{"id":8808,"date":"2024-12-18T14:00:14","date_gmt":"2024-12-18T13:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8808"},"modified":"2024-12-18T14:00:15","modified_gmt":"2024-12-18T13:00:15","slug":"faktury-kosztow-dodatkowych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/","title":{"rendered":"Faktury koszt\u00f3w dodatkowych"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Przeglad_tematow\" >Przegl\u0105d temat\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Faktura_zakupu\" >Faktura zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Faktura_kosztow_dodatkowych\" >Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Wartosci_domyslne\" >Warto\u015bci domy\u015blne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Pola_identyfikacji\" >Pola identyfikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Zakladka_Podatki\" >Zak\u0142adka Podatki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Zakladka_Kurs\" >Zak\u0142adka Kurs<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Zakladka_Adres\" >Zak\u0142adka Adres<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Zakladka_Organizacja_zakupu\" >Zak\u0142adka Organizacja zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Tabela_pozycji_faktury_i_edytor_pozycji\" >Tabela pozycji faktury i edytor pozycji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Saldo_dla_kwoty_brutto\" >Saldo dla kwoty brutto<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Tabela_pozycji\" >Tabela pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Tabela_pozycji_Pozycje_faktury_kosztow_dodatkowych\" >Tabela pozycji: Pozycje faktury koszt\u00f3w dodatkowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Tabela_pozycji_Dane_rachunku_kosztow\" >Tabela pozycji: Dane rachunku koszt\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Tabela_pozycji_Przyporzadkowanie_zlecenia\" >Tabela pozycji: Przyporz\u0105dkowanie zlecenia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Edytor_pozycji\" >Edytor pozycji<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Dzialania_zwiazane_z_widokiem\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z widokiem<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Okno_dialogowe_Powiaz_recznie_zaznaczona_pozycje_z_pozycja_przyjecia_towaru\" >Okno dialogowe: Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Naglowek_Funkcje_wyszukiwania\" >Nag\u0142\u00f3wek: Funkcje wyszukiwania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Obszar_roboczy_Dane_pozycji_przyjecia_towaru\" >Obszar roboczy: Dane pozycji przyj\u0119cia towaru<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo\" >Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Okno_dialogowe_Powiaz_recznie_zaznaczona_pozycje_z_pozycja_zamowienia\" >Okno dialogowe: Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Naglowek_Charakterystyka_wyszukiwania\" >Nag\u0142\u00f3wek: Charakterystyka wyszukiwania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Obszar_roboczy_Dane_pozycji_zamowienia\" >Obszar roboczy: Dane pozycji zam\u00f3wienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo-2\" >Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/faktury-kosztow-dodatkowych\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematow\"><\/span>Przegl\u0105d temat\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Rejestrowanie otrzymanych faktur ko\u0144czy faktyczny proces zakupu. Na podstawie zam\u00f3wienia dostawca zosta\u0142 poproszony o wykonanie us\u0142ugi, tj. dostarczenie zam\u00f3wionych d\u00f3br materialnych lub niematerialnych. Z regu\u0142y towary s\u0105 nast\u0119pnie dostarczane, a przyj\u0119cie towar\u00f3w jest rejestrowane w magazynie. Po otrzymaniu towar\u00f3w przez sp\u00f3\u0142k\u0119 s\u0105 one dodawane do zapas\u00f3w.<\/p>\n<p>Po otrzymaniu towar\u00f3w, zwykle otrzymywana jest faktura zakupu od dostawcy, kt\u00f3ra zawiera list\u0119 p\u0142atno\u015bci do zap\u0142aty za dostarczone towary. Faktura zakupu mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymana przed przyj\u0119ciem towar\u00f3w.<\/p>\n<p>Dodatkowe faktury mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymywane od tego samego lub innego dostawcy w zwi\u0105zku z t\u0105 sam\u0105 dostaw\u0105 lub zam\u00f3wieniem. Taka oddzielna faktura zawiera w\u00f3wczas dodatkowe koszty, na przyk\u0142ad koszty transportu towar\u00f3w, koszty ubezpieczenia lub koszty celne. Zamiast faktury koszt\u00f3w dodatkowych, dodatkowe koszty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wymienione jako pozycje na fakturze zakupu za dostarczone towary.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do wprowadzania, sprawdzania i ksi\u0119gowania faktur zakupu oraz przekazywania informacji do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w celu op\u0142acenia faktury. System sprawdza, czy wymienione op\u0142aty za dostarczone produkty lub dodatkowe koszty do podzia\u0142u s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zgodne z wcze\u015bniejsz\u0105 transakcj\u0105 biznesow\u0105, tj. zam\u00f3wieniem lub przyj\u0119ciem towaru. Dane z faktury zakupu mog\u0105 by\u0107 nast\u0119pnie wykorzystane w rachunkowo\u015bci finansowej, rachunku koszt\u00f3w i kontroli zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 aplikacji w widoku <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owo opisano obszary aplikacji i pola wprowadzania danych. Wyja\u015bniono mi\u0119dzy innymi, co oznacza ka\u017cde pole, jakie warto\u015bci lub dane mo\u017cna wprowadzi\u0107 oraz sk\u0105d pochodz\u0105 automatycznie wy\u015bwietlane warto\u015bci domy\u015blne i ustawienia standardowe. Opisane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c okna dialogowe, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych mo\u017cna przypisa\u0107 pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w lub pozycje zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Czynno\u015bci, kt\u00f3rych mo\u017cna u\u017cy\u0107 do przetworzenia faktury koszt\u00f3w dodatkowych oraz instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi faktur koszt\u00f3w dodatkowych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie <em>Instrukcja: Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em>.<\/p>\n<p>Rodzaje faktur zakupu s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 identyfikacji faktur zakupu i zawieraj\u0105 ustawienia oraz warto\u015bci domy\u015blne. Zosta\u0142y one opisane w dokumentacji <em>Rodzaje faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w biznesowych i ich zwi\u0105zek z fakturami zakupu i fakturami koszt\u00f3w dodatkowych opisano w dokumencie <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Widok <em>Faktura zakupu<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> zosta\u0142 opisany w dokumencie <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Widok <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> zosta\u0142 opisany w dokumencie <em>Faktury zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"faktura-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_zakupu\"><\/span>Faktura zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktura zakupu zawiera list\u0119 kwot do zap\u0142aty za pozycje dostarczone lub pozostaj\u0105ce do dostarczenia. Faktura zakupu jest dokumentem zewn\u0119trznym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 uznaniow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"faktura-kosztow-dodatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_kosztow_dodatkowych\"><\/span>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych to oddzielne faktury od dostawcy za dodatkowe koszty, kt\u00f3re s\u0105 ponoszone podczas dostawy, ale nie s\u0105 bezpo\u015brednio wliczone w cen\u0119 zakupu poszczeg\u00f3lnych pozycji. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad koszty transportu, ubezpieczenia lub c\u0142a. Faktura koszt\u00f3w dodatkowych odnosi si\u0119 do dostawy. Nie musi ona jednak pochodzi\u0107 od tego samego dostawcy, co dostawa.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Rodzaje faktur zakupu s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji faktur zakupu. W szczeg\u00f3lno\u015bci typ faktury jest zdefiniowany w ramach rodzaju faktury zakupu, kt\u00f3ry powinien mie\u0107 zastosowanie do wszystkich faktur korzystaj\u0105cych z tego typu faktury zakupu.<\/p>\n<p>Zawieraj\u0105 one r\u00f3wnie\u017c ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne dla faktur zakupu, dla kt\u00f3rych s\u0105 u\u017cywane. Rodzaje faktur zakupu zawieraj\u0105 dodatkowe informacje, kt\u00f3re s\u0105 istotne dla zapyta\u0144 i raport\u00f3w.<\/p>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych to oddzielne faktury od dostawcy za dodatkowe koszty, kt\u00f3re s\u0105 ponoszone podczas dostawy, ale nie s\u0105 bezpo\u015brednio uwzgl\u0119dnione w cenie zakupu poszczeg\u00f3lnych pozycji. W przeciwie\u0144stwie do faktury zakupu za dostawy, fakturowana jest pozycja typu artyku\u0142 rozliczeniowy, kt\u00f3ra nie jest uwzgl\u0119dniona w rzeczywistym zam\u00f3wieniu lub powi\u0105zanym zam\u00f3wieniu zakupu. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad koszty frachtu, ubezpieczenia lub c\u0142a.<\/p>\n<p>Alternatywnie, dodatkowe koszty mog\u0105 zosta\u0107 uwzgl\u0119dnione w fakturze zakupu za dostarczone produkty. Zak\u0142ada to, \u017ce wystawca faktury zakupu i koszt\u00f3w dodatkowych jest identyczny.<\/p>\n<p>Je\u015bli koszty dodatkowe s\u0105 fakturowane w oddzielnej fakturze koszt\u00f3w dodatkowych, nale\u017cy wprowadzi\u0107 je w widoku <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>. Podmiot wystawiaj\u0105cy faktur\u0119 mo\u017ce by\u0107 inny dla dodatkowej faktury kosztowej.<\/p>\n<p>W obu przypadkach dodatkowe koszty s\u0105 przypisywane do istniej\u0105cych pozycji faktury, tj. s\u0105 rozdzielane na przypisane pozycje zam\u00f3wienia. U\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 podstaw\u0119, na kt\u00f3rej system oblicza podzia\u0142. Dopuszczalny jest podzia\u0142 wed\u0142ug ilo\u015bci, warto\u015bci, wagi, obj\u0119to\u015bci lub innego czynnika, kt\u00f3ry nale\u017cy zarejestrowa\u0107 r\u0119cznie. W ten spos\u00f3b dodatkowe koszty mog\u0105 by\u0107 rozdzielane wed\u0142ug przyczyny. Po zaksi\u0119gowaniu dodatkowej faktury kosztowej system uruchamia ksi\u0119gowanie korekty, je\u015bli dokonano odpowiednich ustawie\u0144. Je\u015bli ostateczna wycena ma nast\u0105pi\u0107 wraz z przyj\u0119ciem towaru, a wycena zapas\u00f3w nie jest aktywowana w kluczu ksi\u0119gowania dla ksi\u0119gowania dodatkowych koszt\u00f3w, nie jest generowane ksi\u0119gowanie koryguj\u0105ce.<\/p>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych mog\u0105 by\u0107 wprowadzane zar\u00f3wno dla przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w z procesu zakupu, jak i przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w z procesu dystrybucji. W przypadku dowod\u00f3w zakupu nale\u017cy u\u017cy\u0107 typu faktury <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em>. W przypadku przyj\u0119\u0107 dystrybucyjnych nale\u017cy u\u017cy\u0107 typu faktury <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych zwi\u0105zanych z dystrybucj\u0105<\/em>. Ten typ faktury jest dost\u0119pny tylko w systemach wielofirmowych.<\/p>\n<p>Istniej\u0105 r\u00f3wnie\u017c faktury zakupu typu <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>. S\u0105 to niezale\u017cne faktury, kt\u00f3re nie odnosz\u0105 si\u0119 ani do zam\u00f3wienia w systemie, ani do przyj\u0119cia towar\u00f3w, ale s\u0105 zwykle przekazywane do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji zawiera pola, kt\u00f3re jednoznacznie identyfikuj\u0105 oddzieln\u0105 kalkulacj\u0119 koszt\u00f3w dodatkowych i podstaw\u0119 kalkulacji koszt\u00f3w dodatkowych. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotycz\u0105ce faktury zakupu w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Wydruk dokumentu<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawarto\u015b\u0107 p\u00f3l i zak\u0142adek zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h5 id=\"wartosci-domyslne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wartosci_domyslne\"><\/span>Warto\u015bci domy\u015blne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W niekt\u00f3rych polach zar\u00f3wno nag\u0142\u00f3wka, jak i poszczeg\u00f3lnych pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 dane, kt\u00f3re zosta\u0142y pobrane jako warto\u015bci domy\u015blne z danych podstawowych innych obszar\u00f3w i zazwyczaj mo\u017cna je zmieni\u0107. Pola te s\u0105 wymienione i opisane indywidualnie poni\u017cej. Podano r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe \u017ar\u00f3d\u0142a warto\u015bci domy\u015blnych.<\/p>\n<h5 id=\"pola-identyfikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pola_identyfikacji\"><\/span>Pola identyfikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Rodzaj faktury zakupu i numer faktury zakupu s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji faktur koszt\u00f3w dodatkowych. Opr\u00f3cz tej identyfikacji wy\u015bwietlany jest r\u00f3wnie\u017c status faktury koszt\u00f3w dodatkowych i wystawca faktury zakupu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer faktury przychodz\u0105cej<\/strong> \u2013 unikalny identyfikator faktury koszt\u00f3w dodatkowych jest wy\u015bwietlany w tym polu. Sk\u0142ada si\u0119 on z dw\u00f3ch wpis\u00f3w: rodzaju faktury zakupu w pierwszym polu wprowadzania i numeru faktury w drugim polu wprowadzania. U\u017cyty rodzaj faktury zakupu wraz z numerem faktury s\u0142u\u017cy do identyfikacji faktury zakupu.\n<ul>\n<li><em>Rodzaj faktury zakupu<\/em> \u2013 w tym polu nale\u017cy wskaza\u0107 rodzaj faktury zakupu dla dodatkowej faktury kosztowej, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 utworzona lub edytowana. Rodzaj faktury zakupu okre\u015bla r\u00f3wnie\u017c typ faktury. Okre\u015bla on r\u00f3wnie\u017c widok, w kt\u00f3rym faktura mo\u017ce by\u0107 przetwarzana. Rodzaj faktury zakupu musi by\u0107 typu Faktura koszt\u00f3w dodatkowych lub <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych zwi\u0105zana z dystrybucj\u0105<\/em> w zale\u017cno\u015bci od tego, czy u\u017cytkownik chce przypisa\u0107 zam\u00f3wienia zakupu czy dystrybucji.<\/li>\n<li><em>Numer faktury zakupu<\/em> \u2013 numer faktury jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w rodzaju faktury zakupu. Nie mo\u017cna go przypisa\u0107 r\u0119cznie. W razie potrzeby dodatkowe faktury kosztowe mog\u0105 korzysta\u0107 z tego samego schematu numeracji co faktury innych typ\u00f3w. W razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer faktury koszt\u00f3w dodatkowych, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie tej dodatkowej faktury kosztowej. Wi\u0119cej informacji na temat statusu znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu.<\/em><\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury \u2013 <\/strong>osoba wystawiaj\u0105ca faktur\u0119 jest odpowiedzialna za wystawienie faktury koszt\u00f3w dodatkowych, kt\u00f3re maj\u0105 zosta\u0107 zafakturowane i, w razie potrzeby, za ich \u015bledzenie. Jest on przypisany w tym polu poprzez identyfikator partnera. Tylko partnerzy z rol\u0105 <em>Dostawca<\/em> mog\u0105 by\u0107 uwa\u017cani za wystawc\u00f3w faktur.<\/li>\n<li><strong>Numer ksi\u0119gowania \u2013 <\/strong>to pole zawiera numer ksi\u0119gowania po zaksi\u0119gowaniu faktury koszt\u00f3w dodatkowych.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em> zawiera wszystkie istotne informacje o fakturze zakupu, takie jak wystawca faktury, numer i data faktury, kwota brutto i informacje o p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 pole wy\u015bwietla identyfikator faktury okre\u015blony przez dostawc\u0119. Sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch wpis\u00f3w: numeru faktury w pierwszym polu wprowadzania i daty otrzymania faktury w drugim polu wprowadzania. Numer faktury dowodu dostawy i dat\u0119 faktury dowodu dostawy nale\u017cy wprowadzi\u0107 r\u0119cznie, poniewa\u017c s\u0105 one specyficzne dla faktury. W tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator i dat\u0119 widniej\u0105ce na dokumencie zewn\u0119trznym.<\/li>\n<li><strong>Data wp\u0142ywu<\/strong> \u2013 data otrzymania faktury koszt\u00f3w dodatkowych. System automatycznie ustawia dat\u0119 wprowadzenia jako warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105. Mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107, je\u015bli na przyk\u0142ad data otrzymania r\u00f3\u017cni si\u0119 od daty wprowadzenia.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem <\/strong>\u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 kwot\u0119 brutto dodatkowej faktury kosztowej okre\u015blon\u0105 w dokumencie zewn\u0119trznym. Jako waluta proponowana jest waluta zapisana u dostawcy. Dop\u00f3ki nie wprowadzono \u017cadnych pozycji, walut\u0119 mo\u017cna zmieni\u0107. W tym celu mo\u017cna wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 walut\u0119 z wa\u017cnym kursem wymiany w walucie wiod\u0105cej.<\/li>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci \u2013 <\/strong>pole wskazuje warunki p\u0142atno\u015bci, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do p\u0142atno\u015bci faktury: Warunki p\u0142atno\u015bci mog\u0105 obejmowa\u0107 terminy i stawki procentowe przyznawania rabat\u00f3w. Je\u015bli odbiorca faktury (zwykle organizacja zakupu) dotrzyma jednego z okre\u015blonych termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci, mo\u017ce odliczy\u0107 procentow\u0105 stawk\u0119 rabatu got\u00f3wkowego zapisan\u0105 dla tego przedzia\u0142u od kwoty faktury. Warunki p\u0142atno\u015bci s\u0105 pobierane jako warto\u015bci domy\u015blne z danych podstawowych p\u0142atnika zaraz po jego wprowadzeniu i zapisaniu. Mo\u017cliwe jest wskazanie innych warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Data realizacji us\u0142ugi \u2013<\/strong> w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 wykonania us\u0142ugi. Data us\u0142ugi jest u\u017cywana do okre\u015blenia klucza podatkowego w pozycjach.<\/li>\n<li><strong>Forma p\u0142atno\u015bci \u2013<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci wskazuje, w jaki spos\u00f3b faktura ma zosta\u0107 zap\u0142acona, np. poleceniem zap\u0142aty lub za pobraniem. Forma p\u0142atno\u015bci jest pobierana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna z danych podstawowych wystawcy faktury zaraz po jej wprowadzeniu i zapisaniu. Mo\u017cna wybra\u0107 inn\u0105 form\u0119 p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Numer ESR \u2013 <\/strong>je\u015bli w aplikacji konfiguracja w sekcji specyficznej dla kraju zdefiniowano ustawienia dla Szwajcarii, wy\u015bwietlane jest pole <em>Numer ESR<\/em>. Przypisywany jest w nim numer referencyjny dowodu p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Blokada zap\u0142aty \u2013<\/strong> blokada zap\u0142aty jest informacj\u0105 dla dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, aby na razie wstrzyma\u0107 op\u0142acenie faktury zakupu. Informacja o tym, czy blokada p\u0142atno\u015bci jest ustawiona w ten spos\u00f3b, czy nie, jest przekazywana do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Ten wyb\u00f3r mo\u017ce by\u0107 pobierany z rodzaju faktury zakupu jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<\/li>\n<li><strong>Obs\u0142uguj\u0105cy \u2013 <\/strong>w tym polu mo\u017cna wybra\u0107 pracownika wewn\u0119trznego jako osob\u0119 kontaktow\u0105 w firmie. Pracownik musi by\u0107 wpisany jako partner wewn\u0119trzny w roli <em>Pracownik<\/em> i tym samym przypisany do firmy. Okre\u015blenie warto\u015bci domy\u015blnej polega na weryfikacji przez system, czy bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik wprowadzaj\u0105cy faktur\u0119 koszt\u00f3w dodatkowych jest przypisany do pracownika. Istotna jest tutaj aktualnie u\u017cywana baza danych. System zarz\u0105dza wszystkimi danymi podstawowymi i transakcyjnymi dla aplikacji biznesowych dla ka\u017cdej firmy w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP). Pracownicy firmy s\u0105 r\u00f3wnie\u017c rejestrowani jako dane podstawowe w tej bazie danych OLTP. Je\u015bli system znajdzie pracownika w aktualnie u\u017cywanej bazie danych OLTP, do kt\u00f3rego przypisany jest bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik, pracownik ten jest wy\u015bwietlany jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna w tym polu.<\/li>\n<li><strong>Firma \u2013<\/strong> to pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik pracuje w systemie wielofirmowym. Pole zawiera firm\u0119 wybranej organizacji zakupowej w odniesieniu do czasu wprowadzenia faktury zakupu. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Rejestr podatkowy &#8211; <\/strong>je\u015bli w aplikacji konfiguracja w sekcji specyficznej dla kraju zdefiniowano ustawienia dla W\u0142och, wy\u015bwietlane jest pole <em>Rejestr podatkowy.<\/em> Nale\u017cy przypisa\u0107 w nim obowi\u0105zuj\u0105cy rejestr podatkowy.<\/li>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania \u2013<\/strong> w tym polu wy\u015bwietlana jest data okre\u015blona podczas przekazywania faktury koszt\u00f3w dodatkowych do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W razie potrzeby mo\u017cna wprowadzi\u0107 tekst ksi\u0119gowania w tym polu tekstowym. Tekst jest przesy\u0142any do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w momencie dokonywania ksi\u0119gowania.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-podatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatki\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W zak\u0142adce <em>Podatki<\/em> warunki obliczania podatk\u00f3w i r\u00f3\u017cne obliczone warto\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli. Istnieje wiersz dla ka\u017cdego klucza podatkowego u\u017cywanego w rozliczaniu koszt\u00f3w dodatkowych. Ka\u017cdy klucz podatkowy jest wymieniony osobno wed\u0142ug dodatnich i ujemnych kwot pozycji. Je\u015bli kalkulacja koszt\u00f3w dodatkowych wykorzystuje wi\u0119cej ni\u017c jeden klucz podatkowy, poni\u017cej wierszy dla poszczeg\u00f3lnych kluczy podatkowych wy\u015bwietlany jest kolejny wiersz, kt\u00f3ry zawiera sumy warto\u015bci poszczeg\u00f3lnych kluczy podatkowych wymienionych powy\u017cej.<\/p>\n<p>Je\u015bli specjalne funkcje kraju dla Szwajcarii i zaokr\u0105glanie do 5 cent\u00f3w s\u0105 aktywowane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, kwota netto w wierszu sumy jest zaokr\u0105glana. Kwoty netto na klucz podatkowy nie s\u0105 jednak zaokr\u0105glane, wi\u0119c suma kwot netto nie musi by\u0107 dok\u0142adna w ka\u017cdym przypadku.<\/p>\n<p>Przycisk <strong>[Edytuj\/nie edytuj danych podatkowych]<\/strong> kontroluje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kwot podatku wy\u015bwietlanych w tabeli. Je\u015bli przycisk jest aktywny, sumy poszczeg\u00f3lnych stawek podatkowych z pozycji w wierszach mog\u0105 zosta\u0107 zmienione. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy istnieje tylko jeden wiersz, tj. faktura zawiera tylko pozycje z tym samym kluczem podatkowym. Kwoty podatku w fakturze zakupu mo\u017cna zmieni\u0107 tylko w tym punkcie nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu. Zmiany warto\u015bci obliczonych przez system nie s\u0105 rejestrowane dla ka\u017cdej pozycji faktury zakupu, ale w rekordzie sumy w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu w polu <em>Kwota podatku<\/em>. Je\u015bli po wprowadzeniu zmiany na fakturze zakupu pojawi si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatku i zostanie wywo\u0142ana akcja <em>Weryfikuj<\/em> lub <em>Zapisz<\/em>, wiersz sumy zostanie ponownie obliczony.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> \u2013 wszystkie kody podatkowe wyst\u0119puj\u0105ce w pozycjach s\u0105 wy\u015bwietlane wiersz po wierszu. Ka\u017cdy klucz podatkowy jest wy\u015bwietlany oddzielnie dla dodatnich i ujemnych kwot pozycji. Klucza podatkowego nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 w tabeli. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Edytor pozycji, Pole Kod podatkowy<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj sk\u0142adnika podatku<\/strong> \u2013 w tym polu wy\u015bwietlany jest okre\u015blony rodzaj sk\u0142adnika podatku.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 kwota netto jest obliczana i wy\u015bwietlana w wierszu jako suma kwot netto tych pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie klucz podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Dodatnie i ujemne kwoty pozycji s\u0105 wy\u015bwietlane oddzielnie, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Je\u015bli w fakturze koszt\u00f3w dodatkowych zastosowano kilka kluczy podatkowych, suma kwot netto jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich kluczy podatkowych wy\u015bwietlonych powy\u017cej.<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku \u2013<\/strong> kwota podatku jest obliczana i wy\u015bwietlana w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot podatku tych pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie klucz podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Kwota podatku jest obliczana na podstawie klucza podatkowego ze zdefiniowan\u0105 tam stawk\u0105 podatku. Dodatnie i ujemne kwoty podatku s\u0105 wy\u015bwietlane osobno, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> aktywowane s\u0105 specjalne funkcje kraju dla Szwajcarii i zaokr\u0105glanie do 5 cent\u00f3w, kwota podatku jest zaokr\u0105glana. Za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Edytuj\/nie edytuj danych podatkowych] <\/strong>mo\u017cna ustawi\u0107, czy kwoty podatku wy\u015bwietlane w wierszach tabeli mog\u0105 by\u0107 zmieniane. Je\u015bli przycisk jest aktywny, mo\u017cna zmieni\u0107 sumy poszczeg\u00f3lnych stawek podatkowych z pozycji w wierszach. Zmiana kwot podatku w dodatkowej fakturze kosztowej jest mo\u017cliwa tylko w tym momencie w nag\u0142\u00f3wku faktur zakupu. Je\u015bli po dokonaniu zmiany w fakturze dodatkowej pojawi si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatku i zostanie wywo\u0142ana akcja<em> Weryfikuj<\/em> lub <em>Zapisz<\/em>, wiersz sumy zostanie ponownie obliczony. Je\u015bli w fakturze koszt\u00f3w dodatkowych u\u017cyto kilku kluczy podatkowych, suma kwot podatku jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich wy\u015bwietlonych kluczy podatkowych.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem \u2013<\/strong> kwota brutto jest obliczana i wy\u015bwietlana w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot brutto tych pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie klucz podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Dodatnie i ujemne kwoty brutto s\u0105 wy\u015bwietlane oddzielnie, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Kwota brutto wynika z kwoty netto powi\u0119kszonej o kwot\u0119 podatku. Je\u015bli w fakturze koszt\u00f3w dodatkowych zastosowano kilka kluczy podatkowych, suma warto\u015bci brutto jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich kluczy podatkowych wy\u015bwietlonych powy\u017cej. Przed zaksi\u0119gowaniem faktury koszt\u00f3w dodatkowych kwota brutto obliczona dla ca\u0142ej faktury koszt\u00f3w dodatkowych musi by\u0107 r\u00f3wna kwocie brutto wprowadzonej r\u0119cznie w sekcji <em>Og\u00f3lne<\/em>. Je\u015bli u\u017cywanych jest kilka kod\u00f3w podatkowych, jest to kwota brutto w wierszu sumy. System sprawdza, czy obie kwoty brutto s\u0105 takie same. W razie potrzeby pojawia si\u0119 komunikat o b\u0142\u0119dzie.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-kurs\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kurs\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Kursy wymiany walut i data waluty s\u0105 wy\u015bwietlane w zak\u0142adce <em>Kurs<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kurs<\/strong> \u2013 kurs wymiany jest kursem konwersji waluty u\u017cytej w rozliczeniu koszt\u00f3w dodatkowych na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. U\u017cywana waluta jest pobierana od wystawcy faktury i mo\u017ce by\u0107 zmieniana dla ka\u017cdego obliczenia kosztu dodatkowego. Je\u015bli waluta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty wiod\u0105cej, kurs wymiany mo\u017cna zmieni\u0107 indywidualnie dla ka\u017cdego obliczenia kosztu dodatkowego, je\u015bli jest to wymagane, np. do codziennie aktualizowanych warto\u015bci. Ustawienia przeliczania walut w ramach zam\u00f3wie\u0144 s\u0105 zdefiniowane w funkcji <em>Zakup<\/em> aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.\n<ul>\n<li>Je\u015bli w fakturze koszt\u00f3w dodatkowych u\u017cywana jest waluta wiod\u0105ca, wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 1.<\/li>\n<li>Je\u015bli w fakturze koszt\u00f3w dodatkowych u\u017cywana jest waluta inna ni\u017c waluta wiod\u0105ca, wy\u015bwietlany jest kurs wymiany waluty dokumentu na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. Kurs wymiany okre\u015blonej waluty w dacie dokumentu zewn\u0119trznego jest wy\u015bwietlany jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna, poniewa\u017c wynika z zapisanego wykorzystania kursu wymiany i typu kursu wymiany. Kursy wymiany s\u0105 wprowadzane w aplikacji o tej samej nazwie.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli kurs wymiany zostanie zmieniony r\u0119cznie, a zmiana spowoduje odchylenie o wi\u0119cej ni\u017c 5%, zostanie wy\u015bwietlone ostrze\u017cenie.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Data waluty<\/strong> \u2013 data waluty okre\u015bla dat\u0119 wej\u015bcia w \u017cycie warunku p\u0142atno\u015bci zdefiniowanego w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu. Je\u015bli nie okre\u015blono daty waluty, data waluty jest okre\u015blana w momencie zaksi\u0119gowania faktury zakupu na podstawie dat waluty warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 waluty, jest ona przekazywana do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej. Je\u015bli pole w fakturze zakupu jest puste, data dokumentu zewn\u0119trznego jest przesy\u0142ana do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej jako data warto\u015bci.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-adres\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Adres\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em> zawiera nazw\u0119 i dane adresowe strony wystawiaj\u0105cej faktur\u0119.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa <\/strong><\/li>\n<li><strong>Adresy <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nazwa i dane adresowe wystawcy faktury s\u0105 wy\u015bwietlane w takiej postaci, w jakiej zosta\u0142y wprowadzone w danych podstawowych przypisanego wystawcy faktury. Mo\u017cna zmieni\u0107 te dane tylko dla pseudopartner\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-organizacja-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Organizacja_zakupu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em> jest istotna tylko dla system\u00f3w z uprawnieniami merytorycznymi. Zawiera ona nazw\u0119 i dane adresowe organizacji zakupu.<\/p>\n<p>Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organizacja zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nazwa<\/strong><\/li>\n<li><strong>Adresy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Organizacji zakupu nie mo\u017cna zmieni\u0107.<\/p>\n<p>Dane identyfikacyjne oraz nazwa i adres odbiorcy faktury s\u0105 wy\u015bwietlane w takiej postaci, w jakiej zosta\u0142y wprowadzone w danych podstawowych przypisanego odbiorcy faktury. Danych tych nie mo\u017cna zmieni\u0107.<\/p>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy zawiera pozycje. Zawieraj\u0105 one wszystkie istotne informacje o zafakturowanych kosztach dodatkowych, tj. o poszczeg\u00f3lnych pozycjach faktury za koszty dodatkowe otrzymanej od wystawcy faktury, takie jak dane artyku\u0142u, kwoty netto i odniesienia do pozycji zam\u00f3wienia lub dodatkowe odniesienie do pozycji przyj\u0119cia towaru, je\u015bli alokacja zosta\u0142a dokonana za po\u015brednictwem przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"tabela-pozycji-faktury-i-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_faktury_i_edytor_pozycji\"><\/span>Tabela pozycji faktury i edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Informacje o pozycjach s\u0105 wy\u015bwietlane zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Edytor pozycji s\u0142u\u017cy przede wszystkim do r\u0119cznego wprowadzania poszczeg\u00f3lnych pozycji. Niekt\u00f3re dane pozycji faktury s\u0105 tam tylko wy\u015bwietlane i mog\u0105 by\u0107 zmieniane lub dodawane tylko w razie potrzeby.<\/p>\n<p>Po przeniesieniu pozycji faktury do tabeli pozycji odpowiednie pola s\u0105 wype\u0142niane tymi samymi danymi, co pola w edytorze pozycji. Tabela pozycji zawiera przegl\u0105d wszystkich pozycji faktury. Przypisanie do pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru, a tym samym podzia\u0142 dodatkowych koszt\u00f3w, odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 dzia\u0142a\u0144 w tabeli pozycji.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise obs\u0142uguje masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnego sterowania klawiatur\u0105 dla aplikacji dokument\u00f3w, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, za pomoc\u0105 bloku numerycznego na klawiaturze, je\u015bli jest to wymagane (u\u017cyj klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji <em>Sterowanie klawiatur\u0105<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Poni\u017cej opisano kolumny tabeli pozycji i pola edytora pozycji. Mo\u017cliwe warto\u015bci domy\u015blne dla p\u00f3l i opcje edycji s\u0105 wyja\u015bnione dla ka\u017cdego pola.<\/p>\n<h5 id=\"saldo-dla-kwoty-brutto\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Saldo_dla_kwoty_brutto\"><\/span>Saldo dla kwoty brutto<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cej tabeli pozycji, na standardowym pasku narz\u0119dzi edytora pozycji, saldo dla kwoty brutto jest obliczane i wy\u015bwietlane przez system po prawej stronie. Saldo jest oparte na r\u0119cznie wprowadzonej warto\u015bci brutto ca\u0142ej faktury, wprowadzonej wcze\u015bniej przez u\u017cytkownika w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em> w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> nag\u0142\u00f3wka aplikacji. Od tej warto\u015bci brutto odejmowana jest suma kwot netto zarejestrowanych pozycji faktury plus podatki nale\u017cne za pozycje faktury. Saldo jest warto\u015bci\u0105 kontroln\u0105 i s\u0142u\u017cy do sprawdzenia, czy liczby w dokumencie zewn\u0119trznym s\u0105 zgodne z liczbami wprowadzonymi do systemu. Pokazuje r\u00f3wnie\u017c, kt\u00f3ra (cz\u0119\u015bciowa) kwota faktury musi jeszcze zosta\u0107 rozdzielona na istniej\u0105ce pozycje zam\u00f3wienia. Saldo musi by\u0107 zerowe, aby mo\u017cna by\u0142o zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 koszt\u00f3w dodatkowych.<\/p>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji\"><\/span>Tabela pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poszczeg\u00f3lne pozycje faktury s\u0105 wymienione w tabeli pozycji. Lista jest posortowana wed\u0142ug pozycji faktury i zawiera co najmniej jeden wiersz na pozycj\u0119 faktury z najwa\u017cniejszymi danymi dla tej pozycji faktury.<\/p>\n<p>Dane przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w jednym lub kilku wierszach bezpo\u015brednio pod wierszem dla ka\u017cdej pozycji faktury. Je\u015bli do pozycji faktury przypisanych jest kilka pozycji zam\u00f3wienia, wiersze z danymi przypisanej pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 w razie potrzeby powtarzane, raz dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Tabela pozycji zawiera kilka p\u00f3l, w kt\u00f3rych mo\u017cna edytowa\u0107 dane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie (pozycji koszt\u00f3w dodatkowych)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142<\/strong><\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie (pozycji faktury)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W tych polach u\u017cytkownik wprowadza kwoty dla pozycji, kt\u00f3ra jest fakturowana z dodatkow\u0105 pozycj\u0105 faktury kosztowej i rozdziela kwot\u0119 na przypisane pozycje zam\u00f3wienia. Je\u015bli suma kwot netto przypisanych pozycji zam\u00f3wienia r\u00f3\u017cni si\u0119 od kwoty netto dodatkowej pozycji faktury kosztowej, r\u00f3\u017cne kwoty s\u0105 wyr\u00f3\u017cnione kolorem (czerwonym).<\/p>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-pozycje-faktury-kosztow-dodatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Pozycje_faktury_kosztow_dodatkowych\"><\/span>Tabela pozycji: Pozycje faktury koszt\u00f3w dodatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Poni\u017csze dane s\u0105 wy\u015bwietlane dla ka\u017cdej pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest numer w celu jednoznacznej identyfikacji pozycji. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107. Podczas r\u0119cznego wprowadzania pozycji faktury zakupu mo\u017cna go wprowadzi\u0107 r\u0119cznie, je\u015bli to konieczne. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w opisie tego pola w rozdziale <em>Edytor pozycji<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest artyku\u0142 dla pozycji faktury. Pozycja jest wprowadzana r\u0119cznie w edytorze pozycji i nie mo\u017cna jej ju\u017c zmieni\u0107 w tabeli. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w opisie tego pola w rozdziale <em>Edytor pozycji<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest przypisany kod podatkowy. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107 w tabeli pozycji. Kod podatkowy jest wprowadzany r\u0119cznie w edytorze pozycji lub okre\u015blany automatycznie przez system. Je\u015bli kod podatkowy nadal wymaga zmiany, mo\u017cna to zrobi\u0107 tylko w edytorze pozycji. Zmiany mo\u017cna dokona\u0107 tylko w przypadku faktur zakupu, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zaksi\u0119gowane.<\/li>\n<li><strong>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych <\/strong>\u2013 do cel\u00f3w kontrolnych i przegl\u0105dowych suma aktualnie przypisanych pozycji zam\u00f3wienia jest obliczana i wy\u015bwietlana w polu <em>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych<\/em>. Rozdzielonej kwoty nie mo\u017cna zmieni\u0107 w tabeli.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie (kalkulacji koszt\u00f3w dodatkowych) <\/strong>\u2013 w tej kolumnie mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 kwot\u0119 netto zafakturowan\u0105 dla tej pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych. Mo\u017cna j\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em> w edytorze pozycji. Faktur\u0119 koszt\u00f3w dodatkowych mo\u017cna zako\u0144czy\u0107 tylko wtedy, gdy suma kwot netto przypisanych pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wna obliczonej kwocie netto tej pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-dane-rachunku-kosztow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Dane_rachunku_kosztow\"><\/span>Tabela pozycji: Dane rachunku koszt\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dane rachunku koszt\u00f3w mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane pod danymi pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119<em> Controlling<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Ponadto nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiednie dane ksi\u0119gowania koszt\u00f3w, aby wy\u015bwietli\u0107 jeden lub wi\u0119cej wierszy z danymi dotycz\u0105cymi rachunku koszt\u00f3w.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane rachunku koszt\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn. Je\u015bli dla pozycji faktury przechowywane s\u0105 dystrybucje do kilku centr\u00f3w koszt\u00f3w lub jednostek kosztowych, wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centrum koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 nale\u017cy wybra\u0107 centrum koszt\u00f3w obszaru lub dzia\u0142u, dla kt\u00f3rego dana pozycja zosta\u0142a zakupiona, lub odpowiedni\u0105 cz\u0119\u015bciow\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji, dla kt\u00f3rych poniesiono dodatkowe koszty w tym wierszu. Centrum koszt\u00f3w jest przenoszone do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej podczas przesy\u0142ania faktur. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywane do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rachunku koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Jednostka kosztowa <\/strong>\u2013 nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni\u0105 jednostk\u0119 kosztow\u0105, np. pozycj\u0119, grup\u0119 lub hierarchi\u0119 pozycji lub projekt. Jednostka kosztowa jest przesy\u0142ana do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej podczas przesy\u0142ania faktur. Mo\u017cna go nast\u0119pnie wykorzysta\u0107 do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rozliczania koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 pole nie pe\u0142ni \u017cadnej funkcji w przypadku faktur koszt\u00f3w dodatkowych.<\/li>\n<li><strong>Kwota koszt\u00f3w <\/strong>\u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 cz\u0119\u015bciow\u0105 kwot\u0119 netto pozycji faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do centrum koszt\u00f3w lub jednostki kosztowej w tym wierszu. Suma kwot koszt\u00f3w z linii ksi\u0119gowania koszt\u00f3w nie mo\u017ce przekracza\u0107 kwoty netto pozycji faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-przyporzadkowanie-zlecenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Przyporzadkowanie_zlecenia\"><\/span>Tabela pozycji: Przyporz\u0105dkowanie zlecenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dane i ilo\u015bci przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane pod danymi ka\u017cdej pozycji. Je\u015bli pozycja faktury zakupu zosta\u0142a przypisana do pozycji zam\u00f3wienia za po\u015brednictwem pozycji przyj\u0119cia towaru, wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c niekt\u00f3re dane pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/p>\n<p>Dane te pochodz\u0105 g\u0142\u00f3wnie z zam\u00f3wienia lub zarejestrowanego przyj\u0119cia towaru. Nie mo\u017cna ich zmieni\u0107, z wyj\u0105tkiem zafakturowanych ilo\u015bci i kwot. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 dane w odpowiedniej aplikacji.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane przypisanej pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn. Je\u015bli do pozycji faktury przypisanych jest kilka pozycji zam\u00f3wienia, wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy, po jednym wierszu dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja zlecenia<\/strong> \u2013 odniesienie dokumentu do okre\u015blonej pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlane pod nag\u0142\u00f3wkiem <em>Pozycja zlecenia<\/em>. Odniesienie do dokumentu jest generowane przez system i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Sk\u0142ada si\u0119 z rodzaju i numeru zam\u00f3wienia oraz numeru pozycji zam\u00f3wienia. Referencje dokumentu do pozycji zam\u00f3wienia mog\u0105 pochodzi\u0107 z pozycji przyj\u0119cia towaru, do kt\u00f3rej te pozycje zam\u00f3wienia zosta\u0142y przypisane w przyj\u0119ciu. Pozycja zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych, mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119ta z dodatkowej kalkulacji koszt\u00f3w. Aby to zrobi\u0107, nale\u017cy j\u0105 zaznaczy\u0107, a nast\u0119pnie wybra\u0107 przycisk <strong>[Usu\u0144]<\/strong> w menu nag\u0142\u00f3wka. Alternatywnie mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 menu kontekstowe w tym wierszu za pomoc\u0105 prawego przycisku myszy, kt\u00f3re r\u00f3wnie\u017c zawiera pozycj\u0119 <strong>[Usu\u0144]<\/strong>. Przy nast\u0119pnym zapisie przypisana pozycja zam\u00f3wienia zostanie usuni\u0119ta.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlany jest zam\u00f3wiony artyku\u0142 zgodnie z przypisan\u0105 pozycj\u0105 zam\u00f3wienia. Po wykonaniu akcji <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> w polu <em>Podzia\u0142 <\/em>wy\u015bwietlany jest procentowy podzia\u0142, z jakim kwota netto pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych zosta\u0142a rozdzielona na przypisane pozycje zam\u00f3wienia. U\u017cywany w tym celu klucz podzia\u0142u jest wcze\u015bniej wprowadzany w polu <em>Podzia\u0142 <\/em>w edytorze pozycji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zmieni\u0107 procentowy podzia\u0142 sugerowany przez system. Alternatywnie, u\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 bezwzgl\u0119dn\u0105 kwot\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do tej pozycji faktury w kolumnie <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em>. Mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 klucz podzia\u0142u w edytorze pozycji, a nast\u0119pnie ponownie uruchomi\u0107 akcj\u0119 <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> w tabeli pozycji.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie \u2013 <\/strong>w tej kolumnie mo\u017cna w razie potrzeby edytowa\u0107 kwot\u0119 netto przypisan\u0105 do tej pozycji zam\u00f3wienia. Po wykonaniu akcji <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> wy\u015bwietlana jest (cz\u0119\u015bciowa) kwota netto przypisana do tej pozycji zam\u00f3wienia. W tym celu system rozdzieli\u0142 kwot\u0119 netto pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych na wszystkie przypisane pozycje zlecenia zgodnie z zarejestrowanym kluczem podzia\u0142u. U\u017cywany klucz podzia\u0142u jest wcze\u015bniej wprowadzany w polu <em>Podzia\u0142<\/em> w edytorze pozycji. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zmieni\u0107 podzia\u0142 zaproponowany przez system, zmieniaj\u0105c kwot\u0119 bezwzgl\u0119dn\u0105, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do tej pozycji zam\u00f3wienia. Suma rozdzielonych kwot netto musi by\u0107 jednak r\u00f3wna kwocie netto pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych, aby faktura koszt\u00f3w dodatkowych mog\u0142a zosta\u0107 zaksi\u0119gowana. Alternatywnie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 w kolumnie <em>Podzia\u0142<\/em>. Mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 klucz podzia\u0142u w edytorze pozycji, a nast\u0119pnie ponownie wywo\u0142a\u0107 akcj\u0119 <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe <\/em>w tabeli pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_pozycji\"><\/span>Edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wska\u017anik <em>Saldo<\/em> jest obliczany i wy\u015bwietlany przez system po prawej stronie paska narz\u0119dzi edytora pozycji. Saldo odnosi si\u0119 do danych w tabeli pozycji.<\/p>\n<p>Je\u015bli pole wyboru <em>Weryfikuj przy zatwierdzaniu<\/em> jest aktywne, system sprawdza, czy wszystkie obowi\u0105zkowe pola zosta\u0142y wprowadzone i czy wszystkie wprowadzone dane s\u0105 autoryzowane, gdy pozycja faktury jest przenoszona do tabeli pozycji. W przeciwnym razie jest to sprawdzane podczas zapisywania faktury koszt\u00f3w dodatkowych.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise wspiera masowe wprowadzanie pozycji. W edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnego sterowania klawiatur\u0105 dla aplikacji dokument\u00f3w, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, za pomoc\u0105 bloku numerycznego na klawiaturze, je\u015bli jest to wymagane (nale\u017cy u\u017cy\u0107 klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji <em>Sterowanie klawiatur\u0105<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>W edytorze pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji s\u0142u\u017cy do precyzyjnej identyfikacji poszczeg\u00f3lnych pozycji. Numer pozycji jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w u\u017cywanym rodzaju dokumentu. Numer pozycji mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie w nag\u0142\u00f3wku edytora pozycji podczas jej pierwszego wprowadzania. Po przeniesieniu pozycji do tabeli nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 numeru pozycji.<\/li>\n<li><strong>Pozycja dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiedni numer pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych, kt\u00f3ry pojawia si\u0119 na dokumencie zewn\u0119trznym jako informacja dodatkowa. Pozycj\u0119 dokumentu zewn\u0119trznego mo\u017cna edytowa\u0107 tylko w edytorze pozycji.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 w fakturze koszt\u00f3w dodatkowych dla ka\u017cdej pozycji rozliczeniowej u\u017cywana jest jedna pozycja rozliczeniowa jako pozycja fakturowana. Dozwolona jest tylko jedna pozycja typu pozycji rozliczeniowej; inne typy pozycji nie mog\u0105 by\u0107 u\u017cywane. Mo\u017cna wprowadzi\u0107 jedn\u0105 pozycj\u0119 rozliczeniow\u0105 na artyku\u0142. Po przeniesieniu pozycji do tabeli pozycji i jej zapisaniu nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 artyku\u0142u. Warunkiem wst\u0119pnym u\u017cyteczno\u015bci jest to, \u017ce dane zam\u00f3wienia zosta\u0142y wprowadzone do danych podstawowych artyku\u0142u, a status u\u017cytkowania danych zam\u00f3wienia artyku\u0142u to <em>Udost\u0119pnione<\/em>. Zast\u0105piony status nie jest brany pod uwag\u0119 przy obliczaniu dodatkowych koszt\u00f3w, poniewa\u017c faktury mog\u0105 by\u0107 nadal wystawiane na podstawie wcze\u015bniejszych dostaw, nawet po zast\u0105pieniu artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 to pole jest nieaktywne w przypadku faktury koszt\u00f3w dodatkowych. Artyku\u0142om rozliczeniowym nie przypisuje si\u0119 ilo\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 kwot\u0119 netto dla artyku\u0142u zafakturowanego w tej pozycji. U\u017cywana waluta to waluta okre\u015blona w polu kwoty brutto w nag\u0142\u00f3wku faktury koszt\u00f3w dodatkowych. Mo\u017cna dowiedzie\u0107 si\u0119, jakie waluty mo\u017cna tam wprowadzi\u0107 w opisie pola <em>Kwota netto przed rabatem<\/em>. Po przeniesieniu pozycji do tabeli pozycji, kwota netto mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona zar\u00f3wno w tabeli pozycji pod kwot\u0105 netto, jak i w edytorze pozycji. Waluta nie mo\u017ce ju\u017c zosta\u0107 zmieniona.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy <\/strong>\u2013 kod podatkowy mo\u017ce by\u0107 wprowadzony r\u0119cznie w tym polu lub okre\u015blony automatycznie przez system. Je\u015bli to pole pozostawione zostanie puste podczas r\u0119cznego wprowadzania pozycji, kod podatkowy zostanie okre\u015blony automatycznie na podstawie daty us\u0142ugi. Je\u015bli nie wprowadzono daty us\u0142ugi, u\u017cywana jest bie\u017c\u0105ca data. Ustalony kod podatkowy mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie. Zasady, zgodnie z kt\u00f3rymi kod podatkowy jest automatycznie okre\u015blany przez system, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji dotycz\u0105cej alokacji podatk\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142 <\/strong>\u2013 w tym polu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 klucz dystrybucji, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany do dystrybucji wprowadzonej pozycji do przypisanych pozycji zam\u00f3wienia. Mo\u017cna wybra\u0107 pomi\u0119dzy nast\u0119puj\u0105cymi sposobami podzia\u0142u:\n<ul>\n<li><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li><em>Ilo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Warto\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Waga<\/em><\/li>\n<li><em>Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Inny czynnik<\/em> \u2013 w przypadku wyboru tego klucza dystrybucji, podzia\u0142 pomi\u0119dzy poszczeg\u00f3lne pozycje nale\u017cy wprowadzi\u0107 r\u0119cznie dla ka\u017cdej przypisanej pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie konta<\/strong> \u2013 konto jest okre\u015blane na podstawie pochodzenia konta. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Z przyporz\u0105dkowania kont<\/em> \u2013 je\u015bli wybrano t\u0105 warto\u015b\u0107, pole <em>Konto<\/em> jest polem wy\u015bwietlania i pokazuje konto, kt\u00f3re zosta\u0142o automatycznie okre\u015blone na podstawie przypisania konta. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych, pochodzenie konta mo\u017cna zmieni\u0107 tylko na <em>Z rachunku koszt\u00f3w dodatkowych<\/em>.<\/li>\n<li><em>Z rachunku koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> \u2013 je\u015bli wybrano t\u0105 warto\u015b\u0107, pole <em>Konto<\/em> jest pustym polem wprowadzania, w kt\u00f3rym nale\u017cy wprowadzi\u0107 konto. Konto mo\u017cna zmieni\u0107 do momentu zaksi\u0119gowania. Pochodzenia konta nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107, je\u015bli do pozycji zosta\u0142a przypisana pozycja dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli dla pochodzenia konta w klasyfikacji konta pozycji wybrano warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 <em>Zgodnie z pozycj\u0105 dokumentu<\/em>, mo\u017cna dowolnie wybiera\u0107 mi\u0119dzy pochodzeniem konta <em>Z przyporz\u0105dkowania kont<\/em> i <em>Z rachunku koszt\u00f3w dodatkowych<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Konto<\/strong> \u2013 w zale\u017cno\u015bci od ustawienia pochodzenia konta, konto jest wy\u015bwietlane lub musi zosta\u0107 wprowadzone.<\/li>\n<li><strong>Podstawa obliczenia skonta \u2013 <\/strong>to pole zawiera warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest istotna dla obliczenia rabatu got\u00f3wkowego. Je\u015bli przycisk prze\u0142\u0105czania <strong>[Edytuj\/Nie edytuj podstawy naliczania skonta]<\/strong> jest aktywny, kwot\u0119 mo\u017cna wprowadzi\u0107 dowolnie. W przeciwnym razie warto\u015b\u0107 jest okre\u015blana automatycznie na podstawie przypisanych pozycji zam\u00f3wienia. Status tego przycisku jest zapisywany dla ka\u017cdej pozycji. Pole to nie jest wy\u015bwietlane w przypadku faktury typu <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych zwi\u0105zanych z dystrybucj\u0105<\/em>. W takim przypadku podstawa obliczania rabatu odpowiada kwocie netto.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"dzialania-zwiazane-z-widokiem\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_widokiem\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z widokiem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"okno-dialogowe-powiaz-recznie-zaznaczona-pozycje-z-pozycja-przyjecia-towaru\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_Powiaz_recznie_zaznaczona_pozycje_z_pozycja_przyjecia_towaru\"><\/span>Okno dialogowe: Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Po wybraniu akcji <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru<\/em> otworzy si\u0119 okno dialogowe. W tym oknie dialogowym mo\u017cna wyszuka\u0107 zaksi\u0119gowane pozycje przyj\u0119cia towaru. Pozycje zam\u00f3wienia przypisane do pozycji przyj\u0119cia towaru mo\u017cna z kolei wybra\u0107 do przypisania do pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych.<\/p>\n<p>Okno dialogowe sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka z kilkoma polami wej\u015bciowymi dla charakterystyki wyszukiwania oraz obszaru roboczego, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest wynik wyszukiwania.<\/p>\n<h6 id=\"naglowek-funkcje-wyszukiwania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek_Funkcje_wyszukiwania\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek: Funkcje wyszukiwania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji mo\u017cna u\u017cy\u0107 funkcji wyszukiwania, aby wp\u0142yn\u0105\u0107 na list\u0119 wynik\u00f3w przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w. System okre\u015bla wszystkie pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 wprowadzonym cechom wyszukiwania.<\/p>\n<p>Znaczenie danych wyja\u015bniono w dokumentacji aplikacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/em>. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w w procesie zakupu<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Spedytor<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymaganego spedytora poprzez identyfikacj\u0119 jego partnera. Mo\u017cna wybra\u0107 partner\u00f3w, kt\u00f3rzy s\u0105 oznaczeni jako spedytorzy w swoich danych podstawowych.<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymaganego partnera dostawy, u\u017cywaj\u0105c jego identyfikatora partnera.<\/li>\n<li><strong>Dostawca <\/strong>&#8211; w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymaganego dostawc\u0119, u\u017cywaj\u0105c jego identyfikatora partnera.<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymagany status fakturowania jako cech\u0119 wyszukiwania. Mo\u017cna wybra\u0107 jeden, kilka lub wszystkie z poni\u017cszych status\u00f3w jako cechy wyszukiwania:\n<ul>\n<li><em>(wszystkie)<\/em><\/li>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Numer dowodu dostawy \u2013 <\/strong>w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 wymagany numer dowodu dostawy, kt\u00f3ry zosta\u0142 wprowadzony w potwierdzeniu przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu dostawy \u2013 <\/strong>w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 wymaganego dowodu dostawy zewn\u0119trznego dokumentu (dowodu dostawy).<\/li>\n<li><strong>Rodzaj \u2013<\/strong> je\u015bli jest to wymagane, nale\u017cy wybra\u0107 rodzaju wymaganego dowodu dostawy jako cech\u0119 wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Numer<\/strong> \u2013 je\u015bli jest to wymagane, nale\u017cy wybra\u0107 numer wymaganego dowodu dostawy jako cech\u0119 wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 identyfikator wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Opis<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 kr\u00f3tki opis wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer artyku\u0142u dostawcy dla wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy <\/strong>&#8211; w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 opis artyku\u0142u dostawcy dla wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Data utworzenia <\/strong>\u2013 je\u015bli jest to wymagane, nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 otrzymania szukanych towar\u00f3w jako kryterium wyszukiwania. Dowolna data jest wy\u015bwietlana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<\/li>\n<li><strong>Magazyn \u2013 <\/strong>w razie potrzeby, jako kryterium wyszukiwania nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator magazynu, do kt\u00f3rego dostarczono artyku\u0142y.<\/li>\n<li><strong>Waga brutto<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 wag\u0119 brutto dostarczonej ilo\u015bci pozycji przyj\u0119cia towaru jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Obj\u0119to\u015b\u0107 brutto<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 obj\u0119to\u015b\u0107 brutto dostarczonej ilo\u015bci pozycji przyj\u0119cia towaru jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 dostarczonej ilo\u015bci pozycji przyj\u0119cia towaru jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wskaza\u0107 wymaganego wystawc\u0119 faktury, za pomoc\u0105 identyfikatora partnera. <\/strong>W dodatkowym rozliczaniu koszt\u00f3w wystawca faktury pozycji nie musi by\u0107 taki sam jak wystawca faktury wprowadzony w pozycji zam\u00f3wienia (zawarta w przypisanej pozycji przyj\u0119cia towaru).<\/li>\n<li><strong>Rodzaj zam\u00f3wienia zakupu \u2013<\/strong> je\u015bli to wymagane, nale\u017cy wprowadzi\u0107 rodzaj zam\u00f3wienia zakupu, kt\u00f3ry jest zawarty w wymaganym przyj\u0119ciu towaru.<\/li>\n<li><strong>Zam\u00f3wienie zakupu \u2013<\/strong> w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer zam\u00f3wienia znajduj\u0105cego si\u0119 w wyszukiwanym przyj\u0119ciu towaru.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wprowadzeniu parametr\u00f3w wyszukiwania, nale\u017cy aktywowa\u0107 wyszukiwanie, wybieraj\u0105c przycisk <strong>[Start]<\/strong>. System okre\u015bli teraz wszystkie pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie mo\u017ce by\u0107 powtarzane tak cz\u0119sto, jak jest to wymagane, np. w celu zmniejszenia liczby znalezionych pozycji poprzez dodanie dodatkowych kryteri\u00f3w wyszukiwania.<\/p>\n<h6 id=\"obszar-roboczy-dane-pozycji-przyjecia-towaru\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy_Dane_pozycji_przyjecia_towaru\"><\/span>Obszar roboczy: Dane pozycji przyj\u0119cia towaru<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W wyniku wyszukiwania wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie pozycje przyj\u0119\u0107 towaru, kt\u00f3re odpowiadaj\u0105 charakterystyce wyszukiwania. Je\u015bli system nie mo\u017ce okre\u015bli\u0107 \u017cadnych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w pasuj\u0105cych do wyszukiwanych cech, wy\u015bwietlany jest komunikat. Znalezione pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w s\u0105 sortowane przez system wed\u0142ug nast\u0119puj\u0105cych cech i wy\u015bwietlane na li\u015bcie:<\/p>\n<ol>\n<li>Data dowodu dostawy w porz\u0105dku malej\u0105cym<\/li>\n<li>Numer dowodu dostawy dostawcy w porz\u0105dku malej\u0105cym<\/li>\n<li>Numer pozycji dowodu dostawy<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dla ka\u017cdego przyj\u0119cia towaru zawieraj\u0105cego pasuj\u0105ce pozycje wy\u015bwietlane s\u0105 niekt\u00f3re dane podstawy przyj\u0119cia towaru. Poni\u017cej wy\u015bwietlane s\u0105 dane pozycji tego przyj\u0119cia towaru, jedna pod drug\u0105, wraz z danymi przypisanych pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Informacja o artykule dostawcy] <\/strong>mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 dodatkowy wiersz dla ka\u017cdej wy\u015bwietlanej pozycji przyj\u0119cia towaru. Wiersz ten pojawia si\u0119, je\u015bli wprowadzono dane specyficzne dla dostawy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis).<\/p>\n<p>Widok\u00f3w<em> Waga<\/em> i <em>Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em> nale\u017cy u\u017cy\u0107, aby kontrolowa\u0107, czy waga lub obj\u0119to\u015b\u0107 znalezionych pozycji jest wy\u015bwietlana na li\u015bcie.<\/p>\n<p>Wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane podstawy przyj\u0119cia towar\u00f3w dla znalezionych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w. Nie mo\u017cna ich edytowa\u0107.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nr i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 numer dowodu dostawy zgodnie z dokumentem zewn\u0119trznym jest wy\u015bwietlany tak, jak zosta\u0142 wprowadzony w potwierdzeniu przyj\u0119cia towaru<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu dostawy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest data dowodu dostawy zgodnie z dokumentem zewn\u0119trznym, wprowadzona w potwierdzeniu przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> \u2013 w tym polu wy\u015bwietlany jest partner dostawy zgodnie z zarejestrowanym potwierdzeniem przyj\u0119cia towaru. Partner dostawy jest odpowiedzialny za dostaw\u0119 lub wysy\u0142k\u0119 zam\u00f3wionych pozycji.<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest status potwierdzenia przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Przyj\u0119cie towaru<\/strong> \u2013 rodzaj i numer przyj\u0119cia towaru precyzyjnie identyfikuj\u0105ce dane przyj\u0119cie.<\/li>\n<li><strong>Data przyj\u0119cia towaru<\/strong> \u2013 data przyj\u0119cia towaru to data zarejestrowania przyj\u0119cia towaru. Jest ona wy\u015bwietlana zgodnie z nag\u0142\u00f3wkiem przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Spedytor<\/strong> \u2013 spedytor wskazany na przyj\u0119ciu towaru jest wy\u015bwietlany zgodnie z danymi wprowadzonymi w przyj\u0119ciu towar\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane pozycji przyj\u0119cia towaru s\u0105 wy\u015bwietlane w wierszu pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn, poni\u017cej danych odpowiedniej podstawy przyj\u0119cia towar\u00f3w. Wiersz mo\u017ce by\u0107 wy\u015bwietlany kilka razy, raz dla ka\u017cdej pozycji przyj\u0119cia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji przyj\u0119cia towaru dok\u0142adnie j\u0105 identyfikuj\u0105cy.<\/li>\n<li><strong>Pozycja dokumentu dostawy<\/strong> \u2013 numer pozycji dokumentu zewn\u0119trznego (dowodu dostawy) jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w potwierdzeniu przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 \u2013 <\/strong>dostarczony artyku\u0142 zgodnie z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru jest wy\u015bwietlany z numerem artyku\u0142u i opisem.<\/li>\n<li><strong>Waga\/obj\u0119to\u015b\u0107<\/strong> \u2013 waga lub obj\u0119to\u015b\u0107 dostarczonych artyku\u0142\u00f3w zgodnie z potwierdzeniem przyj\u0119cia towaru jest wy\u015bwietlana, je\u015bli do pozycji potwierdzenia przyj\u0119cia towaru przypisanych jest kilka pozycji zam\u00f3wienia. Mo\u017cesz u\u017cy\u0107 listy rozwijanej w nag\u0142\u00f3wku listy artyku\u0142\u00f3w, aby prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z wy\u015bwietlania wagi na wy\u015bwietlanie obj\u0119to\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Dostarczona ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 ilo\u015b\u0107 dostarczona zgodnie z przyj\u0119ciem towaru dla pozycji przyj\u0119cia towaru wy\u015bwietlanej w tej kolumnie jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana, je\u015bli do pozycji przyj\u0119cia towaru przypisanych jest kilka pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>warto\u015b\u0107 jest wy\u015bwietlana tylko dla pozycji zam\u00f3wienia, a nie w wierszu z danymi pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Status \u2013<\/strong> wy\u015bwietlany jest status pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane specyficzne dla dostawcy dla pozycji s\u0105 wy\u015bwietlane w wierszu poni\u017cej danych dla powi\u0105zanej pozycji przyj\u0119cia towaru, je\u015bli ma to zastosowanie. Ponadto wiersz jest wy\u015bwietlany za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Informacja o artykule dostawcy]<\/strong>, je\u015bli dla artyku\u0142u w pozycji przyj\u0119cia towaru wprowadzono dane specyficzne dla dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy<\/strong> \u2013 numer artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych dostawcy artyku\u0142u dla tego dostawcy. Mo\u017ce zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy \u2013<\/strong> opis artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych zam\u00f3wienia artyku\u0142u dla tego dostawcy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mo\u017ce zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/p>\n<p>Dane pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re zosta\u0142y przypisane do pozycji przyj\u0119cia towaru znalezionych w przyj\u0119ciu towaru, s\u0105 wy\u015bwietlane poni\u017cej danych pozycji przyj\u0119cia towaru, ewentualnie dla kilku pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Poza polem wyboru na ko\u0144cu wiersza dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia, dane nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane. Mo\u017cna zaznaczy\u0107 pozycje zam\u00f3wienia za pomoc\u0105 pola wyboru, aby przypisa\u0107 je do pozycji faktury. Mo\u017cna tak\u017ce zaznaczy\u0107 wszystkie znalezione pozycje do przypisania jednocze\u015bnie, korzystaj\u0105c z pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy.<\/p>\n<p>Znaczenie danych wyja\u015bniono w dokumentacji aplikacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/em>. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w z procesu zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane s\u0105 wy\u015bwietlane dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia w okre\u015blonych nag\u0142\u00f3wkach kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja zlecenia<\/strong> \u2013 rodzaj i numer zam\u00f3wienia oraz numer pozycji precyzyjnie identyfikuj\u0105 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra zosta\u0142a przypisana do wy\u015bwietlanej pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Dostawca <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest dostawca zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Magazyn \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlony jest magazyn, do kt\u00f3rego dostarczono towary.<\/li>\n<li><strong>Waga\/Obj\u0119to\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlana jest waga lub obj\u0119to\u015b\u0107 dostarczonych artyku\u0142\u00f3w zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 listy rozwijanej w nag\u0142\u00f3wku listy pozycji, aby prze\u0142\u0105czy\u0107 si\u0119 z wy\u015bwietlania wagi na wy\u015bwietlanie obj\u0119to\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Dostarczona ilo\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>ilo\u015b\u0107 dostarczona zgodnie z zam\u00f3wieniem dla wy\u015bwietlanej pozycji zam\u00f3wienia jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 \u2013<\/strong> kwota netto ilo\u015bci ju\u017c dostarczonej zgodnie z zam\u00f3wieniem dla pozycji zam\u00f3wienia wy\u015bwietlanej w tej kolumnie jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana przez system jako warto\u015b\u0107.<\/li>\n<li><strong>Wyb\u00f3r \u2013 <\/strong>pole wyboru na ko\u0144cu wiersza z danymi pozycji zam\u00f3wienia jest jedynym edytowalnym polem na li\u015bcie. Mo\u017cna go u\u017cy\u0107, aby wybra\u0107 t\u0119 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia. Nast\u0119pnie mo\u017cna zatwierdzi\u0107 wyb\u00f3r, aby przypisa\u0107 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia do pozycji faktury. Je\u015bli do pozycji przyj\u0119cia towaru w aplikacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/em> przypisano kilka pozycji zam\u00f3wienia, wy\u015bwietlanych jest kilka p\u00f3l wyboru, po jednym polu wyboru dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia w celu wybrania tej pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"akcje-zastosuj-wszystkie-przejmij-pojedynczo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo\"><\/span>Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Przyciski <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong> i <strong>[Przejmij pojedynczo]<\/strong> s\u0105 dost\u0119pne w oknie dialogowym wyboru pozycji przyj\u0119cia towaru. Akcja wywo\u0142ana za pomoc\u0105 tego przycisku s\u0142u\u017cy do przypisania wcze\u015bniej wybranych pozycji zam\u00f3wienia do pozycji faktury.<\/p>\n<p><strong>Efekty<\/strong><\/p>\n<p>Wybrane pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 przypisywane do ju\u017c wprowadzonych pozycji faktur koszt\u00f3w dodatkowych. System generuje odniesienia do dokument\u00f3w mi\u0119dzy pozycjami zam\u00f3wienia a wcze\u015bniej wybran\u0105 faktur\u0105 koszt\u00f3w dodatkowych. Dane przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli pozycji i nadal mo\u017cna je dodawa\u0107.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kolejnym krokiem przetwarzania jest rozdzielenie kwoty pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych na przypisane pozycje zam\u00f3wienia za pomoc\u0105 akcji <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em>.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"okno-dialogowe-powiaz-recznie-zaznaczona-pozycje-z-pozycja-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_Powiaz_recznie_zaznaczona_pozycje_z_pozycja_zamowienia\"><\/span>Okno dialogowe: Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcja <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia<\/em> nie jest dost\u0119pna dla faktur koszt\u00f3w dodatkowych typu <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych zwi\u0105zanych z dystrybucj\u0105<\/em>. Po wybraniu akcji otworzy si\u0119 okno dialogowe. W tym oknie dialogowym mo\u017cna wyszuka\u0107 zarejestrowane pozycje zam\u00f3wienia. Poszczeg\u00f3lne pozycje zam\u00f3wienia mo\u017cna nast\u0119pnie przypisa\u0107 do pozycji faktury.<\/p>\n<p>Okno dialogowe sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka z kilkoma polami wej\u015bciowymi dla funkcji wyszukiwania oraz obszaru roboczego, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest wynik wyszukiwania.<\/p>\n<h6 id=\"naglowek-charakterystyka-wyszukiwania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek_Charakterystyka_wyszukiwania\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek: Charakterystyka wyszukiwania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji mo\u017cna u\u017cy\u0107 charakterystyki wyszukiwania, aby ograniczy\u0107 zam\u00f3wienia, w kt\u00f3rych system ma wyszukiwa\u0107 pozycje. Nast\u0119pnie system okre\u015bla i wy\u015bwietla wszystkie pozycje zam\u00f3wienia, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 wprowadzone cechy wyszukiwania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Spedytor<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymaganego spedytora poprzez identyfikacj\u0119 jego partnera. Mo\u017cna wybra\u0107 partner\u00f3w, kt\u00f3rzy s\u0105 oznaczeni jako spedytorzy w swoich danych podstawowych.<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymaganego partnera dostawy, u\u017cywaj\u0105c jego identyfikatora partnera.<\/li>\n<li><strong>Dostawca <\/strong>&#8211; w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymaganego dostawc\u0119, u\u017cywaj\u0105c jego identyfikatora partnera.<\/li>\n<li><strong>Termin dostawy <\/strong>\u2013 je\u015bli to konieczne, nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 zam\u00f3wienia pozycji na podstawie zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj \u2013<\/strong> je\u015bli jest to wymagane, nale\u017cy wybra\u0107 rodzaju wymaganego zam\u00f3wienia zakupu jako cech\u0119 wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Numer<\/strong> \u2013 je\u015bli jest to wymagane, nale\u017cy wybra\u0107 numer wymaganego zam\u00f3wienia zakupu jako cech\u0119 wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 identyfikator wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Opis<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 kr\u00f3tki opis wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer artyku\u0142u dostawcy dla wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy <\/strong>&#8211; w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 opis artyku\u0142u dostawcy dla wymaganego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Magazyn \u2013 <\/strong>w razie potrzeby, jako kryterium wyszukiwania nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator magazynu, do kt\u00f3rego dostarczono artyku\u0142y.<\/li>\n<li><strong>Waga brutto<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 wag\u0119 brutto pozycji zam\u00f3wienia zakupu jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Obj\u0119to\u015b\u0107 brutto<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 obj\u0119to\u015b\u0107 brutto pozycji zam\u00f3wienia zakupu jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 pozycji zam\u00f3wienia zakupu jako kryterium wyszukiwania.<\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury \u2013 <\/strong>w razie potrzeby nale\u017cy wskaza\u0107 wymaganego wystawc\u0119 faktury, za pomoc\u0105 identyfikatora partnera. W dodatkowym rozliczaniu koszt\u00f3w wystawca faktury pozycji nie musi by\u0107 taki sam jak wystawca faktury wprowadzony w pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Status og\u00f3lny <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 status wyszukiwanych zam\u00f3wie\u0144. Mo\u017cna wybra\u0107 jeden, kilka lub wszystkie z poni\u017cszych status\u00f3w jako cechy wyszukiwania. Wszystkie statusy s\u0105 wybrane jako warto\u015bci domy\u015blne. Mog\u0105 one jednak zosta\u0107 zmienione. Pole umo\u017cliwia wyb\u00f3r nast\u0119puj\u0105cych warto\u015bci:\n<ul>\n<li><strong>(wszystkie)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Og\u00f3lny status<\/strong>\n<ul>\n<li><em>W opracowaniu<\/em><\/li>\n<li><em>Zwolnione<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zrealizowane<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status dostawy<\/strong>\n<ul>\n<li><em>Niedostarczone<\/em><\/li>\n<li><em>Dostarczone cz\u0119\u015bciowo<\/em><\/li>\n<li><em>Dostarczono w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania<\/strong>\n<ul>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wprowadzeniu kryteri\u00f3w wyszukiwania, nale\u017cy aktywowa\u0107 wyszukiwanie wybieraj\u0105c przycisk <strong>[Start]<\/strong>. System okre\u015bli teraz wszystkie pozycje zam\u00f3wienia, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie mo\u017cna powtarza\u0107 tak cz\u0119sto, jak jest to wymagane, np. w celu zmniejszenia liczby znalezionych pozycji poprzez dodanie dodatkowych funkcji wyszukiwania.<\/p>\n<h6 id=\"obszar-roboczy-dane-pozycji-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy_Dane_pozycji_zamowienia\"><\/span>Obszar roboczy: Dane pozycji zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W rezultacie wszystkie pozycje zam\u00f3wienia pasuj\u0105ce do wyszukiwanych cech s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie, ka\u017cda pojedyncza pozycja zam\u00f3wienia w kilku wierszach jeden pod drugim. Lista jest sortowana wed\u0142ug numeru artyku\u0142u, a nast\u0119pnie wed\u0142ug daty dostawy zgodnie z zam\u00f3wieniem. Je\u015bli system nie mo\u017ce okre\u015bli\u0107 \u017cadnych pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re pasuj\u0105 do wyszukiwanych cech, wy\u015bwietlany jest komunikat.<\/p>\n<p>Przycisk <strong>[Informacja o artykule dostawcy]<\/strong> mo\u017ce wy\u015bwietla\u0107 dodatkowy wiersz dla ka\u017cdej wy\u015bwietlanej pozycji zam\u00f3wienia. Wiersz ten pojawia si\u0119, je\u015bli wprowadzono dane specyficzne dla dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis).<\/p>\n<p>Widok\u00f3w <em>Waga<\/em> i <em>Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em> nale\u017cy u\u017cy\u0107, aby okre\u015bli\u0107, czy na li\u015bcie ma by\u0107 wy\u015bwietlana waga czy obj\u0119to\u015b\u0107 znalezionych pozycji.<\/p>\n<p>Dane znalezionych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w kilku wierszach poni\u017cej siebie. Poza polem wyboru na ko\u0144cu wierszy, dane nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane. Mo\u017cna zaznaczy\u0107 pozycje zam\u00f3wienia za pomoc\u0105 pola wyboru, aby przypisa\u0107 je do ju\u017c wprowadzonej pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych. Alternatywnie mo\u017cna u\u017cy\u0107 meta pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy, aby zaznaczy\u0107 wszystkie znalezione pozycje zam\u00f3wienia do przypisania jednocze\u015bnie.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane s\u0105 wy\u015bwietlane w pierwszym wierszu dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja zlecenia<\/strong> \u2013 rodzaj i numer zam\u00f3wienia zakupu oraz numer pozycji, jednoznacznie identyfikuj\u0105ce pozycj\u0119 zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> \u2013 artyku\u0142 z pozycji zam\u00f3wienia jest identyfikowany przez numer artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Termin dostawy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest data dostawy tej pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>Magazyn \u2013 wy\u015bwietlana jest lokalizacja magazynu odbiorczego zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest status pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Wyb\u00f3r <\/strong>\u2013 pole wyboru na ko\u0144cu pozycji listy jest jedynym edytowalnym elementem na li\u015bcie. Mo\u017cna go u\u017cy\u0107, aby wybra\u0107 t\u0119 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia. U\u017cytkownik mo\u017ce nast\u0119pnie u\u017cy\u0107 przycisk\u00f3w <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong> lub <strong>[Przejmij pojedynczo],<\/strong> aby przypisa\u0107 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia do r\u0119cznie wprowadzonej pozycji faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane specyficzne dla dostawcy artyku\u0142u s\u0105 wy\u015bwietlane w wierszu poni\u017cej danych powi\u0105zanej pozycji zam\u00f3wienia. Wiersz ten jest wy\u015bwietlany za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Informacja o artykule dostawcy]<\/strong>, je\u015bli dane dotycz\u0105ce dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis) zosta\u0142y wprowadzone dla artyku\u0142u w pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy<\/strong> \u2013 numer artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych dostawcy artyku\u0142u dla tego dostawcy. Mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy<\/strong> \u2013 opis artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych dostawcy artyku\u0142u dla tego dostawcy. Mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane s\u0105 wy\u015bwietlane w kolejnym wierszu dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> \u2013 partner dostawy zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlany jako partner dostawy.<\/li>\n<li><strong>Dostawca \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlany jest dostawca zgodnie z zam\u00f3wieniem.<\/li>\n<li><strong>Waga\/Obj\u0119to\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>je\u015bli wybrano widok <em>Waga<\/em>, wy\u015bwietlana jest waga brutto ilo\u015bci zam\u00f3wionej zgodnie z t\u0105 pozycj\u0105 zam\u00f3wienia. Je\u015bli wybrano widok <em>Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em>, wy\u015bwietlana jest obj\u0119to\u015b\u0107 brutto.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 towaru dostarczonego zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>w kolumnie wy\u015bwietlana jest kwota netto za dostarczon\u0105 ilo\u015b\u0107 tej pozycji zam\u00f3wienia okre\u015blona przez system.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"akcje-zastosuj-wszystkie-przejmij-pojedynczo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo-2\"><\/span>Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Przyciski <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong> i <strong>[Przejmij pojedynczo]<\/strong> s\u0105 dost\u0119pne w oknie dialogowym wyboru pozycji zam\u00f3wienia zakupu. Akcja wywo\u0142ana za pomoc\u0105 tego przycisku s\u0142u\u017cy do przypisania wcze\u015bniej wybranych pozycji zam\u00f3wienia do pozycji faktury.<\/p>\n<p><strong>Efekty<\/strong><\/p>\n<p>Wybrane pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 przypisywane do ju\u017c wprowadzonych pozycji faktur koszt\u00f3w dodatkowych. System generuje odniesienia do dokument\u00f3w mi\u0119dzy pozycjami zam\u00f3wienia a wcze\u015bniej wybran\u0105 faktur\u0105 koszt\u00f3w dodatkowych. Dane przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli pozycji i nadal mo\u017cna je dodawa\u0107.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kolejnym krokiem przetwarzania jest rozdzielenie kwoty pozycji faktury koszt\u00f3w dodatkowych na przypisane pozycje zam\u00f3wienia za pomoc\u0105 akcji <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em>.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Niezb\u0119dne ustawienia konfiguracyjne dla aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>, widoku <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Informacje o jednostkach biznesowych dla aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>, widoku <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Informacje o uprawnieniach dla aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>, widoku <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8808","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8808"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8808\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22012,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8808\/revisions\/22012"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}