{"id":8832,"date":"2024-12-19T08:18:28","date_gmt":"2024-12-19T07:18:28","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8832"},"modified":"2024-12-19T08:18:29","modified_gmt":"2024-12-19T07:18:29","slug":"korekty-faktur-zakupu-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/","title":{"rendered":"Korekty faktur zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Przeglad_tematow\" >Przegl\u0105d temat\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Faktura_zakupu\" >Faktura zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Wyswietlanie_opisu\" >Wy\u015bwietlanie opisu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Przekroczone_zostaly_tylko_ceny_zamowien\" >Przekroczone zosta\u0142y tylko ceny zam\u00f3wie\u0144<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Sytuacja_poczatkowa\" >Sytuacja pocz\u0105tkowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Dane_korekty_faktury_zakupu\" >Dane korekty faktury zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Przekroczona_zostala_tylko_dostarczona_ilosc\" >Przekroczona zosta\u0142a tylko dostarczona ilo\u015b\u0107<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Sytuacja_poczatkowa-2\" >Sytuacja pocz\u0105tkowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Dane_korekty_faktury_zakupu-2\" >Dane korekty faktury zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Zarowno_cena_zamowienia_jak_i_dostarczona_ilosc_zostaly_przekroczone\" >Zar\u00f3wno cena zam\u00f3wienia, jak i dostarczona ilo\u015b\u0107 zosta\u0142y przekroczone<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Sytuacja_poczatkowa-3\" >Sytuacja pocz\u0105tkowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Dane_korekty_faktury_zakupu-3\" >Dane korekty faktury zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Pola_identyfikacji\" >Pola identyfikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Zakladka_Podatki\" >Zak\u0142adka Podatki<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Zakladka_Kurs\" >Zak\u0142adka Kurs<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Zakladka_Adres\" >Zak\u0142adka Adres<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Zakladka_Organizacja_zakupu\" >Zak\u0142adka Organizacja zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Zakladka_Wydruk_dokumentu\" >Zak\u0142adka Wydruk dokumentu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Tabela_pozycji\" >Tabela pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Tabela_pozycji_Pozycje_faktury_korygujacej\" >Tabela pozycji: Pozycje faktury koryguj\u0105cej<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Tabela_pozycji_Dane_rachunku_kosztow\" >Tabela pozycji: Dane rachunku koszt\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Tabela_pozycji_Pozycje_zamowienia\" >Tabela pozycji: Pozycje zam\u00f3wienia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Edytor_pozycji\" >Edytor pozycji<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/korekty-faktur-zakupu-2\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematow\"><\/span>Przegl\u0105d temat\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Rejestrowanie otrzymanych faktur ko\u0144czy faktyczny proces zakupu. Na podstawie zam\u00f3wienia dostawca zosta\u0142 poproszony o wykonanie us\u0142ugi, tj. dostarczenie zam\u00f3wionych d\u00f3br materialnych lub niematerialnych. Z regu\u0142y towary s\u0105 nast\u0119pnie dostarczane, a przyj\u0119cie towar\u00f3w jest rejestrowane w magazynie. Po otrzymaniu towar\u00f3w przez sp\u00f3\u0142k\u0119 s\u0105 one dodawane do zapas\u00f3w.<\/p>\n<p>Po otrzymaniu towar\u00f3w, zwykle otrzymywana jest faktura zakupu od dostawcy, kt\u00f3ra zawiera list\u0119 p\u0142atno\u015bci do zap\u0142aty za dostarczone towary. Faktura zakupu mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymana przed przyj\u0119ciem towar\u00f3w.<\/p>\n<p>Dodatkowe faktury mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymywane od tego samego lub innego dostawcy w zwi\u0105zku z t\u0105 sam\u0105 dostaw\u0105 lub zam\u00f3wieniem. Taka oddzielna faktura zawiera w\u00f3wczas dodatkowe koszty, na przyk\u0142ad koszty transportu towar\u00f3w, koszty ubezpieczenia lub koszty celne. Zamiast faktury koszt\u00f3w dodatkowych, dodatkowe koszty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wymienione jako pozycje na fakturze zakupu za dostarczone towary.<\/p>\n<p>Faktury koryguj\u0105ce (noty obci\u0105\u017ceniowe) mog\u0105 by\u0107 generowane dla faktur zakupu, w kt\u00f3rych okre\u015blona ilo\u015b\u0107 przekracza ilo\u015b\u0107 faktycznie otrzymanych towar\u00f3w lub gdy cena przekracza cen\u0119 z zam\u00f3wienia. Faktury koryguj\u0105ce zakupu wyr\u00f3wnuj\u0105 rozbie\u017cne warto\u015bci w stosunku do przyj\u0119cia towaru i zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do wprowadzania, sprawdzania i ksi\u0119gowania faktur zakupu oraz przekazywania informacji do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w celu op\u0142acenia faktury. System sprawdza, czy wymienione op\u0142aty za dostarczone produkty lub dodatkowe koszty do podzia\u0142u s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zgodne z wcze\u015bniejsz\u0105 transakcj\u0105 biznesow\u0105, tj. zam\u00f3wieniem lub przyj\u0119ciem towaru. Dane z faktury zakupu mog\u0105 by\u0107 nast\u0119pnie wykorzystane w rachunkowo\u015bci finansowej, rachunku koszt\u00f3w i kontroli zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 aplikacji w widoku Korekta faktury zakupu. <em>Korekt faktur zakupu<\/em> nie mo\u017cna wprowadza\u0107. S\u0105 one generowane przez akcj\u0119 <em>Utw\u00f3rz korekt\u0119 faktury zakupu<\/em> dla faktur zakupu.<\/p>\n<p>Czynno\u015bci, kt\u00f3rych mo\u017cna u\u017cy\u0107 do przetworzenia korekty faktury zakupu oraz instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi korekt faktur zakupu mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Instrukcje: Korekta faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<p>Rodzaje faktur zakupu s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 identyfikacji faktur zakupu i zawieraj\u0105 ustawienia oraz warto\u015bci domy\u015blne. Zosta\u0142y one opisane w dokumentacji <em>Rodzaje faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w biznesowych i ich zwi\u0105zek z fakturami zakupu i fakturami koszt\u00f3w dodatkowych opisano w dokumencie <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Widok <em>Faktura zakupu<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> zosta\u0142 opisany w dokumencie <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"faktura-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_zakupu\"><\/span>Faktura zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktura zakupu zawiera list\u0119 kwot do zap\u0142aty za pozycje dostarczone lub pozostaj\u0105ce do dostarczenia. Faktura zakupu jest dokumentem zewn\u0119trznym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 uznaniow\u0105.<\/p>\n<h3 id=\"wyswietlanie-opisu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyswietlanie_opisu\"><\/span>Wy\u015bwietlanie opisu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Faktury koryguj\u0105ce s\u0105 generowane przez system. S\u0142u\u017c\u0105 one do korygowania rozbie\u017cnych ilo\u015bci lub cen netto. Zasadniczo faktura koryguj\u0105ca jest not\u0105 uznaniow\u0105 dla otrzymanej faktury zakupu. Wygenerowanie faktury koryguj\u0105cej zale\u017cy od sytuacji przyj\u0119tych towar\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przekroczone zosta\u0142y tylko ceny zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Przekroczona zosta\u0142a tylko dostarczona ilo\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<li><strong>Przekroczono zar\u00f3wno ceny zakupu, jak i dostarczon\u0105 ilo\u015b\u0107<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Korekta faktury zakupu zawiera now\u0105 alokacj\u0119 zam\u00f3wienia dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia przypisanej do pierwotnej faktury zakupu. Dotyczy to tylko tych pozycji, dla kt\u00f3rych rzeczywiste ceny przekraczaj\u0105 ceny z zam\u00f3wienia lub dostarczona ilo\u015b\u0107 jest mniejsza ni\u017c ilo\u015b\u0107 zafakturowana.<\/p>\n<p>Istniej\u0105ce odniesienie do pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w jest r\u00f3wnie\u017c zachowywane w fakturze koryguj\u0105cej. Je\u015bli jednak istnieje kilka pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w dla pozycji zam\u00f3wienia, tylko pierwsza pozycja przyj\u0119cia towar\u00f3w jest przenoszona do faktury koryguj\u0105cej.<\/p>\n<p>Je\u015bli ceny zam\u00f3wienia lub dostarczona ilo\u015b\u0107 zostan\u0105 przekroczone dla dw\u00f3ch pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re zosta\u0142y przypisane do tej samej pozycji faktury zakupu w pierwotnej fakturze zakupu, w\u00f3wczas pozycje te zostan\u0105 r\u00f3wnie\u017c przypisane do wsp\u00f3lnej pozycji faktury zakupu w nowej korekcie faktury zakupu.<\/p>\n<p>Ponadto w korekcie faktury zakupu nie s\u0105 podsumowywane \u017cadne pozycje zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<p>Pomi\u0119dzy pozycjami faktury zakupu i korekty tworzone s\u0105 powi\u0105zania dla pozycji w ramach \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych.<\/p>\n<h4 id=\"przekroczone-zostaly-tylko-ceny-zamowien\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przekroczone_zostaly_tylko_ceny_zamowien\"><\/span>Przekroczone zosta\u0142y tylko ceny zam\u00f3wie\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"sytuacja-poczatkowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sytuacja_poczatkowa\"><\/span>Sytuacja pocz\u0105tkowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ceny netto z zam\u00f3wienia i odpowiednie ceny z faktury zakupu nie s\u0105 zgodne.<\/p>\n<h5 id=\"dane-korekty-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dane_korekty_faktury_zakupu\"><\/span>Dane korekty faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>R\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy rzeczywistymi cenami netto z zam\u00f3wienia i rzeczywistymi cenami z faktury zakupu jest okre\u015blana i wprowadzana jako kwota dla korekty faktury zakupu. Uwzgl\u0119dniane s\u0105 korekty ju\u017c utworzone dla faktury zakupu.<\/p>\n<p>Dostarczona ilo\u015b\u0107 jest wprowadzana jako ilo\u015b\u0107. Odpowiada ona ilo\u015bci zafakturowanej i nie ma wp\u0142ywu na ilo\u015b\u0107 zafakturowan\u0105 w zam\u00f3wieniu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 zafakturowana w zam\u00f3wieniu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Sumy pomocnicze dla logiki wyceny zapas\u00f3w<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ilo\u015b\u0107 jest wymagana tylko do ksi\u0119gowania materia\u0142u korekty i do okre\u015blenia ceny jednostkowej. Jest ona wy\u015bwietlana tylko na korekcie faktury zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"przekroczona-zostala-tylko-dostarczona-ilosc\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przekroczona_zostala_tylko_dostarczona_ilosc\"><\/span>Przekroczona zosta\u0142a tylko dostarczona ilo\u015b\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"sytuacja-poczatkowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sytuacja_poczatkowa-2\"><\/span>Sytuacja pocz\u0105tkowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pozycja zam\u00f3wienia jest przypisana do pozycji faktury zakupu, a odpowiednie ilo\u015bci na fakturze zakupu nie s\u0105 zgodne z ilo\u015bciami dostarczonymi zgodnie z zam\u00f3wieniem.<\/p>\n<h5 id=\"dane-korekty-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dane_korekty_faktury_zakupu-2\"><\/span>Dane korekty faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Jako ilo\u015b\u0107 wprowadzana jest zawy\u017cona ilo\u015b\u0107 ze znakiem ujemnym. Przy okre\u015blaniu ilo\u015bci uwzgl\u0119dniane s\u0105 ilo\u015bci, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c skorygowane lub przypisane do innych faktur zakupu.<\/p>\n<p>Zanegowana proporcjonalna kwota faktury zakupu jest wprowadzana jako kwota. Kwota ta odpowiada cenie netto z zam\u00f3wienia, poniewa\u017c cena nie r\u00f3\u017cni si\u0119.<\/p>\n<p>Zar\u00f3wno ilo\u015b\u0107, jak i kwota s\u0105 wy\u015bwietlane tylko w korekcie faktury zakupu. Pozycj\u0119 mo\u017cna usun\u0105\u0107.<\/p>\n<h4 id=\"zarowno-cena-zamowienia-jak-i-dostarczona-ilosc-zostaly-przekroczone\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zarowno_cena_zamowienia_jak_i_dostarczona_ilosc_zostaly_przekroczone\"><\/span>Zar\u00f3wno cena zam\u00f3wienia, jak i dostarczona ilo\u015b\u0107 zosta\u0142y przekroczone<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"sytuacja-poczatkowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sytuacja_poczatkowa-3\"><\/span>Sytuacja pocz\u0105tkowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pozycja zam\u00f3wienia jest przypisana do pozycji faktury zakupu, a odpowiednie ilo\u015bci na fakturze zakupu nie s\u0105 zgodne z ilo\u015bciami dostarczonymi zgodnie z zam\u00f3wieniem. Ponadto g\u00f3rne ceny netto z zam\u00f3wienia i odpowiednie ceny na fakturze zakupu nie s\u0105 zgodne.<\/p>\n<h5 id=\"dane-korekty-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dane_korekty_faktury_zakupu-3\"><\/span>Dane korekty faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tym przypadku dla korekty faktury zakupu generowane s\u0105 dwie pozycje alokacji i faktury zakupu.<\/p>\n<p>Pierwsza pozycja s\u0142u\u017cy do skorygowania kwoty:<\/p>\n<ul>\n<li>Jako ilo\u015b\u0107 wy\u015bwietlana jest tylko ca\u0142kowita dostarczona ilo\u015b\u0107. Je\u015bli ilo\u015b\u0107 wynosi zero, pozycja ta jest pomijana<\/li>\n<li>R\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy rzeczywistymi cenami netto z zam\u00f3wienia a rzeczywistymi cenami z faktury zakupu jest okre\u015blana i wprowadzana jako kwota. Uwzgl\u0119dniane s\u0105 korekty ju\u017c utworzone dla faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Druga pozycja jest u\u017cywana do korekty ilo\u015bci:<\/p>\n<ul>\n<li>Nadp\u0142acona ilo\u015b\u0107 jest wprowadzana jako ilo\u015b\u0107 ze znakiem ujemnym. Przy okre\u015blaniu ilo\u015bci uwzgl\u0119dniane s\u0105 ilo\u015bci, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c skorygowane lub przypisane do innych faktur zakupu.<\/li>\n<li>Zanegowana proporcjonalna kwota faktury zakupu jest wy\u015bwietlana jako kwota. Pozycj\u0119 mo\u017cna usun\u0105\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/p>\n<p>Przypadek 1:<\/p>\n<table style=\"height: 677px; width: 100%; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Dokumenty<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Ilo\u015b\u0107<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Kwota<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Zam\u00f3wienie zakupu<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">10 sztuk<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">1\u00a0000,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Przyj\u0119cie towaru<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">10 sztuk<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Faktura zakupu<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">11 sztuk<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">1 210,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 405px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" rowspan=\"4\" width=\"201\">Korekta faktury zakupu<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" colspan=\"2\" width=\"403\">Pozycja 1 (korekta warto\u015bciowa):<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 201px;\">\n<td style=\"height: 201px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">10 sztuk<\/td>\n<td style=\"height: 201px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">&#8211; 100 sztuk<\/p>\n<p>Wyja\u015bnienie:<\/p>\n<p>R\u00f3\u017cnica w cenie 10,00 EUR za sztuk\u0119.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" colspan=\"2\" width=\"403\">Pozycja 2 (korekta ilo\u015bciowa):<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 68px;\">\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">&#8211; 1 sztuka<\/td>\n<td style=\"height: 68px; border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">&#8211; 110,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Przypadek 2:<\/p>\n<table style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Dokumenty<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Ilo\u015b\u0107<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Kwota<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Zam\u00f3wienie zakupu<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">10 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">1\u00a0000,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Przyj\u0119cie towaru<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">5 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Faktura zakupu<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">10 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">1\u00a0100,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" rowspan=\"4\" width=\"201\">Korekta faktury zakupu<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" colspan=\"2\" width=\"403\">Pozycja 1 (korekta warto\u015bciowa):<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">5 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">-50 EUR<\/p>\n<p>Wyja\u015bnienie:<\/p>\n<p>R\u00f3\u017cnica w cenie 10,00 za sztuk\u0119.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" colspan=\"2\" width=\"403\">Pozycja 2 (korekta ilo\u015bciowa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">&#8211; 5 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">-550 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Przypadek 3:<\/p>\n<table style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Dokumenty<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Ilo\u015b\u0107<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Kwota<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Zam\u00f3wienie zakupu<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">10 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">1\u00a0000,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Przyj\u0119cie towaru<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">0 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">Faktura zakupu<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">10 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">1\u00a0100,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" rowspan=\"4\" width=\"201\">Korekta faktury zakupu<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" colspan=\"2\" width=\"403\">Pozycja 1 (korekta warto\u015bciowa):<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">0 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">0 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" colspan=\"2\" width=\"403\">Pozycja 2 (korekta ilo\u015bciowa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">&#8211; 10 sztuk<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"201\">&#8211; 1\u00a0100,00 EUR<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><\/div><\/section>\n<p>Nadwy\u017cka koszt\u00f3w dodatkowych nie jest kompensowana faktur\u0105 koryguj\u0105c\u0105.<\/p>\n<p>Pozycje faktury kosztowej s\u0105 pobierane z pierwotnej pozycji zam\u00f3wienia, a powi\u0105zane ilo\u015bci i kwoty z pozycji zam\u00f3wienia koryguj\u0105cego. Dystrybucja zgodna z pierwotn\u0105 faktur\u0105 nie jest mo\u017cliwa. Nale\u017cy dostosowa\u0107 te warto\u015bci r\u0119cznie.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek aplikacji zawiera pola, kt\u00f3re jednoznacznie identyfikuj\u0105 korekt\u0119 faktury zakupu. Faktura koryguj\u0105ca zawiera r\u00f3wnie\u017c wszystkie istotne informacje o fakturze zakupu, dla kt\u00f3rej zosta\u0142a utworzona. Opis poszczeg\u00f3lnych p\u00f3l znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<p>Poni\u017cej znajduj\u0105 si\u0119 tylko te informacje, kt\u00f3re r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy faktur\u0105 zakupu a korekta faktury zakupu.<\/p>\n<h5 id=\"pola-identyfikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pola_identyfikacji\"><\/span>Pola identyfikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Rodzaj faktury zakupu i numer faktury zakupu s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji korekty faktury zakupu. Opr\u00f3cz tej identyfikacji wy\u015bwietlany jest r\u00f3wnie\u017c status faktury koryguj\u0105cej i wystawca faktury.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer faktury przychodz\u0105cej<\/strong> \u2013 unikalny identyfikator faktury koryguj\u0105cej jest wy\u015bwietlany w polu <em>Numer faktury przychodz\u0105cej<\/em>. Sk\u0142ada si\u0119 on z dw\u00f3ch wpis\u00f3w: rodzaju faktury zakupu w pierwszym polu wprowadzania i numeru faktury w drugim polu wprowadzania. U\u017cyty rodzaj faktury zakupu wraz z numerem faktury s\u0142u\u017cy do identyfikacji faktury zakupu.\n<ul>\n<li><em>Rodzaj faktury zakupu<\/em><strong> \u2013 <\/strong>nale\u017cy wybra\u0107 rodzaj faktury dla faktury koryguj\u0105cej, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 poddana edycji. Rodzaj faktury zakupu okre\u015bla r\u00f3wnie\u017c typ faktury. Rodzaj faktury zakupu musi by\u0107 typu <em>Korekta faktury zakupu.<\/em><\/li>\n<li><em>Numer faktury<\/em> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer korekty faktury zakupu, kt\u00f3ra ma by\u0107 edytowana.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie korekty faktury zakupu. Zosta\u0142o to opisane w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury <\/strong>\u2013 wystawca faktury pochodzi z oryginalnej faktury.<\/li>\n<li><strong>Numer ksi\u0119gowania <\/strong>\u2013 to pole zawiera numer nadawany w wyniku zaksi\u0119gowania korekty faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wszystkie istotne informacje dotycz\u0105ce faktury zakupu s\u0105 podsumowane w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em>. Obejmuje to wystawc\u0119 faktury, numer i dat\u0119 dokumentu zewn\u0119trznego, kwot\u0119 brutto oraz informacje o p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Poni\u017cej znajduj\u0105 informacje, kt\u00f3re r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy faktur\u0105 zakupu a korekt\u0105 faktury zakupu. Pozosta\u0142e opisy p\u00f3l znajduj\u0105 si\u0119 w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 pole zawiera identyfikator faktury zakupu. Mo\u017cna zmieni\u0107 identyfikator, ale nie dat\u0119 faktury. Dat\u0119 dokumentu zewn\u0119trznego mo\u017cna zmieni\u0107 tylko za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Data wp\u0142ywu<\/strong> \u2013 data utworzenia jest proponowana jako data otrzymania i data korekty faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-podatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatki\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W zak\u0142adce <em>Podatki <\/em>warunki obliczania podatk\u00f3w i r\u00f3\u017cne obliczone warto\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli. Istnieje wiersz dla ka\u017cdego kodu podatkowego u\u017cywanego w obliczeniach wej\u015bciowych korekty. Ka\u017cdy kod podatkowy jest wymieniony osobno wed\u0142ug dodatnich i ujemnych kwot pozycji. Je\u015bli w obliczeniach wprowadzania korekty u\u017cyto wi\u0119cej ni\u017c jednego kodu podatkowego, poni\u017cej wierszy dla poszczeg\u00f3lnych kod\u00f3w podatkowych wy\u015bwietlany jest kolejny wiersz, kt\u00f3ry zawiera sumy warto\u015bci poszczeg\u00f3lnych kluczy podatkowych wymienionych powy\u017cej.<\/p>\n<p>W tej zak\u0142adce znajduj\u0105 si\u0119 dane odnosz\u0105ce si\u0119 do obliczenia wej\u015bcia korekty. Opis tej zak\u0142adki znajduje si\u0119 w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-kurs\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kurs\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W zak\u0142adce <em>Kurs <\/em>wy\u015bwietlane s\u0105 kursy wymiany walut oraz data waluty. Poni\u017cej znajduj\u0105 informacje, kt\u00f3re r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 mi\u0119dzy faktur\u0105 zakupu a korekt\u0105 faktury zakupu. Dalsze opisy p\u00f3l znajduj\u0105 si\u0119 w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kurs<\/strong> \u2013 kurs wymiany wskazuje kurs wymiany waluty u\u017cytej w korekcie faktury zakupu na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. U\u017cyta waluta pochodzi z oryginalnej faktury. Mo\u017cna zmieni\u0107 kurs wymiany tylko za pomoc\u0105 akcji <em>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-adres\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Adres\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em> zawiera podsumowanie nazwy i danych adresowych wystawcy faktury. Dane te odnosz\u0105 si\u0119 do korekty faktury zakupu. Opis tej zak\u0142adki mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-organizacja-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Organizacja_zakupu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em> mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana tylko w systemach wielofirmowych lub systemach z aktywn\u0105 funkcj\u0105 <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Na tej karcie znajduje si\u0119 podsumowanie nazwy i danych adresowych organizacji zakupowej. Dane te dotycz\u0105 obliczenia korekty faktury zakupu. Opis tej zak\u0142adki mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-wydruk-dokumentu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Wydruk_dokumentu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Wydruk dokumentu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka ta zawiera dane wyj\u015bciowe dokumentu zwi\u0105zane z korekt\u0105 faktury zakupu. Opis tej zak\u0142adki znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy zawiera pozycje. Zawieraj\u0105 one wszystkie istotne informacje z oryginalnej faktury, tj. poszczeg\u00f3lne pozycje do rozliczenia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kwota netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Odniesienie do pozycji zam\u00f3wienia<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dodatkowe odniesienie do pozycji przyj\u0119cia towaru, je\u015bli takie odniesienie by\u0142o r\u00f3wnie\u017c zawarte w pierwotnej fakturze zakupu.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji\"><\/span>Tabela pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tabeli pozycji wymienione s\u0105 poszczeg\u00f3lne pozycje faktury wraz z najwa\u017cniejszymi danymi. Dane przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w jednym lub kilku wierszach dla ka\u017cdej pozycji faktury.<\/p>\n<p>Tabela pozycji zawiera nast\u0119puj\u0105ce kolumny, w kt\u00f3rych mo\u017cna edytowa\u0107 dane, je\u015bli pozycja zosta\u0142a utworzona w celu korekty kwoty:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie (faktury koryguj\u0105cej)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych (pozycji zam\u00f3wienia)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W tych kolumnach wprowadzane s\u0105 kwoty dla pozycji i rozdzielane na przypisane pozycje zam\u00f3wienia.<\/p>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-pozycje-faktury-korygujacej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Pozycje_faktury_korygujacej\"><\/span>Tabela pozycji: Pozycje faktury koryguj\u0105cej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Poni\u017csze dane s\u0105 wy\u015bwietlane dla ka\u017cdej pozycji korekty faktury zakupu pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji s\u0142u\u017cy do identyfikacji poszczeg\u00f3lnych pozycji faktury. Wi\u0119cej informacji an temat tego pola znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Edytor pozycji<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest artyku\u0142 pozycji faktury. Wi\u0119cej informacji an temat tego pola znajduje si\u0119 w rozdziale <em>Edytor pozycji<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest przypisany kod podatkowy. Jest on pobierany z oryginalnej faktury zakupu. Je\u015bli kod podatkowy ma zosta\u0107 zmieniony, jest to mo\u017cliwe tylko w edytorze pozycji i dla faktur zakupu, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zaksi\u0119gowane.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest zafakturowana ilo\u015b\u0107 pozycji faktury zakupu.<\/li>\n<li><strong>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych \u2013<\/strong> \u0142\u0105czna kwota przypisanych pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlana w sekcji <em>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych<\/em> w celach kontrolnych i przegl\u0105dowych. Rozdzielonej kwoty nie mo\u017cna zmieni\u0107 w tabeli pozycji.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie \u2013<\/strong> w tej kolumnie mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 kwot\u0119 netto dla pozycji faktury koryguj\u0105cej. Mo\u017cna j\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/em>w edytorze pozycji. Zmiana jest mo\u017cliwa tylko wtedy, gdy pozycja zosta\u0142a utworzona w celu korekty kwoty.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Korekta faktury zakupu mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma kwot netto rozdzielonych na przypisane pozycje zam\u00f3wienia odpowiada kwocie netto tej pozycji korekty faktury zakupu.<\/p>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-dane-rachunku-kosztow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Dane_rachunku_kosztow\"><\/span>Tabela pozycji: Dane rachunku koszt\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dane faktury kosztowej mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane pod danymi pozycji faktury koryguj\u0105cej. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Controlling<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Ponadto w fakturze pierwotnej nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiednie dane ksi\u0119gowania koszt\u00f3w, aby wy\u015bwietli\u0107 jeden lub wi\u0119cej wierszy z danymi dotycz\u0105cymi ksi\u0119gowania koszt\u00f3w.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane rachunku koszt\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn. Je\u015bli do pozycji faktury przypisanych jest kilka centr\u00f3w koszt\u00f3w lub jednostek kosztowych, wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy. Ilo\u015bci i kwoty danych faktury kosztowej w korekcie faktury zakupu zwykle musz\u0105 zosta\u0107 dostosowane do skorygowanych faktur zakupu.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centrum koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 nale\u017cy wybra\u0107 centrum koszt\u00f3w obszaru lub dzia\u0142u, dla kt\u00f3rego zakupiono pozycj\u0119 lub odpowiedni\u0105 cz\u0119\u015bciow\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji, dla kt\u00f3rych poniesiono koszty w tym wierszu. Centrum koszt\u00f3w jest przekazywane do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w momencie przekazania faktur. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywane do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rachunku koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Jednostka kosztowa \u2013 <\/strong>nale\u017cy wskaza\u0107 odpowiedni\u0105 jednostk\u0119 kosztow\u0105, np. artyku\u0142, grup\u0119 artyku\u0142\u00f3w lub projekt. Jednostka kosztowa jest przenoszona do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej po przeniesieniu faktur. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rachunku koszt\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>nale\u017cy wprowadzi\u0107 proporcjonaln\u0105 ilo\u015b\u0107.<\/li>\n<li><strong>Kwota koszt\u00f3w \u2013 <\/strong>nale\u017cy wprowadzi\u0107 cz\u0119\u015bciow\u0105 kwot\u0119 netto pozycji faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do centrum koszt\u00f3w lub jednostki kosztowej w tym wierszu. Suma kwot koszt\u00f3w z linii ksi\u0119gowania koszt\u00f3w nie mo\u017ce przekracza\u0107 kwoty netto pozycji faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-pozycje-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Pozycje_zamowienia\"><\/span>Tabela pozycji: Pozycje zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dane i ilo\u015bci przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane pod danymi ka\u017cdej pozycji faktury. Je\u015bli pozycja faktury zakupu zosta\u0142a przypisana do pozycji zam\u00f3wienia za po\u015brednictwem pozycji przyj\u0119cia towaru, wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c niekt\u00f3re dane pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/p>\n<p>Dane pochodz\u0105 g\u0142\u00f3wnie z zam\u00f3wienia lub zarejestrowanego przyj\u0119cia towaru z <em>Zam\u00f3wienia<\/em>. Mo\u017cna zmieni\u0107 tylko kwoty dla tych pozycji. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 inne dane w odpowiedniej aplikacji.<\/p>\n<p>Dla przypisanej pozycji zam\u00f3wienia w tabeli wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce dane. Je\u015bli do pozycji faktury przypisanych jest kilka pozycji zam\u00f3wienia, dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia wy\u015bwietlany jest jeden wiersz.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja zlecenia<\/strong> \u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlane jest odniesienie dokumentu do okre\u015blonej pozycji zam\u00f3wienia. Numer referencyjny dokumentu jest generowany przez system i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Sk\u0142ada si\u0119 z rodzaju zam\u00f3wienia i numeru zam\u00f3wienia oraz numeru pozycji zam\u00f3wienia. Sygnatura dokumentu pozycji zam\u00f3wienia mo\u017ce zosta\u0107 przeniesiona razem z sygnatur\u0105 dokumentu pozycji przyj\u0119cia towaru, do kt\u00f3rej ta pozycja zam\u00f3wienia zosta\u0142a przypisana w przyj\u0119ciu towaru. Pozycja zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji faktury zakupu, mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119ta z faktury zakupu. Alternatywnie do przycisku usuwania na pasku narz\u0119dzi tabeli dost\u0119pne jest w tym celu menu kontekstowe, kt\u00f3re mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 prawym przyciskiem myszy, gdy mysz znajduje si\u0119 na nag\u0142\u00f3wku wiersza.<\/li>\n<li><strong>Pozycja przyj\u0119cia towaru<\/strong> \u2013 odniesienie dokumentu do konkretnej pozycji przyj\u0119cia towaru jest wy\u015bwietlane w kolumnie <em>Pozycja przyj\u0119cia towaru<\/em>. Numer referencyjny dokumentu jest generowany przez system i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Sk\u0142ada si\u0119 on z rodzaju i numeru przyj\u0119cia towaru oraz numeru pozycji przyj\u0119cia towaru. Wraz z odniesieniem dokumentu do pozycji przyj\u0119cia towaru kopiowane jest r\u00f3wnie\u017c odniesienie dokumentu do pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra zosta\u0142a przypisana do tej pozycji przyj\u0119cia towaru w przyj\u0119ciu towaru. Pozycja przyj\u0119cia towaru, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji faktury zakupu, mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119ta z faktury zakupu. Alternatywnie do przycisku usuwania na pasku narz\u0119dzi listy, mo\u017cesz u\u017cy\u0107 menu kontekstowego, kt\u00f3re mo\u017cesz wywo\u0142a\u0107 prawym przyciskiem myszy, gdy mysz jest umieszczona na nag\u0142\u00f3wku linii.<\/li>\n<li><strong>Zafakturowana ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest obliczona ilo\u015b\u0107 korekty, kt\u00f3ra odnosi si\u0119 do przypisanej ilo\u015bci pozycji zam\u00f3wienia. Ilo\u015b\u0107 nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona. Je\u015bli pozycja zosta\u0142a utworzona w celu korekty ilo\u015bci, ilo\u015b\u0107 jest zawsze ujemna. W przypadku korekty kwoty ilo\u015b\u0107 jest dodatnia.<\/li>\n<li><strong>Kwota planowana<\/strong> \u2013 kwota planowana to kwota nale\u017cna za przypisan\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji zam\u00f3wienia. Kwota ta jest obliczana i wy\u015bwietlana przez system. Kwota docelowa jest obliczana na podstawie ceny pozycji zam\u00f3wienia pomno\u017conej przez przydzielon\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 w tej kolumnie mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 kwot\u0119 korekty dla przypisanej pozycji zam\u00f3wienia. Mo\u017cna j\u0105 r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em> w edytorze pozycji. Zmiana jest mo\u017cliwa tylko wtedy, gdy pozycja zosta\u0142a utworzona w celu korekty kwoty.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_pozycji\"><\/span>Edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Saldo dla kwoty brutto jest obliczane i wy\u015bwietlane przez system po prawej stronie paska narz\u0119dzi edytora pozycji. Saldo odnosi si\u0119 do danych w tabeli pozycji.<\/p>\n<p>Po lewej stronie paska narz\u0119dzi znajduje si\u0119 numer pozycji i mo\u017cliwe akcje, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych mo\u017cna edytowa\u0107 pozycj\u0119. Wi\u0119cej informacji na temat p\u00f3l i akcji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Informacje r\u00f3\u017cni\u0105ce si\u0119 w przypadku korekt faktur zakupu zosta\u0142y opisane poni\u017cej.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita to zafakturowana ilo\u015b\u0107 pozycji. W przypadku wygenerowanych pozycji, kt\u00f3re pochodz\u0105 z korekty ilo\u015bci, ilo\u015b\u0107 jest ujemna, w przeciwnym razie jest dodatnia. Ilo\u015b\u0107 nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona w pozycji korekty. W przypadku utworzonych pozycji ilo\u015b\u0107 nie mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona po przeniesieniu pozycji do tabeli.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 w tym polu mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 kwot\u0119 korekty dla utworzonej pozycji. Zmiana jest mo\u017cliwa tylko wtedy, gdy pozycja nie wynika z odchylenia ilo\u015bciowego.<\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142 <\/strong>\u2013 to pole pozostaje puste dla wygenerowanych pozycji korekt faktur zakupu.<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie konta <\/strong>\u2013 pochodzenie konta jest pobierane z oryginalnej pozycji. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Z przyporz\u0105dkowania kont<\/em><strong> \u2013 <\/strong>je\u015bli wybrano t\u0105 warto\u015b\u0107, pole <em>Konto<\/em> jest polem wy\u015bwietlania i pokazuje konto, kt\u00f3re zosta\u0142o automatycznie okre\u015blone na podstawie przypisania konta. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji zakupu, pochodzenie konta mo\u017cna zmieni\u0107 tylko na <em>Z faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li><em>Z faktury zakupu \u2013<\/em> je\u015bli wybrano t\u0105 warto\u015b\u0107, pole <em>Konto<\/em> jest pustym polem wprowadzania, w kt\u00f3rym mo\u017cna wprowadzi\u0107 konto. Konto mo\u017cna zmienia\u0107 do momentu jego zaksi\u0119gowania. Pochodzenia konta nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107, je\u015bli do pozycji zosta\u0142a przypisana pozycja.<\/li>\n<li><em>Z zam\u00f3wienia \u2013<\/em> je\u015bli wybrano t\u0105 warto\u015b\u0107, pole <em>Konto <\/em>jest polem wprowadzania i pokazuje konto, kt\u00f3re zosta\u0142o automatycznie okre\u015blone na podstawie przypisanej pozycji zam\u00f3wienia. Pochodzenie konta mo\u017cna zmieni\u0107 na <em>Z faktury zakupu<\/em>. Istniej\u0105cy wpis w polu <em>Konto<\/em> zostanie zachowany.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nie ma specjalnych akcji dla widoku <em>Korekta faktury zakupu<\/em>. Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Niezb\u0119dne ustawienia konfiguracyjne dla aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>, widoku <em>Korekta faktury zakupu <\/em>mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Informacje o jednostkach biznesowych dla aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>, widoku <em>Korekta faktury zakupu <\/em>mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Informacje o uprawnieniach dla aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>, widoku <em>Korekta faktury zakupu <\/em>mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8832","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8832"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8832\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22038,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8832\/revisions\/22038"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}