{"id":8594,"date":"2024-12-06T09:52:33","date_gmt":"2024-12-06T08:52:33","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8594"},"modified":"2024-12-06T09:52:55","modified_gmt":"2024-12-06T08:52:55","slug":"zamowienia-zakupu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/","title":{"rendered":"Zam\u00f3wienia zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Przeglad_tematu\" >Przegl\u0105d tematu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zamowienie_zakupu\" >Zam\u00f3wienie zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Domyslne_ustawienia\" >Domy\u015blne ustawienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Pola_identyfikacyjne\" >Pola identyfikacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Potwierdzenie\" >Zak\u0142adka Potwierdzenie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Odbiorca_dostawy\" >Zak\u0142adka Odbiorca dostawy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Partner_dostawy\" >Zak\u0142adka Partner dostawy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Warunki_dostawy\" >Zak\u0142adka Warunki dostawy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Organizacja_zakupu\" >Zak\u0142adka Organizacja zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Wystawca_faktury\" >Zak\u0142adka Wystawca faktury<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Warunki_faktury\" >Zak\u0142adka Warunki faktury<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Klasyfikacje\" >Zak\u0142adka Klasyfikacje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Intrastat\" >Zak\u0142adka Intrastat<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Podzakladka_Odbior\" >Podzak\u0142adka Odbi\u00f3r<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Podzakladka_Wysylka_zwrotna\" >Podzak\u0142adka Wysy\u0142ka zwrotna<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Kwoty\" >Zak\u0142adka Kwoty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Wydruk_dokumentu\" >Zak\u0142adka Wydruk dokumentu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_ZalacznikiTeksty\" >Zak\u0142adka Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Pole_sumy\" >Pole sumy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Pozycje_podrzedne\" >Pozycje podrz\u0119dne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Tabela_pozycji_zamowienia\" >Tabela pozycji zam\u00f3wienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Edytor_pozycji_zamowienia\" >Edytor pozycji zam\u00f3wienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Ogolne-2\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Potwierdzenie-2\" >Zak\u0142adka Potwierdzenie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Odbiorca_dostawy-2\" >Zak\u0142adka Odbiorca dostawy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Partner_dostawy-2\" >Zak\u0142adka Partner dostawy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Ceny\" >Zak\u0142adka Ceny<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Dekretacja\" >Zak\u0142adka Dekretacja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_Intrastat-2\" >Zak\u0142adka Intrastat<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladki_wartosci_pozycji\" >Zak\u0142adki warto\u015bci pozycji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Zakladka_ZalacznikiTeksty-2\" >Zak\u0142adka Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Status_i_zmiany_statusu\" >Status i zmiany statusu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Funkcja_Ogolne\" >Funkcja Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Podfunkcja_Specyficzne_funkcje_krajowe\" >Podfunkcja Specyficzne funkcje krajowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Funkcja_Zakup\" >Funkcja Zakup<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Podfunkcja_Dokumenty\" >Podfunkcja Dokumenty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Podfunkcja_Ceny\" >Podfunkcja Ceny<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Podfunkcja_Zwroty_towarow\" >Podfunkcja Zwroty towar\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-45\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Funkcja_Rezerwacje\" >Funkcja Rezerwacje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-46\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-47\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-48\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-49\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Przypisania_organizacyjne\" >Przypisania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-50\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Funkcje_specjalne-2\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-51\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/zamowienia-zakupu\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematu\"><\/span>Przegl\u0105d tematu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Zam\u00f3wienia zakupu odzwierciedlaj\u0105 upowa\u017cnienie dostawcy do dostarczenia wymaganych materia\u0142\u00f3w i towar\u00f3w niematerialnych. Cz\u0119sto zam\u00f3wienie jest poprzedzone procesem decyzyjnym, kt\u00f3ry opiera si\u0119 na okre\u015bleniu zapotrzebowania. To z kolei cz\u0119sto prowadzi do ofert dostawc\u00f3w sk\u0142adanych w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotycz\u0105ce zakup\u00f3w. Proces decyzyjny powinien zatem zapewni\u0107 znalezienie optymalnego dostawcy. Optymalny dostawca mo\u017ce dostarczy\u0107 odpowiednie towary do odpowiedniej lokalizacji w odpowiedniej ilo\u015bci i we w\u0142a\u015bciwym czasie, oferuj\u0105c jednocze\u015bnie najlepsze warunki i najlepsz\u0105 cen\u0119.<\/p>\n<p>W przypadku, gdy zam\u00f3wienie zakupu nie jest poprzedzone \u017cadn\u0105 wi\u0105\u017c\u0105c\u0105 ofert\u0105 i nie istniej\u0105 wa\u017cne umowy z dostawcami na zam\u00f3wione towary, dostawca musi potwierdzi\u0107 ofert\u0119 jako obowi\u0105zuj\u0105ce zam\u00f3wienie.<\/p>\n<p>Zam\u00f3wienie zakupu opisuje dok\u0142adny zakres us\u0142ug obj\u0119tych zam\u00f3wieniem. Zam\u00f3wione towary staj\u0105 si\u0119 towarami oczekiwanymi lub niedostarczonymi. Gdy towary s\u0105 dostarczane, u\u017cytkownik wprowadza ilo\u015bci przychodz\u0105cych pozycji w aplikacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w <\/em>w ramach zarz\u0105dzania zapasami. Zaksi\u0119gowanie przyj\u0119cia towar\u00f3w dodaje dostarczone pozycje do inwentarza. Faktury przychodz\u0105ce s\u0105 sprawdzane, a warto\u015bci dostarczonych pozycji s\u0105 wprowadzane lub synchronizowane w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owo opisano panele w aplikacji i pola wprowadzania danych. Na przyk\u0142ad, ka\u017cde pole jest wyja\u015bnione poprzez podanie jego znaczenia wraz z warto\u015bciami lub danymi, kt\u00f3re mo\u017cna wprowadzi\u0107 lub, je\u015bli ma to zastosowanie, lokalizacj\u0105, z kt\u00f3rej automatycznie wy\u015bwietlane s\u0105 warto\u015bci domy\u015blne i ustawienia domy\u015blne, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/p>\n<p>Czynno\u015bci, kt\u00f3rych mo\u017cna u\u017cy\u0107 do edycji zam\u00f3wienia zakupu i wygenerowania kolejnych dokument\u00f3w, takich jak dokumenty zam\u00f3wienia zakupu i zwrot towar\u00f3w, zosta\u0142y opisane w dokumencie <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em>.<\/p>\n<p>Instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi zam\u00f3wie\u0144 zakupu, na przyk\u0142ad jak tworzy\u0107 lub edytowa\u0107 zam\u00f3wienia zakupu, zosta\u0142y zawarte w dokumencie <em>Instrukcje: Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Rodzaje zam\u00f3wie\u0144 zakupu s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 identyfikacji zam\u00f3wie\u0144 zakupu i zawieraj\u0105 ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne. Zosta\u0142y one szczeg\u00f3\u0142owo opisane w dokumentacji <em>Rodzaje zam\u00f3wie\u0144 zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w biznesowych zwi\u0105zanych z zakupami znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Zakup<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"zamowienie-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zamowienie_zakupu\"><\/span>Zam\u00f3wienie zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zam\u00f3wienie zakupu to pro\u015bba do dostawcy o wykonanie us\u0142ug lub dostarczenie towar\u00f3w w okre\u015blonym czasie. Zam\u00f3wienie zakupu mo\u017ce zawiera\u0107 informacje o pozycji, cenie, ilo\u015bci, dacie dostawy, warunkach p\u0142atno\u015bci i dostawy oraz adresie dostawy. Zam\u00f3wienia zakupu mog\u0105 by\u0107 powi\u0105zane z zapytaniami ofertowymi zakupu w systemie, a zatem mog\u0105 by\u0107 cz\u0119\u015bci\u0105 \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do tworzenia i edycji zam\u00f3wie\u0144 zakupu. Zam\u00f3wienie zakupu jest podstawowym elementem proces\u00f3w zakupowych. Okre\u015bla ono zakres us\u0142ug i warunki zakupu towar\u00f3w i us\u0142ug.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i panelu roboczego z poszczeg\u00f3lnymi pozycjami zakup\u00f3w.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek zam\u00f3wienia zakupu zawiera odpowiednie pola umo\u017cliwiaj\u0105ce jednoznaczn\u0105 identyfikacj\u0119 zam\u00f3wienia zakupu i zleceniodawcy zakupu. Zawiera og\u00f3lne pola zam\u00f3wienia zakupu w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Potwierdzenie<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warunki dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Wystawca faktury<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warunki faktury<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Klasyfikacje<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Intrastat<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Rabaty zam\u00f3wienia<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warto\u015bci zam\u00f3wienia<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Wydruk dokumentu<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawarto\u015b\u0107 p\u00f3l i zak\u0142adek zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h5 id=\"domyslne-ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Domyslne_ustawienia\"><\/span>Domy\u015blne ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek zam\u00f3wienia zakupu zawiera og\u00f3lne dane zam\u00f3wienia, kt\u00f3re s\u0105 wa\u017cne dla wszystkich pozycji zam\u00f3wienia i nie mog\u0105 by\u0107 tam tworzone inaczej, na przyk\u0142ad waluta zam\u00f3wienia oraz ustawienia domy\u015blne dla pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re s\u0105 przenoszone do pozycji i mog\u0105 by\u0107 tam zapisane inaczej dla ka\u017cdej pozycji, na przyk\u0142ad warunki dostawy.<\/p>\n<p>Dane s\u0105 automatycznie wy\u015bwietlane w wielu polach, takich jak nag\u0142\u00f3wek zam\u00f3wienia i poszczeg\u00f3lne pozycje zam\u00f3wienia. Dane te s\u0105 akceptowane jako ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne z danych podstawowych innych obszar\u00f3w. W ten spos\u00f3b kilka danych zam\u00f3wienia zakupu jest u\u017cywanych z rodzaju zam\u00f3wienia zakupu. Je\u015bli okre\u015blone dane nie zosta\u0142y wprowadzone w rodzaju zam\u00f3wienia, dane te mog\u0105 zosta\u0107 zaakceptowane w zam\u00f3wieniu, na przyk\u0142ad od dostawcy. Co do zasady, warto\u015bci domy\u015blne mog\u0105 by\u0107 zmieniane.<\/p>\n<p>Poszczeg\u00f3lne pola s\u0105 wymienione i opisane poni\u017cej. Wskazano r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe \u017ar\u00f3d\u0142a domy\u015blnych ustawie\u0144. Wszystkie dane bezwzgl\u0119dnie wymagane dla zam\u00f3wienia zakupu (pola wymagane) s\u0105 wyr\u00f3\u017cnione w odpowiednich polach.<\/p>\n<h5 id=\"pola-identyfikacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pola_identyfikacyjne\"><\/span>Pola identyfikacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Rodzaj i numer zam\u00f3wienia zakupu s\u0142u\u017c\u0105 do jego identyfikacji. Podsumowany status zam\u00f3wienia zakupu i dane dostawcy s\u0105 wy\u015bwietlane obok tego identyfikatora.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietla unikaln\u0105 identyfikacj\u0119 zam\u00f3wienia zakupu. Sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch cz\u0119\u015bci: rodzaju zam\u00f3wienia zakupu w pierwszym polu wej\u015bciowym i numeru zam\u00f3wienia zakupu w drugim polu wej\u015bciowym. Rodzaj zam\u00f3wienia zakupu u\u017cywany razem z numerem zam\u00f3wienia zakupu rozr\u00f3\u017cnia zam\u00f3wienie zakupu\n<ul>\n<li><em>Rodzaj dokumentu<\/em><strong> \u2013 <\/strong>w tym polu nale\u017cy wybra\u0107 istniej\u0105cy rodzaj zam\u00f3wienia zakupu dla zam\u00f3wienia zakupu, kt\u00f3re u\u017cytkownik chce wygenerowa\u0107 lub edytowa\u0107. Po wygenerowaniu nowego zam\u00f3wienia nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107<\/li>\n<li><em>Numer zam\u00f3wienia \u2013<\/em> numer zam\u00f3wienia zakupu jest automatycznie generowany z systemu na podstawie schematu numeracji wskazanym w rodzaju zam\u00f3wienia zakupu. Nie mo\u017cna go okre\u015bli\u0107 r\u0119cznie. W razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer istniej\u0105cego zam\u00f3wienia zakupu, kt\u00f3re ma zosta\u0107 edytowane<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Numeru nie mo\u017cna zmieni\u0107 po przypisaniu go do zam\u00f3wienia, nawet je\u015bli zam\u00f3wienie nie zosta\u0142o zapisane.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 pole wskazuje status danego zam\u00f3wienia zakupu. Zam\u00f3wienie jest tworzone ponownie ze statusem, kt\u00f3ry zosta\u0142 zapisany w rodzaju zam\u00f3wienia jako status nowych dokument\u00f3w. W razie potrzeby mo\u017cna go zmieni\u0107 r\u0119cznie. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w sekcji <em>Status i zmiany statusu<\/em><\/li>\n<li><strong>Dostawca \u2013 <\/strong>dostawca posiada unikaln\u0105 identyfikacj\u0119 i alokacj\u0119 poprzez numer partnera. Mo\u017cliwy jest wyb\u00f3r tylko partnera, kt\u00f3remu przypisano rol\u0119 partnera dostawcy w odniesieniu do organizacji zakupowej. Dalsze szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce roli partnera <em>Dostawca<\/em> s\u0105 dost\u0119pne w dokumentacji<em> Artyku\u0142, Widok Dostawca<\/em>. Je\u015bli zam\u00f3wienie jest generowane na podstawie oferty, dostawca jest akceptowany z tego miejsca. Je\u015bli pozycje zam\u00f3wienia zosta\u0142y utworzone, przypisany dostawca nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony. Po utworzeniu lub wybraniu dostawcy mo\u017cna aktywowa\u0107 transfer ustawie\u0144 domy\u015blnych i ustawie\u0144 zapisanych u tego partnera do nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia za po\u015brednictwem Comarch ERP Enterprise, naciskaj\u0105c klawisz <strong>[Enter]<\/strong>. Punkt wstawiania przeniesiony zostanie wtedy do pola pozycji w edytorze pozycji. Alternatywnie mo\u017cna aktywowa\u0107 akceptacj\u0119 b\u0142\u0119d\u00f3w i ustawie\u0144 dostawcy, wybieraj\u0105c funkcje <strong>[Weryfikuj]<\/strong> lub <strong>[Zapisz]<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em> zawiera informacje o odpowiednich osobach i organizacjach, a tak\u017ce daty i terminy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy <\/strong>\u2013 system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adresy<\/em> (z poprzedniego dokumentu powi\u0105zanego lub z g\u0142\u00f3wnych danych partnera)<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane zmienione w tych polach s\u0105 zapisywane tylko w zam\u00f3wieniu, a nie w danych podstawowych partnera. Je\u015bli nazwa lub adres dostawcy zostan\u0105 zmienione w danych podstawowych, aktualne dane mo\u017cna zaakceptowa\u0107 w dokumencie za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Aktualizuj] <\/strong>po prawej stronie pola <em>Nazwa<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> \u2013 osoba kontaktowa dla dostawcy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z wymaganiami w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa ds. zakup\u00f3w z g\u0142\u00f3wnych danych partnera dostawcy, je\u015bli ma to zastosowanie. Osoba kontaktowa jest akceptowana jako domy\u015blna z oferty zwi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem, je\u015bli jest to wymagane. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Osoba kontaktowa<\/em><\/li>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 s\u0105 to dwa pola zdefiniowane przez u\u017cytkownika dla tekstu i danych. Mo\u017cna ich u\u017cy\u0107 na przyk\u0142ad do utworzenia identyfikatora zam\u00f3wienia i daty zam\u00f3wienia dostawcy. Dane wprowadzone w tych polach s\u0105 wykorzystywane wy\u0142\u0105cznie do cel\u00f3w informacyjnych i wyszukiwania, na przyk\u0142ad w aplikacji <em>Lista: Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>. Nie maj\u0105 one \u017cadnego wp\u0142ywu na system<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane wprowadzone w tych polach nie generuj\u0105 \u017cadnych referencji w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data rejestracji<\/strong> \u2013 data rejestracji to data utworzenia zam\u00f3wienia zakupu. System automatycznie wprowadza bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119. Mo\u017cna j\u0105 jednak nadpisa\u0107, je\u015bli b\u0119dzie to przydatne np. do cel\u00f3w analitycznych lub statystycznych<\/li>\n<li><strong>Preferowana data &#8211; <\/strong>preferowana data opisuje moment, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik lub jego firma oczekuje dostawy produkt\u00f3w. Preferowana data jest akceptowana z oferty dostawcy jako domy\u015blna. W przeciwnym razie system automatycznie wprowadzi bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119. Mo\u017ce ona zosta\u0107 zmieniona r\u0119cznie przez u\u017cytkownika. To pole jest wy\u015bwietlane z rodzajem terminu okre\u015blonym w danych podstawowych dostawcy. Rodzaj terminu definiuje mi\u0119dzy innymi precyzj\u0119 warto\u015bci daty i czasu w postaci okre\u015blonego przedzia\u0142u czasowego, na przyk\u0142ad dni lub tygodni kalendarzowych. Tego typu terminu nie mo\u017cna zmieni\u0107; nale\u017cy wprowadzi\u0107 preferowan\u0105 dat\u0119 przy u\u017cyciu okre\u015blonego typu terminu, a wi\u0119c na przyk\u0142ad jako okre\u015blony dzie\u0144 kalendarzowy, tydzie\u0144 kalendarzowy lub miesi\u0105c<\/li>\n<li><strong>Osoba odpowiedzialna \u2013 <\/strong>w tym polu mo\u017cna wybra\u0107 pracownika firmy jako wewn\u0119trzn\u0105 osob\u0119 kontaktow\u0105. Pracownik musi by\u0107 wprowadzony jako partner z przypisan\u0105 rol\u0105 pracownika wewn\u0119trznego, kt\u00f3ra z kolei przypisuje pracownika do organizacji zakupowej. Dany pracownik, je\u015bli istnieje, jest akceptowany jako wy\u0142\u0105czony z przydzia\u0142u. System sprawdza, czy aktualny u\u017cytkownik Comarch ERP Enterprise edytuj\u0105cy zam\u00f3wienie zakupu ma przypisanego pracownika wewn\u0119trznego. W tym celu istotna jest baza danych aktualnie u\u017cywana przez Comarch ERP Enterprise. System zarz\u0105dza wszystkimi danymi podstawowymi i danymi transakcji dla aplikacji ERP dla ka\u017cdej firmy w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP). Pracownicy firmy s\u0105 r\u00f3wnie\u017c wprowadzani jako dane podstawowe do tej bazy danych OLTP. Je\u015bli system zweryfikuje, \u017ce bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik jest przypisany do wewn\u0119trznego pracownika w aktualnie aktywnej bazie danych OLTP, pole to wy\u015bwietla pracownika jako domy\u015blnego. Pracownika mo\u017cna jednak zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Liczba monit\u00f3w dostawy \u2013<\/strong> w tym polu wy\u015bwietlana jest liczba utworzonych przypomnie\u0144 o dostawie. Warto\u015b\u0107 t\u0119 mo\u017cna jednak zmieni\u0107 tylko za pomoc\u0105 odpowiedniej funkcji generowania list\u00f3w przewozowych<\/li>\n<li><strong>Wymagane potwierdzenie \u2013<\/strong> dostawca potwierdza zakres zam\u00f3wienia zakupu i okre\u015blone warunki za pomoc\u0105 potwierdzenia zam\u00f3wienia zakupu. Parametr wskazuje, czy potwierdzenie zam\u00f3wienia jest konieczne, czy nie. Je\u015bli potwierdzenie jest konieczne, jest ono oczekiwane do daty wskazanej w polu <em>Potwierdzenie do<\/em>. Wyb\u00f3r jest akceptowany z oferty dostawcy, je\u015bli zam\u00f3wienie zosta\u0142o utworzone na jej podstawie. W przeciwnym razie domy\u015blna warto\u015b\u0107, je\u015bli istnieje, jest akceptowana z danych dostawcy<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-potwierdzenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Potwierdzenie\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Potwierdzenie<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<ul>\n<li><strong>Potwierdzenie do<\/strong> \u2013 ta warto\u015b\u0107 jest u\u017cywana tylko wtedy, gdy potwierdzenie jest konieczne zgodnie z odpowiednim ustawieniem. W zale\u017cno\u015bci od ustawie\u0144 opcji <em>Stopie\u0144 monitu potwierdzenia<\/em> w aplikacji <em>Dostawcy<\/em> lub <em>Konfiguracja<\/em>, okre\u015blana jest warto\u015b\u0107 <em>Potwierdzenie do<\/em><\/li>\n<li><strong>Stopie\u0144 monitu potwierdzenia<\/strong> \u2013 to pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy ostatni dokument zam\u00f3wienia zakupu ma warto\u015b\u0107 wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c 0 w odpowiednim polu. Mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 warto\u015b\u0107 zgodnie z nag\u0142\u00f3wkiem ostatniego zam\u00f3wienia zakupu poprzez nag\u0142\u00f3wek zam\u00f3wienia, aby wygenerowa\u0107 nast\u0119pne przypomnienie o potwierdzeniu, przy czym warto\u015b\u0107 w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia nigdy nie mo\u017ce by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c warto\u015b\u0107 w nag\u0142\u00f3wku ostatniego zam\u00f3wienia zakupu i nie mo\u017ce by\u0107 ujemna.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Podczas generowania dokumentu zmiany zam\u00f3wienia zakupu u\u017cywany jest bie\u017c\u0105cy stopie\u0144 przypomnienia z zam\u00f3wienia zakupu, a nie z poprzedniego dokumentu (zam\u00f3wienia zakupu lub dokumentu zmiany zam\u00f3wienia zakupu).<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Potwierdzenie\/Status potwierdzenia<\/strong> \u2013 pierwsze pole wy\u015bwietla ostatnie potwierdzenie zam\u00f3wienia zakupu istotne dla nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia. Drugie pole wy\u015bwietla bie\u017c\u0105cy status potwierdzenia. Je\u015bli zam\u00f3wienie zakupu jest przetwarzane, tekst podpowiedzi wy\u015bwietla odpowiednie zam\u00f3wienie zakupu. Mo\u017ce si\u0119 on r\u00f3\u017cni\u0107 od ostatniego potwierdzenia zam\u00f3wienia, je\u015bli takie istnieje<\/li>\n<li><strong>Oczekuje na potwierdzenie<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana warto\u015b\u0107 jest aktywna, je\u015bli atrybut <em>Wymagane potwierdzenie<\/em> jest w\u0142\u0105czony w zam\u00f3wieniu i nag\u0142\u00f3wku ostatniego zam\u00f3wienia zakupu, a wymagana odpowied\u017a nie zosta\u0142a wprowadzona dla wszystkich odpowiednich pozycji lub nag\u0142\u00f3wka. Jest to warunek wst\u0119pny wraz z warto\u015bci\u0105 <em>Potwierdzenie do<\/em> dla wygenerowania przypomnienia o potwierdzeniu. Je\u015bli parametr nie jest aktywowany, wszystkie oczekiwane raporty s\u0105 dost\u0119pne, albo przypomnienie zosta\u0142o dezaktywowane, poniewa\u017c nie ustawiono \u017cadnej warto\u015bci w polu <em>Wymagane potwierdzenie<\/em> w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce te raporty mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmienia\u0107 ustawienia domy\u015blne opr\u00f3cz potwierdze\u0144 i \u017ce zamiast potwierdze\u0144 mo\u017cna dokona\u0107 odrzuce\u0144.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 warto\u015bci wskazane w tych polach odnosz\u0105 si\u0119 do ustawie\u0144, wprowadzonych w ramach potwierdzenia, znajduj\u0105cego si\u0119 w polu <em>Potwierdzenie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-odbiorca-dostawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Odbiorca_dostawy\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em> zawiera wpisy dotycz\u0105ce zak\u0142adu (organizacji logistycznej) lub klienta zewn\u0119trznego, kt\u00f3ry otrzymuje to zam\u00f3wienie zakupu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Odbiorca dostawy<\/strong> \u2013 odbiorca dostawy otrzymuje dostaw\u0119 zam\u00f3wionych pozycji. Odbiorca dostawy jest albo lokalizacj\u0105 magazynu, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zrealizowana dostawa, albo partnerem z rol\u0105 <em>Klient<\/em>. Jest on wyra\u017anie identyfikowany i wy\u015bwietlany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera. Nazwa i dane adresowe s\u0105 pobierane z danych podstawowych odbiorcy dostawy. Dalsze szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce roli partnera <em>Klient <\/em>s\u0105 dost\u0119pne w dokumencie <em>Partner, widok Klient. <\/em>Wy\u015bwietlenie klienta jako odbiorcy dostawy wraz z pustym magazynem oznacza, \u017ce pozycje towarowe utworzone przy u\u017cyciu tej kombinacji nie mog\u0105 by\u0107 dostarczane za po\u015brednictwem przyj\u0119cia towar\u00f3w. W zwi\u0105zku z tym nie ma r\u00f3wnie\u017c ksi\u0119gowa\u0144 zapas\u00f3w, poniewa\u017c dotyczy to zam\u00f3wie\u0144 innych firm. W takim przypadku zam\u00f3wienie zakupu jest tworzone z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy \u017ce w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 wariant <em>Dostawa do magazynu wysy\u0142kowego<\/em>. W takim przypadku przed dalsz\u0105 dostaw\u0105 do klienta nast\u0119puje normalny odbi\u00f3r towar\u00f3w. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat zam\u00f3wie\u0144 <em>dropshipping<\/em> nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z sekcj\u0105 <em>Wprowadzenie: Zam\u00f3wienia dropshipping<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy<\/strong> \u2013 system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adresy<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tym polu. Odbiorca dostawy jest domy\u015blnie pobierany z oferty zwi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem, je\u015bli istnieje, lub poprzez zewn\u0119trzne zam\u00f3wienie zewn\u0119trzne z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa <\/strong>\u2013 osoba kontaktowa dla odbiorcy dostawy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w tym polu. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa ds. zakup\u00f3w z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Osoba kontaktowa<\/em><\/li>\n<li><strong>Spedytor \u2013 <\/strong>spedytor jest odpowiedzialny za wysy\u0142k\u0119 towar\u00f3w. Upowa\u017cnia on firm\u0119 do transportu towar\u00f3w (firm\u0119 spedycyjn\u0105) lub sam transportuje towary. Przewo\u017anikiem towarowym mo\u017ce by\u0107 dowolny partner zidentyfikowany jako <em>Spedytor <\/em>w swoich danych podstawowych. Domy\u015blny przewo\u017anik jest pobierany z danych g\u0142\u00f3wnych partnera dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Przewo\u017anik mo\u017ce by\u0107 zgodny z partnerem dostawy. Je\u015bli wi\u0119cej ni\u017c jeden przewo\u017anik towarowy jest przypisany do partnera usuwaj\u0105cego dostaw\u0119, spedytor oznaczony jako preferowany jest stosowany jako domy\u015blny<\/li>\n<li><strong>Magazyn \u2013 <\/strong>magazyn w zam\u00f3wieniach zakupu wskazuje lokalizacj\u0119, do kt\u00f3rej nale\u017cy dostarczy\u0107 zam\u00f3wione produkty. Magazyn jest akceptowany jako domy\u015blny z oferty dostawcy lub umowy zwi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem zakupu. W przeciwnym razie mo\u017cna u\u017cy\u0107 magazynu rodzaju zam\u00f3wienia zakupu. Je\u015bli nie wprowadzono tam \u017cadnego magazynu, jest on domy\u015blnie pobierany od partnera dostawy. Je\u015bli nie ma tam r\u00f3wnie\u017c uprawnie\u0144 do magazynu, magazyn zapisany w aplikacji <em>Konfiguracja <\/em>w funkcji <em>Zakup <\/em>dla organizacji zakupowej jest u\u017cywany jako magazyn zam\u00f3wienia zakupu. Magazyn mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony. W razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 inny magazyn, kt\u00f3ry jest dost\u0119pny w systemie i kt\u00f3ry jest dozwolony dla organizacji zakupowej<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce wst\u0119pnie przypisana warto\u015b\u0107 zale\u017cy od pola <em>Domy\u015blna warto\u015b\u0107 magazynu<\/em>. Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce magazyn pozycji mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c wynika\u0107 z pozycji.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku zam\u00f3wienia zewn\u0119trznego (dostawa bezpo\u015brednio od dostawcy do klienta) magazyn jest zawsze pusty. Zam\u00f3wienie zakupu jest nast\u0119pnie generowane z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy. W tym przypadku mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 wariant <em>Dostawa do magazynu wysy\u0142kowego<\/em>. W takim przypadku przed dalsz\u0105 dostaw\u0105 do klienta nast\u0119puje normalny odbi\u00f3r towar\u00f3w.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna magazynu<\/strong> \u2013 to pole okre\u015bla, czy lub na jakich warunkach magazyn ma zosta\u0107 wst\u0119pnie przypisany. Warto\u015b\u0107 tutaj jest u\u017cywana jako domy\u015blna, gdy podstawowe pozycje s\u0105 nowo tworzone. To ustawienie mo\u017cna zmieni\u0107 dla ka\u017cdej pozycji. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 Rodzaje zam\u00f3wie\u0144 zakupu. Mo\u017cliwe warto\u015bci w tym polu to:\n<ul>\n<li><em>Proponuj zawsze<\/em><\/li>\n<li><em>Wstaw, je\u015bli puste<\/em><\/li>\n<li><em>Brak warto\u015bci domy\u015blnej<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie w\u0142a\u015bciciela zapas\u00f3w<\/strong> \u2013 w\u0142a\u015bciciel zapas\u00f3w jest prawnym posiadaczem okre\u015blonych zapas\u00f3w magazynowych. Wskazuje, do kogo maj\u0105 nale\u017ce\u0107 towary w celu zaksi\u0119gowania dokument\u00f3w. To pole okre\u015bla metod\u0119, kt\u00f3ra ma by\u0107 u\u017cywana do identyfikacji w\u0142a\u015bciciela zapas\u00f3w. Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Firma odbiorcy dostawy<\/em><\/li>\n<li><em>Firma organizacja zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku zewn\u0119trznych przesy\u0142ek dropshipping ustawienie to jest ignorowane lub zawsze ma taki sam efekt jak <em>Firma organizacja zakupu<\/em>.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Rozliczenia mi\u0119dzyfirmowe wyst\u0119puj\u0105 tylko wtedy, gdy okre\u015blono tutaj <em>Firma odbiorcy dostawy<\/em>. Zewn\u0119trzna przesy\u0142ka nie jest zaanga\u017cowana, a firma organizacji zakupowej r\u00f3\u017cni si\u0119 od firmy odbiorcy dostawy. Rodzaj zam\u00f3wienia zakupu s\u0142u\u017cy do wst\u0119pnego przypisania tej warto\u015bci. Mo\u017cna go zmieni\u0107 do momentu wprowadzenia pierwszej pozycji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 odniesienie do dokumentu jest wy\u015bwietlane na odpowiednim zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy w tych polach, je\u015bli bie\u017c\u0105ce zam\u00f3wienie zakupu zosta\u0142o wygenerowane na zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy. Pole <em>Zam\u00f3wienie sprzeda\u017cy zawiera <\/em>w\u00f3wczas unikalny identyfikator zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rego nale\u017cy zam\u00f3wienie zakupu. Odniesienia do dokumentu nie mo\u017cna zmieni\u0107. Pozycja zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jest identyfikowana za pomoc\u0105 trzech wpis\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Rodzaj zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Numer zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycja zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-partner-dostawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Partner_dostawy\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em> zawiera dane partnera zaanga\u017cowanego w dostaw\u0119.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> \u2013 partner dostawy ponosi odpowiedzialno\u015b\u0107 za odbi\u00f3r lub wysy\u0142k\u0119 zam\u00f3wionych pozycji. Partner dostawy jest partnerem z przypisan\u0105 rol\u0105 dostawcy. Jest on wyra\u017anie identyfikowany i przypisywany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera. Domy\u015blna nazwa i dane adresowe s\u0105 pobierane z g\u0142\u00f3wnych danych partnera. Ka\u017cdy partner przypisany jako partner dostawy do dostawcy w danych podstawowych dostawcy jest dopuszczalny jako partner dostawy. Partner dostawy mo\u017ce by\u0107 zgodny z dostawc\u0105. Dalsze szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce roli partnera <em>Dostawca <\/em>s\u0105 dost\u0119pne w dokumencie <em>Partner, widok Dostawca<\/em>. Je\u015bli zam\u00f3wienie jest generowane na podstawie oferty, dostawca jest traktowany jako domy\u015blny partner dostawy okre\u015blony w ofercie. W przeciwnym razie akceptowany jest partner dostawy wprowadzony w danych dostawcy. Je\u015bli pod dostawc\u0105 wymieniono kilku partner\u00f3w dostawy, system wykorzystuje partnera oznaczonego jako preferowany w zam\u00f3wieniu zakupu. Mo\u017cna zmieni\u0107 warto\u015b\u0107 i\u00a0 wybra\u0107 innego partnera dostawy przypisanego do dostawcy. Je\u015bli pozycje zam\u00f3wienia zosta\u0142y utworzone i zapisane, przypisanego partnera dostawy nie mo\u017cna zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy <\/strong>\u2013 nazwa i adres partnera dostawy s\u0105 automatycznie wype\u0142niane przez system (z poprzedniego dokumentu lub z danych podstawowych partnera). Je\u015bli nazwa lub adres partnera dostawy zostan\u0105 zmienione w danych podstawowych, aktualne dane mo\u017cna zaakceptowa\u0107 w voucherze za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Aktualizuj]<\/strong> po prawej stronie pola <em>Nazwa<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zmienione dane w tych polach s\u0105 zapisywane tylko w zam\u00f3wieniu, a nie w danych g\u0142\u00f3wnych partnera.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> \u2013 osoba kontaktowa dla partnera dostawy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z \u017cyczeniem w tym polu. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa ds. zakup\u00f3w z danych g\u0142\u00f3wnych partnera dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Osoba kontaktowa<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-warunki-dostawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Warunki_dostawy\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Warunki dostawy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Warunki dostawy<\/em> zawiera warunki dostawy zam\u00f3wionych pozycji.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki dostawy<\/strong> \u2013 warunki dostawy opisuj\u0105 umowy mi\u0119dzy kupuj\u0105cym a sprzedaj\u0105cym. S\u0105 one u\u017cywane do okre\u015blenia rodzaju dostawy i miejsca dostawy, na przyk\u0142ad bezp\u0142atne miejsce zamieszkania lub odbi\u00f3r. Je\u015bli termin INCO jest zawarty jako termin dostawy, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 odniesienie do lokalizacji. Wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w INCO mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Warunki dostawy<\/em>. Warunki dostawy s\u0105 pobierane z oferty dostawcy zwi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem. W przeciwnym razie mo\u017cna go przenie\u015b\u0107 z typu zam\u00f3wienia zakupu. Je\u015bli termin dostawy nie zosta\u0142 tam wprowadzony, domy\u015blnie jest on pobierany z danych partnera dostawy. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna, wprowadzona w tym polu mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona. Termin dostawy wybrany w tym polu jest akceptowany jako domy\u015blny w pozycjach zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Warunki wysy\u0142ki <\/strong>\u2013 warunki wysy\u0142ki opisuj\u0105 spos\u00f3b, w jaki produkty s\u0105 transportowane, na przyk\u0142ad za po\u015brednictwem spedytora, kuriera lub poczty. W tym polu nale\u017cy wskaza\u0107 jeden z dost\u0119pnych warunk\u00f3w wysy\u0142ki. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w wysy\u0142ki, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Warunki wysy\u0142ki<\/em>. Warunki wysy\u0142ki s\u0105 przenoszone z oferty dostawcy zwi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem, je\u015bli jest to wymagane. W przeciwnym razie mo\u017ce on zosta\u0107 przeniesiony z rodzaju zam\u00f3wienia zakupu. Je\u015bli termin wysy\u0142ki nie zosta\u0142 tam okre\u015blony, jest on akceptowany z danych partnera dostawy. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna mo\u017ce zosta\u0107 zamieniona. Termin wysy\u0142ki wybrany w tym polu jest akceptowany jako domy\u015blny w pozycjach zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Ograniczenia dostawy <\/strong>\u2013 w tym polu wprowadzane s\u0105 ograniczenia dostawy ze strony organizacji zakupowej. Domy\u015blne ograniczenie dostawy jest pobierane od dostawcy, je\u015bli ma to zastosowanie. S\u0142u\u017cy ono wy\u0142\u0105cznie celom informacyjnym i obecnie nie ma \u017cadnego wp\u0142ywu na system. Mo\u017cna wybra\u0107 spo\u015br\u00f3d nast\u0119puj\u0105cych opcji:\n<ul>\n<li><em>Brak<\/em><\/li>\n<li><em>Dostawa ca\u0142o\u015bci zam\u00f3wienia<\/em><\/li>\n<li><em>Dostawa ca\u0142o\u015bci pozycji<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-organizacja-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Organizacja_zakupu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em> zawiera dane organizacji zakupowej odpowiedzialnej za zam\u00f3wienie i inne dane.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organizacja zakupu<\/strong> \u2013 organizacja zakupowa jest organizacj\u0105 odpowiedzialn\u0105 za przetwarzanie zam\u00f3wienia zakupu. Jest ona r\u00f3wnie\u017c odpowiedzialna za otrzymanie faktury od strony fakturuj\u0105cej. Jest ona wyra\u017anie zidentyfikowana w tym polu poprzez sw\u00f3j numer partnera. Nazwa i dane adresowe s\u0105 kopiowane do zam\u00f3wienia w momencie jego tworzenia. Organizacja zakupowa musi by\u0107 wybrana przed wykonaniem nowej akcji i nie mo\u017ce by\u0107 p\u00f3\u017aniej zmieniona. Klient OLTP jest zawsze organizacj\u0105 zakupow\u0105 w \u015brodowisku jednostanowiskowym bez uprawnie\u0144 zwi\u0105zanych z tre\u015bci\u0105. Co wi\u0119cej, organizacja zakup\u00f3w jest organizacj\u0105 istotn\u0105 dla uprawnie\u0144. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Wielofirmowo\u015b\u0107<\/em> i <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em><\/li>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy <\/strong>\u2013 system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adresy<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z g\u0142\u00f3wnych danych partnera organizacji zakupowej i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tym polu<\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa <\/strong>\u2013 w tym polu mo\u017cna wybra\u0107, zmieni\u0107 lub wprowadzi\u0107 osob\u0119 kontaktow\u0105 dla organizacji zakupowej. W takim przypadku, je\u015bli ma to zastosowanie, dostarczane jest ustawienie domy\u015blne z danych podstawowych partnera organizacji zakupowej. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Osoba kontaktowa<\/em><\/li>\n<li><strong>Firma<\/strong> \u2013 organizacja finansowa (firma) organizacji zakupowej jest akceptowana w tym polu podczas tworzenia zam\u00f3wienia zakupu. Warto\u015bci tej nie mo\u017cna zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Oferta<\/strong> \u2013 pole zawiera odniesienie dokumentu do oferty dostawcy. Rodzaj i numer oferty dostawcy identyfikuj\u0105 ofert\u0119 dostawcy, z kt\u00f3r\u0105 powi\u0105zane jest zam\u00f3wienie zakupu. Odniesienie do dokumentu jest generowane przez system i nie mo\u017ce zosta\u0107 zmienione w p\u00f3\u017aniejszym czasie<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Odniesienie do dokumentu nie jest tworzone, je\u015bli zam\u00f3wienie jest generowane z oferty bez pozycji liniowych. Chocia\u017c w takim przypadku oferta jest wprowadzana w tym polu z rodzajem i numerem, nie ma odniesienia do dokumentu. Kwota nie jest wy\u015bwietlana w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Metoda p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 metoda p\u0142atno\u015bci opisuje spos\u00f3b, w jaki faktura ma zosta\u0107 zap\u0142acona, na przyk\u0142ad poprzez pobranie bankowe lub za pobraniem. Metoda p\u0142atno\u015bci, je\u015bli istnieje, jest akceptowana w tym polu jako domy\u015blna z podstawowej faktury dostawcy. Je\u015bli ta informacja nie zosta\u0142a tam wprowadzona, domy\u015blna metoda p\u0142atno\u015bci jest pobierana z danych podstawowych dostawcy wystawcy faktury. Mo\u017cna wybra\u0107 inn\u0105 metod\u0119 p\u0142atno\u015bci. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Metody p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja cen<\/strong> \u2013 klasyfikacja cen to parametr s\u0142u\u017c\u0105cy do okre\u015blania cen i rabat\u00f3w. Warto\u015b\u0107 jest pobierana z g\u0142\u00f3wnych danych dostawcy partnera, kt\u00f3re s\u0105 okre\u015blane za pomoc\u0105 atrybutu <em>Wykorzystanie partnera<\/em>. Warto\u015bci tej nie mo\u017cna zmieni\u0107 bezpo\u015brednio<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-wystawca-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wystawca_faktury\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wystawca faktury<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Wystawca faktury<\/em> zawiera dane podmiotu fakturuj\u0105cego.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wystawca faktury<\/strong> \u2013 podmiot wystawiaj\u0105cy faktur\u0119 jest odpowiedzialny za wystawienie i kontynuacj\u0119 faktury za dostarczony towar. Posiada on unikaln\u0105 identyfikacj\u0119 i alokacj\u0119 w tym polu. Nazwa i dane adresowe s\u0105 kopiowane do zam\u00f3wienia w momencie jego tworzenia. Ka\u017cdy partner przypisany jako wystawca faktury do dostawcy w danych podstawowych dostawcy jest dopuszczalny jako strona fakturuj\u0105ca. Strona fakturuj\u0105ca mo\u017ce by\u0107 zgodna z dostawc\u0105. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Partner, widok Dostawca.<\/em> Wystawca faktury wprowadzony dla dostawcy jest stosowany jako domy\u015blny. Je\u015bli do dostawcy przypisanych jest kilka podmiot\u00f3w fakturuj\u0105cych, w zam\u00f3wieniu zostanie u\u017cyty wystawca oznaczony jako preferowany. Mo\u017cna wybra\u0107 inn\u0105 stron\u0119 fakturowania przypisan\u0105 do dostawcy. Wystawc\u0119 faktury mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu wprowadzenia pozycji i zastosowania jej w tabeli pozycji<\/li>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy<\/strong> \u2013 system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adresy <\/em>na podstawie poprzedniego dokumentu lub z danych podstawowych partnera. Je\u015bli nazwa lub adres wystawcy faktury zostan\u0105 zmienione w danych podstawowych, aktualne dane mo\u017cna zaakceptowa\u0107 w dokumencie za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Aktualizuj]<\/strong> po prawej stronie pola <em>Nazwa<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dane zmienione w tych polach s\u0105 zapisywane tylko w zam\u00f3wieniu, a nie w danych podstawowych partnera.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> \u2013 osoba kontaktowa wystawcy faktury mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w polu<em> Osoba kontaktowa<\/em>. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa ds. zakup\u00f3w z g\u0142\u00f3wnych danych partnera strony fakturuj\u0105cej, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Osoba kontaktowa<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-warunki-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Warunki_faktury\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Warunki faktury<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Warunki faktury zam\u00f3wionej pozycji znajduj\u0105 si\u0119 w zak\u0142adce <em>Warunki faktury<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Waluta<\/strong> \u2013 waluta to jednostka monetarna. W tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 walut\u0119 zam\u00f3wienia. Waluta obca jest r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dniona, poniewa\u017c u\u017cywana waluta zale\u017cy od dostawcy i jest u\u017cywana w przypadku dokument\u00f3w zewn\u0119trznych, takich jak faktury. Wszystkie ceny i warto\u015bci s\u0105 okre\u015blane lub obliczane przede wszystkim w tej walucie. Waluta zam\u00f3wienia jest akceptowana jako domy\u015blna z danych podstawowych dostawcy strony fakturuj\u0105cej w zale\u017cno\u015bci od firmy organizacji zakupowej. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107 w tym polu po wprowadzeniu i zastosowaniu pozycji w tabeli pozycji. System sprawdza, czy waluta zam\u00f3wienia wybrana w tym polu mo\u017ce by\u0107 przeliczona na wszystkie wewn\u0119trzne waluty organizacji zakupowej. Odpowiednie zastosowania kursu wymiany i kategoria kursu wymiany wynikaj\u0105 z dostosowania do zakup\u00f3w w zale\u017cno\u015bci od organizacji zakup\u00f3w. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Kursy wymiany<\/em>. System wy\u015bwietla ostrze\u017cenie, je\u015bli waluta zam\u00f3wienia i waluta cennika nie s\u0105 identyczne. Ostrze\u017cenie to mo\u017cna zignorowa\u0107<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta zam\u00f3wienia r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty cennika, ceny uzyskane podczas wyceny s\u0105 przeliczane na walut\u0119 zam\u00f3wienia. W takim przypadku przeliczone ceny podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pochodzenie rabatu<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wybra\u0107, czy podstawowe rabaty i dop\u0142aty maj\u0105 by\u0107 wprowadzane r\u0119cznie, czy pobierane z cennika. Alternatywnie, rabaty mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c posiada\u0107 pochodzenie ceny <em>Oferta<\/em>, je\u015bli zam\u00f3wienie zosta\u0142o utworzone na podstawie oferty. Opr\u00f3cz rabat\u00f3w i narzut\u00f3w ju\u017c wprowadzonych dla poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia mog\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 maksymalnie cztery rabaty i narzuty. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu wybrano opcj\u0119 <em>Cennik<\/em> lub <em>Cennik r\u0119cznie<\/em>, rabaty i narzuty znalezione przez system nie b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane i nie b\u0119dzie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Je\u015bli wybrane zostanie ustawienie <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, wp\u0142ynie to na domy\u015blne okre\u015blenie w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: je\u015bli system znajdzie odpowiednie rabaty bazowe w wa\u017cnych cennikach, wprowadzi je do p\u00f3l. Ustawienie <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em> zostaje tym samym zachowane. Je\u015bli system nie znajdzie \u017cadnego odpowiadaj\u0105cego rabatu bazowego, prze\u0142\u0105czy pochodzenie rabatu na <em>R\u0119cznie <\/em>i pozwoli r\u0119cznie utworzy\u0107 rabaty i narzuty w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia. Pochodzenie rabatu mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu wprowadzenia pozycji i zastosowania ich do tabeli pozycji. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu w dowolnym momencie, korzystaj\u0105c z akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Lista cennik\u00f3w<\/strong> \u2013 do listy mo\u017cna przypisa\u0107 wi\u0119cej ni\u017c jeden cennik. W celu pomy\u015blnego okre\u015blenia ceny na podstawie czasu kalkulacji i daty odniesienia, cennik musi zawiera\u0107 co najmniej jeden wa\u017cny cennik. Cenniki s\u0105 wa\u017cne przez okre\u015blony czas. Cenniki zakupu opisuj\u0105 wa\u017cne sk\u0142adniki ceny: ceny, rabaty i dop\u0142aty. Ka\u017cdy z nich mo\u017ce odnosi\u0107 si\u0119 do poszczeg\u00f3lnych pozycji, klasyfikacji cen pozycji, dostawc\u00f3w lub klasyfikacji cen dostawc\u00f3w. Cennik wybrany w tym polu wraz z cennikami, kt\u00f3re zawiera, okre\u015blaj\u0105 podstaw\u0119 do okre\u015blenia kwot w zam\u00f3wieniu zakupu. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i cennik\u00f3w, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 Wprowadzenie: <em>Ceny zakupu<\/em>. Domy\u015blny cennik jest pobierany z danych podstawowych odpowiedniego partnera. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107 w tym polu, gdy tylko pozycje liniowe zostan\u0105 wprowadzone i zastosowane do tabeli pozycji liniowych. U\u017cycie partnera istotne dla okre\u015blenia ceny w zakupach jest przechowywane w polu <em>Zastosowanie partnera<\/em> w aplikacji<em> Konfiguracja<\/em>, funkcji <em>Zakup<\/em>, podfunkcji <em>Ceny<\/em> i zale\u017cy od organizacji zakup\u00f3w. U\u017cycie partnera zapisane tam s\u0142u\u017cy jako domy\u015blne w zam\u00f3wieniu<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wpis w tym polu ma wp\u0142yw tylko wtedy, gdy ceny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 ustalane na podstawie cennika, a nie tworzone r\u0119cznie. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 warto\u015b\u0107 <em>Cennik<\/em> w polu <em>Pochodzenie ceny<\/em> w pozycjach w sekcji <em>Ceny.<\/em><\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cliwa jest zmiana cennika dla zapisanej oferty za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Rabat 1\/Rabat 2\/Rabat 3\/Rabat 4<\/strong> -w tych polach wej\u015bciowych mo\u017cna wprowadza\u0107 sk\u0142adniki cenowe typu rabat lub dop\u0142ata. Wpis jest dokonywany w zale\u017cno\u015bci od typu sk\u0142adnika ceny, kt\u00f3ry zosta\u0142 wybrany w drugim polu wprowadzania po prawej stronie w ka\u017cdym przypadku. Rabat jest sk\u0142adnikiem ceny i dzia\u0142a jako zmniejszenie uzgodnionej ceny lub kwoty podczas ustalania ceny. Rabat jest wyra\u017cony w warto\u015bci w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia i zazwyczaj jest tworzony jako warto\u015b\u0107 dodatnia. Dop\u0142ata jest sk\u0142adnikiem ceny i dzia\u0142a jako dop\u0142ata do uzgodnionej ceny lub kwoty podczas wyceny. Dop\u0142ata jest tworzona jako dodatnia warto\u015b\u0107 procentowa w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia. Rabaty i dop\u0142aty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wprowadzane jako warto\u015bci ujemne. W takim przypadku s\u0105 one jednak okre\u015blane zgodnie z ich znakiem. Oznacza to, \u017ce rabat ze znakiem ujemnym dzia\u0142a jak dop\u0142ata i odwrotnie. W nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia mo\u017cna wprowadzi\u0107 do czterech rabat\u00f3w i narzut\u00f3w, opr\u00f3cz rabat\u00f3w i narzut\u00f3w ju\u017c wprowadzonych dla poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia. W razie potrzeby rabaty i narzuty mog\u0105 by\u0107 zmieniane, pod warunkiem, \u017ce opcja <em>R\u0119cznie<\/em> jest wskazana jako <em>Pochodzenie rabatu<\/em>, ale tylko do momentu wprowadzenia pozycji i zastosowania ich w tabeli pozycji. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu wybrano<em> Cennik, Cennik, r\u0119cznie <\/em>lub <em>Oferta<\/em>, rabaty i narzuty znalezione przez system s\u0105 wy\u015bwietlane tylko w tym polu i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Je\u015bli system nie znajdzie \u017cadnego odpowiadaj\u0105cego rabatu bazowego w ustawieniu listy cennik\u00f3w, zmieni \u017ar\u00f3d\u0142o rabatu na <em>R\u0119cznie<\/em> i mo\u017cna r\u0119cznie utworzy\u0107 dodatkowe rabaty nag\u0142\u00f3wka i narzuty. Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce opr\u00f3cz rabat\u00f3w podstawowych mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c &#8211; w zale\u017cno\u015bci od systemu i danych pozycji &#8211; wyst\u0105pienie rabat\u00f3w dla wielu pozycji i rabat\u00f3w warto\u015bci zam\u00f3wienia. W przeciwie\u0144stwie do rabat\u00f3w podstawowych, dla tych rabat\u00f3w obs\u0142ugiwane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c skale ilo\u015bciowe i warto\u015bciowe. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna edytowa\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142o rabat\u00f3w i narzut\u00f3w za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data odniesienia dla okre\u015blenia ceny<\/strong> \u2013 ceny pozycji mog\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107 w r\u00f3\u017cnych datach, poniewa\u017c cenniki maj\u0105 okres wa\u017cno\u015bci. To pole okre\u015bla, kt\u00f3ry cennik jest u\u017cywany do okre\u015blenia ceny na podstawie okresu wa\u017cno\u015bci cennika. Bie\u017c\u0105ca data jest zawsze podawana jako domy\u015blna. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"><em>Data odniesienia dla okre\u015blenia ceny<\/em> w danych dostawcy nie jest tutaj podawana. Warto\u015b\u0107 ta jest u\u017cywana tylko wewn\u0119trznie podczas ustalania ceny. Warto\u015b\u0107 ta mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona do momentu wprowadzenia i zastosowania pozycji cennikowych w tabeli pozycji cennikowych.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 dat\u0119 odniesienia dla okre\u015blenia ceny dla zapisanej oferty za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wpis w tym polu ma znaczenie tylko wtedy, gdy ceny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 obliczane za pomoc\u0105 cennika, a nie tworzone automatycznie. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107<em> Cennik <\/em>lub <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em> w polu <em>Pochodzenie ceny<\/em> dla ka\u017cdej pozycji w edytorze pozycji w sekcji <em>Ceny<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data kalkulacji<\/strong> \u2013 data i godzina wprowadzone w tym polu definiuj\u0105 punkt czasowy, dla kt\u00f3rego system wyszukuje prawid\u0142owe ceny w cenniku. Je\u015bli ceny by\u0142y wielokrotnie zmieniane w okresie wa\u017cno\u015bci, wpis w tym polu s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia dok\u0142adnego punktu czasowego dla okre\u015blenia wa\u017cnej ceny\u00a0 Cennik jest okre\u015blany na podstawie daty wprowadzonej w polu <em>Data odniesienia dla okre\u015blenia ceny<\/em>. Bie\u017c\u0105cy czas jest u\u017cywany jako domy\u015blny czas oblicze\u0144. Czas oblicze\u0144 mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony do momentu wprowadzenia pozycji i zastosowania ich w tabeli pozycji. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i cennik\u00f3w nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 czas kalkulacji dla zapisanej oferty za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wpis w tym polu ma wp\u0142yw tylko wtedy, gdy ceny dla poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 ustalane za pomoc\u0105 cennika, a nie tworzone r\u0119cznie. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 <em>Cennik <\/em>w polu <em>Pochodzenie ceny<\/em> w pozycjach w sekcji <em>Ceny<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 pole opisuje warunki, kt\u00f3re maj\u0105 mie\u0107 zastosowanie do p\u0142atno\u015bci za faktur\u0119. Terminy i procenty przyznawania rabatu got\u00f3wkowego mog\u0105 by\u0107 przechowywane w warunkach p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli odbiorca faktury (organizacja zakupowa lub jej firma) dotrzyma okre\u015blonego terminu p\u0142atno\u015bci, mo\u017ce odliczy\u0107 procent rabatu got\u00f3wkowego zapisany dla tego przedzia\u0142u od kwoty faktury. Termin p\u0142atno\u015bci wp\u0142ywa na obliczenie warto\u015bci zakupu got\u00f3wki w zam\u00f3wieniu zakupu. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/em>. Termin p\u0142atno\u015bci z oferty dostawcy zwi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem jest akceptowany jako domy\u015blny. W przeciwnym razie jest on pobierany z danych podstawowych dostawcy wystawcy faktury<\/li>\n<li><strong>Termin p\u0142atno\u015bci<\/strong> \u2013 data warto\u015bci to punkt czasowy, w kt\u00f3rym zaczynaj\u0105 obowi\u0105zywa\u0107 warunki p\u0142atno\u015bci okre\u015blone w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia. Data warto\u015bci sta\u0142ej w zam\u00f3wieniu zakupu jest u\u017cywana wy\u0142\u0105cznie w celach informacyjnych i nie ma wp\u0142ywu na system<\/li>\n<li><strong>Zastosowanie partnera <\/strong>\u2013 u\u017cycie partnera definiuje dostawc\u0119, kt\u00f3rego system u\u017cywa jako odpowiedniego partnera podczas usuwania ceny. Oznacza to, \u017ce informacje dotycz\u0105ce ceny przechowywane dla tego dostawcy s\u0105 brane pod uwag\u0119 podczas okre\u015blania ceny.\u00a0 Dostawca okre\u015blony tutaj jest r\u00f3wnie\u017c, przyk\u0142adowo \u017ar\u00f3d\u0142em klasyfikacji cen. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i ustalania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Ceny zakupu. <\/em>U\u017cycie partnera istotne dla okre\u015blenia ceny w zakupach jest przechowywane w polu <em>Zastosowanie partnera<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, funkcji <em>Zakup<\/em>, podfunkcji <em>Ceny<\/em> i zale\u017cy od organizacji zakup\u00f3w. Zapisane u\u017cycie partnera dzia\u0142a jako domy\u015blne w zam\u00f3wieniu. To ustawienie domy\u015blne mo\u017cna zmieni\u0107, je\u015bli w tabeli pozycji nie utworzono i nie zaakceptowano \u017cadnych pozycji. Nale\u017cy wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>Dostawca<\/em><\/li>\n<li><em>Wystawca faktury<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 zastosowanie partnera dla zapisanego zam\u00f3wienia za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 warunki faktury<\/em>.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-klasyfikacje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Klasyfikacje\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Klasyfikacje<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Klasyfikacje zam\u00f3wie\u0144 zakupu mo\u017cna przypisa\u0107 do zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Klasyfikacja 1<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 2<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 3<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 4<\/strong><\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 5<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Istniej\u0105ce klasyfikacje zam\u00f3wie\u0144 zakupu typu od 1 do 5 mo\u017cna przypisa\u0107 do zam\u00f3wienia zakupu. W oparciu o przypisania do klasyfikacji, dane mog\u0105 by\u0107 organizowane i strukturyzowane dla wszelkiego rodzaju analiz lub zapyta\u0144.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-intrastat\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Intrastat\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Intrastat<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna tworzy\u0107 dane niezb\u0119dne dla komunikat\u00f3w Intrastat. Komunikaty Intrastat dokumentuj\u0105 transgraniczny ruch towarowy mi\u0119dzy pa\u0144stwami cz\u0142onkowskimi UE.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dostawa od<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostawa do <\/strong><\/li>\n<li><strong>Firma z obowi\u0105zkiem raportowania, wysy\u0142ka<\/strong><\/li>\n<li><strong>Firma z obowi\u0105zkiem raportowania, przybycie<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Te pola informuj\u0105, czy istnieje wewn\u0105trzstanowy ruch towar\u00f3w z obowi\u0105zkiem raportowania i kt\u00f3ra firma jest zobowi\u0105zana do z\u0142o\u017cenia deklaracji. Informacje te s\u0105 okre\u015blone przez system i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Intrastat<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"podzakladka-odbior\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podzakladka_Odbior\"><\/span>Podzak\u0142adka <em>Odbi\u00f3r<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Port (lotniczy)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Tryb transportu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Typ transakcji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Metoda statystyczna<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli istnieje obowi\u0105zek raportowania, mo\u017cna utworzy\u0107 dane niezb\u0119dne dla wiadomo\u015bci w podzak\u0142adce <em>Odbi\u00f3r<\/em>. W razie potrzeby nal\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dane dane podstawowe Intrastat. Dane wprowadzone w tych polach nie maj\u0105 \u017cadnego bezpo\u015bredniego wp\u0142ywu na zam\u00f3wienie zakupu. S\u0105 one niezb\u0119dne jako podstawa do zadeklarowania komunikatu Intrastat.<\/p>\n<p>Dane Intrastat zapisane w danych dostawcy partnera dostawcy s\u0105 u\u017cywane jako domy\u015blne, w zale\u017cno\u015bci od organizacji zakupowej.<\/p>\n<h6 id=\"podzakladka-wysylka-zwrotna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podzakladka_Wysylka_zwrotna\"><\/span>Podzak\u0142adka <em>Wysy\u0142ka<\/em> <em>zwrotna<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Port (lotniczy)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Tryb transportu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Typ transakcji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Metoda statystyczna<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Komunikat Intrastat mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c konieczny, je\u015bli towary zam\u00f3wione w zam\u00f3wieniu s\u0105 zwracane w ca\u0142o\u015bci lub cz\u0119\u015bciowo. System wy\u015bwietla dane Intrastat w podzak\u0142adce <em>Wysy\u0142ka zwrotna<\/em>. Dane te s\u0105 istotne dla takiego komunikatu Intrastat. S\u0105 one obliczane przez system na podstawie danych Intrastat dla dokumentu i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107.<\/p>\n<p><strong>Zak\u0142adka Rabaty zlecenia (5)<\/strong><\/p>\n<p>Podstawa obliczania rabat\u00f3w podstawowych, rabat\u00f3w dla pozycji wieloliniowych i rabat\u00f3w od warto\u015bci zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlana na li\u015bcie w tej zak\u0142adce. Lista zawiera r\u00f3wnie\u017c odpowiednie rabaty i powi\u0105zane warto\u015bci rabat\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Brak rabat\u00f3w dla wielu pozycji <\/strong>\u2013 za pomoc\u0105 tego pola wyboru mo\u017cna aktywowa\u0107 obliczanie rabatu wielopozycyjnego dla tego zam\u00f3wienia\n<ul>\n<li><em>Aktywne<\/em><strong> \u2013 <\/strong>rabaty wielopozycyjne nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w wycenie wybranego zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><em>Nieaktywne<\/em><strong> \u2013 <\/strong>rabaty dla wielu pozycji s\u0105 uwzgl\u0119dniane w zale\u017cno\u015bci od odpowiednich danych pozycji (takich jak ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107, hierarchie cen pozycji itp.) i danych nag\u0142\u00f3wka (takich jak cennik)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Brak rabat\u00f3w od warto\u015bci zam\u00f3wienia<\/strong> \u2013 za pomoc\u0105 tej funkcji mo\u017cna aktywowa\u0107 obliczanie rabatu na wiele pozycji dla tego zam\u00f3wienia\n<ul>\n<li><em>Aktywne<\/em> \u2013 rabaty od warto\u015bci zam\u00f3wienia nie s\u0105 uwzgl\u0119dniane w wycenie tego zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><em>Nieaktywne <\/em>\u2013 rabaty warto\u015bci zam\u00f3wienia s\u0105 uwzgl\u0119dniane, w zale\u017cno\u015bci od odpowiedniej pozycji wiersza i danych nag\u0142\u00f3wka<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-kwoty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kwoty\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kwoty<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta zak\u0142adka zestawia i wy\u015bwietla kwoty zam\u00f3wienia i r\u00f3\u017cne warto\u015bci w formie podgl\u0105du. S\u0105 one automatycznie generowane przez system dla poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia. Ca\u0142kowite kwoty pokazane tutaj w nag\u0142\u00f3wku s\u0105 zawsze reprezentowane jako ceny brutto. Wszystkie inne warto\u015bci, takie jak waga i obj\u0119to\u015b\u0107, a tak\u017ce wszelkie otwarte kwoty, s\u0105 obliczane jako suma warto\u015bci pozycji. W przypadku zestaw\u00f3w w procesie tym brany jest pod uwag\u0119 tylko podstawowy poziom pozycji.<\/p>\n<p>Kwoty s\u0105 wy\u015bwietlane co najmniej we wszystkich wewn\u0119trznych walutach organizacji wybranej na pasku przep\u0142ywu pracy. Waluta kwoty wy\u015bwietlanej bezpo\u015brednio w polu zale\u017cy od ustawie\u0144 u\u017cytkownika. Je\u015bli waluta ta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty zam\u00f3wienia lub je\u015bli nie jest cz\u0119\u015bci\u0105 kombinacji walut organizacji zamawiaj\u0105cej, warto\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane dodatkowo w walucie obcej. Ta ostatnia waluta jest r\u00f3wnie\u017c g\u0142\u00f3wn\u0105 walut\u0105 we wszystkich obliczeniach.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta zam\u00f3wienia r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty cennika, ceny dla ka\u017cdej pozycji uzyskane podczas wyceny s\u0105 przeliczane na walut\u0119 zam\u00f3wienia. W ten spos\u00f3b przeliczone ceny podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu zgodnie z liczb\u0105 miejsc po przecinku okre\u015blon\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 zakupu w got\u00f3wce<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 zakupu za got\u00f3wk\u0119 jest warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 dla kwoty netto. Uwzgl\u0119dnia ona odliczenie got\u00f3wki wynikaj\u0105ce z warto\u015bci procentowej wskazanej w terminie p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra jest stosowana w pierwszym przedziale czasowym p\u0142atno\u015bci. Dalsze okresy p\u0142atno\u015bci lub okresy procentowe nie s\u0105 brane pod uwag\u0119. Na pocz\u0105tek podstawa obliczania dyskonta got\u00f3wkowego jest obliczana jako suma odpowiednich warto\u015bci pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w nag\u0142\u00f3wku i w pozycji ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<p>Warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wkowego nag\u0142\u00f3wka jest obliczana jako kwota netto nag\u0142\u00f3wka pomniejszona o warto\u015b\u0107 wynikaj\u0105c\u0105 z zastosowania rabatu got\u00f3wkowego 1 do podstawy obliczania rabatu got\u00f3wkowego nag\u0142\u00f3wka. Wynik podlega obs\u0142udze warto\u015bci ko\u0144cowej dokumentu, podobnie jak kwota netto (na przyk\u0142ad zaokr\u0105glenie do 5 cent\u00f3w w Szwajcarii):<\/p>\n<p><em>Bazowa warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wki = \u00a0 Obs\u0142uga warto\u015bci ko\u0144cowej dokumentu (podstawowa kwota netto &#8211; (Podstawa obliczania rabatu got\u00f3wkowego * Rabat got\u00f3wkowy 1 zgodnie z terminem p\u0142atno\u015bci \/ 100))<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 nabycia<\/strong> \u2013 ta warto\u015b\u0107 jest kolejn\u0105 warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 r\u00f3wnie\u017c koszty zakupu. Na pocz\u0105tek koszty zakupu w nag\u0142\u00f3wku s\u0105 obliczane jako suma koszt\u00f3w zakupu odpowiednich pozycji:<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Koszty zakupu nag\u0142\u00f3wka = Suma koszt\u00f3w zakupu pozycji <\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w nag\u0142\u00f3wku i w pozycji, ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<p>Warto\u015b\u0107 kosztu jest nast\u0119pnie obliczana jako suma warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego i podstawowych koszt\u00f3w zakupu:<\/p>\n<p><em>Warto\u015b\u0107 kosztu podstawowego = Podstawowa a warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wkowego + Podstawowe koszty zakupu<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta nie podlega obs\u0142udze warto\u015bci ko\u0144cowej dokumentu, poniewa\u017c jest u\u017cywana wy\u0142\u0105cznie w celach informacyjnych.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W ka\u017cdym przypadku uwzgl\u0119dniane s\u0105 tu tylko pozycje podstawowe i rabaty rzeczowe. Materia\u0142y dostarczone sprzedawcy jako podpozycje w produkcji zewn\u0119trznej nie s\u0105 istotne. Podpozycje zestawu s\u0105 uwzgl\u0119dniane powy\u017cej odpowiednich pozycji podstawowych.<\/div><\/section>\n<p>W ramach zak\u0142adki dost\u0119pne s\u0105 trzy podzak\u0142adki:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Razem<\/strong> \u2013 ca\u0142kowite warto\u015bci uzyskane z danych pozycji s\u0105 wy\u015bwietlane w reprezentacji ceny brutto. W tym aspekcie uwzgl\u0119dniane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c inne tego typu funkcje (na przyk\u0142ad zaokr\u0105glanie do 5 centym\u00f3w dla organizacji zakupowej w Szwajcarii)<\/li>\n<li><strong>Dostarczone<\/strong> \u2013 jest to suma odpowiednich warto\u015bci pozycji. Tylko te pozycje s\u0105 tutaj istotne, w kt\u00f3rych dostawa ju\u017c mia\u0142a miejsce<\/li>\n<li><strong>Zafakturowane <\/strong>\u2013 jest to suma odpowiednich warto\u015bci pozycji. Istotne s\u0105 tu tylko te pozycje, w przypadku kt\u00f3rych wystawiono ju\u017c faktur\u0119. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na ten temat, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z opisami dzia\u0142a\u0144 dalszego przetwarzania zam\u00f3wie\u0144 w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Kwoty i warto\u015bci s\u0105 okre\u015blane w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczona waga brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana waga brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga brutto dostawy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga rachunku brutto<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Waga brutto w ka\u017cdym przypadku jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana jako suma warto\u015bci w odpowiednich pozycjach zam\u00f3wienia. Dane pozycji s\u0105 oparte na wagach wprowadzonych w danych podstawowych pozycji i s\u0105 konwertowane w pozycji na standardow\u0105 jednostk\u0119 systemow\u0105 odpowiedniej kategorii.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczona waga netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana waga netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga netto dostawy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga rachunku netto<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Waga netto w ka\u017cdym przypadku jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana jako suma warto\u015bci w odpowiednich pozycjach zam\u00f3wienia. Dane pozycji s\u0105 oparte na wagach wprowadzonych w danych podstawowych pozycji i s\u0105 konwertowane w pozycji na standardow\u0105 jednostk\u0119 systemow\u0105 odpowiedniej kategorii.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczona ilo\u015b\u0107 <\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana ilo\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<li><strong>Anulowana ilo\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zmniejszona ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ilo\u015b\u0107 w ka\u017cdym przypadku jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana jako suma warto\u015bci w odpowiednich pozycjach zam\u00f3wienia. Dane pozycji bazuj\u0105 na ilo\u015bciach wprowadzonych w danych podstawowych pozycji i s\u0105 przeliczane w pozycji na standardow\u0105 jednostk\u0119 systemow\u0105 odpowiedniej kategorii.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita warto\u015b\u0107 netto przed rabatem (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita kwota netto (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 dostawy netto przed rabatem (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota brutto dostawy (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto przed rabatem (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota faktury brutto (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Wy\u015bwietlana jest suma kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji zam\u00f3wienia (z wy\u0142\u0105czeniem pozycji zestawu).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita kwota netto (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita kwota netto (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 dostawy netto po rabacie (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 dostawy netto po rabacie (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto po rabacie (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto po rabacie (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto dostawy (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto dostawy (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto faktury (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto faktury (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Wy\u015bwietlana jest suma odpowiednich warto\u015bci pozycji po odj\u0119ciu rabat\u00f3w od pozycji i przed zastosowaniem rabat\u00f3w dokument\u00f3w, pomniejszona o wszystkie rabaty dokument\u00f3w (reprezentacja ceny brutto). Zni\u017cki z tytu\u0142u dokument\u00f3w nie s\u0105 zatem brane pod uwag\u0119 dla ka\u017cdej pozycji, ale raczej odejmowane zbiorczo, a zatem s\u0105 wyra\u017anie wy\u015bwietlane. Niemniej jednak rabaty z tytu\u0142u dokument\u00f3w s\u0105 proporcjonalne do kwot netto pozycji.<\/p>\n<p>Ponadto warto\u015b\u0107 ko\u0144cowa dokumentu podlega zaokr\u0105gleniu podczas okre\u015blania kwoty netto (na przyk\u0142ad zaokr\u0105glenie do 5 cent\u00f3w w Szwajcarii), je\u015bli jest to mo\u017cliwe.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Opis ma zastosowanie wy\u0142\u0105cznie do podzak\u0142adki <em>Razem<\/em>. W innych podzak\u0142adkach kwota netto jest zawsze obliczana na podstawie sumy odpowiednich pozycji.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-wydruk-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wydruk_dokumentu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wydruk dokumentu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Wydruk dokumentu<\/em> wy\u015bwietla niekt\u00f3re z prawid\u0142owych ustawie\u0144 dla danych wyj\u015bciowych dokument\u00f3w ko\u0144cowych zam\u00f3wienia zakupu w tabeli z kilkoma wierszami. Dla zam\u00f3wienia zakupu mog\u0105 by\u0107 generowane nast\u0119puj\u0105ce dokumenty ko\u0144cowe:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dokument zam\u00f3wienia zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dokument dostawy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dow\u00f3d zwrotu towaru<\/strong><\/li>\n<li><strong>Przypomnienie o potwierdzeniu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Akcje generowania kolejnych dokument\u00f3w i wy\u015bwietlania dokument\u00f3w ko\u0144cowych zosta\u0142y opisane w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ustawienia wy\u015bwietlania dokumentu ko\u0144cowego dostawy zewn\u0119trznej s\u0105 zapisywane w odpowiednim zleceniu produkcyjnym.<\/div><\/section>\n<p>Ustawienia wyj\u015bciowe wy\u015bwietlane w tej zak\u0142adce zawieraj\u0105 szablony dokument\u00f3w ko\u0144cowych dla r\u00f3\u017cnych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w. Prawid\u0142owe szablony dokument\u00f3w s\u0105 wprowadzane w danych podstawowych dostawcy (dokument zam\u00f3wienia zakupu) lub partnera dostawy (dokument dostawy, dokument zwrotu towaru). Ustawienia dokumentu w danych dostawcy s\u0105 ponownie przesy\u0142ane jako kopia ustawie\u0144 zapisanych dla organizacji zakupowej w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, w funkcji <em>Zakup<\/em>, podfunkcji<em> Dokumenty<\/em> i mog\u0105 by\u0107 tam zmieniane specjalnie dla dostawcy. Je\u015bli dla jednej kategorii dokumentu zarejestrowano wiele ustawie\u0144, domy\u015blnie u\u017cywane b\u0119dzie ustawienie oznaczone jako preferowane.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat ustawie\u0144 wyj\u015bciowych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w sekcji <em>Wysy\u0142anie dokument\u00f3w ko\u0144cowych<\/em> w <em>Instrukcji obs\u0142ugi<\/em>. Opisano tam r\u00f3wnie\u017c, kt\u00f3re inne aplikacje oraz ustawienia systemu i u\u017cytkownika s\u0105 istotne dla wyprowadzania dokument\u00f3w ko\u0144cowych i kiedy te ustawienia s\u0105 stosowane.<\/p>\n<p>Poni\u017csze ustawienia mo\u017cna przegl\u0105da\u0107 i zmienia\u0107 w razie potrzeby w tych polach pod podanymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Typ dokumentu<\/strong> \u2013 w tym wierszu wy\u015bwietlana jest kategoria dokumentu ko\u0144cowego, dla kt\u00f3rego definiowane s\u0105 ustawienia wyj\u015bciowe<\/li>\n<li><strong>Medium wydania<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest no\u015bnik wyj\u015bciowy, na kt\u00f3rym dokument ko\u0144cowy jest wyprowadzany zgodnie z szablonem. Je\u015bli istnieje kilka szablon\u00f3w dokument\u00f3w ko\u0144cowych dla danej kategorii dokument\u00f3w i s\u0105 one zapisane w g\u0142\u00f3wnych danych klienta lub aplikacji <em>Konfiguracja <\/em>dla kilku no\u015bnik\u00f3w wyj\u015bciowych, mo\u017cna wybra\u0107 no\u015bnik wyj\u015bciowy w tym polu. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce no\u015bniki wyj\u015bciowe:\n<ul>\n<li><em>Drukarka<\/em><\/li>\n<li><em>E-Mail<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Adres e-mail<\/strong> \u2013 w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 adres e-mail, je\u015bli u\u017cytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Wi\u0119cej informacji na temat uprawnie\u0144 znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Uprawnienia<\/em>. Aby wprowadzi\u0107 wielu odbiorc\u00f3w wiadomo\u015bci e-mail, nale\u017cy wprowadza\u0107 adresy e-mail jeden po drugim, oddzielaj\u0105c je przecinkami i pustymi miejscami. Te r\u0119cznie wprowadzone dane odbiorcy zast\u0119puj\u0105 automatycznie okre\u015blone dane odbiorcy dla no\u015bnik\u00f3w wyj\u015bciowych poczty e-mail, je\u015bli ma to zastosowanie<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-zalaczniki-teksty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_ZalacznikiTeksty\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna tworzy\u0107 dodatkowe teksty i modu\u0142y tekstowe dla ca\u0142ego zam\u00f3wienia. Zwykle s\u0105 one u\u017cywane do wyj\u015bcia dokument\u00f3w w celu dodania tekst\u00f3w do dokument\u00f3w. S\u0105 one pobierane z oferty, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/p>\n<p>Je\u015bli na karcie<em> Teksty<\/em> wy\u015bwietlana jest ikona, oznacza to, \u017ce teksty s\u0105 dost\u0119pne.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Teksty<\/em> i <em>Modu\u0142y tekstowe<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">J\u0119zyk tre\u015bci dostawcy jest domy\u015blnie akceptowany jako j\u0119zyk tekst\u00f3w i modu\u0142\u00f3w tekstowych w zam\u00f3wieniu zakupu. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy dostawca u\u017cywa innego j\u0119zyka tre\u015bci. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 teksty w innych j\u0119zykach, zmieniaj\u0105c j\u0119zyk w polu <em>J\u0119zyk<\/em> na pasku narz\u0119dzi zak\u0142adki przed wprowadzeniem tekstu.<\/div><\/section>\n<p>W przypadku typu tekstu Element tekstowy, odpowiedni tekst elementu jest wy\u015bwietlany w kolumnie <em>Tekst<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy zawiera pozycje zam\u00f3wienia zakupu. Obejmuj\u0105 one us\u0142ugi dostawcy, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 wykonane.<\/p>\n<p>Obszar roboczy sk\u0142ada si\u0119 z tabeli pozycji zam\u00f3wienia i edytora pozycji zam\u00f3wienia. Tabela pozycji zam\u00f3wienia pokazuje fragment danych pozycji zam\u00f3wienia w widokach. Wybrany widok okre\u015bla, kt\u00f3re dane s\u0105 wy\u015bwietlane.<\/p>\n<p>Pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 tworzone indywidualnie w edytorze pozycji. W razie potrzeby wy\u015bwietlane s\u0105 inne dane zwi\u0105zane z pozycjami zam\u00f3wienia. Pola tabeli pozycji s\u0105 wype\u0142nione tymi samymi danymi, co pola o tej samej nazwie w edytorze pozycji.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise obs\u0142uguje masowe wprowadzanie pozycji zam\u00f3wienia. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnej klawiatury steruj\u0105cej dla aplikacji dokument\u00f3w w edytorze pozycji, aby utworzy\u0107 wymagane dane kilku pozycji za pomoc\u0105 klawiszy numerycznych klawiatury (zamiast klawisza tabulacji u\u017cyj klawiszy plus i minus). Zosta\u0142o to opisane w sekcji <em>Sterowanie za pomoc\u0105 klawiatury<\/em> w instrukcji obs\u0142ugi.<\/div><\/section>\n<p>Niekt\u00f3re pola pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wype\u0142nione domy\u015blnymi warto\u015bciami akceptowanymi z nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia. Warto\u015bci te mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 innymi danymi. Inne dane mog\u0105 by\u0107 pobierane z pozycji lub z innego \u017ar\u00f3d\u0142a.<\/p>\n<h5 id=\"pole-sumy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pole_sumy\"><\/span>Pole sumy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pole sumy jest wy\u015bwietlane po prawej stronie nag\u0142\u00f3wka edytora pozycji. Wy\u015bwietlana suma zawiera ca\u0142kowit\u0105 kwot\u0119, a nie dane w edytorze pozycji. Dlatego jest to kwota brutto, kt\u00f3ra jest wy\u015bwietlana w zak\u0142adce <em>Warto\u015bci zlecenia<\/em> w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia i jest sum\u0105 kwot brutto wszystkich odpowiednich pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<h5 id=\"pozycje-podrzedne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pozycje_podrzedne\"><\/span>Pozycje podrz\u0119dne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Opr\u00f3cz pozycji podstawowych, w zam\u00f3wieniach zakupu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c u\u017cywa\u0107 pozycji podrz\u0119dnych. Pozycje podrz\u0119dne s\u0105 wprowadzane lub generowane jako uzupe\u0142nienie istniej\u0105cych pozycji podstawowych i s\u0105 zale\u017cne od tych pozycji podstawowych. Je\u015bli pozycja podstawowa zostanie usuni\u0119ta, podpozycje r\u00f3wnie\u017c zostan\u0105 usuni\u0119te. Dane pozycji podstawowej s\u0105 cz\u0119\u015bciowo stosowane do pozycji podrz\u0119dnych. Niekt\u00f3re dane mo\u017cna zmieni\u0107 tylko na poziomie pozycji podstawowej i s\u0105 one automatycznie stosowane do pozycji podrz\u0119dnych.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Rabaty rzeczowe mo\u017cna wprowadza\u0107 tylko wtedy, gdy jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny w pozycji podstawowej wybrano <em>R\u0119cznie<\/em> lub <em>Umowa<\/em>.<\/p>\n<p>W razie potrzeby nale\u017cy zmieni\u0107 \u017ar\u00f3d\u0142o ceny i zastosowa\u0107 pozycj\u0119 liniowe do tabeli pozycji, aby aktywowa\u0107 zmian\u0119. Nast\u0119pnie mo\u017cna ponownie zastosowa\u0107 pozycj\u0119 podstawow\u0105 do edytora pozycji i u\u017cy\u0107 przycisku pozycji podrz\u0119dnych, aby utworzy\u0107 pozycj\u0119 podrz\u0119dn\u0105.<\/p>\n<p>Alternatywnie mo\u017cna wybra\u0107 przycisk <strong>[Weryfikuj przy zatwierdzaniu]<\/strong>, aby zmieni\u0107 pochodzenie ceny w podstawowej pozycji na <em>R\u0119czni<\/em>e i wykona\u0107 akcj\u0119 zatwierdzania, aby przycisk <strong>[Wprowad\u017a pozycj\u0119 podrz\u0119dn\u0105] <\/strong>zosta\u0142 aktywowany. Je\u015bli wykonana zostanie akcja wprowadzenia pozycji podrz\u0119dnej, zmiany w g\u0142\u00f3wnej pozycji zostan\u0105 zastosowane do tabeli pozycji, a nowa podpozycja mo\u017ce by\u0107 natychmiast edytowana.<\/p>\n<p>Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>Cennik<\/em>, rabaty rzeczowe w postaci wy\u0142\u0105czonych ilo\u015bci bonusowych utworzonych w cennikach mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c automatycznie wstawiane do zam\u00f3wienia, je\u015bli ma to zastosowanie. Opr\u00f3cz danych nag\u0142\u00f3wka, g\u0142\u00f3wnymi parametrami do okre\u015blenia rabat\u00f3w rzeczowych s\u0105 pozycja i ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 pozycji podstawowej.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W cennikach zakupu pozycje zestawu mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c tworzone jako rabaty rzeczowe. W przypadku rabatu rzeczowego tego typu, sk\u0142adniki odpowiedniego zestawienia materia\u0142\u00f3w zestawu s\u0105 wstawiane do zam\u00f3wienia jako rabat rzeczowy.<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli pozycja przypisana w pozycji podstawowej jest pozycj\u0105 zestawu, sk\u0142adniki zestawienia materia\u0142\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane jako pozycje podrz\u0119dne. Sk\u0142adniki zestawienia materia\u0142owego s\u0105 okre\u015blone w aplikacji o tej samej nazwie.<\/p>\n<p>Je\u015bli kategoria struktury zestawienia materia\u0142\u00f3w jest zmienna, podpozycje w zam\u00f3wieniu mog\u0105 by\u0107 zmieniane, usuwane lub nowo dodawane.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Zestawienia materia\u0142owe<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W cennikach zakupu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c utworzy\u0107 rabat rzeczowy dla pozycji zestawu. Ten rabat rzeczowy jest wy\u015bwietlany jako kolejna podpozycja dla podstawowej pozycji. Materia\u0142y dostarczone do sprzedawcy z produkcji zewn\u0119trznej s\u0105 r\u00f3wnie\u017c uwa\u017cane za podpozycje.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"tabela-pozycji-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_zamowienia\"><\/span>Tabela pozycji zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tabeli pozycji zam\u00f3wienia dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3\u017cne widoki. Daj\u0105 one przegl\u0105d wszystkich pozycji zam\u00f3wienia. Niekt\u00f3re widoki s\u0142u\u017c\u0105 r\u00f3wnie\u017c do dalszego przetwarzania zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n<p>Czynno\u015bci zwi\u0105zane z generowaniem kolejnych dokument\u00f3w i wy\u015bwietlaniem dokument\u00f3w zakupu zosta\u0142y opisane w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Podstawowe<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 najwa\u017cniejsze informacje o pozycji zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 obok pozycji i ilo\u015bci wy\u015bwietlana jest tak\u017ce waga netto i brutto pozycji zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Rezerwacja <\/strong>\u2013 pozycja zam\u00f3wienia jest elementem pokrycia zapotrzebowania w po\u0142\u0105czeniu z rezerwacjami. Ten widok wy\u015bwietla najwa\u017cniejsze powi\u0105zane informacje. Jest on dost\u0119pny tylko wtedy, gdy funkcja <em>Rezerwacje<\/em> jest aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> dla klienta OLTP<\/li>\n<li><strong>Warto\u015bci \u2013<\/strong> obok pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3\u017cne warto\u015bci cenowe i kwoty<\/li>\n<li><strong>Zlecenie dostawy dla zwrotu<\/strong> \u2013 dostarczone i przydzielone ilo\u015bci dla procesu zlecenia dostawy dla zwrotu s\u0105 wy\u015bwietlane obok pozycji i ilo\u015bci. Ten widok umo\u017cliwia przygotowanie zwrotu towar\u00f3w z odpowiednim zleceniem dostawy w przypadku, gdy dokument zosta\u0142 zaksi\u0119gowany w systemie poprzez przyj\u0119cie towar\u00f3w. W tym przypadku istnieje r\u00f3wnie\u017c odpowiednie ksi\u0119gowanie zapas\u00f3w przy zwrocie towar\u00f3w. W przeciwie\u0144stwie do procesu zwrotu z przesuni\u0119ciem magazynowym, zlecenie dostawy jest generowane tylko w tym miejscu i nie jest jeszcze ksi\u0119gowane, dzi\u0119ki czemu mo\u017cna je opcjonalnie uzupe\u0142ni\u0107 na przyk\u0142ad o kompletacj\u0119<\/li>\n<li><strong>Wysy\u0142ka zwrotna z przesuni\u0119ciem magazynowym <\/strong>\u2013 dostarczone i przydzielone ilo\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane opr\u00f3cz pozycji i ilo\u015bci dla procesu zlecenia dostawy zwrotnej. Ten widok oferuje przygotowanie zwrotu towar\u00f3w z odpowiednim zleceniem dostawy w przypadku, gdy przyj\u0119cie jest zaksi\u0119gowane w systemie poprzez przyj\u0119cie towar\u00f3w. W tym przypadku istnieje r\u00f3wnie\u017c odpowiednie ksi\u0119gowanie zapas\u00f3w przy zwrocie towar\u00f3w. W przeciwie\u0144stwie do procesu zlecenia dostawy dla zwrotu, w tym przypadku zam\u00f3wienie dostawy jest ksi\u0119gowane natychmiast<\/li>\n<li><strong>Zwrot <\/strong>\u2013 dostarczone i przydzielone ilo\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane opr\u00f3cz pozycji i ilo\u015bci dla zwrotu towar\u00f3w. Ten widok umo\u017cliwia przygotowanie zwrotu towar\u00f3w z odpowiednim zleceniem dostawy w przypadku, gdy przyj\u0119cie nie zosta\u0142o jeszcze zaksi\u0119gowane w systemie poprzez przyj\u0119cie towar\u00f3w. W takim przypadku nie ma ksi\u0119gowania zapas\u00f3w przy zwrocie towar\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w tabelach w wy\u017cej wymienionych widokach pod podanymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Podstawowe<\/strong><\/li>\n<li><strong>Potwierdzenie<\/strong><\/li>\n<li><strong>Rezerwacja<\/strong><\/li>\n<li><strong>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015bci<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wysy\u0142ka zwrotna z przesuni\u0119ciem magazynowym<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zlecenie dostawy dla zwrotu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zwrot<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Numer pozycji zam\u00f3wienia umo\u017cliwia dok\u0142adn\u0105 identyfikacj\u0119 poszczeg\u00f3lnych pozycji zlecenia dostawy. Numer pozycji umo\u017cliwia r\u00f3wnie\u017c po\u0142\u0105czenie poszczeg\u00f3lnych pozycji towarowych w r\u00f3\u017cnych dokumentach za pomoc\u0105 numeru referencyjnego dokumentu.<\/p>\n<p>Numer pozycji jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji okre\u015blonego w u\u017cywanym rodzaju zam\u00f3wienia zakupu. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przypisa\u0107 numer pozycji r\u0119cznie w edytorze pozycji. Jak tylko pozycja zostanie zastosowana do tabeli pozycji, numer pozycji nie mo\u017ce by\u0107 ju\u017c zmieniony.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wskaz\u00f3wka tekstowa<\/strong> \u2013 kolumna wyst\u0119puje w widoku <em>Podstawowe<\/em>. Je\u015bli w kolumnie wy\u015bwietlana jest ikona, oznacza to, \u017ce dost\u0119pne s\u0105 teksty pozycji<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 pole wy\u015bwietlane jest we wszystkich dost\u0119pnych widokach.\u00a0 Wi\u0119cej informacji na temat znaczenia kolumny znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Artyku\u0142<\/em> w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne <\/em>edytora pozycji.\u00a0 Pozycja jest edytowana w edytorze pozycji. Po zapisaniu pozycji, artyku\u0142u nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 w edytorze pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Przed zapisaniem pozycji mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 w tabeli pozycji. W przypadku pseudoartyku\u0142\u00f3w opis artyku\u0142u r\u00f3\u017cni\u0105cy si\u0119 od danych podstawowych pozycji jest wy\u015bwietlany, je\u015bli ma to zastosowanie.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Magazyn<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany w tabeli w widoku <em>Rezerwacja<\/em><\/li>\n<li><strong>Termin dostawy<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietlane we wszystkich widokach tabeli. Wi\u0119cej informacji na temat daty dostawy znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Termin dostawy <\/em>w zak\u0142adce og\u00f3lne edytora pozycji. Warto\u015b\u0107 mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona w tej kolumnie.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna zmieni\u0107 dat\u0119 dostawy w wielu liniach w jednym kroku, korzystaj\u0105c z akcji <em>Przesu\u0144 termin dostawy<\/em> na li\u015bcie akcji <em>Edytuj termin i status dostawy<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 kolumna wy\u015bwietlana we wszystkich widokach za wyj\u0105tkiem widoku <em>Warto\u015bci<\/em>. Opis pola <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em> znajduje si\u0119 w opisie zak\u0142adki <em>Og\u00f3lne<\/em> edytora pozycji<\/li>\n<li><strong>Nast\u0119pny pr\u00f3g <\/strong>\u2013 ta kolumna jest wy\u015bwietlana tylko wtedy, gdy funkcja <em>Poka\u017c nast\u0119pny pr\u00f3g<\/em> jest aktywna w aplikacji<em> Konfiguracja<\/em> w funkcji <em>Zakup<\/em>, w podfunkcji <em>Ceny.<\/em> Je\u015bli funkcja <em>Poka\u017c nast\u0119pny pr\u00f3g<\/em> jest w\u0142\u0105czona, aplikacja <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> sprawdza podczas wyceny, czy istnieje inna waga dla ilo\u015bci wi\u0119kszej ni\u017c wprowadzona w polu <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em>. Nie jest przy tym sprawdzane, czy po zwi\u0119kszeniu ilo\u015bci ta skala by\u0142aby w og\u00f3le u\u017cywana dla pozycji i czy warunki i ceny zapisane w wy\u017cszej skali s\u0105 bardziej ekonomiczne<\/li>\n<li><strong>Cena brutto<\/strong> \u2013 kolumna wy\u015bwietlana w widoku <em>Podstawowe<\/em> tabeli. Wy\u015bwietla cen\u0119 brutto wymaganej pozycji. Opis pola znajduje si\u0119 w sekcji <em>Og\u00f3lne<\/em> edytora pozycji. Cena brutto mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona, je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>R\u0119cznie<\/em>. W przeciwnym razie cena brutto jest wy\u015bwietlana i nie mo\u017cna jej zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest kwota brutto \u017c\u0105danej ilo\u015bci pozycji zam\u00f3wienia. Warto\u015b\u0107 ta jest jedynie wy\u015bwietlana. w widoku <em>Podstawowe<\/em><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita kwota netto (waluta dokumentu)<\/strong> \u2013 okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest kwota netto dla \u017c\u0105danej ilo\u015bci artyku\u0142u. Kolumna znajduje si\u0119 w widoku <em>Warto\u015bci<\/em>. Ca\u0142kowita kwota netto jest jedynie wy\u015bwietlana<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga brutto \u2013 <\/strong>kolumna wy\u015bwietlana jest w widoku <em>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107<\/em>. W tej kolumnie okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest waga brutto \u017c\u0105danej ilo\u015bci artyku\u0142u. Ca\u0142kowita waga brutto jest jedynie wy\u015bwietlana.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga netto<\/strong> \u2013 kolumna wy\u015bwietlana jest w widoku <em>Waga i obj\u0119to\u015b\u0107<\/em>. W tej kolumnie okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest waga netto \u017c\u0105danej ilo\u015bci artyku\u0142u. Warto\u015b\u0107 jest jedynie wy\u015bwietlana.<\/li>\n<li><strong>Cena nabycia (waluta dokumentu) <\/strong>\u2013 kolumna wy\u015bwietlana jest w widoku <em>Warto\u015bci<\/em> i prezentuje cen\u0119 nabycia pozycji zam\u00f3wienia. Cena jest jedynie wy\u015bwietlana.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 nabycia \u2013 <\/strong>kolumna wy\u015bwietlana jest w widoku <em>Warto\u015bci<\/em> i prezentuje warto\u015b\u0107 nabycia pozycji zam\u00f3wienia. Warto\u015b\u0107 jest jedynie wy\u015bwietlana.<\/li>\n<li><strong>Zam\u00f3wiona ilo\u015b\u0107 \u2013<\/strong> kolumna dost\u0119pna jest w widoku <em>Potwierdzenie<\/em> i wy\u015bwietla poprzednio zam\u00f3wion\u0105 ilo\u015b\u0107.<\/li>\n<li><strong>Potwierdzenie \u2013<\/strong> kolumna dost\u0119pna jest w widoku <em>Potwierdzenie<\/em> i wy\u015bwietla ostatnie potwierdzenie wprowadzone dla pozycji, je\u015bli takie istnieje.<\/li>\n<li><strong>Potwierdzona ilo\u015b\u0107 \u2013<\/strong> kolumna dost\u0119pna jest w widoku <em>Potwierdzenie<\/em> i wy\u015bwietla potwierdzon\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji. Je\u015bli potwierdzenie jest w opracowaniu, warto\u015b\u0107 ta jest nieaktywna.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Status potwierdzenia<\/strong> \u2013 kolumna dost\u0119pna jest w widoku <em>Potwierdzenie<\/em> i wy\u015bwietla aktualny status potwierdzenia pozycji. Je\u015bli przetwarzane jest zam\u00f3wienie zakupu, tekst podpowiedzi wy\u015bwietla odpowiednie zam\u00f3wienie zakupu. Mo\u017ce si\u0119 ono r\u00f3\u017cni\u0107 od ostatniego potwierdzenia zam\u00f3wienia dla pozycji, je\u015bli takie istnieje<\/li>\n<li><strong>Czeka na potwierdzenie <\/strong>&#8211; kolumna dost\u0119pna jest w widoku <em>Potwierdzenie. <\/em>Znacznik wyboru jest umieszczany przy tej warto\u015bci wy\u015bwietlania, je\u015bli atrybut <em>Wymagane potwierdzenie<\/em> jest w\u0142\u0105czony w zam\u00f3wieniu i w ostatnim nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia zakupu; a wymagana odpowied\u017a nie zosta\u0142a wprowadzona dla bie\u017c\u0105cej pozycji g\u0142\u00f3wnej lub jednej z powi\u0105zanych pozycji podrz\u0119dnych. Je\u015bli znacznik wyboru nie jest umieszczony, albo wszystkie oczekiwane raporty s\u0105 dost\u0119pne, albo ponowne przypomnienie zosta\u0142o wy\u0142\u0105czone, poniewa\u017c nie ustawiono \u017cadnej warto\u015bci w <em>Wymagane potwierdzenie<\/em> w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce te raporty mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmienia\u0107 ustawienia domy\u015blne opr\u00f3cz potwierdze\u0144 i \u017ce odrzucenia mog\u0105 by\u0107 dokonywane zamiast potwierdze\u0144.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Dostarczona ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 kolumna dost\u0119pna jest z poziomu widok\u00f3w <em>Zlecenie dostawy dla zwrot\u00f3w, Wysy\u0142ka zwrotna z przesuni\u0119ciem magazynowym, Zwrot<\/em>. Wy\u015bwietla dostarczon\u0105 ilo\u015b\u0107 tej pozycji opr\u00f3cz pozycji, terminu i ilo\u015bci. Dostarczona ilo\u015b\u0107 pochodzi z zaksi\u0119gowanego przyj\u0119cia towar\u00f3w i, je\u015bli to konieczne, zwrot\u00f3w towar\u00f3w z ksi\u0119gowaniem zapas\u00f3w poprzez odpowiednie zlecenia dostawy.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015bci zadysponowane dla zlecenia dostawy zwrotnej<\/strong> \u2013 kolumna dost\u0119pna jest z poziomu widok\u00f3w <em>Zlecenie dostawy dla zwrot\u00f3w, Wysy\u0142ka zwrotna z przesuni\u0119ciem magazynowym, Zwrot<\/em>. W razie potrzeby cz\u0119\u015b\u0107 lub ca\u0142a dostarczona ilo\u015b\u0107 mo\u017ce zosta\u0107 przydzielona lub zaznaczona w tym polu do zwrotu towar\u00f3w. Dowolna ilo\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 wprowadzona do zwrotu towar\u00f3w bez inwentaryzacji. W przeciwnym razie mo\u017cna zlokalizowa\u0107 tylko ju\u017c dostarczon\u0105 ilo\u015b\u0107. Przydzielona ilo\u015b\u0107 zwolniona od dostawy nie jest obecnie u\u017cywana. Pole mo\u017ce by\u0107 edytowane tylko w tabeli pozycji liniowych. Przeznaczenie i dozwolone warto\u015bci zale\u017c\u0105 od wybranego widoku. Funkcje zosta\u0142y wyja\u015bnione w opisach poszczeg\u00f3lnych akcji w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ilo\u015b\u0107 alokacji nie mo\u017ce by\u0107 utworzona r\u0119cznie dla pozycji zam\u00f3wienia z zerow\u0105 ilo\u015bci\u0105 ca\u0142kowit\u0105.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli ilo\u015b\u0107 alokacji zosta\u0142a wprowadzona dla pozycji podstawowej zestawu, proporcjonalna ilo\u015b\u0107 zostanie wprowadzona automatycznie dla ka\u017cdego komponentu. Je\u015bli ilo\u015b\u0107 alokacji zostanie zmieniona r\u0119cznie dla podpozycji, ilo\u015b\u0107 alokacji pozycji podstawowej zostanie automatycznie zmieniona na zero. Mo\u017ce ona by\u0107 zwr\u00f3cona ponownie.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zarezerwowana ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 kolumna dost\u0119pna w widoku <em>Rezerwacja<\/em>. Wy\u015bwietla ilo\u015b\u0107 zarezerwowan\u0105 dla pozycji towarowej jako pokrycie zapotrzebowania. Ilo\u015b\u0107 ta jest ju\u017c zaplanowana dla elementu pochodzenia zapotrzebowania<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Zarezerwowana ilo\u015b\u0107 (zapotrzebowanie)<\/strong> \u2013 pole dost\u0119pne jest w widoku <em>Zlecenie dostawy dla zwrotu<\/em> i <em>Wysy\u0142ka zwrotna z przesuni\u0119ciem magazynowym<\/em>. Wy\u015bwietla ono ilo\u015b\u0107 zarezerwowan\u0105 dla pozycji towarowej jako element pochodzenia zapotrzebowania (zwrot towar\u00f3w). W przypadku zwrot\u00f3w towar\u00f3w zawsze konieczna jest rezerwacja zapas\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Status rezerwacji<\/strong> \u2013 pole dost\u0119pne jest w widokach <em>Wysy\u0142ka zwrotna z przesuni\u0119ciem magazynowym, Rezerwacja <\/em>oraz <em>Zlecenie dostawy dla zwrotu<\/em>. Wy\u015bwietla status rezerwacji pozycji towarowej jako element pochodzenia zapotrzebowania (zwrot towar\u00f3w). Je\u015bli rezerwacje pozycji towarowych s\u0105 aktywne, dostawa mo\u017ce by\u0107 zrealizowana w zakresie ilo\u015bci zarezerwowanej w stosunku do zapas\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 status wy\u015bwietlany jest dla wszystkich widok\u00f3w tabeli. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w sekcji <em>Status i zmiany status\u00f3w<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"edytor-pozycji-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_pozycji_zamowienia\"><\/span>Edytor pozycji zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dane pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w edytorze pozycji w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka<em> Potwierdzenie<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Ceny<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowanie kont<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Intrastat<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Warto\u015bci pozycji<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawarto\u015b\u0107 zak\u0142adek zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana poni\u017cej.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise obs\u0142uguje masowe wprowadzanie pozycji zam\u00f3wienia. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnej klawiatury steruj\u0105cej dla aplikacji dokument\u00f3w w edytorze pozycji, aby utworzy\u0107 wymagane dane kilku pozycji za pomoc\u0105 klawiszy numerycznych klawiatury (zamiast klawisza tabulacji u\u017cyj klawiszy plus i minus). Zosta\u0142o to opisane w sekcji <em>Sterowanie za pomoc\u0105 klawiatury<\/em> w instrukcji obs\u0142ugi.<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli przycisk <strong>[Zatwierd\u017a przy przenoszeniu]<\/strong> jest aktywny, system weryfikuje, czy wszystkie wymagane pola zosta\u0142y wype\u0142nione, a wszystkie wprowadzone dane s\u0105 dozwolone podczas akceptacji pozycji zam\u00f3wienia do tabeli pozycji zam\u00f3wienia. W przeciwnym razie jest to sprawdzane tylko podczas zapisywania i weryfikacji.<\/p>\n<p>Numer pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlany w nag\u0142\u00f3wku edytora pozycji zam\u00f3wienia. Numer ten jest wy\u015bwietlany, ponownie wprowadzany lub edytowany w edytorze pozycji na bie\u017c\u0105co.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji jest wy\u015bwietlany w polu <em>Pozycja<\/em>. Podaje on dok\u0142adn\u0105 identyfikacj\u0119 poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia zakupu i jest generowany automatycznie. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w sekcji <em>Tabela pozycji zam\u00f3wienia<\/em>. Mo\u017cna r\u0119cznie przypisa\u0107 numer pozycji w tym polu. Jak tylko pozycja zostanie zastosowana do tabeli pozycji, numer pozycji nie mo\u017ce by\u0107 ju\u017c zmieniony. System automatycznie sortuje pozycje na podstawie numeru pozycji. U\u017cytkownik nie mo\u017ce bezpo\u015brednio zmieni\u0107 tego procesu sortowania. Mo\u017cna na niego wp\u0142yn\u0105\u0107 jedynie poprzez r\u0119czne przypisanie numer\u00f3w pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Automatyczne numerowanie i sortowanie umo\u017cliwia wstawianie nowych pozycji, ale nie pozwala na umieszczanie pozycji mi\u0119dzy dwiema istniej\u0105cymi pozycjami. Nast\u0119pny kolejny numer jest zawsze przypisywany do nowych pozycji na pocz\u0105tku, a nowa pozycja jest sortowana poni\u017cej innych pozycji.<\/p>\n<p>W zwi\u0105zku z tym lepiej jest okre\u015bli\u0107 5- lub 10-stopniow\u0105 numeracj\u0119 pozycji w zakresie numer\u00f3w. Nast\u0119pnie mo\u017cna doda\u0107 pozycj\u0119 i r\u0119cznie przypisa\u0107 jej numer, kt\u00f3ry znajduje si\u0119 pomi\u0119dzy numerami istniej\u0105cych pozycji. Wynikiem takiego dzia\u0142ania jest to, \u017ce nowa pozycja jest sortowana na li\u015bcie w \u017c\u0105danym miejscu mi\u0119dzy istniej\u0105cymi pozycjami.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne-2\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Podstawowe dane pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 tworzone w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em>. Na przyk\u0142ad zamawiana pozycja, ilo\u015bci, terminy p\u0142atno\u015bci i, je\u015bli ma to zastosowanie, magazyn. Ponadto zawiera ona r\u00f3wnie\u017c odniesienia do ofert i um\u00f3w; status pozycji zam\u00f3wienia; oraz ilo\u015bci z odbioru \/ zwrotu towar\u00f3w i faktury dostawcy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> \u2013 dla ka\u017cdej pozycji wprowadzana jest jeden rodzaj artyku\u0142u. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 pozycji, kt\u00f3re maj\u0105 status zwr\u00f3cone i tych, dla kt\u00f3rych dane zwi\u0105zane z zakupem zosta\u0142y utworzone w widoku <em>Zakup<\/em> na podstawie organizacji zakup\u00f3w. System sprawdza przydatno\u015b\u0107 pozycji i wy\u015bwietla odpowiedni komunikat. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Artyku\u0142, widok Zakup<\/em>. System udost\u0119pnia okno dialogowe wyboru dla pozycji referencyjnych. Ta specjalna funkcja zosta\u0142a opisana bardziej szczeg\u00f3\u0142owo w sekcji <em>Okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnej<\/em>. Pozycja mo\u017ce zosta\u0107 zaakceptowana z oferty. W tym celu mo\u017cna wybra\u0107 pomi\u0119dzy opcjami przej\u0119cia pozycji za pomoc\u0105 edytora i zaakceptowaniem oferty w ca\u0142o\u015bci. Opcj\u0119 indywidualnego przejmowania pozycji aktywuje si\u0119 za pomoc\u0105 pola wyboru <em>Przejmij pozycje za pomoc\u0105 edytora<\/em>. Pozycje liniowe mog\u0105 by\u0107 umieszczane jedna po drugiej w edytorze pozycji liniowych, je\u015bli opcja <em>Przejmij pozycje za pomoc\u0105 edytora<\/em> jest aktywna. Pozycje mog\u0105 zosta\u0107 zaakceptowane bez zmian lub przerobione na zam\u00f3wienie. Pozycj\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c pomin\u0105\u0107 lub anulowa\u0107 jej akceptacj\u0119. Je\u015bli pozycja zostanie zaakceptowana z oferty akceptuj\u0105c wszystkie pozycje, nie mo\u017cna zmieni\u0107 pozycji zam\u00f3wienia w pewnym zakresie, poniewa\u017c zosta\u0142a ona ju\u017c zapisana. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c pozycji wygenerowanych za pomoc\u0105 opcji <em>Wyszukaj i dodaj pozycje<\/em>. W razie potrzeby mo\u017cna usun\u0105\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia i utworzy\u0107 now\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku pseudoartyku\u0142\u00f3w wy\u015bwietlany jest opis pozycji r\u00f3\u017cni\u0105cy si\u0119 od danych podstawowych pozycji, je\u015bli jest to mo\u017cliwe. W razie potrzeby mo\u017cna je zmieni\u0107 za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 nazw\u0119 pseudoartyku\u0142u<\/em>. Je\u015bli w danych zakupu pozycji zaznaczone jest wykluczenie zakupowe, pozycje te nie mog\u0105 by\u0107 tutaj wybrane, chyba \u017ce s\u0105 dozwolone dla odbiorcy zam\u00f3wienia. Dozwolone oznacza: tyle, \u017ce odbiorca zam\u00f3wienia jest przypisany jako dostawca dla \u017c\u0105danej pozycji w danych zakupu.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong> &#8211; ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 okre\u015bla ilo\u015b\u0107 tej pozycji, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 dostarczona. Nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni\u0105 fizyczn\u0105 lub liczon\u0105 jednostk\u0119 miary (np. kilogram lub sztuk\u0119) i wprowadzi\u0107 \u017c\u0105dan\u0105 ilo\u015b\u0107. System sprawdza dopuszczalno\u015b\u0107 jednostki ilo\u015bci. Dopuszczalne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce jednostki ilo\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Jednostki zakupu zapisane dla tej pozycji w danych w sekcji Zakup lub Dostawca<\/em><\/li>\n<li><em>Wszystkie jednostki ilo\u015bciowe tego samego typu fizycznego co jednostki zakupowe, kt\u00f3re mo\u017cna przekonwertowa\u0107 na jednostki zakupowe<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Okre\u015blenie warto\u015bci domy\u015blnej:<\/strong><\/p>\n<p>Ilo\u015b\u0107 jest zawsze przyjmowana wraz z jednostk\u0105 dokumentu \u017ar\u00f3d\u0142owego do dokumentu docelowego, je\u015bli zam\u00f3wienie zosta\u0142o wygenerowane z innego dokumentu, na przyk\u0142ad z szablonu lub oferty, lub pozycje zosta\u0142y przyj\u0119te z innego dokumentu za pomoc\u0105 funkcji <em>Wyszukaj i dodaj pozycje<\/em>. W przeciwnym razie pierwsza jednostka zakupu przypisana do tego dostawcy w danych podstawowych pozycji zostanie zastosowana jako domy\u015blna. Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 ma wp\u0142yw na obliczanie kwot pozycji liniowych i zam\u00f3wie\u0144. Ujemne ilo\u015bci nie s\u0105 dozwolone w pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja kontraktu<\/strong> \u2013 pozycja kontraktu mo\u017ce odnosi\u0107 si\u0119 do pozycji umowy z dostawc\u0105 i okre\u015bla\u0107 ilo\u015bci lub warto\u015bci pozycji umowy z dostawc\u0105. Pole zawiera unikalny identyfikator pozycji kontraktu, do kt\u00f3rej odnosi si\u0119 pozycja zam\u00f3wienia i wy\u015bwietla numer referencyjny dokumentu kontraktu dostawcy. Pozycja umowy z dostawc\u0105 jest identyfikowana za pomoc\u0105 trzech wpis\u00f3w: rodzaju kontraktu zakupu, numeru kontraktu oraz odniesienia do jego pozycji. Pozycj\u0119 umowy z dostawc\u0105 mo\u017cna utworzy\u0107 r\u0119cznie. Alternatywnie, system mo\u017ce automatycznie okre\u015bli\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 umowy, wprowadzi\u0107 j\u0105 w tym polu i wygenerowa\u0107 odniesienie do dokumentu. W tym celu nalezy aktywowa\u0107 pole wyboru <em>Automatyczny wyb\u00f3r kontraktu<\/em> w edytorze pozycji w celu automatycznego okre\u015blenia. Je\u015bli zostanie znalezionych kilka prawid\u0142owych pozycji umowy, wy\u015bwietlone zostanie okno dialogowe wyboru. To okno dialogowe zosta\u0142o szczeg\u00f3\u0142owo opisane w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em><\/li>\n<li><strong>Automatyczny wyb\u00f3r kontraktu \u2013 <\/strong>automatyczny wyb\u00f3r kontraktu to funkcja, kt\u00f3ra sprawdza podczas tworzenia ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia, czy istnieje wa\u017cna pozycja kontraktu dla pozycji zam\u00f3wienia, a nast\u0119pnie generuje odniesienie do dokumentu, je\u015bli jest to wymagane. W tym polu nale\u017cy wybra\u0107, czy automatyczne sprawdzanie ma by\u0107 wykonywane podczas tworzenia nowych pozycji zam\u00f3wienia. Wyb\u00f3r ten mo\u017cna ustawi\u0107 jako domy\u015blny w rodzaju zam\u00f3wienia zakupu dla wszystkich zam\u00f3wie\u0144 tego typu. Wyb\u00f3r pozycji z opcj\u0105 <em>Automatyczny wyb\u00f3r kontraktu<\/em> zosta\u0142 opisany w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em><\/li>\n<li><strong>Termin dostawy \u2013 <\/strong>data dostawy wskazuje moment, w kt\u00f3rym dostawca zadeklarowa\u0142 dostarczy\u0107 produkt. Warto\u015b\u0107 preferowanej daty dla tej pozycji jest stosowana jako data. Mo\u017cna zmieni\u0107 t\u0119 dat\u0119. Termin p\u0142atno\u015bci mo\u017ce by\u0107 innym punktem czasowym dla ka\u017cdej zam\u00f3wionej pozycji i mo\u017cna go zmieni\u0107 dla ka\u017cdej pozycji indywidualnie. Pole <em>Preferowana data<\/em> jest wy\u015bwietlane jako data. Je\u015bli preferowana data zostanie wprowadzona jako inny rodzaj terminu p\u0142atno\u015bci, taki jak tydzie\u0144 kalendarzowy, system przekonwertuje j\u0105 na dat\u0119<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli preferowana data zostanie wprowadzona jako tydzie\u0144 kalendarzowy, pierwszy dzie\u0144 tygodnia kalendarzowego, zostanie wy\u015bwietlony jako data dostawy &#8211; pod warunkiem, \u017ce zmiana harmonogramu nie jest zapisana w rodzaju terminu p\u0142atno\u015bci.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Specyfikacja <\/strong>\u2013 specyfikacja okre\u015bla konkretn\u0105 pozycj\u0119 lub wariant pozycji. Comarch ERP Enterprise udost\u0119pnia specyfikacje numeru seryjnego, partii i partii z dat\u0105 przydatno\u015bci. Identyfikator utworzony w tym polu s\u0142u\u017cy jako domy\u015blny identyfikator dla dostawcy. Identyfikator utworzony tutaj jest akceptowany jako domy\u015blny podczas przypisywania poprzez referencj\u0119 zam\u00f3wienia podczas odbioru towar\u00f3w. Podczas automatycznego przypisywania system sprawdza, czy specyfikacja dla pozycji odbioru towar\u00f3w i pozycji zam\u00f3wienia jest taka sama<\/li>\n<li><strong>Preferowana data<\/strong> \u2013 preferowana data okre\u015bla punkt czasowy, w kt\u00f3rym organizacja zakupu oczekuje dostarczenia zam\u00f3wionego towaru. Preferowana data mo\u017ce by\u0107 r\u00f3\u017cna dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona dla ka\u017cdej pozycji oddzielnie.\u00a0 To pole jest wy\u015bwietlane z typem terminu p\u0142atno\u015bci okre\u015blonym w danych podstawowych dostawcy. Preferowana data jest akceptowana z nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia i s\u0142u\u017cy jako domy\u015blna data dostawy. Wi\u0119cej informacji na temat pola znajduje si\u0119 w sekcji <em>Og\u00f3lne<\/em> nag\u0142\u00f3wka aplikacji<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie danej pozycji zam\u00f3wienia. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Status i zmiany statusu<\/em><\/li>\n<li><strong>Odniesienie <\/strong>\u2013 pole, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadza\u0107 kr\u00f3tkie teksty. Nale\u017cy u\u017cy\u0107 tego pola, na przyk\u0142ad w celu odniesienia si\u0119 do cennika lub wskazania wcze\u015bniejszych kontakt\u00f3w z tym dostawc\u0105, takich jak rozmowy telefoniczne lub wcze\u015bniejsze wyceny. W razie potrzeby odniesienie jest akceptowane jako domy\u015blna oferta dostawcy. Dane wprowadzone w tym polu s\u0142u\u017c\u0105 wy\u0142\u0105cznie do cel\u00f3w informacyjnych. Nie maj\u0105 one \u017cadnego wp\u0142ywu na system<\/li>\n<li><strong>Magazyn &#8211;\u00a0 <\/strong>w tym miejscu nale\u017cy wybra\u0107 magazyn dost\u0119pny w systemie. Jest to magazyn, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 dostarczony zam\u00f3wiony towar. Magazyn jest domy\u015blnie akceptowany z nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia i mo\u017ce by\u0107 zmieniany indywidualnie dla ka\u017cdego elementu linii zam\u00f3wienia<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce wst\u0119pnie przypisana warto\u015b\u0107 zale\u017cy od pola <em>Magazyn domy\u015blny.<\/em><\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Dostarczona ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietla dostarczon\u0105 ilo\u015b\u0107 tej pozycji zam\u00f3wienia. Dostarczona ilo\u015b\u0107 pochodzi z zaksi\u0119gowanego odbioru towar\u00f3w i, je\u015bli to konieczne, zwrot\u00f3w z zaksi\u0119gowaniem inwentaryzacji poprzez odpowiednie zlecenia dostawy, kt\u00f3re zawieraj\u0105 odniesienia dokumentu do tej pozycji zam\u00f3wienia. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107 bezpo\u015brednio<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 dostarczon\u0105 ilo\u015b\u0107 poprzez r\u0119czne ksi\u0119gowanie magazynowe z dokumentem pozycji zam\u00f3wienia.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zafakturowana ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietla zafakturowan\u0105 ilo\u015b\u0107 tej pozycji zam\u00f3wienia. Zafakturowana ilo\u015b\u0107 pochodzi z zaksi\u0119gowanych faktur dostawcy, kt\u00f3re zawieraj\u0105 odniesienia dokumentu do tej pozycji zam\u00f3wienia. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107 bezpo\u015brednio<\/li>\n<li><strong>Zam\u00f3wiony artyku\u0142<\/strong> \u2013 w tym polu wy\u015bwietlana jest pierwotnie zam\u00f3wiona pozycja, je\u015bli klient nie poprosi\u0142 o pozycj\u0119 opart\u0105 na pozycji zam\u00f3wienia, ale o inn\u0105 pozycj\u0119. Pierwotnie zam\u00f3wiona pozycja jest pobierana z dokumentu powi\u0105zanego z zam\u00f3wieniem, je\u015bli jest tam dost\u0119pna. To pole jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywane, je\u015bli wprowadzono EAN lub numer artyku\u0142u dostawcy w polu <em>Artyku\u0142<\/em> pod warunkiem, \u017ce odpowiednia funkcja jest aktywna w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. System automatycznie przeniesie wprowadzony tam numer do tego pola. Pole umo\u017cliwia jedynie wy\u015bwietlenie identyfikatora artyku\u0142u<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku pseudoartyku\u0142\u00f3w wy\u015bwietlany jest opis pozycji r\u00f3\u017cni\u0105cy si\u0119 od danych podstawowych pozycji, je\u015bli jest to mo\u017cliwe. W razie potrzeby mo\u017cna je zmieni\u0107 za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 nazw\u0119 pseudoartyku\u0142u<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja oferty<\/strong> \u2013 pozycja zam\u00f3wienia mo\u017ce odnosi\u0107 si\u0119 do pozycji oferty zakupu. Pole <em>Pozycja oferty<\/em> zawiera unikalny identyfikator pozycji oferty, do kt\u00f3rej odnosi si\u0119 pozycja zam\u00f3wienia i wy\u015bwietla numer referencyjny dokumentu oferty dostawcy. System generuje odniesienie dokumentu i wprowadza identyfikacj\u0119 pozycji oferty w tych polach, je\u015bli zam\u00f3wienie zosta\u0142o wygenerowane z oferty lub pozycja zam\u00f3wienia zosta\u0142a wstawiona z oferty za pomoc\u0105 funkcji <em>Znajd\u017a i dodaj pozycje<\/em>. Odniesienie do dokumentu nie mo\u017ce zosta\u0107 zmienione. Pozycja oferty dostawcy jest identyfikowana za pomoc\u0105 trzech wpis\u00f3w:<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li><em>Rodzaj oferty zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Numer oferty zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycja oferty zakupu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pozycja zlecenia produkcyjnego<\/strong> \u2013 pozycja zam\u00f3wienia mo\u017ce odnosi\u0107 si\u0119 do pozycji zlecenia produkcyjnego. Pole zawiera unikaln\u0105 identyfikacj\u0119 pozycji zlecenia produkcyjnego, do kt\u00f3rej odnosi si\u0119 pozycja zam\u00f3wienia i wyprowadza numer referencyjny dokumentu zlecenia produkcyjnego. Pozycja zlecenia produkcyjnego jest identyfikowana za pomoc\u0105 trzech wpis\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Rodzaj zlecenia produkcyjnego<\/em><\/li>\n<li><em>Numer zlecenia produkcyjnego<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycja zlecenia produkcyjnego<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Okno dialogowe wyboru pozycji referencyjnej<\/strong><\/p>\n<p>Je\u015bli wprowadzono pozycj\u0119 referencyjn\u0105 przy u\u017cyciu jej numeru artyku\u0142u w pozycji zlecenia i przeniesiono j\u0105 do tabeli pozycji, system automatycznie zast\u0105pi pozycj\u0119 referencyjn\u0105 jedn\u0105 z jej pozycji wariantowych lub otworzy okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna wybra\u0107 jedn\u0105 z pozycji wariantowych nale\u017c\u0105cych do pozycji referencyjnej.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat tej funkcji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Akcja: Wybierz artyku\u0142 wariantowy dla artyku\u0142u referencyjnego.<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c bezpo\u015brednio przypisa\u0107 pozycj\u0119 wariantow\u0105 za pomoc\u0105 jej numeru pozycji do pozycji zam\u00f3wienia.<\/div><\/section>\n<p>Do okre\u015blenia ceny system wykorzystuje informacje o cenie zapisane dla pozycji wariantowej. Je\u015bli dla pozycji wariantowej nie zapisano \u017cadnych informacji o cenie, u\u017cywane s\u0105 informacje o cenie pozycji referencyjnej. Je\u015bli nie zostanie znaleziona cena dla pozycji referencyjnej, system zmieni pochodzenie ceny na r\u0119czne, je\u015bli to konieczne.<\/p>\n<h6 id=\"zakladka-potwierdzenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Potwierdzenie-2\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Potwierdzenie<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka<em> Potwierdzenie<\/em> wy\u015bwietla informacje o statusie potwierdzenia pozycji.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zam\u00f3wiona ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietla zam\u00f3wion\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji<\/li>\n<li><strong>Potwierdzona ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietla potwierdzon\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji. Je\u015bli potwierdzenie znajduje si\u0119 w opracowaniu warto\u015b\u0107 ta nie jest aktywna<\/li>\n<li><strong>Termin dostawy zgodnie z zam\u00f3wieniem <\/strong>\u2013 pole wy\u015bwietla dat\u0119 dostawy zgodnie z ostatnim dokumentem zam\u00f3wienia zakupu. Warto\u015b\u0107 ta mo\u017ce r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od bie\u017c\u0105cej warto\u015bci zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia, je\u015bli taka istnieje. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia nie zosta\u0142a jeszcze zam\u00f3wiona, warto\u015b\u0107 ta jest pusta<\/li>\n<li><strong>Termin dostawy zgodnie z potwierdzeniem <\/strong>\u2013 pole wy\u015bwietla dat\u0119 dostawy zgodnie z ostatnim potwierdzeniem. Je\u015bli nie ma potwierdzenia, ta warto\u015b\u0107 jest pusta<\/li>\n<li><strong>Potwierdzenie\/Status potwierdzenia <\/strong>\u2013 to pole wy\u015bwietla ostatnie potwierdzenie wprowadzone w systemie i jego status. Pole wy\u015bwietla aktualny status potwierdzenia pozycji. Je\u015bli przetwarzane jest zam\u00f3wienie zakupu, tekst podpowiedzi wy\u015bwietla odpowiednie zam\u00f3wienie zakupu. Mo\u017ce si\u0119 ono r\u00f3\u017cni\u0107 od ostatniego potwierdzenia zam\u00f3wienia dla pozycji, je\u015bli takie istnieje<\/li>\n<li><strong>Czeka na potwierdzenie <\/strong>\u2013 pole wyboru jest umieszczane przy tej warto\u015bci wy\u015bwietlania, je\u015bli pole wyboru <em>Wymagane potwierdzenie<\/em> jest aktywowane w zam\u00f3wieniu i w ostatnim nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia zakupu, a ponowna wymagana odpowied\u017a nie zosta\u0142a wprowadzona dla bie\u017c\u0105cej g\u0142\u00f3wnej pozycji lub jednej z powi\u0105zanych podpozycji. Je\u015bli znacznik wyboru nie jest umieszczony, albo wszystkie oczekiwane raporty s\u0105 dost\u0119pne, albo przypomnienie zosta\u0142o dezaktywowane, poniewa\u017c nie aktywowano pola <em>Wymagane potwierdzenie<\/em> w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119, \u017ce te raporty mog\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmienia\u0107 ustawienia domy\u015blne opr\u00f3cz potwierdze\u0144 i \u017ce zamiast potwierdze\u0144 mo\u017cna dokona\u0107 odrzuce\u0144.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Potwierdzenie numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 w polu wy\u015bwietlane s\u0105 informacje na temat numeru i daty potwierdzenia, otrzymanego od dostawcy<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-odbiorca-dostawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Odbiorca_dostawy-2\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka <em>Odbiorca dostawy<\/em> zawiera wpisy dotycz\u0105ce miejsca (organizacji logistycznej) lub klienta zewn\u0119trznego, kt\u00f3ry otrzymuje towary z tej pozycji zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n<p>Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warunki dostawy<\/strong> \u2013 warunki dostawy opisuj\u0105 umowy mi\u0119dzy kupuj\u0105cym a sprzedaj\u0105cym. Tutaj okre\u015bla si\u0119 rodzaj dostawy i miejsce dostawy, na przyk\u0142ad bezp\u0142atne miejsce zamieszkania lub odbi\u00f3r, je\u015bli ma to zastosowanie.\u00a0 Je\u015bli warunek INCO jest zawarty jako warunek dostawy, musi zosta\u0107 okre\u015blone odniesienie do lokalizacji. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w INCO, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Warunki dostawy<\/em>. Warunki dostawy s\u0105 akceptowane z nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia lub pozycji oferty. Mo\u017cna ustawi\u0107 t\u0119 definicj\u0119 indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia. Aby to zrobi\u0107, nale\u017cy wybra\u0107 inne warunki dostawy<\/li>\n<li><strong>Warunki wysy\u0142ki <\/strong>\u2013 warunki wysy\u0142ki opisuj\u0105 spos\u00f3b, w jaki produkty s\u0105 transportowane, na przyk\u0142ad za po\u015brednictwem spedytora, kuriera lub poczty. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat warunk\u00f3w wysy\u0142ki, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Warunki wysy\u0142ki<\/em>. Warunki wysy\u0142ki s\u0105 akceptowane z nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia lub pozycji oferty. Mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 t\u0119 definicj\u0119 indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia. Aby to zrobi\u0107, nale\u017cy wybra\u0107 inne warunki wysy\u0142ki<\/li>\n<li><strong>Odbiorca dostawy <\/strong>\u2013 odbiorca dostawy odbiera dostaw\u0119 zam\u00f3wionych produkt\u00f3w. Odbiorca dostawy jest albo lokalizacj\u0105 magazynu, do kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zrealizowana dostawa, albo partnerem z rol\u0105 klienta. Jest on wyra\u017anie identyfikowany i wy\u015bwietlany w tym polu za pomoc\u0105 numeru partnera. Wy\u015bwietlenie klienta jako odbiorcy dostawy powi\u0105zanego z pustym magazynem oznacza, \u017ce pozycja utworzona z t\u0105 kombinacj\u0105 nie mo\u017ce zosta\u0107 dostarczona poprzez przyj\u0119cie towar\u00f3w. W zwi\u0105zku z tym nie ma r\u00f3wnie\u017c ksi\u0119gowa\u0144 inwentaryzacyjnych dla takich pozycji, poniewa\u017c dotyczy to zam\u00f3wie\u0144 stron trzecich. W takich przypadkach pozycja zam\u00f3wienia zakupu jest tworzona z pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wybra\u0107 wariant <em>Dostawa do magazynu wysy\u0142kowego<\/em>. W takim przypadku przed dalsz\u0105 dostaw\u0105 do klienta nast\u0119puje normalny odbi\u00f3r towar\u00f3w.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy<\/strong> \u2013 system automatycznie wype\u0142nia pola <em>Nazwa<\/em> i <em>Adresy<\/em>. Dane te pochodz\u0105 z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy i nie mo\u017cna ich edytowa\u0107 w tym polu. Odbiorca dostawy jest domy\u015blnie pobierany z oferty zwi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem, je\u015bli taka istnieje, lub poprzez zewn\u0119trzne zam\u00f3wienie zewn\u0119trzne z zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Osoba kontaktowa <\/strong>\u2013 osoba kontaktowa dla odbiorcy dostawy mo\u017ce zosta\u0107 wybrana, zmieniona lub wprowadzona zgodnie z potrzebami w tym polu. W takim przypadku wy\u015bwietlana jest domy\u015blna osoba kontaktowa ds. zakup\u00f3w z g\u0142\u00f3wnych danych partnera odbiorcy dostawy, je\u015bli ma to zastosowanie. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Pole Osoba kontaktowa<\/em><\/li>\n<li><strong>Spedytor \u2013 <\/strong>spedytor jest odpowiedzialny za wysy\u0142k\u0119 towar\u00f3w. Upowa\u017cnia on firm\u0119 do transportu towar\u00f3w (firm\u0119 spedycyjn\u0105) lub sam transportuje towary. Przewo\u017anik jest domy\u015blnie akceptowany z nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia lub pozycji oferty i mo\u017ce by\u0107 zmieniany w tym polu dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat dopuszczalnych wpis\u00f3w, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c z opisem pola w sekcji <em>Odbiorca dostawy<\/em> nag\u0142\u00f3wka aplikacji<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 domy\u015blna magazynu \u2013 <\/strong>to pole okre\u015bla, czy lub na jakich warunkach magazyn ma by\u0107 wst\u0119pnie przypisany. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Rodzaje zam\u00f3wie\u0144 zakupu. <\/em>Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Proponuj zawsze<\/em><\/li>\n<li><em>Wstaw, je\u015bli puste<\/em><\/li>\n<li><em>Brak warto\u015bci domy\u015blnej<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>W\u0142a\u015bciciel zapas\u00f3w \u2013 <\/strong>w\u0142a\u015bciciel zapas\u00f3w jest prawnym posiadaczem okre\u015blonych zapas\u00f3w magazynowych. Wskazuje, do kogo maj\u0105 nale\u017ce\u0107 towary do ksi\u0119gowania paragon\u00f3w. Warto\u015b\u0107 wynika z firmy organizacji zakupowej lub firmy odbiorcy dostawy (lokalizacja magazynu), w zale\u017cno\u015bci od ustawienia pochodzenia w\u0142a\u015bciciela zapas\u00f3w w nag\u0142\u00f3wku. W\u0142a\u015bciciela zapas\u00f3w nie mo\u017cna utworzy\u0107 bezpo\u015brednio<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku zewn\u0119trznej dostawy bezpo\u015bredniej ustawienie to jest ignorowane lub zawsze ma taki sam efekt jak <em>Firma organizacja zakupowa<\/em>.<\/p>\n<p>Rozliczenia mi\u0119dzyfirmowe wyst\u0119puj\u0105 tylko wtedy, gdy okre\u015blono tutaj <em>Firma odbiorcy dostawy<\/em>, nie jest zaanga\u017cowana zewn\u0119trzna dostawa bezpo\u015brednia, a firma organizacji zakupowej r\u00f3\u017cni si\u0119 od firmy odbiorcy dostawy.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/strong> \u2013 odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jest wy\u015bwietlane w tych polach, je\u015bli bie\u017c\u0105ca pozycja zam\u00f3wienia zakupu zosta\u0142a wygenerowana na zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy. Pole <em>Pozycja zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy <\/em>zawiera unikaln\u0105 identyfikacj\u0119 pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, do kt\u00f3rej nale\u017cy ta pozycja zam\u00f3wienia zakupu. Odniesienie do dokumentu nie mo\u017ce zosta\u0107 zmienione. Pozycja zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy jest identyfikowana za pomoc\u0105 trzech wpis\u00f3w:\n<ul>\n<li><em>Rodzaj zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Numer zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<li><em>Pozycja zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-partner-dostawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Partner_dostawy-2\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka <em>Partner dostawy<\/em> zawiera dane partnera zaanga\u017cowanego w dostaw\u0119.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> \u2013 partner dostawy ponosi odpowiedzialno\u015b\u0107 za odbi\u00f3r lub wysy\u0142k\u0119 zam\u00f3wionych pozycji. Mo\u017cna wybra\u0107 innego partnera dostawy dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia. Partner ten jest przypisany do dostawcy i tym samym dozwolony. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat partnera dostawy, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z opisem zak\u0142adki <em>Partner dostawy<\/em> nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy <\/strong>\u2013 nazwa i adres partnera dostawy s\u0105 automatycznie wype\u0142niane przez system (z poprzedniego dokumentu lub z danych podstawowych)<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zmienione dane w tych polach s\u0105 zapisywane tylko w zam\u00f3wieniu, a nie w danych podstawowych partnera.<\/p>\n<p>Je\u015bli nazwa lub adres partnera dostawy zostan\u0105 zmienione w danych podstawowych, aktualne dane mo\u017cna zaakceptowa\u0107 w dokumencie za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Aktualizuj]<\/strong> po prawej stronie pola <em>Nazwa<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Osoba kontaktowa<\/strong> \u2013 osob\u0119 kontaktow\u0105 partnera dostawy mo\u017cna wybra\u0107 lub utworzy\u0107 w polu <em>Osoba kontaktowa<\/em>. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat funkcjonalno\u015bci tego pola i mo\u017cliwych procedur, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Pole Osoba kontaktowa<\/em>. Osoba kontaktowa jest domy\u015blnie akceptowana z nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia lub pozycji oferty i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona w tym polu indywidualnie dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Metoda not uznaniowych \u2013 <\/strong>dostawca jest istotny w roli <em>Wystawca faktury<\/em> dla metody noty kredytowej dostawcy. Rozr\u00f3\u017cnia si\u0119 je w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:\n<ul>\n<li>Je\u015bli dostawca nie bierze udzia\u0142u w metodzie noty uznaniowej dostawcy, atrybut ustalania warto\u015bci jest nieaktywny i nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/li>\n<li>Je\u015bli dostawca bierze udzia\u0142 w metodzie noty uznaniowej dostawcy, jedynymi warunkami, kt\u00f3re mog\u0105 mie\u0107 miejsce, s\u0105 <em>Aktywne<\/em> i <em>Nieaktywne<\/em>. Ustawienie domy\u015blne dla pozycji linii g\u0142\u00f3wnej jest okre\u015blane przez pozycj\u0119 i mo\u017ce by\u0107 zmienione r\u0119cznie. Rabaty rzeczowe i elementy zestawu zawsze akceptuj\u0105 warto\u015b\u0107 z pozycji g\u0142\u00f3wnej. Ustawienie jest ustalone na <em>Nieaktywne<\/em> dla materia\u0142\u00f3w dostarczonych dostawcy do produkcji zewn\u0119trznej.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-ceny\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ceny\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ceny<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Zak\u0142adka<em> Ceny<\/em> zawiera dane s\u0142u\u017c\u0105ce do okre\u015blania cen i kwot dla pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cena brutto<\/strong> \u2013 cena jest r\u00f3wnowarto\u015bci\u0105 pieni\u0119\u017cn\u0105, kt\u00f3r\u0105 nale\u017cy zap\u0142aci\u0107 za jedn\u0105 jednostk\u0119 zam\u00f3wionej pozycji. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wprowadzono <em>Cennik<\/em>, <em>Cennik, r\u0119cznie, Kontrakt<\/em> lub <em>Potwierdzenie<\/em> cena jest okre\u015blana na podstawie odpowiedniego \u017ar\u00f3d\u0142a. Ceny nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107, chyba \u017ce zmieniono pochodzenie ceny na <em>R\u0119cznie<\/em>. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zosta\u0142a wygenerowana lub wstawiona z pozycji notowania, cena jest pobierana stamt\u0105d. Cen\u0119 mo\u017cna utworzy\u0107 r\u0119cznie, wybieraj\u0105c r\u0119czne pochodzenie ceny i mo\u017cna j\u0105 zmienia\u0107 do momentu uko\u0144czenia ca\u0142ego zam\u00f3wienia. Istnieje r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany ceny, je\u015bli pozycje faktury odbioru towar\u00f3w i faktury dostawcy zosta\u0142y ju\u017c przypisane. Zmieniona waluta jest akceptowana przez osob\u0119 obs\u0142uguj\u0105c\u0105 zam\u00f3wienie i nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta zam\u00f3wienia r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty cennika, ceny uzyskane podczas wyceny s\u0105 przeliczane na walut\u0119 zam\u00f3wienia. W takim przypadku przeliczone ceny w ka\u017cdej pozycji podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat automatycznego ustalania cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 Wprowadzenie: Ceny zakupu.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Wymiar ceny<\/strong> \u2013 wymiar ceny definiuje liczb\u0119 jednostek, do kt\u00f3rych odnosi si\u0119 cena. Definicje s\u0105 wyra\u017cane w pot\u0119gach dziesi\u0119ciu, wi\u0119c cena mo\u017ce dotyczy\u0107 na przyk\u0142ad 1, 10 lub 100 jednostek. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wprowadzono <em>Cennik<\/em>, <em>Cennik, r\u0119cznie, Kontrakt<\/em> lub <em>Potwierdzenie<\/em> wymiar ceny jest okre\u015blany na podstawie cennika lub akceptowany na podstawie umowy lub oferty powi\u0105zanej z zam\u00f3wieniem, a nast\u0119pnie wy\u015bwietlany w tym polu. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107, chyba \u017ce pochodzenie ceny zostanie zmienione na <em>R\u0119cznie<\/em>. Je\u015bli jako pochodzenie ceny wybrano <em>R\u0119cznie<\/em>, wymiar ceny wraz z jednostk\u0105 ceny mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u0119cznie. Je\u015bli cena zostanie wprowadzona r\u0119cznie, system wy\u015bwietli wymiar ceny zapisany w danych zakupu pozycji jako domy\u015blny. Mo\u017cna wybra\u0107 inny wymiar ceny, pod warunkiem, \u017ce jest on dopuszczalny. Wymiar ceny mo\u017ce by\u0107 zmieniany, dop\u00f3ki zam\u00f3wienie nie zostanie w ca\u0142o\u015bci zrealizowane. Wymiar ceny mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107, je\u015bli pokwitowania odbioru towar\u00f3w i pozycje faktur dostawcy zosta\u0142y ju\u017c zatwierdzone.<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie ceny <\/strong>\u2013 pochodzenie ceny definiuje lokalizacj\u0119, z kt\u00f3rej system oczekuje danych do okre\u015blenia ceny w zam\u00f3wieniu zakupu. Typy pochodzenia ceny <em>Kontrakt <\/em>i <em>Oferta<\/em> s\u0105 okre\u015blane automatycznie. Cena jest nast\u0119pnie akceptowana z oferty, je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zosta\u0142a wygenerowana z pozycji oferty. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c kontrakt\u00f3w, je\u015bli cena zosta\u0142a w nich zapisana.\u00a0 Typy pochodzenia ceny <em>Cennik, R\u0119cznie, Cennik, r\u0119cznie<\/em> s\u0105 akceptowane z rodzaju zam\u00f3wienia. Mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107 pochodzenie ceny w dowolnym momencie dla dowolnej pozycji zam\u00f3wienia w jednym z tych trzech typ\u00f3w pochodzenia ceny. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>Cennik<\/em>, cena oraz dodatkowe sk\u0142adniki ceny s\u0105 identyfikowane i pobierane z cennika. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>Cennik, r\u0119cznie<\/em>, system automatycznie prze\u0142\u0105czy \u017ar\u00f3d\u0142o ceny na <em>R\u0119cznie<\/em>, je\u015bli nie b\u0119dzie w stanie znale\u017a\u0107 ceny w cennikach. Je\u015bli jako \u017ar\u00f3d\u0142o ceny wybrano <em>R\u0119cznie<\/em>, wymiar ceny wraz z jednostk\u0105 ceny mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u0119cznie. Je\u015bli wybrano ustawienie <em>Cennik<\/em>, ustalona cena nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona, chyba \u017ce \u017ar\u00f3d\u0142o ceny zostanie ponownie zmienione z <em>Cennik<\/em> na <em>R\u0119cznie<\/em>. Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Cennik<\/em><\/li>\n<li><em>Cennik, r\u0119cznie<\/em><\/li>\n<li><em>R\u0119cznie<\/em><\/li>\n<li><em>Oferta<\/em><\/li>\n<li><em>Kontrakt<\/em><\/li>\n<li><em>Potwierdzenie <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli wybrano <em>Cennik <\/em>w tym polu, system mo\u017ce okre\u015bli\u0107 cen\u0119, je\u015bli to konieczne, je\u015bli nie znajdzie \u017cadnych odpowiednich wpis\u00f3w w uwzgl\u0119dnionych cennikach.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Rabat 1\/Rabat 2\/ Rabat 3\/ Rabat 4<\/strong> \u2013 opr\u00f3cz rabat\u00f3w podstawowych mo\u017cna tak\u017ce wprowadzi\u0107 w\u0142asne rabaty dla ka\u017cdej pozycji. Rabat jest sk\u0142adnikiem ceny i dzia\u0142a jako pomniejszenie uzgodnionej ceny lub kwoty w obliczeniach. Rabat dla pozycji jest wyra\u017cany jako procent, kwota bezwzgl\u0119dna lub ilo\u015b\u0107 bezwzgl\u0119dna, czyli jako rabat rzeczowy w postaci ilo\u015bci bonusowej. Zazwyczaj jest on wprowadzany jako warto\u015b\u0107 dodatnia. Dop\u0142ata jest sk\u0142adnikiem ceny i jako taka wp\u0142ywa na uzgodnion\u0105 cen\u0119 lub kwot\u0119 w obliczeniach. Dop\u0142ata jest wprowadzana jako dodatnia warto\u015b\u0107 procentowa lub kwota bezwzgl\u0119dna. Rabaty i dop\u0142aty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wprowadzane jako warto\u015bci ujemne. W takim przypadku s\u0105 one jednak okre\u015blane zgodnie z ich znakiem. Oznacza to, \u017ce rabat ze znakiem ujemnym dzia\u0142a wtedy jako dop\u0142ata. Je\u015bli wybrano pochodzenie ceny <em>R\u0119cznie<\/em> lub <em>Kontrakt<\/em>, mo\u017cna utworzy\u0107 sk\u0142adniki ceny typu rabat lub dop\u0142ata w tych polach wej\u015bciowych, w zale\u017cno\u015bci od typu sk\u0142adnika ceny wybranego w ka\u017cdym przypadku w drugim polu wej\u015bciowym po prawej stronie. Je\u015bli w \u017ar\u00f3dle rabatu wybrano opcj\u0119 <em>Cennik<\/em>, <em>Cennik r\u0119cznie<\/em> lub <em>Oferta<\/em>, rabaty i narzuty s\u0105 wy\u015bwietlane tylko w tym polu i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107. Rabaty i narzuty s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy okre\u015blaniu cen i kwot oraz przy obliczaniu ceny zakupu i warto\u015bci zakupu. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat cen zakupu i cen, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Ceny zakupu<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Koszty zakupu 1 (w %)\/Koszty zakupu 2 (w %)\/Koszty zakupu 3\/Koszty zakupu 4<\/strong> \u2013 procentowe koszty zakupu to sk\u0142adniki ceny zwi\u0105zane z zakupem, kt\u00f3re podnosz\u0105 cen\u0119 katalogow\u0105 danej pozycji o okre\u015blony procent. Bezwzgl\u0119dne koszty zakupu to koszty poniesione w zwi\u0105zku z zakupem okre\u015blonej ilo\u015bci danej pozycji. Oznacza to, \u017ce odnosz\u0105 si\u0119 one do ca\u0142kowitej ilo\u015bci pozycji. Przyk\u0142adem mog\u0105 by\u0107 koszty pakowania. Mo\u017cna wprowadzi\u0107 dwa procentowe i dwa bezwzgl\u0119dne koszty zakupu dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia. Koszty zakupu s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy obliczaniu ceny kosztu i warto\u015bci kosztu. Warto\u015b\u0107 okre\u015blona w danych zakupu pozycji dla dostawcy jest akceptowana jako domy\u015blna dla <em>Koszt\u00f3w zakupu 1<\/em> i <em>Koszt\u00f3w zakupu 3,<\/em> <em>Koszty zakupu 2<\/em> i <em>Koszty zakupu 4<\/em> s\u0105 specyficzne dla zam\u00f3wienia i maj\u0105 dodatkowy efekt.<\/li>\n<li><strong>Brak rabat\u00f3w nag\u0142\u00f3wka <\/strong>\u2013 w tym polu mo\u017cna wybra\u0107, czy rabaty nag\u0142\u00f3wka i dop\u0142aty maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane do okre\u015blania kwoty netto. Je\u015bli wybrano opcj\u0119 <em>Brak rabat\u00f3w nag\u0142\u00f3wka<\/em>, wszystkie inne rabaty i dop\u0142aty wy\u015bwietlane w nag\u0142\u00f3wku w sekcji <em>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/em> s\u0105 ignorowane dla tej pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Cena netto po rabacie <\/strong>\u2013 to cena pozycji pomniejszona o wszystkie rabaty i powi\u0119kszona o wszystkie dop\u0142aty zwi\u0105zane z dan\u0105 pozycj\u0105. Rabaty got\u00f3wkowe i koszty zakupu nie s\u0105 brane pod uwag\u0119. System oblicza cen\u0119 netto i wy\u015bwietla wynik w tym miejscu. Cena netto jest zawsze okre\u015blana w reprezentacji ceny brutto. Warto\u015b\u0107 jest zawsze zaokr\u0105glana zgodnie z ustawieniem miejsca dziesi\u0119tnego dla cen w aplikacji<em> Konfiguracja<\/em>. Jest ona zawsze oparta na jednostce ceny i wymiarze ceny pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku zestaw\u00f3w dodatkowe funkcje specjalne maj\u0105 zastosowanie do poziomu nieistotnego dla ceny.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Cena nabycia<\/strong> \u2013 to cena okre\u015blona dla pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra sk\u0142ada si\u0119 z ceny pozycji, rabat\u00f3w i narzut\u00f3w oraz pomniejszona o rabat got\u00f3wkowy, je\u015bli ma zastosowanie, i powi\u0119kszona zgodnie z kosztami zakupu. System oblicza cen\u0119 kosztu i wy\u015bwietla wynik w tym miejscu. Podstaw\u0105 oblicze\u0144 jest warto\u015b\u0107 kosztu podzielona przez ca\u0142kowit\u0105 ilo\u015b\u0107. Warto\u015b\u0107 jest zawsze zaokr\u0105glana zgodnie z ustawieniem miejsca dziesi\u0119tnego dla cen w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Jest ona zawsze oparta na jednostce ceny i wymiarze ceny pozycji.<\/li>\n<li><strong>Nie stosuj rabat\u00f3w wszystkich pozycji\/Nie stosuj rabat\u00f3w od warto\u015bci zam\u00f3wienia<\/strong> \u2013 te ustawienia s\u0105 skuteczne tylko wtedy, gdy funkcja nie zosta\u0142a wy\u0142\u0105czona za pomoc\u0105 odpowiedniego przycisku w nag\u0142\u00f3wku. Odpowiedni\u0105 funkcj\u0119 dla ka\u017cdej pozycji mo\u017cna dezaktywowa\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-dekretacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dekretacja\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Dekretacja<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Tutaj wprowadzane s\u0105 informacje dotycz\u0105ce ksi\u0119gowania koszt\u00f3w. Rachunek koszt\u00f3w s\u0142u\u017cy do przypisywania koszt\u00f3w do ich \u017ar\u00f3de\u0142, centr\u00f3w koszt\u00f3w i jednostek koszt\u00f3w. W rezultacie mo\u017cliwe jest \u015bledzenie, kt\u00f3re obszary firmy ponios\u0142y jakie koszty dla odpowiednich produkt\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centrum koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 centra koszt\u00f3w to obszary funkcjonalne firmy, kt\u00f3re tworz\u0105 fizyczn\u0105 i\/lub organizacyjn\u0105 jednostk\u0119, tak\u0105 jak dzia\u0142y, departamenty itp. Okre\u015blaj\u0105 one lokalizacj\u0119, w kt\u00f3rej powsta\u0142y koszty. Nale\u017cy wskaza\u0107 centrum koszt\u00f3w obszaru lub dzia\u0142u, dla kt\u00f3rego ma zosta\u0107 zakupiona pozycja. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna wynika z odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub powi\u0105zana oferta dostawcy, i zale\u017cy od regu\u0142 ksi\u0119gowania na koncie lub rodzaju koszt\u00f3w z aktywnym kontrolingiem. Centrum koszt\u00f3w jest stosowane jako domy\u015blne w dokumentach ni\u017cszego szczebla do punktu ksi\u0119gowania zapas\u00f3w. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywane do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rachunkowo\u015bci finansowej lub rachunku koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Jednostka kosztowa \u2013 <\/strong>jednostka kosztowa jest kryterium klasyfikacji koszt\u00f3w zgodnie z rzeczywistym \u015bledzeniem i mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana mi\u0119dzy innymi do pozycji lub proces\u00f3w skoncentrowanych na popycie (np. projekt\u00f3w). Jednostki koszt\u00f3w definiuj\u0105 przyczyn\u0119 powstania koszt\u00f3w. W tym miejscu nale\u017cy wskaza\u0107 odpowiedni\u0105 jednostk\u0119 koszt\u00f3w, tak\u0105 jak pozycja, klasyfikacja pozycji lub projekt. Usuni\u0119cie b\u0142\u0119du wynika z odpowiednich danych podstawowych, takich jak pozycja lub powi\u0105zana oferta dostawcy i zale\u017cy od regu\u0142 ksi\u0119gowania na koncie wydatk\u00f3w lub rachunku rozliczeniowym lub rodzaju kosztu z aktywn\u0105 kontrol\u0105. Jednostka kosztu jest stosowana domy\u015blnie w kolejnych dokumentach do momentu zaksi\u0119gowania zapas\u00f3w. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rachunkowo\u015bci finansowej lub rachunku koszt\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zakupu jest generowana na podstawie pozycji zam\u00f3wienia produkcji (produkcja zewn\u0119trzna) lub pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, jednostka kosztu jest przenoszona ze \u017ar\u00f3d\u0142owej pozycji zam\u00f3wienia &#8211; je\u015bli jest dost\u0119pna. Jednostki kosztu nie mo\u017cna zmieni\u0107 po przypisaniu pozycji zlecenia produkcyjnego lub pozycji zlecenia sprzeda\u017cy.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pochodzenie konta<\/strong> \u2013 konto jest okre\u015blane na podstawie pochodzenia konta. Domy\u015blnie to ustawienie jest pobierane z klasyfikacji kont pozycji. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Z przyporz\u0105dkowania kont<\/em><strong> \u2013 <\/strong>je\u015bli ta pozycja zosta\u0142a wybrana, pole <em>Konto<\/em> jest polem wy\u015bwietlania i wy\u015bwietla konto, kt\u00f3re zosta\u0142o automatycznie okre\u015blone na podstawie przypisania konta. Je\u015bli w klasyfikacji kont pozycji dla pochodzenia konta wybrano domy\u015blne <em>Z przyporz\u0105dkowania kont,<\/em> nie mo\u017cna zmieni\u0107 pochodzenia konta.<\/li>\n<li><em>Z zam\u00f3wienia \u2013<\/em> je\u015bli ta pozycja zosta\u0142a wybrana, pole <em>Konto<\/em> jest pustym polem, w kt\u00f3rym nale\u017cy wprowadzi\u0107 konto. Konto to jest u\u017cywane na przyk\u0142ad dla pozycji faktury dostawcy lub jako konto kompensacyjne w ksi\u0119gowaniu nominalnej zmiany stanu zapas\u00f3w. Je\u015bli w klasyfikacji kont pozycji dla pochodzenia konta wybrano domy\u015blne <em>Z zam\u00f3wienia<\/em>, pochodzenia konta nie mo\u017cna zmieni\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli w klasyfikacji kont pozycji dla pochodzenia konta wybrano domy\u015blne ustawienie <em>Zgodnie z dokumentem powi\u0105zanym<\/em> mo\u017cesz wybra\u0107 <em>Z przyporz\u0105dkowania kont lub<\/em> <em>Z zam\u00f3wienia<\/em> jako pochodzenie konta.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Konto <\/strong>\u2013 konto jest wy\u015bwietlane lub musi zosta\u0107 wprowadzone w zale\u017cno\u015bci od ustawienia pochodzenia konta. Poni\u017csze ma zastosowanie, je\u015bli konto jest okre\u015blane na podstawie przypisania konta:\n<ul>\n<li>Konto pozycji g\u0142\u00f3wnej zestawu jest u\u017cywane dla sk\u0142adnik\u00f3w zestawu.<\/li>\n<li>Konto wydatk\u00f3w jest okre\u015blone dla zakup\u00f3w centralnych lub zam\u00f3wie\u0144 zewn\u0119trznych.<\/li>\n<li>Je\u015bli pozycja jest wprowadzona do inwentarza i aktywowana w funkcji ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, przeprowadzane jest okre\u015blenie konta inwentarza. Konto rozliczeniowe odbioru towar\u00f3w lub faktury dostawcy jest u\u017cywane z tabeli kont offsetowych przypisania konta.<\/li>\n<li>Konto wydatk\u00f3w jest okre\u015blane w innych przypadkach i dla pozycji, kt\u00f3re nie zosta\u0142y wprowadzone do inwentarza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-intrastat\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Intrastat-2\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Intrastat<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna tworzy\u0107 dane niezb\u0119dne dla komunikat\u00f3w Intrastat. Komunikaty Intrastat dokumentuj\u0105 transgraniczny ruch towarowy mi\u0119dzy pa\u0144stwami cz\u0142onkowskimi UE.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dostawa z<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostawa do<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zwrot z <\/strong><\/li>\n<li><strong>Zwrot do<\/strong><\/li>\n<li><strong>Firma z obowi\u0105zkiem zg\u0142oszenia \u2013 Wysy\u0142ka<\/strong><\/li>\n<li><strong>Firma z obowi\u0105zkiem zg\u0142oszenia &#8211; Przyj\u0119cie<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Te pola informuj\u0105, czy istnieje wewn\u0105trzstanowy ruch towar\u00f3w z obowi\u0105zkiem raportowania i kt\u00f3ra firma jest zobowi\u0105zana do z\u0142o\u017cenia deklaracji. Informacje te s\u0105 okre\u015blane przez system i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107.<\/p>\n<p>Pola <em>Dostawa z<\/em> i <em>Dostawa do<\/em> nie s\u0105 wy\u015bwietlane dla pozycji z dodatni\u0105 ca\u0142kowit\u0105 ilo\u015bci\u0105. Pola <em>Zwrot z<\/em> i <em>Zwrot do<\/em> nie s\u0105 wy\u015bwietlane dla pozycji z ujemn\u0105 ilo\u015bci\u0105 ca\u0142kowit\u0105. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Wprowadzenie: Intrastat<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Podzak\u0142adka <em>Dane Intrastat<\/em> <\/strong><\/p>\n<p>Je\u015bli istnieje obowi\u0105zek raportowania, mo\u017cna utworzy\u0107 dane ]niezb\u0119dne dla wiadomo\u015bci w tej podzak\u0142adce W razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dane dane podstawowe Intrastat. Dane wprowadzone w tych polach nie maj\u0105 bezpo\u015bredniego wp\u0142ywu na zam\u00f3wienie zakupu. S\u0105 one niezb\u0119dne jako podstawa do zadeklarowania informacji Intrastat.<\/p>\n<p>Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Porty (lotnicze)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kod transakcji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Rodzaj transportu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Metoda statystyczna<\/strong><\/li>\n<li><strong>Procedura statystyczna<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Dane Intrastat zapisane w danych dostawcy partnera dostawcy s\u0105 u\u017cywane jako domy\u015blne, w zale\u017cno\u015bci od organizacji zakupowej.<\/p>\n<p><strong>Podzak\u0142adka <em>Wysy\u0142ka dla zwrot\u00f3w <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Komunikat Intrastat mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c konieczny, je\u015bli towary zam\u00f3wione w zam\u00f3wieniu s\u0105 zwracane w ca\u0142o\u015bci lub cz\u0119\u015bciowo. System wy\u015bwietla dane Intrastat w podzak\u0142adce <em>Wysy\u0142ka dla zwrot\u00f3w<\/em>. Dane te s\u0105 istotne dla takiego komunikatu Intrastat. S\u0105 one obliczane przez system na podstawie danych Intrastat dla dokumentu i nie mo\u017cna ich zmieni\u0107.<\/p>\n<p>Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Porty (lotnicze)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kod transakcji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Rodzaj transportu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Metoda statystyczna<\/strong><\/li>\n<li><strong>Procedura statystyczna<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladki-wartosci-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladki_wartosci_pozycji\"><\/span>Zak\u0142adki warto\u015bci pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Te zak\u0142adki zestawiaj\u0105 i wy\u015bwietlaj\u0105 kwoty pozycji zam\u00f3wienia i r\u00f3\u017cne warto\u015bci w formie przegl\u0105du.<\/p>\n<p>Kwoty s\u0105 wy\u015bwietlane co najmniej we wszystkich wewn\u0119trznych walutach organizacji wybranej na pasku przep\u0142ywu pracy. Waluta kwoty wy\u015bwietlanej bezpo\u015brednio w polu zale\u017cy od ustawie\u0144 u\u017cytkownika. Je\u015bli waluta ta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty zam\u00f3wienia lub je\u015bli nie jest cz\u0119\u015bci\u0105 kombinacji walut organizacji zakupu, warto\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane dodatkowo w walucie obcej. Ta ostatnia waluta jest r\u00f3wnie\u017c g\u0142\u00f3wn\u0105 walut\u0105 we wszystkich obliczeniach.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli waluta zam\u00f3wienia r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty cennika, ceny dla ka\u017cdej pozycji uzyskane podczas wyceny s\u0105 przeliczane na walut\u0119 zam\u00f3wienia. W ten spos\u00f3b przeliczone ceny podlegaj\u0105 zaokr\u0105gleniu handlowemu zgodnie z liczb\u0105 miejsc po przecinku okre\u015blon\u0105 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 zakupu w got\u00f3wce<\/strong> \u2013 warto\u015b\u0107 zakupu za got\u00f3wk\u0119 jest warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 dla kwoty netto. Uwzgl\u0119dnia ona odliczenie got\u00f3wki wynikaj\u0105ce z warto\u015bci procentowej wskazanej w terminie p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3ra jest stosowana w pierwszym przedziale czasowym p\u0142atno\u015bci. Dalsze okresy p\u0142atno\u015bci lub okresy procentowe nie s\u0105 brane pod uwag\u0119. Na pocz\u0105tek obliczana jest podstawa dyskonta got\u00f3wkowego. Jest ona obliczana na podstawie kwoty brutto pozycji pomniejszonej o wszystkie rabaty, dla kt\u00f3rych aktywowano flag\u0119 <em>Rabat got\u00f3wkowy<\/em> w powi\u0105zanym rodzaju sk\u0142adnika ceny zakupu. Podstawa obliczania rabatu got\u00f3wkowego pozycji towarowej jest kwota brutto pozycji towarowej, pomniejszona o rabat na pozycj\u0119 aktywowany z rabatem got\u00f3wkowym i rabat dokumentu aktywowany z odliczeniem got\u00f3wki. Warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wkowego pozycji towarowej jest obliczana na podstawie kwoty netto pozycji towarowej pomniejszonej o warto\u015b\u0107 wynikaj\u0105c\u0105 z zastosowania rabatu got\u00f3wkowego 1 do podstawy obliczania rabatu got\u00f3wkowego pozycji towarowej:<\/li>\n<\/ul>\n<p>Warto\u015b\u0107 zakupu pozycji w got\u00f3wce = Kwota netto pozycji &#8211; (Podstawa naliczania rabatu got\u00f3wkowego dla pozycji towarowej * Rabat got\u00f3wkowy 1 zgodnie z terminem p\u0142atno\u015bci\/100)<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w nag\u0142\u00f3wku i w pozycji, ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 nabycia<\/strong> \u2013 ta warto\u015b\u0107 jest kolejn\u0105 warto\u015bci\u0105 por\u00f3wnawcz\u0105 zawieraj\u0105c\u0105 r\u00f3wnie\u017c koszty zakupu. Na pocz\u0105tek okre\u015blane s\u0105 koszty zakupu pozycji; procentowe koszty zakupu s\u0105 nast\u0119pnie stosowane do warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego pozycji:<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Koszty zakupu pozycji = (Warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wkowego pozycji asortymentowej * Koszty zakupu 1\/100) +(Warto\u015b\u0107 zakupu got\u00f3wkowego pozycji asortymentowej * Koszty zakupu 2 \/ 100) + Koszty zakupu 3 +Koszty zakupu 4<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107 ta jest zapisywana wewn\u0119trznie w nag\u0142\u00f3wku i w pozycji, ale nie jest widoczna w aplikacji.<\/div><\/section>\n<p>Warto\u015b\u0107 nabycia pozycji jest nast\u0119pnie obliczana jako suma warto\u015bci zakupu got\u00f3wkowego i koszt\u00f3w zakupu pozycji:<\/p>\n<p><em>Warto\u015b\u0107 nabycia pozycji = Got\u00f3wkowa warto\u015b\u0107 zakupu pozycji + Koszty zakupu pozycji<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sk\u0142adniki warto\u015bci wyceny<\/strong> \u2013 wycena komponentu jest u\u017cywana do przypisania ceny zestawu do podpozycji zestawu, pod warunkiem, \u017ce podstawowa pozycja jest istotna dla ceny. Dla ka\u017cdej pozycji podrz\u0119dnej wycena komponentu jest okre\u015blana jako warto\u015b\u0107 wzgl\u0119dna w stosunku do ca\u0142kowitej ilo\u015bci. W niekt\u00f3rych przypadkach mo\u017cna j\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 r\u0119cznie. Wycena komponentu pozycji podstawowej jest taka sama jak wycena komponentu jej pozycji podrz\u0119dnej. Cena u\u017cywana przez system jako podstawa wycena komponentu jest przechowywana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> dla organizacji zakupowej. Mo\u017cliwe ceny to ceny rozliczeniowe od 1 do 5, a tak\u017ce ceny inwentaryzacyjne, kt\u00f3re s\u0105 przechowywane w danych podstawowych pozycji w widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> dla firmy organizacji zakupowej. System u\u017cywa odpowiedniej ceny wyceny, kt\u00f3ra jest przechowywana w danych zapas\u00f3w. Je\u015bli wyszukiwana cena nie jest tam okre\u015blona, u\u017cywana jest cena z danych pozycji bez odniesienia do zapas\u00f3w. Cena ta znajduje si\u0119 w sekcji <em>Ceny wyceny<\/em> w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em>. Alternatywnie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 nast\u0119puj\u0105cych dw\u00f3ch warto\u015bci obliczonych przez system: ostatniej ceny kosztu lub \u015bredniej ceny ruchomej. Cena zliczania zapas\u00f3w mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 obliczona przez system dla zliczania zapas\u00f3w lub mo\u017ce zosta\u0107 wprowadzona r\u0119cznie. Nast\u0119puj\u0105ca funkcja specjalna ma zastosowanie, je\u015bli cena inwentaryzacyjna, ostatnia cena zakupu lub cena \u015brednia zosta\u0142a wybrana jako cena wyceny w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>: je\u015bli ta cena wynosi zero w momencie wprowadzania pozycji, zamiast niej stosowana jest cena rozliczeniowa 1. W razie potrzeby nadal mo\u017cna wycen\u0119 komponentu. Waluta jest zawsze walut\u0105 podstawow\u0105 walut wewn\u0119trznych organizacji zakupowej. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja cen artyku\u0142\u00f3w<\/strong> \u2013 klasyfikacja ceny artyku\u0142u jest parametrem s\u0142u\u017c\u0105cym do okre\u015blania cen i rabat\u00f3w. Warto\u015b\u0107 jest akceptowana z danych podstawowych pozycji. Warto\u015bci nie mo\u017cna zmieni\u0107 bezpo\u015brednio. Dost\u0119pne s\u0105 podzak\u0142adki <em>Dostarczone<\/em>, w kt\u00f3rej znajduj\u0105 kwoty i warto\u015bci dla dostarczonych ilo\u015bci tej pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 automatycznie obliczane i wy\u015bwietlane oraz <em>Zafakturowane, <\/em>w kt\u00f3rej znajduj\u0105 si\u0119 kwoty i warto\u015bci zafakturowanych ilo\u015bci dla tej pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 automatycznie obliczane i wy\u015bwietlane. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji dotycz\u0105cych przetwarzania zam\u00f3wie\u0144 zakupu nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Kwoty i warto\u015bci s\u0105 okre\u015blane w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczona waga brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana waga brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga dostawy brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga rachunku brutto<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 jest wprowadzona dla pozycji zam\u00f3wienia w jednostce ilo\u015bci masowej lub u\u017cywana jednostka ilo\u015bci mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona na jednostk\u0119 ilo\u015bci masowej, wagi brutto s\u0105 okre\u015blane i wy\u015bwietlane przez system w tych polach.<\/p>\n<p>W przeciwnym razie wagi brutto pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 okre\u015blane na podstawie wag brutto wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub poprzez pozycje zako\u0144czone identyfikatorami na podstawie wag okre\u015blonych w danych podstawowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa kategorii wagowej jest zawsze wy\u015bwietlana jako jednostka miary.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita waga netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczona waga netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana waga netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga dostawy netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta waga rachunku netto<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 jest wprowadzona dla pozycji zam\u00f3wienia w jednostce ilo\u015bci masowej lub u\u017cywana jednostka ilo\u015bci mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona na jednostk\u0119 ilo\u015bci masowej, wagi netto s\u0105 okre\u015blane i wy\u015bwietlane przez system w tych polach.<\/p>\n<p>W przeciwnym razie wagi netto pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 okre\u015blane na podstawie wag netto wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub dla pozycji zako\u0144czonych identyfikatorami na podstawie wag okre\u015blonych w danych podstawowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa kategorii wagowej jest zawsze wy\u015bwietlana jako jednostka miary.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Obj\u0119to\u015b\u0107 ca\u0142kowita<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczona obj\u0119to\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana obj\u0119to\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarty zakres dostawy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otwarta obj\u0119to\u015b\u0107 rachunku<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 jest wprowadzona dla pozycji zam\u00f3wienia w jednostce ilo\u015bci lub u\u017cywana jednostka ilo\u015bci mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona na jednostk\u0119 ilo\u015bci, ilo\u015bci s\u0105 okre\u015blane i wy\u015bwietlane przez system w tych polach.<\/p>\n<p>W przeciwnym razie ilo\u015bci pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 okre\u015blane na podstawie ilo\u015bci wprowadzonych w danych podstawowych pozycji lub poprzez pozycje zako\u0144czone identyfikatorami na podstawie ilo\u015bci okre\u015blonych w danych podstawowych identyfikatora. Standardowa jednostka systemowa kategorii wolumenu jest zawsze wy\u015bwietlana jako jednostka miary.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita kwota brutto (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 dostawy netto przed rabatem <\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 dostawy netto przed rabatem (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto przed rabatem (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota brutto dostawy <\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota brutto dostawy (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota faktury brutto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota faktury brutto (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Kwota brutto pozycji zam\u00f3wienia jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana.<\/p>\n<p>Kwota brutto jest obliczana na podstawie okre\u015blonej lub ustalonej ceny za pozycj\u0119 pomno\u017conej przez ilo\u015b\u0107, z uwzgl\u0119dnieniem jednostki ceny i wymiaru ceny.<\/p>\n<p>Specjalne funkcje opisane w sekcji <em>Cechy szczeg\u00f3lne dla pozycji zestaw\u00f3w<\/em> maj\u0105 zastosowanie przy okre\u015blaniu kwot dla zestaw\u00f3w artyku\u0142\u00f3w.<\/p>\n<p>Warto\u015bci w widokach <em>Dostarczone<\/em> i <em>Zafakturowane<\/em> s\u0105 wyprowadzane proporcjonalnie z warto\u015bci widoku <em>Og\u00f3lne<\/em> w zale\u017cno\u015bci od ilo\u015bci odpowiedniej dla ka\u017cdego widoku. Nie s\u0105 one wyprowadzane z kolejnych dokumentach dla dostawy i fakturowania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita kwota netto (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita kwota netto (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 dostawy netto po rabacie<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 dostawy netto po rabacie (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto po rabacie (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto dostawy (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto faktury (waluta dokumentu)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto dostawy (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nierozliczona kwota netto faktury (waluta wiod\u0105ca)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Kwota netto pozycji zam\u00f3wienia jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana.<\/p>\n<p>Kwota netto jest obliczana na podstawie okre\u015blonej lub ustalonej ceny za sztuk\u0119 pomno\u017conej przez zam\u00f3wione ilo\u015bci, pomniejszonej o wszelkie okre\u015blone lub ustalone rabaty i dop\u0142aty oraz z uwzgl\u0119dnieniem jednostki ceny i wymiaru ceny.<\/p>\n<p>Cechy szczeg\u00f3lne opisane w sekcji <em>Cechy szczeg\u00f3lne dla pozycji zestaw\u00f3w<\/em> maj\u0105 zastosowanie przy okre\u015blaniu kwot dla zestaw\u00f3w na podstawie zestawie\u0144 materia\u0142\u00f3w.<\/p>\n<p><strong>Cechy szczeg\u00f3lne dla pozycji zestaw\u00f3w<\/strong><\/p>\n<p>Istniej\u0105 dwie opcje okre\u015blania kwot dla pozycji zestawu lub dla poszczeg\u00f3lnych komponent\u00f3w zestawu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sam element zestawu, a wi\u0119c zestaw jako ca\u0142o\u015b\u0107, ma znaczenie dla ceny<\/strong> \u2013 w takim przypadku ca\u0142kowita kwota za element zestawu jest przypisywana do komponent\u00f3w zestawu za pomoc\u0105 oblicze\u0144 przy u\u017cyciu wyceny komponent\u00f3w. Ta informacja o cenie jest nast\u0119pnie zapisywana i dost\u0119pna do p\u00f3\u017aniejszego wykorzystania, na przyk\u0142ad do analiz statystycznych. Proces ten mo\u017ce powodowa\u0107 r\u00f3\u017cnice w zaokr\u0105gleniach, poniewa\u017c kwoty i ceny s\u0105 zaokr\u0105glane odpowiednio do liczby zapisanych miejsc po przecinku. Wszelkie wynikaj\u0105ce z tego r\u00f3\u017cnice zaokr\u0105gle\u0144 s\u0105 uwzgl\u0119dniane w pozycji zestawu o najwy\u017cszym koszcie towar\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Poszczeg\u00f3lne sk\u0142adniki zestawu okre\u015blaj\u0105 cen\u0119<\/strong> \u2013 w tym przypadku okre\u015blane s\u0105 kwoty za poszczeg\u00f3lne podpozycje, a nast\u0119pnie sumowane jako kwota za pozycj\u0119 zestawu. Cena pozycji podstawowej jest nast\u0119pnie obliczana na podstawie tej kwoty i ca\u0142kowitej ilo\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zakladka-zalaczniki-teksty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_ZalacznikiTeksty-2\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cna tworzy\u0107 dodatkowe teksty i modu\u0142y tekstowe dla poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia. Zwykle s\u0105 one u\u017cywane do dokumentu wyj\u015bciowego w celu dodania tekst\u00f3w do dokument\u00f3w ko\u0144cowych. S\u0105 one pobierane z oferty, je\u015bli jest to mo\u017cliwe.<\/p>\n<p>Je\u015bli na karcie <em>Za\u0142\u0105czniki\/Teksty<\/em> wy\u015bwietlana jest ikona, oznacza to, \u017ce teksty s\u0105 dost\u0119pne. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Teksty<\/em> i <em>Modu\u0142y tekstowe<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">J\u0119zyk tre\u015bci dostawcy jest domy\u015blnie akceptowany jako j\u0119zyk tekst\u00f3w i modu\u0142\u00f3w tekstowych w zam\u00f3wieniu zakupu. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy partner dostarczaj\u0105cy u\u017cywa innego j\u0119zyka tre\u015bci. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c tworzy\u0107 teksty w innych j\u0119zykach. Przed utworzeniem tekstu mo\u017cna zmieni\u0107 j\u0119zyk w polu <em>J\u0119zyk<\/em> na pasku narz\u0119dzi zak\u0142adki.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"status-i-zmiany-statusu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Status_i_zmiany_statusu\"><\/span>Status i zmiany statusu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Informacje o statusie zam\u00f3wienia zakupu tworz\u0105 dodatkowy nieod\u0142\u0105czny element informacyjny. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna szybko zorientowa\u0107 si\u0119 w aktualnym statusie partii zam\u00f3wienia zakupu i poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia. Informacje o statusie s\u0105 przechowywane w systemie.<\/p>\n<p>Statusy s\u0105 wprowadzane na poziomie ca\u0142ego zam\u00f3wienia i poszczeg\u00f3lnych pozycji zam\u00f3wienia. Dlatego status nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia kompiluje status poszczeg\u00f3lnych pozycji.<\/p>\n<p>Zam\u00f3wienie zakupu wykorzystuje nast\u0119puj\u0105ce statusy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Status og\u00f3lny<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status zam\u00f3wienia<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status anulowania<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status potwierdzenia<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status dostawy<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status fakturowania<\/strong><\/li>\n<li><strong>Status rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Pozycje zam\u00f3wienia maj\u0105 w\u0142asne statusy og\u00f3lne, zam\u00f3wienia, anulowania, dostawy, faktury i rozliczenia wewn\u0119trznego, kt\u00f3re mog\u0105 r\u00f3\u017cni\u0107 si\u0119 od nag\u0142\u00f3wka zam\u00f3wienia. Status og\u00f3lny opisuje u\u017cyteczno\u015b\u0107 zam\u00f3wie\u0144 zakupu w systemie. Status zam\u00f3wienia wy\u015bwietla, czy pozycje zosta\u0142y ju\u017c zam\u00f3wione lub czy wymagana jest zmiana zam\u00f3wienia. Status anulowania wy\u015bwietla, czy pozycja jest anulowana i wy\u015bwietla na poziomie zam\u00f3wienia, czy wszystkie pozycje zosta\u0142y anulowane. Je\u015bli przetwarzane s\u0105 potwierdzenia zam\u00f3wie\u0144, status potwierdzenia wy\u015bwietla odpowiedni status dla ka\u017cdej pozycji lub dla ca\u0142ego zam\u00f3wienia. Status dostawy pokazuje, czy towary odpowiednie dla zam\u00f3wienia zosta\u0142y usuni\u0119te. Status fakturowania pokazuje, czy pozycje zam\u00f3wienia zosta\u0142y ju\u017c zafakturowane. W systemach wielofirmowych istnieje dodatkowy status, kt\u00f3ry wy\u015bwietla, czy pozycje zam\u00f3wienia zosta\u0142y ju\u017c rozliczone wewn\u0119trznie.<\/p>\n<p>Dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu zmian\u0119 og\u00f3lnego statusu zam\u00f3wienia zosta\u0142y opisane w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje<\/em>.<\/p>\n<p>Zam\u00f3wienia zakupu i pozycje zam\u00f3wienia mog\u0105 wy\u015bwietla\u0107 status wprowadzony w tabeli.<\/p>\n<p>Status og\u00f3lny:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>W opracowaniu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zwolnione<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zablokowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nieprawid\u0142owe<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zrealizowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Reorganizacja rozpocz\u0119ta<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Status zam\u00f3wienia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Niezam\u00f3wione<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zam\u00f3wione<\/strong><\/li>\n<li><strong>Anulowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wymagana zmiana zam\u00f3wienia<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Status anulowania:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nieanulowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Anulowane<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Status potwierdzenia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Niepotwierdzone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Potwierdzenie w opracowaniu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo potwierdzone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Potwierdzone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Potwierdzone storno<\/strong><\/li>\n<li><strong>Otrzymana propozycja zmiany<\/strong><\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo odrzucone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Odrzucone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Odrzucone storno<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zmieniono zatwierdzone warunki<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Status dostawy:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Niedostarczone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczone cz\u0119\u015bciowo<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dostarczono w ca\u0142o\u015bci<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Status fakturowania:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Niezafakturowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowane cz\u0119\u015bciowo<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">R\u0119czne zako\u0144czenie dostawy jest wizualizowane za pomoc\u0105 ikony statusu na niebieskim polu w statusie dostawy. W \u015brodowisku wielofirmowym dost\u0119pny jest inny status.<\/div><\/section>\n<p>Status rozlicze\u0144 mi\u0119dzyfirmowych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nierozliczone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo rozliczone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowicie rozliczone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Status faktury i status <em>Rozliczone wewn\u0119trznie<\/em> s\u0105 powi\u0105zane z dostarczon\u0105 ilo\u015bci\u0105, a nie z ca\u0142kowit\u0105 ilo\u015bci\u0105. Dodatkowy status jest dost\u0119pny tylko w pozycjach linii, je\u015bli rezerwacje s\u0105 aktywowane dla klienta w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Status rezerwacji (pokrycie zapotrzebowania):<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wy\u0142\u0105czone<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nie zarezerwowano<\/strong><\/li>\n<li><strong>Cz\u0119\u015bciowo zarezerwowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowicie zarezerwowane<\/strong><\/li>\n<li><strong>Zako\u0144czone<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku zwrotu towar\u00f3w pozycja zam\u00f3wienia zakupu mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c elementem pochodzenia zapotrzebowania. Odpowiednie informacje o rezerwacji s\u0105 wtedy dost\u0119pne w widokach tabeli <em>Zlecenie dostawy dla zwrotu<\/em> i <em>Wysy\u0142ka zwrotna z przesuni\u0119ciem magazynowym<\/em>.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli nie wprowadzono nic przeciwnego, dane s\u0105 odczytywane w Konfiguracji na podstawie organizacji zakupowej zam\u00f3wienia zakupu.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"funkcja-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcja_Ogolne\"><\/span>Funkcja <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Poni\u017csze ustawienia w funkcji <em>Og\u00f3lne<\/em> s\u0105 istotne dla aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Waluta wewn\u0119trzna 1<\/strong><\/li>\n<li><strong>Waluta wewn\u0119trzna 2<\/strong><\/li>\n<li><strong>Waluta wewn\u0119trzna 3<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Jedna z maksymalnie trzech walut wewn\u0119trznych jest okre\u015blana jako waluta podstawowa. Kilka p\u00f3l dla cen i kwot mo\u017ce zawiera\u0107 walut\u0119 w zam\u00f3wieniu zakupu, kt\u00f3re s\u0105 zwykle akceptowane z danych podstawowych dostawcy. Musi istnie\u0107 mo\u017cliwo\u015b\u0107 przeliczenia waluty na dowoln\u0105 walut\u0119 wewn\u0119trzn\u0105.<\/p>\n<p>Odpowiednie wsp\u00f3\u0142czynniki konwersji s\u0105 wprowadzane w aplikacji <em>Kursy wymiany<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"podfunkcja-specyficzne-funkcje-krajowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podfunkcja_Specyficzne_funkcje_krajowe\"><\/span>Podfunkcja <em>Specyficzne funkcje krajowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli Intrastat jest aktywowany dla klienta, zak\u0142adka <em>Intrastat<\/em> jest wy\u015bwietlana w nag\u0142\u00f3wku aplikacji i edytorze pozycji. W razie potrzeby mo\u017cna tam wprowadzi\u0107 dane do deklaracji Intrastat.<\/p>\n<h4 id=\"funkcja-zakup\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcja_Zakup\"><\/span>Funkcja <em>Zakup<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Poni\u017csze ustawienia w funkcji <em>Zakup<\/em> s\u0105 istotne dla aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zastosowanie kursu walutowego\/Typ kursu <\/strong>\u2013 te ustawienia kontroluj\u0105 przeliczanie innych walut na walut\u0119 podstawow\u0105 na dokumentach organizacji zakupowej<\/li>\n<li><strong>Cena szacunkowa elementu zestawu <\/strong>\u2013 to ustawienie jest u\u017cywane tylko dla komponent\u00f3w zestawu. S\u0142u\u017cy ono do okre\u015blenia wyceny ka\u017cdego komponentu. Warto\u015bci sk\u0142adnik\u00f3w s\u0105 sumowane na poziomach podstawowych pozycji zestawu. Je\u015bli podstawowa pozycja zestawu ma znaczenie dla ceny, cena zestawu jest rozdzielana proporcjonalnie na sk\u0142adniki na podstawie tej wyceny. Podczas generowania dokumentu zam\u00f3wienia zakupu to ustawienie kontroluje, kt\u00f3re ilo\u015bci i warto\u015bci b\u0119d\u0105 akceptowane w pozycji zam\u00f3wienia zakupu dla pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3rych status dostawy zosta\u0142 r\u0119cznie zako\u0144czony. Mo\u017cna wybra\u0107, czy ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 z powi\u0105zanymi warto\u015bciami, czy ilo\u015b\u0107 dostarczona do tej pory ma by\u0107 akceptowana z powi\u0105zanymi warto\u015bciami<\/li>\n<li><strong>Podanie okresu monitu potwierdzenia <\/strong>\u2013 je\u015bli to pole wyboru jest aktywne, mo\u017cna okre\u015bli\u0107 przedzia\u0142 czasowy w polu <em>Termin przypomnienia o potwierdzeniu zam\u00f3wienia<\/em>. Okres ten ma znaczenie dla przypomnienia o przekroczeniu terminu potwierdzenia zam\u00f3wienia. Domy\u015blne ustawienie warto\u015bci <em>Potwierdzenie do<\/em> w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia potwierdzenia jest pochodn\u0105 bie\u017c\u0105cej daty i terminu nadawcy. Je\u015bli pole wyboru jest nieaktywne, <em>Potwierdzenie do<\/em> ma maksymaln\u0105 warto\u015b\u0107 dla daty w nag\u0142\u00f3wku zam\u00f3wienia. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w razie potrzeby mo\u017cna zast\u0105pi\u0107 to ustawienie dla dostawcy<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"podfunkcja-dokumenty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podfunkcja_Dokumenty\"><\/span>Podfunkcja <em>Dokumenty<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ustawienia w podfunkcji <em>Dokumenty<\/em> wp\u0142ywaj\u0105 na wyj\u015bcie dokument\u00f3w ko\u0144cowych dla organizacji zakup\u00f3w. Na przyk\u0142ad, wybierany jest tutaj szablon dokumentu ko\u0144cowego, kt\u00f3ry reguluje struktur\u0119 dokumentu ko\u0144cowego zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n<p>Zapisany tutaj szablon dokumentu ko\u0144cowego ma zastosowanie, pod warunkiem, \u017ce w danych podstawowych odpowiedniego partnera nie wprowadzono \u017cadnych odbiegaj\u0105cych informacji. Ustawienia partnera zast\u0119puj\u0105 ustawienia dostosowywania. Je\u015bli dla dokumentu ko\u0144cowego zapisano wi\u0119cej ni\u017c jeden szablon, u\u017cywany jest szablon okre\u015blony jako preferowany.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Dane wyj\u015bciowe dokumentu ko\u0144cowego<\/em>.<\/p>\n<p>Ponadto w tym miejscu mo\u017cna okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re dane podstawowe pracownika s\u0105 u\u017cywane przez system jako adres nadawcy wiadomo\u015bci e-mail. W przypadku wybrania opcji <em>Konkretny adres<\/em> mo\u017cna okre\u015bli\u0107 domy\u015blny adres nadawcy wiadomo\u015bci e-mail dla wszystkich dokument\u00f3w ko\u0144cowych w kategorii, na przyk\u0142ad potwierdze\u0144 zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<h4 id=\"podfunkcja-ceny\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podfunkcja_Ceny\"><\/span>Podfunkcja <em>Ceny<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ustawienia <em>Zastosowanie partnera, Rabaty od warto\u015bci zam\u00f3wienia, Rabat obejmuj\u0105cy wszystkie pozycje<\/em> w podfunkcji <em>Ceny<\/em> wp\u0142ywaj\u0105 na obliczanie cen i kwot w procesie zakupowym.<\/p>\n<p>Je\u015bli funkcja <em>Poka\u017c nast\u0119pny pr\u00f3g<\/em> jest aktywna, aplikacja <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> okre\u015bla, czy istnieje inna skala dla wi\u0119kszej ilo\u015bci. W ten spos\u00f3b nie jest sprawdzane, czy poprzez zwi\u0119kszenie ilo\u015bci, ta skala b\u0119dzie w og\u00f3le u\u017cywana dla pozycji i czy warunki i ceny zapisane w wy\u017cszej skali s\u0105 bardziej ekonomiczne.<\/p>\n<h4 id=\"podfunkcja-zwroty-towarow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Podfunkcja_Zwroty_towarow\"><\/span>Podfunkcja <em>Zwroty towar\u00f3w<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W polu <em>Rodzaj zlecenia dostawy<\/em> nale\u017cy okre\u015bli\u0107 typy zam\u00f3wie\u0144 dostawy, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 u\u017cywane do zwrotu towar\u00f3w. Jest on u\u017cywany automatycznie, je\u015bli dostawy zwrotne s\u0105 generowane w aplikacji <em>Zam\u00f3wienie zakupu<\/em> lub w odpowiednich aplikacjach typu lista dla zam\u00f3wie\u0144 zakupu za pomoc\u0105 nast\u0119puj\u0105cych akcji:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Utw\u00f3rz zlecenie dostawy dla zwrot\u00f3w towar\u00f3w<\/strong><\/li>\n<li><strong>Utw\u00f3rz zlecenie zwrotu z transakcj\u0105 materia\u0142ow\u0105 i wydrukuj dokument dostawy WZ<\/strong><\/li>\n<li><strong>Utw\u00f3rz zlecenie dostawy i drukuj dokument dostawy bez transakcji magazynowej<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat dost\u0119pnych akcji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu: Akcje.<\/em><\/p>\n<p>Nale\u017cy okre\u015bli\u0107 klucz ksi\u0119gowania dla zwrotu towar\u00f3w w polu <em>Klucz ksi\u0119gowania<\/em>. Nale\u017cy wybra\u0107 w tym polu klucz ksi\u0119gowania, kt\u00f3ry ma by\u0107 u\u017cywany do zwrot\u00f3w towar\u00f3w przez organizacj\u0119 zakupow\u0105 do dostawc\u00f3w. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 klucze ksi\u0119gowania w procesie ksi\u0119gowania przyj\u0119cia, dla kt\u00f3rego wybrano transakcje ilo\u015bciowe. Wycena zapas\u00f3w jest r\u00f3wnie\u017c zwykle wybierana dla klucza ksi\u0119gowania. Zwroty towar\u00f3w s\u0105 zatem mapowane jako ujemne wp\u0142ywy.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Klucz ksi\u0119gowania zapisany w rodzaju zlecenia dostawy jest nadpisywany przez klucz ksi\u0119gowania w polu o tej samej nazwie.<\/div><\/section>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat zwrot\u00f3w towar\u00f3w, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Zwroty towar\u00f3w i noty uznaniowe<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcja-rezerwacje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcja_Rezerwacje\"><\/span>Funkcja<em> Rezerwacje<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Poni\u017csze ustawienia w funkcji <em>Rezerwacje<\/em> s\u0105 istotne dla aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>: Je\u015bli ta funkcja jest aktywna dla klienta, widok<em> Rezerwacja<\/em> jest dost\u0119pny w tabeli pozycji. Co wi\u0119cej, edytor pozycji zam\u00f3wienia wy\u015bwietla r\u00f3wnie\u017c status rezerwacji (pokrycie zapotrzebowania) w statusie.<\/p>\n<p>Pozycja zam\u00f3wienia mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c \u017ar\u00f3d\u0142em zapotrzebowania na zwrot towar\u00f3w. Widoki tabel <em>Zlecenie dostawy zwrotu towar\u00f3w<\/em> i <em>Zwrot towar\u00f3w z ksi\u0119gowaniem zapas\u00f3w<\/em> zawieraj\u0105 dodatkowe informacje, gdy rezerwacje s\u0105 aktywowane.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>, kt\u00f3ra wykorzystywana jest przyk\u0142adowo do:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przypisywania uprawnie\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Konfiguracji definicji dzia\u0142a\u0144<\/strong><\/li>\n<li><strong>Importu lub eksportu danych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zam\u00f3wienie zakupu:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseOrder<\/em><\/p>\n<p>Jednostka biznesowa jest cz\u0119\u015bci\u0105 nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.purchasing.OrderData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 by\u0107 przypisywane za pomoc\u0105 r\u00f3l autoryzacji, a tak\u017ce poprzez podpisanie organizacji. Wi\u0119cej informacji na temat koncepcji autoryzacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie technicznym <em>Autoryzacje<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Poni\u017csze funkcje specjalne odnosz\u0105 si\u0119 do akcji i s\u0105 dost\u0119pne dla aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em>. Mo\u017cna przypisa\u0107 uprawnienia do tych funkcji w aplikacji <em>Role uprawnie\u0144<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zast\u0105pienie szablon\u00f3w dokument\u00f3w ko\u0144cowych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>com.cisag.app.general.OverrideDocumentOutputOptions<\/em><\/p>\n<p>Funkcja umo\u017cliwia nadpisanie ustawie\u0144 wyj\u015bciowych zdefiniowanych w szablonie dokumentu ko\u0144cowego w oknie dialogowym wyj\u015bcia dla wyj\u015bcia dokumentu z t\u0105 funkcj\u0105.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zastosowanie innego nadawcy wiadomo\u015bci e-mail<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>com.cisag.sys.services.output.UseDifferentMailFrom<\/em><\/p>\n<p>Ta funkcja umo\u017cliwia zmian\u0119 adresu e-mail nadawcy podczas drukowania dokumentu ko\u0144cowego w wyj\u015bciowym oknie dialogowym.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zastosowanie innego nadawcy faksu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><em>com.cisag.sys.services.output.UseDifferentFaxSender<\/em><\/p>\n<p>Ta funkcja umo\u017cliwia zmian\u0119 numeru faksu nadawcy podczas drukowania dokumentu ko\u0144cowego w oknie dialogowym wyj\u015bcia.<\/p>\n<h4 id=\"przypisania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przypisania_organizacyjne\"><\/span>Przypisania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Struktury organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane mog\u0105 by\u0107 przegl\u0105dane, u\u017cywane lub edytowane. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Uprawnienia do tre\u015bci <\/em>w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aby upewni\u0107 si\u0119, \u017ce dana osoba widzi aplikacj\u0119 <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> w menu u\u017cytkownika i mo\u017ce j\u0105 otworzy\u0107, u\u017cytkownik musi by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest po\u0142\u0105czona z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych struktur organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zakup<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aby dana osoba mog\u0142a otworzy\u0107 zam\u00f3wienie zakupu i edytowa\u0107 zawarte w nim dane, jedna z organizacji przypisanych do u\u017cytkownika musi zosta\u0107 utworzona w aplikacji <em>Rodzaje zam\u00f3wie\u0144 zakupu<\/em> w tabeli <em>Uprawnienia<\/em>.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat tabeli <em>Uprawnienia<\/em> i kompleksowy przegl\u0105d uprawnie\u0144 zwi\u0105zanych z tre\u015bci\u0105, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne-2\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> nie posiada funkcji specjalnych.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych z przypisan\u0105 rol\u0105 <em>Dostawca<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"author":29,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8594","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-zamowienia-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8594"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8594\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20985,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8594\/revisions\/20985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}