonalnie uwzgl\u0119dniane w kwotach netto pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ponadto, je\u015bli to konieczne, warto\u015b\u0107 ko\u0144cowa dokumentu podlega obr\u00f3bce podczas ustalania kwoty netto (na przyk\u0142ad zaokr\u0105glenie do 5 cent\u00f3w w Szwajcarii).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 zakupu w gotowce<\/strong> &#8211; warto\u015b\u0107 zakupu za got\u00f3wk\u0119 jest warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 dla kwoty netto. Uwzgl\u0119dnia ona odliczenie got\u00f3wki wynikaj\u0105ce z procentu wskazanego w terminie p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ry jest stosowany w pierwszym przedziale czasowym p\u0142atno\u015bci. Dalsze okresy p\u0142atno\u015bci lub warto\u015bci procentowe nie s\u0105 brane pod uwag\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Na pocz\u0105tek podstawa obliczania dyskonta got\u00f3wkowego jest obliczana jako suma odpowiednich warto\u015bci pozycji.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w bazie i w pozycji linii, ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<p>Warto\u015b\u0107 zakupu w got\u00f3wce w bazie jest obliczana jako kwota netto bazy pomniejszona o warto\u015b\u0107 wynikaj\u0105c\u0105 z zastosowania rabatu got\u00f3wkowego 1 do podstawy obliczania rabatu got\u00f3wkowego w bazie. Wynik podlega obs\u0142udze warto\u015bci ko\u0144cowej dokumentu, podobnie jak kwota netto (na przyk\u0142ad zaokr\u0105glenie do 5 cent\u00f3w w Szwajcarii). W takiej sytuacji bazowa warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wki r\u00f3wna jest obs\u0142udze warto\u015bci ko\u0144cowej dokumentu, pomniejszonej o iloczyn podstawy obliczania rabatu got\u00f3wkowego i pierwszego rabatu got\u00f3wkowego zgodnie z terminem p\u0142atno\u015bci, podzielonymi przez sto.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 nabycia<\/strong> &#8211; ta warto\u015b\u0107 jest kolejn\u0105 warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 r\u00f3wnie\u017c koszty zakupu. Aby rozpocz\u0105\u0107, koszty zaopatrzenia bazy s\u0105 obliczane jako suma koszt\u00f3w zaopatrzenia odpowiednich pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w bazie i w pozycji liniowej, ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<p>Warto\u015b\u0107 kosztu jest nast\u0119pnie obliczana jako suma warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego i bazowych koszt\u00f3w zaopatrzenia<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta nie jest obj\u0119ta obs\u0142ug\u0105 warto\u015bci dokumentu ko\u0144cowego, poniewa\u017c s\u0142u\u017cy wy\u0142\u0105cznie do cel\u00f3w informacyjnych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Obj\u0119to\u015b\u0107 ca\u0142kowita<\/strong> &#8211; w przypadku wagi brutto, wagi netto i obj\u0119to\u015bci obliczane i wy\u015bwietlane s\u0105 tutaj odpowiednie sumy wszystkich pozycji oferty. W tym celu waga i obj\u0119to\u015b\u0107 poszczeg\u00f3lnych pozycji musz\u0105 zosta\u0107 wcze\u015bniej wprowadzone do danych podstawowych.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-zalaczniki-teksty\" >Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna wprowadza\u0107 teksty uzupe\u0142niaj\u0105ce i bloki tekstowe dla ca\u0142ej oferty dostawcy. Zwykle s\u0105 one u\u017cywane do wyj\u015bcia kuponu w celu dodania tekst\u00f3w do dokument\u00f3w. W stosownych przypadkach s\u0105 one pobierane z zapyta\u0144 ofertowych i stosowane do zam\u00f3wienia powi\u0105zanego z ofert\u0105.<\/p>\n<p>Je\u015bli na zak\u0142adce <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em> wy\u015bwietlana jest ikona, oznacza to, \u017ce teksty s\u0105 dost\u0119pne.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, zapoznaj si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=10396&amp;preview=true\"><em>Teksty<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">J\u0119zyk tre\u015bci dostawcy jest domy\u015blnym j\u0119zykiem dla za\u0142\u0105cznik\u00f3w i tekst\u00f3w oferty zakupu. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy partner dostawy u\u017cywa innego j\u0119zyka tre\u015bci. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadza\u0107 teksty w innych j\u0119zykach, zmieniaj\u0105c j\u0119zyk w polu <em>J\u0119zyk<\/em> na pasku narz\u0119dzi zak\u0142adki przed wprowadzeniem tekstu.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" >Obszar roboczy<\/h4>\n<p>Obszar roboczy zawiera pozycje oferty zakupu. Obejmuj\u0105 one informacje na temat:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycji, kt\u00f3re zosta\u0142y wycenione i maj\u0105 zosta\u0107 dostarczone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ilo\u015bci pozycji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ceny pozycji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Terminu dostawy pozycji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Sposobu, w jaki pozycje powinny zosta\u0107 dostarczone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warunk\u00f3w dostawy pozycji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Adresu dostawy pozycji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Magazynu, do kt\u00f3rego powinny zosta\u0107 dostarczone pozycje<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Panel roboczy sk\u0142ada si\u0119 z tabeli pozycji oferty i edytora pozycji oferty. Tabela pozycji oferty wy\u015bwietla podzbi\u00f3r danych pozycji oferty. Wybrany widok okre\u015bla, kt\u00f3re dane s\u0105 wy\u015bwietlane.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise obs\u0142uguje masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnej klawiatury steruj\u0105cej dla aplikacji kuponowych, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, za pomoc\u0105 klawiatury numerycznej klawiatury (u\u017cyj klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w sekcji <em>Sterowanie klawiatur\u0105<\/em> w instrukcji obs\u0142ugi.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"pole-sumy\" >Pole sumy<\/h5>\n<p>Pole sumy jest wy\u015bwietlane po prawej stronie nag\u0142\u00f3wka edytora pozycji. Wy\u015bwietlana suma odnosi si\u0119 do ca\u0142ej oferty, a nie do danych w edytorze pozycji. Suma ta jest kwot\u0105 brutto, kt\u00f3ra jest r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlana w nag\u0142\u00f3wku oferty w zak\u0142adce <em>Warto\u015bci zlecenia<\/em> i stanowi sum\u0119 kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji oferty.<\/p>\n<h5 id=\"pozycje-podrzedne\" >Pozycje podrz\u0119dne<\/h5>\n<p>W ofertach zakupu mo\u017cliwe jest u\u017cycie pozycji podrz\u0119dnych opr\u00f3cz podstawowych pozycji liniowych. Pozycje podrz\u0119dne s\u0105 wprowadzane lub generowane jako uzupe\u0142nienie istniej\u0105cych pozycji podstawowych i s\u0105 zale\u017cne od tych pozycji podstawowych. Je\u015bli pozycja podstawowa zostanie usuni\u0119ta, pozycje podrz\u0119dne r\u00f3wnie\u017c zostan\u0105 usuni\u0119te. Dane pozycji podstawowej s\u0105 cz\u0119\u015bciowo stosowane do pozycji podrz\u0119dnych. Niekt\u00f3re dane mo\u017cna zmieni\u0107 tylko na poziomie pozycji podstawowej i s\u0105 one automatycznie stosowane do pozycji podrz\u0119dnych.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Rabaty rzeczowe mo\u017cna wprowadza\u0107 wtedy, gdy jako pochodzenie ceny w pozycji podstawowej wybrano <em>R\u0119cznie<\/em>.<\/p>\n<p>W razie potrzeby nale\u017cy zmieni\u0107 pochodzenie ceny i zastosowa\u0107 pozycj\u0119 do tabeli pozycji, aby aktywowa\u0107 zmian\u0119. Nast\u0119pnie mo\u017cna ponownie zastosowa\u0107 pozycj\u0119 podstawow\u0105 do edytora pozycji i u\u017cy\u0107 przycisku pozycji podrz\u0119dnych, aby utworzy\u0107 pozycj\u0119 podrz\u0119dn\u0105.<\/p>\n<p>Alternatywnie mo\u017cna wybra\u0107 opcj\u0119 akceptacji zmiany przy prze\u0142\u0105czaniu pozycji, zmieni\u0107 pochodzenie ceny w podstawowej pozycji na <em>R\u0119cznie<\/em> i wykona\u0107 <em>Zatwierd\u017a<\/em>, aby przycisk akcji <strong>[Wprowad\u017a pozycj\u0119 podrz\u0119dn\u0105]<\/strong> zosta\u0142 aktywowany. Je\u015bli teraz wykonana zostanie akcja wprowadzenia pozycji podrz\u0119dnej, zmiany w g\u0142\u00f3wnej pozycji zostan\u0105 zastosowane do tabeli pozycji, a nowa podpozycja mo\u017ce by\u0107 natychmiast edytowana.<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>Cennik<\/em>, rabaty rzeczowe w postaci wy\u0142\u0105czonych ilo\u015bci bonusowych utworzonych w cennikach mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c automatycznie wstawiane do zam\u00f3wienia, je\u015bli ma to zastosowanie. Opr\u00f3cz danych nag\u0142\u00f3wka, g\u0142\u00f3wnymi parametrami do okre\u015blenia rabat\u00f3w rzeczowych s\u0105 pozycja i ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 pozycji podstawowej.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W cennikach zakupu pozycje zestawu mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c tworzone jako rabaty rzeczowe. W przypadku rabatu rzeczowego tego typu, sk\u0142adniki odpowiedniego zestawienia materia\u0142\u00f3w zestawu s\u0105 wstawiane do zam\u00f3wienia jako rabat rzeczowy.<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli pozycja przypisana w pozycji podstawowej jest pozycj\u0105 zestawu, sk\u0142adniki zestawienia materia\u0142\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane jako pozycje podrz\u0119dne. Sk\u0142adniki zestawienia materia\u0142\u00f3w s\u0105 okre\u015blone w aplikacji o tej samej nazwie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/aplikacja-zestawienie-materialowe\/\">Zestawienie materia\u0142owe.<\/a><\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli kategoria struktury zestawienia materia\u0142\u00f3w jest zmienna, podpozycje w zam\u00f3wieniu mog\u0105 by\u0107 zmieniane, usuwane lub nowo dodawane.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W cennikach zakupu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c utworzy\u0107 rabat rzeczowy dla pozycji zestawu. Ten rabat rzeczowy jest wy\u015bwietlany jako kolejna pozycja podrz\u0119dna dla pozycji podstawowej.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" >Tabela pozycji<\/h5>\n<p>W tabeli pozycji oferty zakupu dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3\u017cne widoki. Zapewniaj\u0105 one przegl\u0105d wszystkich pozycji oferty.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Podstawowe<\/strong> &#8211; wy\u015bwietla najwa\u017cniejsze informacje dotycz\u0105ce zakresu us\u0142ug pozycji oferty.<\/li>\n<li><strong>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107<\/strong> &#8211; opr\u00f3cz pozycji i ilo\u015bci wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c informacje takie jak waga netto i brutto pozycji oferty.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015bci<\/strong> &#8211; opr\u00f3cz pozycji, wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3\u017cne warto\u015bci i kwoty ustalenia ceny.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W szczeg\u00f3lno\u015bci nast\u0119puj\u0105ce dane pozycji oferty s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn we wskazanych widokach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji wy\u015bwietlany jest we wszystkich trzech dost\u0119pnych widokach. Numer pozycji s\u0142u\u017cy do precyzyjnej identyfikacji poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty dostawcy. Numer pozycji umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c po\u0142\u0105czenie poszczeg\u00f3lnych pozycji w r\u00f3\u017cnych dokumentach za pomoc\u0105 odniesienia do oferty. System generuje numer pozycji automatycznie na podstawie zakresu numer\u00f3w okre\u015blonego w u\u017cywanym typie oferty dostawcy. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie przypisa\u0107 numer pozycji w edytorze pozycji. Po zastosowaniu pozycji do tabeli pozycji liniowych nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 numeru pozycji.<\/li>\n<li><strong>Notatka <\/strong>\u2013 kolumna wyst\u0119puje w widoku <em>Podstawowe<\/em>. Je\u015bli w kolumnie <em>Notatka<\/em> wy\u015bwietlana jest ikona, oznacza to, \u017ce dost\u0119pne s\u0105 teksty pozycji.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 identyfikator artyku\u0142u wyst\u0119puje we wszystkich dost\u0119pnych widokach tabeli. W tym miejscu wy\u015bwietlana jest pozycja podana przez dostawc\u0119. Pozycja jest edytowana w edytorze pozycji. Po zapisaniu pozycji towarowej nie mo\u017cna jej ju\u017c zmieni\u0107 w edytorze pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Przed zapisaniem pozycji mo\u017cna j\u0105 jeszcze zmieni\u0107 w tabeli pozycji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Termin dostawy<\/strong> \u2013 ta kolumna wyst\u0119puje we wszystkich widokach tabeli pozycji. Data dostawy okre\u015bla punkt czasowy, w kt\u00f3rym dostawca zgadza si\u0119 dostarczy\u0107 wycenion\u0105 pozycj\u0119. W tym polu mo\u017cliwa jest zmiana daty dostawy pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cliwa jest zmiana daty dostawy w wielu wierszach w jednym kroku, korzystaj\u0105c z akcji <em>Zmie\u0144 warunki dostawy, dost\u0119pnej<\/em> na g\u0142\u00f3wnym pasku dzia\u0142a\u0144.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 kolumna wyst\u0119puje w widokach <em>Podstawowe<\/em> oraz <em>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107<\/em>. W tym miejscu wy\u015bwietlana jest ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 podanej pozycji. Nadal mo\u017ce ona zosta\u0107 zmieniona w tym polu w dowolnym momencie. Wyj\u0105tek stanowi sytuacja, gdy pozycja zosta\u0142a ju\u017c zapisana.<\/li>\n<li><strong>Cena brutto<\/strong> \u2013 cena brutto wy\u015bwietlana jest w widoku Podstawowe. Mo\u017cliwa jest zmiana ceny brutto w tym polu, je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>R\u0119cznie<\/em>.. W przeciwnym razie cena brutto jest tylko wy\u015bwietlana i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita warto\u015b\u0107 brutto<\/strong> &#8211; w tym miejscu wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 brutto dla podanej ilo\u015bci artyku\u0142u. Kolumna dost\u0119pna jest w widoku <em>Podstawowe<\/em>. Mo\u017cliwe jest tylko wy\u015bwietlanie warto\u015bci w kolumnie.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 wy\u015bwietlana dla widoku <em>Warto\u015bci<\/em>. Okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 netto dla podanej ilo\u015bci pozycji.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga brutto<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana dla widoku <em>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107<\/em>. Wskazuje na wag\u0119 brutto dla podanej ilo\u015bci artyku\u0142u. Te dane s\u0105 tylko wy\u015bwietlane i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga netto<\/strong> &#8211; wy\u015bwietlana dla widoku <em>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107<\/em>. W tym miejscu okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest waga netto dla podanej ilo\u015bci artyku\u0142u. Warto\u015b\u0107 jest tylko wy\u015bwietlana.<\/li>\n<li><strong>Cena nabycia<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana dla widoku <em>Warto\u015bci<\/em>. W tym polu wy\u015bwietlana jest cena kosztu podanej pozycji.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 nabycia <\/strong>&#8211; wy\u015bwietlana dla widoku <em>Warto\u015bci<\/em>. Wskazywana jest warto\u015b\u0107 kosztu podanej pozycji. Pole jest jedynie wy\u015bwietlane i nie mo\u017cna go edytowa\u0107.<\/li>\n<li><strong>Status <\/strong>\u2013 status wy\u015bwietlany jest we wszystkich widokach tabeli. Wskazuje on informacje o aktualnym statusie danej pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"edytor-pozycji\" ><strong>Edytor pozycji<\/strong><\/h4>\n<p>Dane s\u0105 wy\u015bwietlane w edytorze pozycji w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Ceny<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Dekretacja<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warto\u015bci pozycji<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise obs\u0142uguje masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji mo\u017cesz u\u017cy\u0107 specjalnej klawiatury steruj\u0105cej dla aplikacji kuponowych, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji linii, w tym wiele pozycji linii, za pomoc\u0105 klawiatury numerycznej klawiatury (u\u017cyj klawisza plus zamiast klawisza tabulacji).<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli wybrano przycisk <strong>[Weryfikuj przy zatwierdzaniu]<\/strong> system sprawdza, czy wprowadzono wszystkie obowi\u0105zkowe pola i czy wszystkie wprowadzone dane s\u0105 dopuszczalne, gdy pozycja oferty jest stosowana w tabeli pozycji oferty. W przeciwnym razie kontrola ta jest wykonywana tylko podczas zapisywania oferty.<\/p>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku edytora pozycji wy\u015bwietlany jest numer pozycji oferty.<\/p>\n<p>Numer pozycji jest wy\u015bwietlany w polu <em>Pozycja<\/em>. S\u0142u\u017cy on do precyzyjnej identyfikacji poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty zakupu i jest generowany automatycznie. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie przypisa\u0107 numer pozycji w tym polu. Po zastosowaniu pozycji w tabeli pozycji nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 jej numeru.<\/p>\n<p>System automatycznie sortuje pozycje na podstawie numeru pozycji. U\u017cytkownik nie mo\u017ce bezpo\u015brednio zmieni\u0107 tego procesu sortowania. Mo\u017cna na niego wp\u0142yn\u0105\u0107 jedynie poprzez r\u0119czne przypisanie numer\u00f3w pozycji.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Automatyczne numerowanie i sortowanie umo\u017cliwia wstawianie nowych pozycji, ale nie pozwala na umieszczanie pozycji mi\u0119dzy dwiema istniej\u0105cymi pozycjami. Nast\u0119pny kolejny numer jest zawsze przypisywany do nowych pozycji na pocz\u0105tku, a nowa pozycja jest sortowana poni\u017cej innych pozycji.<\/p>\n<p>Z tego powodu warto okre\u015bli\u0107, \u017ce elementy linii s\u0105 numerowane w przyrostach co 5 lub 10 w zakresie numer\u00f3w. Nast\u0119pnie mo\u017cna doda\u0107 pozycj\u0119 i r\u0119cznie przypisa\u0107 jej numer, kt\u00f3ry znajduje si\u0119 pomi\u0119dzy numerami istniej\u0105cych pozycji. W wyniku tego dzia\u0142ania nowa pozycja jest sortowana na li\u015bcie w \u017c\u0105danym miejscu mi\u0119dzy istniej\u0105cymi pozycjami.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" >Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/h5>\n<p>W zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> wprowadzane s\u0105 podstawowe dane pozycji oferty: notowana pozycja, ilo\u015bci, daty i magazyn paragon\u00f3w. Wy\u015bwietlany jest r\u00f3wnie\u017c status pozycji oferty zakupu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> &#8211; dla ka\u017cdej pozycji wprowadzana jest jedna pozycja. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 pozycji, kt\u00f3re maj\u0105 status <em>Zwolnione<\/em> oraz tych, dla kt\u00f3rych dane zwi\u0105zane z zakupem zosta\u0142y utworzone w widoku <em>Zakup<\/em> na podstawie organizacji zakupowej. System sprawdza przydatno\u015b\u0107 pozycji i wy\u015bwietla odpowiedni komunikat.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-admin\/post.php?action=edit&amp;post=2367\"><em>Pozycje, widok Zakupy<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>System udost\u0119pnia okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnych. Ta specjalna funkcja zosta\u0142a opisana bardziej szczeg\u00f3\u0142owo w sekcji <em>Okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnej<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli pole wyboru wykluczenia zakupu jest zaznaczone w danych zakupu pozycji, pozycje te nie mog\u0105 by\u0107 tutaj wybrane, chyba \u017ce s\u0105 dozwolone dla odbiorcy zam\u00f3wienia. Dopuszczalny oznacza, \u017ce odbiorca zam\u00f3wienia jest przypisany jako dostawca dla wymaganej pozycji w danych zakupu.<\/div><\/section>\n<p>Artyku\u0142 mo\u017cna pobra\u0107 z zapytania ofertowego. W ten spos\u00f3b mo\u017cna wybra\u0107 pomi\u0119dzy <em>Akceptuj indywidualnie<\/em> i <em>Akceptuj w ca\u0142o\u015bci<\/em>. Aby aktywowa\u0107 opcj\u0119 <em>Akceptuj indywidualnie<\/em>, nale\u017cy u\u017cy\u0107 pola wyboru <em>Przejmij pozycje za pomoc\u0105 edytora<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli wybrana jest opcja <em>Akceptuj indywidualnie<\/em>, pozycje liniowe s\u0105 wprowadzane pojedynczo w edytorze pozycji liniowych jedna po drugiej i mog\u0105 zosta\u0107 zastosowane do oferty ze zmianami lub bez. Pozycj\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c pomin\u0105\u0107 lub anulowa\u0107 jej akceptacj\u0119. Je\u015bli pozycja zostanie pobrana z zapytania ofertowego z opcj\u0105 <em>Akceptuj w ca\u0142o\u015bci<\/em>, w niekt\u00f3rych przypadkach nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 pozycji oferty, poniewa\u017c zosta\u0142a ona ju\u017c zapisana. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c pozycji wygenerowanych za pomoc\u0105 opcji <em>Znajd\u017a i dodaj pozycje<\/em>. W razie potrzeby nale\u017cy usun\u0105\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 oferty i wprowadzi\u0107 now\u0105.<\/p>\n<p>Je\u015bli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zam\u00f3wienie zakupu, pozycja zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong> &#8211; ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 okre\u015bla ilo\u015b\u0107 tej pozycji, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 dostarczona. Nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni\u0105 fizyczn\u0105 lub liczon\u0105 jednostk\u0119 miary (np. kilogram lub sztuk\u0119) i wprowadzi\u0107 wymagan\u0105 ilo\u015b\u0107. System sprawdza dopuszczalno\u015b\u0107 jednostki ilo\u015bci. Dopuszczalne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce jednostki ilo\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Jednostki zakupu zapisane dla tego artyku\u0142u w danych podstawowych w sekcji Zakup lub Dostawca.<\/em><\/li>\n<li><em>Wszystkie jednostki ilo\u015bci tego samego typu fizycznego co jednostki zakupowe, kt\u00f3re mo\u017cna przekszta\u0142ci\u0107 w jednostki zakupowe.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Okre\u015blenie warto\u015bci domy\u015blnej:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Je\u015bli oferta zosta\u0142a wygenerowana na podstawie rekomendacji zakupu lub zapytania ofertowego lub je\u015bli pozycje zosta\u0142y pobrane z innych dokument\u00f3w za pomoc\u0105 akcji Generuj z, ilo\u015b\u0107 wraz z jednostk\u0105 jest zawsze przenoszona z dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego do dokumentu docelowego.<\/em><\/li>\n<li><em>W przeciwnym razie pierwsza jednostka zakupu przypisana do tego dostawcy w danych podstawowych pozycji jest stosowana jako domy\u015blna.<\/em><\/li>\n<li><em>W przeciwnym razie pierwsza jednostka zakupu zostanie zastosowana jako domy\u015blna.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 jest u\u017cywana do obliczania kwot pozycji. Ujemne ilo\u015bci nie s\u0105 dozwolone w pozycji oferty dostawcy. Po zapisaniu pozycji nie mo\u017cna ju\u017c zmienia\u0107 znaku ilo\u015bci (z dodatniego na 0 lub odwrotnie). Je\u015bli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zam\u00f3wienie zakupu, ilo\u015b\u0107 wraz z jednostk\u0105 zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Termin dostawy<\/strong> &#8211; data dostawy okre\u015bla punkt czasowy, w kt\u00f3rym dostawca zgadza si\u0119 dostarczy\u0107 wycenione pozycje. Warto\u015b\u0107 tego pola mo\u017ce zosta\u0107 edytowana przez u\u017cytkownika. Data mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cna dla ka\u017cdej pozycji oferty, a zatem mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 dla ka\u017cdej pozycji. Pole <em>Preferowany termin<\/em> jest wy\u015bwietlany jako data. Je\u015bli preferowana data zostanie wprowadzona jako inny typ terminu p\u0142atno\u015bci, taki jak tydzie\u0144 kalendarzowy, system przekonwertuje preferowan\u0105 dat\u0119 na dat\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli preferowana data zostanie wprowadzona jako tydzie\u0144 kalendarzowy, pierwszy dzie\u0144 tygodnia kalendarzowego, na przyk\u0142ad, zostanie wy\u015bwietlony jako data dostawy &#8211; pod warunkiem, \u017ce zmiana harmonogramu nie zostanie zapisana w typie daty wymagalno\u015bci.<\/div><\/section>\n<p>Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Preferowany termin<\/em> w sekcji <em>Og\u00f3lne<\/em> w nag\u0142\u00f3wku.<\/p>\n<p>Podczas por\u00f3wnywania ofert wy\u015bwietlana tutaj data jest por\u00f3wnywana z preferowanym terminem powi\u0105zanego zapytania ofertowego, a odchylenia s\u0105 pod\u015bwietlane.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 w tym miejscu wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie pozycji. Wi\u0119cej informacji na temat status\u00f3w znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Statusy i zmiany status\u00f3w zam\u00f3wie\u0144<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Preferowany termin <\/strong>&#8211; opisuje punkt czasowy, w kt\u00f3rym firma zamawiaj\u0105ca oczekuje dostawy wycenianego elementu. Preferowana data mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cna dla ka\u017cdej pozycji oferty, a zatem mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 dla ka\u017cdej pozycji. To pole jest wy\u015bwietlane z typem terminu p\u0142atno\u015bci okre\u015blonym w danych podstawowych dostawcy. Preferowana data jest pobierana z nag\u0142\u00f3wka oferty i s\u0142u\u017cy jako domy\u015blna data dostawy. Wi\u0119cej informacji na temat preferowanego terminu znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Preferowany termin<\/em> w sekcji <em>Og\u00f3lne<\/em> nag\u0142\u00f3wka.<\/li>\n<li><strong>Magazyn<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 magazyn dost\u0119pny w systemie, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 dostarczona wyceniana pozycja. Domy\u015blny magazyn jest pobierany z nag\u0142\u00f3wka oferty i mo\u017cna go zmieni\u0107 indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji oferty. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Magazyn<\/em> nag\u0142\u00f3wka oferty w zak\u0142adce <em>Odbiorca dostawy<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce wst\u0119pnie przypisana warto\u015b\u0107 zale\u017cy od pola <em>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna magazynu<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Odniesienie<\/strong> &#8211; to pole, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadza\u0107 kr\u00f3tkie teksty. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 go w razie potrzeby, na przyk\u0142ad w celu odniesienia si\u0119 do cennika lub wskazania wcze\u015bniejszych kontakt\u00f3w z tym dostawc\u0105, takich jak rozmowy telefoniczne lub poprzednie oferty. Je\u015bli ma to zastosowanie, domy\u015blne odniesienie jest pobierane z zapytania ofertowego zakupu i stosowane do zam\u00f3wienia zakupu zwi\u0105zanego z ofert\u0105.<\/li>\n<li><strong>Pozycja zapytania <\/strong>&#8211; zawiera odniesienie dokumentu do konkretnej pozycji zapytania ofertowego zakupu (numer pozycji zapytania). To odwo\u0142anie do dokumentu jest wa\u017cne tylko w po\u0142\u0105czeniu z odwo\u0142aniem dokumentu do zapytania ofertowego zakupu w nag\u0142\u00f3wku oferty. Odniesienie oferty do pozycji zapytania jest zwykle generowane przez system i nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Odniesienie dokumentu do pozycji zapytania ofertowego zakupu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 r\u0119cznie. Jest to jednak mo\u017cliwe tylko wtedy, gdy odniesienie dokumentu do zapytania ofertowego zakupu zosta\u0142o ju\u017c wcze\u015bniej wprowadzone w nag\u0142\u00f3wku oferty.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Tylko jedna pozycja zapytania ofertowego zakupu na pozycj\u0119 oferty mo\u017ce zawiera\u0107 odniesienie do dokumentu.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142 zapytania<\/strong> \u2013 pierwotnie wymagan\u0105 pozycj\u0119 mo\u017cna wprowadzi\u0107 w polu <em>Artyku\u0142 zapytania<\/em>, je\u015bli dostawca oferuje inn\u0105 pozycj\u0119 ni\u017c pozycja podana zgodnie z pozycj\u0105 oferty. To pole jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywane, je\u015bli wprowadzony zosta\u0142 <em>EAN<\/em> lub <em>Artyku\u0142 dostawcy<\/em> w polu <em>Pozycja<\/em> &#8211; pod warunkiem, \u017ce odpowiednia funkcja jest aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. System automatycznie przeniesie wprowadzony tam numer do tego pola. Je\u015bli z oferty zostanie wygenerowane zam\u00f3wienie, warto\u015b\u0107 tego pola zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji jako zam\u00f3wiona pozycja.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"okno-dialogowe-wyboru-pozycji-referencyjnej\" >Okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnej<\/h6>\n<p>Je\u015bli wprowadzono pozycj\u0119 referencyjn\u0105 przy u\u017cyciu jej numeru pozycji w pozycji oferty, a nast\u0119pnie przeniesiono t\u0119 pozycj\u0119 do tabeli pozycji, wyst\u0105pi jedna z sytuacji: system automatycznie zast\u0119puje pozycj\u0119 referencyjn\u0105 jedn\u0105 z jej pozycji wariantowych lub wy\u015bwietlane jest okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna wybra\u0107 jedn\u0105 z pozycji wariantowych powi\u0105zanych z pozycj\u0105 referencyjn\u0105.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis tej akcji znajduje si\u0119 w dokumentacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-admin\/post.php?action=edit&amp;post=10383\"><em>Akcja: Wyszukaj i dodaj artyku\u0142y wariantowe do artyku\u0142\u00f3w referencyjnych.<\/em><\/a><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W razie potrzeby mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 numeru pozycji wariantu, aby przypisa\u0107 go bezpo\u015brednio do pozycji oferty.<\/div><\/section>\n<p>Do okre\u015blenia ceny, system wykorzystuje informacje o cenie zapisane dla pozycji wariantowej. Je\u015bli dla pozycji wariantowej nie zapisano \u017cadnych informacji o cenie, u\u017cywane s\u0105 informacje o cenie pozycji referencyjnej. Je\u015bli nie zostanie znaleziona \u017cadna cena dla pozycji referencyjnej, system zmieni pochodzenie ceny na r\u0119czne, je\u015bli to konieczne.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-odbiorca-dostawy\" >Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em> zawiera informacje dotycz\u0105ce lokalizacji organizacji logistycznej.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki dostawy<\/strong> &#8211; warunki dostawy opisuj\u0105 umowy mi\u0119dzy kupuj\u0105cym a sprzedaj\u0105cym. W tym miejscu okre\u015bla si\u0119 rodzaj dostawy i miejsce dostawy, na przyk\u0142ad bezp\u0142atne miejsce zamieszkania lub odbi\u00f3r, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli warunek INCO jest uwzgl\u0119dniony jako warunek dostawy, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 odniesienie do lokalizacji. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w INCO, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/warunki-dostawy\/\">Warunki dostawy.<\/a><\/em><\/p>\n<p>Warunek dostawy jest pobierany z nag\u0142\u00f3wka oferty dostawcy. Mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 to ustawienie domy\u015blne indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji oferty. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 inny warunek dostawy. Je\u015bli zam\u00f3wienie zostanie wygenerowane na podstawie oferty, termin dostawy zostanie zastosowany do odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki wysy\u0142ki<\/strong> &#8211; warunki wysy\u0142ki opisuj\u0105 spos\u00f3b, w jaki produkty s\u0105 transportowane, na przyk\u0142ad za po\u015brednictwem spedytora, kuriera lub poczty. Warunek wysy\u0142ki jest pobierany z nag\u0142\u00f3wka oferty dostawcy. Mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 to ustawienie domy\u015blne indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji oferty. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 inny termin wysy\u0142ki. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w wysy\u0142ki, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/warunki-wysylki\/\">Warunki wysy\u0142ki.<\/a><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zam\u00f3wienie, termin dostawy zostanie zastosowany do odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Odbiorca dostawy<\/strong> &#8211; odbiorca dostawy otrzymuje dostaw\u0119 zam\u00f3wionych produkt\u00f3w. Odbiorca dostawy to lokalizacja magazynu, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zrealizowana dostawa. Jest on wyra\u017anie identyfikowany i wy\u015bwietlany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera.<\/li>\n<li><strong>Nazwa i Adres <\/strong>&#8211; system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adres<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tym polu. Je\u015bli ma to zastosowanie, odbiorca dostawy jest pobierany z zapytania ofertowego zwi\u0105zanego z ofert\u0105 i przenoszony do zam\u00f3wienia zwi\u0105zanego z ofert\u0105.<\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa <\/strong>&#8211; osoba kontaktowa dla odbiorcy dostawy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/\">Osoba kontaktowa.<\/a><\/em><\/li>\n<li><strong>Spedytor<\/strong> \u2013 spedytor jest odpowiedzialny za wysy\u0142k\u0119 towar\u00f3w. Upowa\u017cnia on firm\u0119 do transportu towar\u00f3w (firm\u0119 spedycyjn\u0105) lub sam transportuje towary. Domy\u015blny przewo\u017anik jest pobierany z nag\u0142\u00f3wka oferty i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony w tym polu dla ka\u017cdej pozycji oferty. Je\u015bli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zam\u00f3wienie, przewo\u017anik zostanie zastosowany do odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia. Aby uzyska\u0107 informacje na temat dopuszczalnych wpis\u00f3w, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z opisem pola w zak\u0142adce <em>Odbiorca dostawy<\/em> nag\u0142\u00f3wka.<\/li>\n<li><strong>W\u0142a\u015bciciel zapas\u00f3w <\/strong>&#8211; w\u0142a\u015bciciel zapas\u00f3w jest prawnym w\u0142a\u015bcicielem zapas\u00f3w magazynowych. Wskazuje, do kogo maj\u0105 nale\u017ce\u0107 towary w celu zaksi\u0119gowania paragon\u00f3w. Warto\u015b\u0107 wynika z ustawie\u0144 firmy organizacji zakupowej lub firmy odbiorcy dostawy (miejsca magazynu), w zale\u017cno\u015bci od ustawienia pochodzenia w\u0142a\u015bciciela zapas\u00f3w w nag\u0142\u00f3wku. W\u0142a\u015bciciel zapas\u00f3w nie mo\u017ce by\u0107 wprowadzony bezpo\u015brednio.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Rozliczenia mi\u0119dzyfirmowe wyst\u0119puj\u0105 tylko wtedy, gdy okre\u015blono w tym miejscu firm\u0119 odbiorcy dostawy, a firma organizacji kupuj\u0105cej r\u00f3\u017cni si\u0119 od firmy odbiorcy dostawy.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna magazynu<\/strong> &#8211; to pole okre\u015bla, czy lub na jakich warunkach magazyn ma zosta\u0107 wst\u0119pnie przypisany. Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Zawsze<\/em><\/li>\n<li><em>Wstaw, je\u015bli puste<\/em><\/li>\n<li><em>Brak<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Rodzaje ofert zakupowych<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-partner-dostawy\" >Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em> zawiera dane partnera zaanga\u017cowanego w dostaw\u0119.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> &#8211; partner dostawy bierze odpowiedzialno\u015b\u0107 za dostaw\u0119 lub wysy\u0142k\u0119 zam\u00f3wionych pozycji. Dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia mo\u017cna wybra\u0107 innego partnera dostawy, pod warunkiem, \u017ce zosta\u0142 on przypisany do dostawcy i jest dozwolony.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat partnera dostawy znajduje si\u0119 w zak\u0142adce <em>Partner dostawy<\/em> w nag\u0142\u00f3wku oferty.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa i Adres<\/strong> &#8211; nazwa i adres partnera dostawy wprowadzone w danych podstawowych partnera s\u0105 stosowane do tych p\u00f3l. Dane te mog\u0105 zosta\u0107 zmienione dla tej oferty.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane zmienione w tych polach s\u0105 zapisywane w ofercie zakupowej, ale nie w danych g\u0142\u00f3wnych partnera.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> &#8211; osoba kontaktowa dla partnera dostawy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/osoba-kontaktowa\/\">Osoba kontaktowa.<\/a><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Osob\u0119 kontaktow\u0105 mo\u017cna zmieni\u0107 indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji oferty. Je\u015bli na podstawie oferty zostanie wygenerowane zam\u00f3wienie, osoba kontaktowa zostanie zastosowana do odpowiedniej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-ceny\" >Zak\u0142adka <em>Ceny<\/em><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Ceny<\/em> zawiera wszystkie dane s\u0142u\u017c\u0105ce do obliczania cen i kwot dla pozycji oferty.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cena brutto<\/strong> &#8211; cena jest ekwiwalentem warto\u015bci pieni\u0119\u017cnej, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy zap\u0142aci\u0107 za jedn\u0105 jednostk\u0119 zam\u00f3wionej pozycji. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wprowadzono <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, cena jest okre\u015blana na podstawie odpowiedniego \u017ar\u00f3d\u0142a. Ceny nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107, chyba \u017ce zmienione zostanie \u017ar\u00f3d\u0142o ceny na <em>R\u0119cznie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta wiod\u0105ca r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty w cenniku, ceny uzyskane podczas ustalania ceny zostan\u0105 przeliczone na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. W takim przypadku przeliczone ceny w ka\u017cdej pozycji podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu.<\/div><\/section>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat automatycznego ustalania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem<em> <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8784\">Wprowadzenie: Ceny zakupu.<\/a><\/em><\/p>\n<p>W przypadku wybrania opcji <em>R\u0119cznie<\/em> jako \u017ar\u00f3d\u0142a ceny, cena mo\u017ce by\u0107 wprowadzana r\u0119cznie i zmieniana do momentu uko\u0144czenia ca\u0142ej oferty. Zmiana ceny jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwa, je\u015bli pozycje odbioru towar\u00f3w i faktury dostawcy zosta\u0142y ju\u017c przypisane. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia jest generowana z pozycji oferty, cena w zam\u00f3wieniu zakupu jest pobierana z oferty. Powi\u0105zana waluta jest pobierana z nag\u0142\u00f3wka oferty dostawcy i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wymiar ceny<\/strong> &#8211; wymiar ceny definiuje liczb\u0119 jednostek, do kt\u00f3rych odnosi si\u0119 cena. Definicje s\u0105 wyra\u017cane w pot\u0119gach dziesi\u0119ciu, wi\u0119c cena mo\u017ce dotyczy\u0107 na przyk\u0142ad 1, 10 lub 100 jednostek. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wprowadzono <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, wymiar ceny jest okre\u015blany na podstawie cennika i wy\u015bwietlany w tym polu. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107, chyba \u017ce \u017ar\u00f3d\u0142o ceny zostanie zmienione na <em>R\u0119cznie<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>R\u0119cznie<\/em>, wymiar ceny wraz z jednostk\u0105 ceny mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u0119cznie. Je\u015bli cena zostanie wprowadzona r\u0119cznie, system wy\u015bwietli wymiar ceny zapisany w danych zakupu pozycji jako domy\u015blny.<\/p>\n<p>Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 inny wymiar ceny, pod warunkiem, \u017ce jest on dopuszczalny. Wymiar ceny mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu zako\u0144czenia ca\u0142ej oferty.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pochodzenie ceny<\/strong> &#8211; pochodzenie ceny definiuje lokalizacj\u0119, z kt\u00f3rej system oczekuje danych do okre\u015blenia ceny w zam\u00f3wieniu zakupu. Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Cennik<\/em><\/li>\n<li><em>Cennik, r\u0119cznie<\/em><\/li>\n<li><em>R\u0119cznie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Kategorie pochodzenia ceny <em>Cennik<\/em>, <em>R\u0119cznie<\/em> i <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em> s\u0105 pobierane z typu oferty. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c r\u0119cznie zmieni\u0107 pochodzenie ceny dla ka\u017cdej pozycji oferty indywidualnie w dowolnym momencie na dowoln\u0105 z tych trzech kategorii pochodzenia ceny. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>Cennik<\/em>, cena oraz dodatkowe sk\u0142adniki ceny s\u0105 identyfikowane i pobierane z cennika.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli wybrano <em>Cennik<\/em> w tym polu, mo\u017cliwe jest, \u017ce system nie okre\u015bli ceny, poniewa\u017c nie mo\u017ce znale\u017a\u0107 \u017cadnych pasuj\u0105cych wpis\u00f3w w rozwa\u017canych cennikach. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, system automatycznie prze\u0142\u0105czy \u017ar\u00f3d\u0142o ceny na <em>R\u0119cznie,<\/em> je\u015bli system nie b\u0119dzie w stanie znale\u017a\u0107 ceny w cennikach. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>R\u0119cznie<\/em>, wymiar ceny wraz z jednostk\u0105 ceny mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u0119cznie.<\/div><\/section>\n<p>Aby uzyska\u0107 szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat okre\u015blania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8784\">Wprowadzenie: Ceny zakupu.<\/a><\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli wybrano ustawienie <em>Cennik<\/em>, ustalonej ceny nie mo\u017cna zmieni\u0107, chyba \u017ce \u017ar\u00f3d\u0142o ceny zostanie ponownie zmienione z <em>Cennik<\/em> na <em>R\u0119cznie<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rabat 1; Rabat 2; Rabat 3; Rabat 4<\/strong> \u2013 opr\u00f3cz rabat\u00f3w bazowych mo\u017cna tak\u017ce wprowadzi\u0107 w\u0142asne rabaty dla ka\u017cdej pozycji. Rabat jest sk\u0142adnikiem ceny i dzia\u0142a jako pomniejszenie uzgodnionej ceny lub kwoty w obliczeniach. Rabat dla pozycji jest wyra\u017cany jako procent, kwota bezwzgl\u0119dna lub ilo\u015b\u0107 bezwzgl\u0119dna, czyli jako rabat rzeczowy w postaci ilo\u015bci bonusowej. Zazwyczaj jest on wprowadzany jako warto\u015b\u0107 dodatnia. Dop\u0142ata jest natomiast sk\u0142adnikiem ceny i jako taka wp\u0142ywa na uzgodnion\u0105 cen\u0119 lub kwot\u0119 w obliczeniach. Dop\u0142ata jest wprowadzana jako dodatnia warto\u015b\u0107 procentowa lub kwota bezwzgl\u0119dna. Rabaty i dop\u0142aty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wprowadzane jako warto\u015bci ujemne. W takim przypadku s\u0105 one jednak okre\u015blane zgodnie z ich znakiem. Oznacza to, \u017ce rabat ze znakiem ujemnym dzia\u0142a wtedy jako dop\u0142ata. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano opcj\u0119 <em>R\u0119cznie<\/em>, mo\u017cna wprowadzi\u0107 sk\u0142adniki ceny typu rabat lub dop\u0142ata dla ka\u017cdej pozycji oferty indywidualnie w tych polach wej\u015bciowych. Wprowadzane dane zale\u017c\u0105 od typu sk\u0142adnika ceny wybranego w drugim polu wprowadzania po prawej stronie. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, rabaty i dop\u0142aty s\u0105 wy\u015bwietlane tylko w tym polu i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Rabaty i dop\u0142aty s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu cen i kwot oraz przy obliczaniu ceny zakupu i warto\u015bci zakupu. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i anulowania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8784\">Wprowadzenie: Ceny zakupu.<\/a><\/em><\/li>\n<li><strong>Koszty zakupu 1 (w %); Koszty zakupu 2 (w %); Koszty zakupu 3; Koszty zakupu 4<\/strong> &#8211; koszty zaopatrzenia to sk\u0142adniki ceny zwi\u0105zane z zaopatrzeniem, kt\u00f3re podnosz\u0105 cen\u0119 katalogow\u0105 danej pozycji o okre\u015blony procent. Bezwzgl\u0119dne koszty zaopatrzenia to natomiast koszty poniesione w zwi\u0105zku z zakupem okre\u015blonej ilo\u015bci danej pozycji. Oznacza to, \u017ce odnosz\u0105 si\u0119 one do ca\u0142kowitej ilo\u015bci pozycji. Przyk\u0142adem mog\u0105 by\u0107 koszty pakowania. Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wprowadzenia dw\u00f3ch procentowych koszt\u00f3w zaopatrzenia i dw\u00f3ch bezwzgl\u0119dnych koszt\u00f3w zaopatrzenia dla ka\u017cdej pozycji oferty. Koszty zaopatrzenia s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy obliczaniu ceny kosztu i warto\u015bci kosztu. Domy\u015bln\u0105 warto\u015bci\u0105 dla <em>Koszt\u00f3w zakupu 1<\/em> i <em>Koszt\u00f3w zakupu 3<\/em> jest warto\u015b\u0107 okre\u015blona w danych zakupu pozycji dla dostawcy, je\u015bli jest to mo\u017cliwe. <em>Koszty zakupu 2<\/em> i <em>Koszty zakupu 4<\/em> s\u0105 specyficzne dla oferty i dzia\u0142aj\u0105 dodatkowo. Brak rabat\u00f3w bazowych (wyb\u00f3r) W opcji <em>Bez rabat\u00f3w nag\u0142\u00f3wka<\/em> mo\u017cna wybra\u0107, czy rabaty bazowe i dop\u0142aty maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane do okre\u015blania kwoty netto. Je\u015bli wybrana zostanie opcja <em>Bez rabat\u00f3w nag\u0142\u00f3wka<\/em>, wszelkie dodatkowe rabaty lub dop\u0142aty wy\u015bwietlane na karcie <em>Warunki faktury<\/em> w nag\u0142\u00f3wku zostan\u0105 zignorowane dla tej pozycji oferty.<\/li>\n<li><strong>Cena netto po rabacie<\/strong> &#8211; cena netto to cena pozycji pomniejszona o wszystkie rabaty i powi\u0119kszona o wszystkie dop\u0142aty zwi\u0105zane z dan\u0105 pozycj\u0105. Rabaty got\u00f3wkowe i koszty zaopatrzenia nie s\u0105 brane pod uwag\u0119. System oblicza cen\u0119 netto i wy\u015bwietla wynik w tym miejscu. Warto\u015b\u0107 jest zawsze zaokr\u0105glana zgodnie z ustawieniem miejsca dziesi\u0119tnego dla cen w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Jest ona zawsze oparta na jednostce ceny i wymiarze ceny pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku zestaw\u00f3w dodatkowe funkcje specjalne maj\u0105 zastosowanie do poziomu nieistotnego dla ceny.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Cena nabycia<\/strong> &#8211; to cena okre\u015blona dla pozycji oferty odzwierciedlaj\u0105ca cen\u0119 pozycji, rabaty i dop\u0142aty, kt\u00f3ra jest nast\u0119pnie pomniejszana o kwot\u0119 rabatu got\u00f3wkowego i powi\u0119kszana o kwot\u0119 proporcjonalnych koszt\u00f3w zaopatrzenia. System oblicza cen\u0119 kosztu i wy\u015bwietla wynik w tym miejscu. Podstaw\u0105 oblicze\u0144 jest warto\u015b\u0107 kosztu. Cena nabycia jest r\u00f3wna warto\u015bci kosztu podzielonej przez ca\u0142kowit\u0105 ilo\u015b\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Warto\u015b\u0107 jest zawsze zaokr\u0105glana zgodnie z ustawieniem miejsca dziesi\u0119tnego dla cen w sekcji Dostosowywanie. Jest ona zawsze oparta na jednostce ceny i wymiarze ceny pozycji.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-dekretacja\" >Zak\u0142adka <em>Dekretacja<\/em><\/h5>\n<p>Tutaj wprowadzane s\u0105 informacje dotycz\u0105ce ksi\u0119gowania koszt\u00f3w. Rachunek koszt\u00f3w s\u0142u\u017cy do przypisywania koszt\u00f3w do ich \u017ar\u00f3de\u0142, centr\u00f3w koszt\u00f3w i jednostek koszt\u00f3w. W rezultacie mo\u017cliwe jest \u015bledzenie, kt\u00f3re obszary firmy ponios\u0142y jakie koszty dla jakich produkt\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centrum koszt\u00f3w<\/strong> &#8211; centra koszt\u00f3w to obszary funkcjonalne firmy, kt\u00f3re tworz\u0105 fizyczn\u0105 i\/lub organizacyjn\u0105 jednostk\u0119, tak\u0105 jak dzia\u0142y, departamenty itp. Okre\u015blaj\u0105 one lokalizacj\u0119, w kt\u00f3rej powsta\u0142y koszty. Nale\u017cy wybra\u0107 centrum koszt\u00f3w oddzia\u0142u lub dzia\u0142u, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zakupiona pozycja. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna jest generowana na podstawie odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub powi\u0105zane zapytanie ofertowe dotycz\u0105ce zakupu. Centrum koszt\u00f3w jest stosowane jako domy\u015blne w kolejnych kuponach do momentu zaksi\u0119gowania zapas\u00f3w. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywane do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rozliczania koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Jednostka kosztowa <\/strong>&#8211; jednostki koszt\u00f3w to wyprodukowane elementy lub dzia\u0142ania (takie jak projekty). Jednostki koszt\u00f3w definiuj\u0105 przyczyn\u0119 powstania koszt\u00f3w. W tym miejscu nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni\u0105 jednostk\u0119 koszt\u00f3w, tak\u0105 jak pozycja, klasyfikacja pozycji lub projekt. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna jest generowana na podstawie odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub powi\u0105zane zapytanie ofertowe dotycz\u0105ce zakupu. Jednostka kosztu jest stosowana jako domy\u015blna dla dokument\u00f3w ni\u017cszego szczebla do punktu ksi\u0119gowania inwentaryzacji. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rozliczania koszt\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-wartosci-pozycji\" >Zak\u0142adka <em>Warto\u015bci pozycji<\/em><\/h5>\n<p>Dla cel\u00f3w przegl\u0105du wszystkie warto\u015bci, jak r\u00f3wnie\u017c waga i obj\u0119to\u015b\u0107, dla tej pozycji kontyngentu s\u0105 zestawiane i wy\u015bwietlane w tej zak\u0142adce.<\/p>\n<p>Kwoty s\u0105 wy\u015bwietlane co najmniej we wszystkich wewn\u0119trznych walutach organizacji wybranej na pasku przep\u0142ywu pracy. Waluta kwoty wy\u015bwietlanej bezpo\u015brednio w polu zale\u017cy od ustawie\u0144 u\u017cytkownika. Je\u015bli ta waluta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty wiod\u0105cej lub je\u015bli nie jest cz\u0119\u015bci\u0105 kombinacji walut organizacji zakupowej, warto\u015bci s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane w walucie obcej. Ta ostatnia waluta jest r\u00f3wnie\u017c g\u0142\u00f3wn\u0105 walut\u0105 we wszystkich obliczeniach.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta oferty r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty w cenniku, ceny uzyskane dla ka\u017cdej pozycji podczas ustalania ceny zostan\u0105 przeliczone na walut\u0119 oferty. W ten spos\u00f3b przeliczone ceny podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu zgodnie z liczb\u0105 miejsc po przecinku okre\u015blon\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Kwoty i warto\u015bci s\u0105 okre\u015blane w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kwota brutto<\/strong> &#8211; kwota brutto tej pozycji jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana. Kwota brutto jest obliczana na podstawie okre\u015blonej lub ustalonej ceny za pozycj\u0119, pomno\u017con\u0105 przez ilo\u015b\u0107, z uwzgl\u0119dnieniem jednostki ceny i wymiaru ceny.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Funkcje specjalne opisane w sekcji <em>Funkcje specjalne dla element\u00f3w zestaw\u00f3w<\/em> maj\u0105 zastosowanie przy okre\u015blaniu kwot dla pozycji zestaw\u00f3w z zestawie\u0144 materia\u0142\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kwota netto<\/strong> &#8211; kwota netto tej pozycji oferty jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana. Kwota netto jest obliczana na podstawie okre\u015blonej lub ustalonej ceny za pozycj\u0119 pomno\u017con\u0105 przez zam\u00f3wion\u0105 ilo\u015b\u0107, pomniejszonej o wszelkie okre\u015blone lub ustalone rabaty i dop\u0142aty oraz z uwzgl\u0119dnieniem jednostki cenowej i przedzia\u0142u cenowego.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Funkcje specjalne opisane w sekcji <em>Funkcje specjalne dla element\u00f3w zestawu<\/em> maj\u0105 zastosowanie przy okre\u015blaniu kwot dla element\u00f3w zestawu na podstawie zestawie\u0144 materia\u0142\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 zakupu w got\u00f3wce<\/strong> &#8211; warto\u015b\u0107 zakupu za got\u00f3wk\u0119 jest warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 dla kwoty netto. Uwzgl\u0119dnia ona odliczenie got\u00f3wki wynikaj\u0105ce z warto\u015bci procentowej wskazanej w terminie p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra jest stosowana w pierwszym przedziale czasowym p\u0142atno\u015bci. Dalsze okresy p\u0142atno\u015bci lub warto\u015bci procentowe nie s\u0105 brane pod uwag\u0119. Na pocz\u0105tek obliczana jest podstawa obliczania dyskonta got\u00f3wkowego. Jest ona obliczana na podstawie kwoty brutto pozycji pomniejszonej o wszystkie rabaty, dla kt\u00f3rych aktywowano rabat got\u00f3wkowy w powi\u0105zanym rodzaju sk\u0142adnika ceny zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w bazie i w pozycji, ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<p>Warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wkowego pozycji towarowej jest obliczana na podstawie kwoty netto pozycji towarowej pomniejszonej o warto\u015b\u0107 wynikaj\u0105c\u0105 z zastosowania rabatu got\u00f3wkowego dla pozycji towarowej do podstawy obliczania rabatu got\u00f3wkowego pozycji towarowej.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 nabycia<\/strong> &#8211; ta warto\u015b\u0107 jest kolejn\u0105 warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 r\u00f3wnie\u017c koszty zakupu. Na pocz\u0105tek okre\u015blane s\u0105 koszty zaopatrzenia pozycji; procentowe koszty zaopatrzenia s\u0105 nast\u0119pnie stosowane do warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego pozycji. Koszty zakupu pozycji s\u0105 r\u00f3wne sumie poszczeg\u00f3lnych warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego pozycji pomno\u017conych przez koszty zakupu i podzielonych przez warto\u015b\u0107 100.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w bazie i w pozycji, ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<p>Warto\u015b\u0107 nabycia pozycji jest nast\u0119pnie obliczana jako suma warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego i koszt\u00f3w zaopatrzenia pozycji poprzez dodanie warto\u015bci zakupu pozycji w got\u00f3wce do koszt\u00f3w zaopatrzenia pozycji.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sk\u0142adniki warto\u015bci ceny<\/strong> \u2013 sk\u0142adniki warto\u015bci ceny s\u0105 wykorzystywane do przypisania ceny zestawu do podpozycji zestawu, pod warunkiem, \u017ce podstawowa pozycja jest istotna dla ceny. Dla ka\u017cdej pozycji podrz\u0119dnej <em>Sk\u0142adniki warto\u015bci ceny<\/em> s\u0105 okre\u015blane jako warto\u015b\u0107 wzgl\u0119dem ca\u0142kowitej ilo\u015bci. W niekt\u00f3rych przypadkach mo\u017cna je r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 r\u0119cznie. Sk\u0142adniki warto\u015bci ceny pozycji podstawowej s\u0105 r\u00f3wne \u0142\u0105cznej wycenie sk\u0142adnik\u00f3w jej pozycji podrz\u0119dnych.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cena u\u017cywana przez system jako podstawa wyceny sk\u0142adnik\u00f3w jest przechowywana w aplikacji <em>Konfiguracj<\/em>a dla organizacji zakupowej.<\/p>\n<p>Mo\u017cliwe ceny to ceny rozliczeniowe od 1 do 5, a tak\u017ce cena inwentaryzacji, kt\u00f3re s\u0105 przechowywane w danych podstawowych pozycji w widoku<em> Finanse<\/em> dla firmy organizacji zakupowej. Je\u015bli cena, kt\u00f3rej szuka u\u017cytkownik, nie jest tam okre\u015blona, u\u017cywana jest cena z danych pozycji bez odniesienia do zapas\u00f3w. Cena ta znajduje si\u0119 w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em>.<\/p>\n<p>Alternatywnie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 nast\u0119puj\u0105cych dw\u00f3ch warto\u015bci obliczonych przez system: cena ostatniego kosztu lub \u015brednia ruchoma. Cena zliczania zapas\u00f3w mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 obliczona przez system dla zliczania zapas\u00f3w lub mo\u017ce zosta\u0107 wprowadzona r\u0119cznie. Nast\u0119puj\u0105ca funkcja specjalna ma zastosowanie, je\u015bli cena zliczania zapas\u00f3w i ostatnia cena kosztu lub \u015brednia cena zosta\u0142a wybrana jako cena wyceny w <em>Konfiguracji<\/em> &#8211; je\u015bli ta cena wynosi zero w momencie wprowadzania pozycji, zamiast niej stosowana jest <em>Cena rozliczeniowa 1<\/em>.<\/p>\n<p>Nadal mo\u017cna zmieni\u0107 <em>Sk\u0142adniki warto\u015bci ceny<\/em>, je\u015bli jest to wymagane. Waluta jest natomiast zawsze walut\u0105 podstawow\u0105 walut wewn\u0119trznych organizacji kupuj\u0105cej. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga brutto; Ca\u0142kowita waga netto; Obj\u0119to\u015b\u0107 ca\u0142kowita<\/strong> &#8211; je\u015bli ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 dla pozycji oferty zosta\u0142a wprowadzona w jednostce miary typu masowego lub zastosowana jednostka miary mo\u017ce zosta\u0107 przekonwertowana na jednostk\u0119 typu masowego, system nast\u0119pnie okre\u015bla wagi i wy\u015bwietla je w tych polach. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c obj\u0119to\u015bci. W przeciwnym razie wagi i obj\u0119to\u015b\u0107 dla pozycji kontyngentu w tych polach s\u0105 okre\u015blane na podstawie wag i obj\u0119to\u015bci wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub, w przypadku pozycji zarz\u0105dzanych za pomoc\u0105 identyfikator\u00f3w, na podstawie wag i obj\u0119to\u015bci wprowadzonych w danych masowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa odpowiedniego typu jest zawsze wy\u015bwietlana jako jednostka miary.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"funkcje-specjalne-dla-elementow-zestawu\" >Funkcje specjalne dla element\u00f3w zestawu<\/h6>\n<p>Istniej\u0105 dwie opcje okre\u015blania ilo\u015bci dla elementu zestawu lub poszczeg\u00f3lnych sk\u0142adnik\u00f3w zestawu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sam element zestawu, a wi\u0119c zestaw jako ca\u0142o\u015b\u0107, ma znaczenie dla ceny<\/strong> &#8211; w takim przypadku ca\u0142kowita kwota za element zestawu jest przypisywana do komponent\u00f3w zestawu za pomoc\u0105 oblicze\u0144 przy u\u017cyciu wyceny komponent\u00f3w Ta informacja o cenie jest nast\u0119pnie zapisywana i dost\u0119pna do p\u00f3\u017aniejszego wykorzystania, na przyk\u0142ad do analiz statystycznych.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Proces ten mo\u017ce powodowa\u0107 r\u00f3\u017cnice w zaokr\u0105gleniach, poniewa\u017c kwoty i ceny s\u0105 zaokr\u0105glane odpowiednio do liczby zapisanych miejsc po przecinku. Wszelkie wynikaj\u0105ce z tego r\u00f3\u017cnice zaokr\u0105gle\u0144 s\u0105 uwzgl\u0119dniane w sk\u0142adniku zestawu o najwy\u017cszym koszcie towar\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Poszczeg\u00f3lne sk\u0142adniki zestawu okre\u015blaj\u0105 cen\u0119<\/strong> &#8211; w tym przypadku okre\u015blane s\u0105 kwoty za poszczeg\u00f3lne podpozycje, a nast\u0119pnie sumowane jako kwota za pozycj\u0119 zestawu. Cena podstawowej pozycji jest nast\u0119pnie obliczana na podstawie tej kwoty i ca\u0142kowitej ilo\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-zalaczniki-teksty\" >Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna wprowadza\u0107 dodatkowe teksty i bloki tekstowe dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty. Zwykle s\u0105 one u\u017cywane do dokumentu wyj\u015bciowego w celu dodania tekst\u00f3w do dokument\u00f3w. S\u0105 one stosowane do zam\u00f3wienia powi\u0105zanego z ofert\u0105, je\u015bli ma to zastosowanie. Je\u015bli na karcie <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty <\/em>wy\u015bwietlana jest ikona, oznacza to, \u017ce teksty s\u0105 dost\u0119pne. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=10396\">Teksty.<\/a><\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">J\u0119zyk tre\u015bci oferty zakupu jest domy\u015blnym j\u0119zykiem dla tekstu i blok\u00f3w tekstowych oferty dostawcy. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy odbiorca dostawy u\u017cywa innego j\u0119zyka tre\u015bci. Mo\u017cna wprowadzi\u0107 teksty w innych j\u0119zykach, zmieniaj\u0105c j\u0119zyk w polu <em>J\u0119zyk<\/em> na pasku narz\u0119dzi zak\u0142adki przed wprowadzeniem tekstu.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"statusy-i-zmiany-statusow-zamowien\" >Statusy i zmiany status\u00f3w zam\u00f3wie\u0144<\/h3>\n<p>Informacje o statusie oferty dostawcy stanowi\u0105 dodatkowy oddzielny element informacyjny. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 tych informacji, aby szybko sprawdzi\u0107 aktualny status przetwarzania oferty zakupu. Informacje o statusie s\u0105 przechowywane w systemie. Wyj\u0105tek stanowi\u0105 statusy okresowe, kt\u00f3re s\u0105 por\u00f3wnywane z bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0105 w momencie wy\u015bwietlania i tylko wy\u015bwietlane.<\/p>\n<p>Status jest zarz\u0105dzany zar\u00f3wno na poziomie ca\u0142ej oferty dostawcy, jak i dla poszczeg\u00f3lnych pozycji oferty. Status nag\u0142\u00f3wka oferty podsumowuje status poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\n<p>Oferta zakupu wykorzystuje nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Status og\u00f3lny (w niekt\u00f3rych przypadkach mo\u017ce by\u0107 modyfikowany r\u0119cznie)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status zam\u00f3wienia (jest on okre\u015blany automatycznie)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status okresu obowi\u0105zywania (okre\u015blany jest automatycznie) <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Pozycje kosztorysu maj\u0105 oddzielny status og\u00f3lny i status zam\u00f3wienia, kt\u00f3re w razie potrzeby mog\u0105 r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od nag\u0142\u00f3wka. Status og\u00f3lny opisuje u\u017cyteczno\u015b\u0107 ofert zakupu w systemie. Status zam\u00f3wienia wskazuje, czy zam\u00f3wienia zakupu s\u0105 powi\u0105zane z ofert\u0105 za po\u015brednictwem odniesienia do kuponu. Status okresu wi\u0105\u017c\u0105cego wskazuje, czy okres wi\u0105\u017c\u0105cy wygas\u0142 w mi\u0119dzyczasie.<\/p>\n<p>Oferty dostawc\u00f3w i pozycje ofert mog\u0105 wykazywa\u0107 statusy wymienione w tabeli.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"201\">Status og\u00f3lny<\/td>\n<td width=\"195\">Status zam\u00f3wienia<\/td>\n<td width=\"208\">Status okresu obowi\u0105zywania<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"201\">\n<ul>\n<li>W opracowaniu<\/li>\n<li>Zwolnione<\/li>\n<li>Zablokowane<\/li>\n<li>Nieprawid\u0142owe<\/li>\n<li>Zako\u0144czone<\/li>\n<li>W reorganizacji<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td width=\"195\">\n<ul>\n<li>Niezam\u00f3wione<\/li>\n<li>Cz\u0119\u015bciowo zam\u00f3wione<\/li>\n<li>Zam\u00f3wione w ca\u0142o\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<td width=\"208\">\n<ul>\n<li>Przekroczono okres obowi\u0105zywania<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h4 id=\"status-ogolny\" >Status og\u00f3lny<\/h4>\n<p>W u\u017cywanym typie oferty mo\u017cna wybra\u0107, czy nowe oferty s\u0105 generowane ze statusem <em>W opracowaniu <\/em>czy <em>Zwolnione<\/em>. W przypadku ofert o statusie <em>W opracowaniu<\/em> nie mo\u017cna wykonywa\u0107 takich czynno\u015bci, jak generowanie zam\u00f3wienia na podstawie oferty. Dane oferty mog\u0105 by\u0107 jednak nadal edytowane i zapisywane.<\/p>\n<p>Mo\u017cna zwolni\u0107 ofert\u0119 dostawcy jako ca\u0142o\u015b\u0107 lub jako poszczeg\u00f3lne pozycje oferty dostawcy. Po zwolnieniu oferty nie mo\u017cna ju\u017c przypisa\u0107 statusu <em>W opracowaniu<\/em>. Tak\u0105 ofert\u0119 mo\u017cna zablokowa\u0107 tylko w razie potrzeby. W aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>, zam\u00f3wienia zakupu mog\u0105 by\u0107 generowane tylko z ponownie zwolnionych ofert dostawc\u00f3w.<\/p>\n<p>Ponadto mo\u017cna zablokowa\u0107 ofert\u0119 dostawcy jako ca\u0142o\u015b\u0107 lub poszczeg\u00f3lne pozycje oferty dostawcy. Je\u015bli zablokowana zostanie ca\u0142a oferta dostawcy, zablokowane zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c wszystkie pozycje. Chocia\u017c mo\u017cna dodawa\u0107 nowe pozycje, s\u0105 one r\u00f3wnie\u017c blokowane. W przypadku zablokowanych ofert dostawc\u00f3w nie mo\u017cna wykonywa\u0107 takich dzia\u0142a\u0144, jak generowanie zam\u00f3wienia na podstawie oferty. Dane oferty mo\u017cna jednak nadal edytowa\u0107 i zapisywa\u0107.<\/p>\n<p>Dzia\u0142ania nie s\u0105 r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe dla indywidualnie zablokowanych pozycji. W razie potrzeby mo\u017cna jednak nadal edytowa\u0107 ofert\u0119 dostawcy. Zawarte w nim zablokowane pozycje s\u0105 wy\u0142\u0105czone z edycji.<\/p>\n<p>Pozycj\u0119 oferty mo\u017cna uzupe\u0142ni\u0107 r\u0119cznie. Uzupe\u0142niona pozycja, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze w pe\u0142ni odwo\u0142ana, mo\u017ce zosta\u0107 ponownie zwolniona r\u0119cznie.<\/p>\n<h4 id=\"status-zamowienia\" >Status zam\u00f3wienia<\/h4>\n<p>System automatycznie okre\u015bla status zam\u00f3wienia. Dlatego nie ma mo\u017cliwo\u015bci zmiany statusu r\u0119cznie. Status zam\u00f3wienia wskazuje, czy zam\u00f3wienia zakupu s\u0105 powi\u0105zane z ofert\u0105 dostawcy, na przyk\u0142ad dlatego, \u017ce zam\u00f3wienia zakupu zosta\u0142y utworzone na podstawie oferty.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dzieje si\u0119 tak tylko wtedy, gdy oferta dostawcy i zam\u00f3wienie zakupu s\u0105 po\u0142\u0105czone za pomoc\u0105 dokumentu referencyjnego. System automatycznie generuje odniesienie do dokumentu, je\u015bli nowe zam\u00f3wienia zakupu s\u0105 generowane za pomoc\u0105 akcji <em>Generuj z oferty<\/em> lub w aplikacji <em>Por\u00f3wnanie ofert zakupu<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owe znaczenie poszczeg\u00f3lnych status\u00f3w zam\u00f3wie\u0144 jest nast\u0119puj\u0105ce:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Niezam\u00f3wione<\/strong> \u2013 wszystkie pozycje zam\u00f3wienia maj\u0105 status <em>Niezam\u00f3wione<\/em>. Pozycje zam\u00f3wienia nie s\u0105 po\u0142\u0105czone z ofert\u0105 za pomoc\u0105 dokumentu referencyjnego.<\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo zam\u00f3wione<\/strong> \u2013 co najmniej jedna pozycja ma status zam\u00f3wienia <em>Cz\u0119\u015bciowo zam\u00f3wione<\/em> lub <em>Zam\u00f3wione w ca\u0142o\u015bci<\/em>, ale nie wszystkie pozycje maj\u0105 status <em>Zam\u00f3wione w ca\u0142o\u015bci<\/em>. Co najmniej jedna pozycja zam\u00f3wienia jest po\u0142\u0105czona z pozycj\u0105 oferty poprzez odwo\u0142anie do dokumentu, jednak ilo\u015b\u0107 podana w tej pozycji nie jest kompletna lub zosta\u0142a przypisana do wielu pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Zam\u00f3wione w ca\u0142o\u015bci<\/strong> \u2013 wszystkie pozycje maj\u0105 status zam\u00f3wienia <em>Zam\u00f3wiono w ca\u0142o\u015bci<\/em>. W zwi\u0105zku z tym wszystkie pozycje s\u0105 przypisane do ca\u0142kowitej podanej ilo\u015bci zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy. Ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wiona w tej pozycji oferty jest przypisana w ca\u0142o\u015bci do jednej lub wi\u0119cej pozycji zam\u00f3wienia zakupu, a zatem jest realizowana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli status zam\u00f3wienia pozycji to <em>Zam\u00f3wione w ca\u0142o\u015bci<\/em>, og\u00f3lny status tej pozycji zmienia si\u0119 automatycznie na <em>Zrealizowane<\/em>. Gdy wszystkie pozycje zam\u00f3wienia maj\u0105 og\u00f3lny status <em>Zako\u0144czone,<\/em> og\u00f3lny status nag\u0142\u00f3wka zostaje ustawiony na <em>Zako\u0144czone<\/em> (wyj\u0105tek: nag\u0142\u00f3wek oferty jest nieprawid\u0142owy).<\/p>\n<h4 id=\"status-okresu-obowiazywania\" >Status okresu obowi\u0105zywania<\/h4>\n<p>Status okresu obowi\u0105zywania <em>Przekroczono okres obowi\u0105zywania<\/em> nie jest zapisywany. Jest on okre\u015blany przez por\u00f3wnanie wpisu w drugiej cz\u0119\u015bci pola <em>Okres obowi\u0105zywania<\/em> z bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0105 otwarcia oferty zakupu. Ten status jest tylko wy\u015bwietlany.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" >Konfiguracja<\/h3>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">O ile nie okre\u015blono inaczej, dane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> s\u0105 odczytywane w oparciu o organizacj\u0119 zakupow\u0105 oferty zakupowej.<\/div><\/section>\n<p>Poni\u017csze ustawienia funkcji <em>Og\u00f3lne<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> s\u0105 istotne dla aplikacji<em> Oferty zakupu:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Waluta wewn\u0119trzna 1<\/strong><\/li>\n<li><strong>Waluta wewn\u0119trzna 2<\/strong><\/li>\n<li><strong>Waluta wewn\u0119trzna 3 <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Jedna spo\u015br\u00f3d tych trzech walut wewn\u0119trznych jest wyznaczona jako waluta podstawowa.<\/p>\n<p>W ofertach zakupu kilka p\u00f3l dotycz\u0105cych cen i kwot mo\u017ce zawiera\u0107 walut\u0119, kt\u00f3ra jest zwykle pobierana z danych podstawowych dostawcy. Musi istnie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeliczenia waluty na dowoln\u0105 walut\u0119 wewn\u0119trzn\u0105.<\/p>\n<p>Odpowiednie wsp\u00f3\u0142czynniki konwersji s\u0105 wprowadzane w aplikacji <em>Kursy walutowe<\/em>.<\/p>\n<p>Poni\u017csze ustawienia funkcji <em>Zakup<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> s\u0105 istotne dla aplikacji <em>Oferty zakupu<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zastosowanie kursu walutowego i Typ kursu<\/strong> &#8211; te ustawienia kontroluj\u0105 przeliczanie innych walut na walut\u0119 podstawow\u0105 firmy dla dokument\u00f3w zakupu.<\/li>\n<li><strong>Cena szacunkowa elementu zestawu<\/strong> &#8211; to ustawienie jest u\u017cywane tylko dla komponent\u00f3w zestawu. S\u0142u\u017cy ono do okre\u015blenia wyceny ka\u017cdego komponentu. Warto\u015bci sk\u0142adnik\u00f3w s\u0105 sumowane na poziomach podstawowych pozycji zestawu. Je\u015bli pozycja linii podstawowej zestawu ma znaczenie dla ceny, cena zestawu jest rozdzielana proporcjonalnie na sk\u0142adniki na podstawie tej wyceny.<\/li>\n<li><strong>Magazyn<\/strong> &#8211; je\u015bli w dokumentach poprzedzaj\u0105cych, partnerze dostawy lub typie oferty dostawcy nie wprowadzono magazynu, a tym samym nie jest dost\u0119pny domy\u015blny magazyn, kt\u00f3ry mo\u017cna zastosowa\u0107 do nag\u0142\u00f3wka oferty, wprowadzony w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> magazyn jest u\u017cywany jako domy\u015blny. Z tego powodu nale\u017cy wybra\u0107 magazyn wprowadzony w systemie, do kt\u00f3rego zwykle dostarczane s\u0105 zam\u00f3wione pozycje.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce magazyn mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c wynika\u0107 z ustawie\u0144 artyku\u0142u.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Poka\u017c nast\u0119puj\u0105c\u0105 jednostk\u0119 opakowania<\/strong> &#8211; je\u015bli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja <em>Oferty zakupu<\/em> informuje o nast\u0119pnej wi\u0119kszej jednostce opakowania dla pozycji, w oparciu o okre\u015blon\u0105 jednostk\u0119 miary, dla ka\u017cdej pozycji oferty.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Podfunkcja <em>Ceny,<\/em> ustawienia: <em>Zastosowanie partnera<\/em>, <em>Rabat obejmuj\u0105cy wszystkie pozycje<\/em> i <em>Rabaty od warto\u015bci zam\u00f3wienia<\/em> wp\u0142ywaj\u0105 na obliczanie cen i kwot w procesie zakupu.<\/p>\n<p>Je\u015bli pole wyboru <em>Poka\u017c nast\u0119pny pr\u00f3g<\/em> jest zaznaczone, aplikacja <em>Zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em> okre\u015bla nast\u0119pn\u0105 skal\u0119 do okre\u015blenia ceny. Powoduje to zmian\u0119 ceny, kt\u00f3ra jest wy\u015bwietlana w polu <em>Nast\u0119pny pr\u00f3g<\/em> w tabeli pozycji.<\/p>\n<h3 id=\"jednostka-biznesowa\" ><strong>Jednostka biznesowa<\/strong><\/h3>\n<p>Poni\u017csza jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji <em>Oferty zakupu<\/em>. S\u0142u\u017cy ona na przyk\u0142ad do wykonywania jednej z poni\u017cszych czynno\u015bci:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przypisywania uprawnie\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Konfiguracji definicji dzia\u0142a\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Importu lub eksportu danych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Oferta zakupu<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierProposal<\/em><\/p>\n<p>Jednostka biznesowa jest cz\u0119\u015bci\u0105 nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.purchasing.OrderData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><strong>Uprawnienia<\/strong><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 przypisywane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, a tak\u017ce poprzez przypisanie u\u017cytkownika do odpowiedniej organizacji. Koncepcja autoryzacji zosta\u0142a opisana w dokumentacji technicznej <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=11338&amp;preview=true\"><em>Role uprawnie\u0144<\/em><\/a>.<\/p>\n<h4 id=\"specjalne-mozliwosci\" ><strong>Specjalne mo\u017cliwo\u015bci<\/strong><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Oferty zakupu<\/em> nie ma \u017cadnych specjalnych funkcji.<\/p>\n<h4 id=\"przypisania-organizacyjne\" ><strong>Przypisania organizacyjne<\/strong><\/h4>\n<p>Struktury organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane mog\u0105 by\u0107 przegl\u0105dane, u\u017cywane lub edytowane. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aby umo\u017cliwi\u0107 danej osobie wy\u015bwietlanie i otwieranie aplikacji <em>Oferty zakupu<\/em> w menu u\u017cytkownika, osoba ta musi by\u0107 przypisana do organizacji, kt\u00f3ra jest zintegrowana z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zakupy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby dana osoba mog\u0142a otworzy\u0107 ofert\u0119 zakupu lub przetworzy\u0107 zawarte w niej dane, jedna z przypisanych do niej organizacji musi by\u0107 wpisana w tabeli<em> Uprawnienia<\/em> w aplikacji <em>Rodzaje ofert zakupowych<\/em>.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat tabeli <em>Uprawnienia<\/em> i kompleksowy przegl\u0105d uprawnie\u0144 zwi\u0105zanych z tre\u015bci\u0105, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&amp;p=8953&amp;preview=true\"><em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em><\/a><em>.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><strong>Funkcje specjalne<\/strong><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Oferty zakupu<\/em> nie ma \u017cadnych specjalnych funkcji.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><strong>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/strong><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Oferty zakupu<\/em> jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych typu <em>Dostawca<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":29,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8445","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-oferty-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8445","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8445"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8445\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13913,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8445\/revisions\/13913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8445"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}