{"id":8837,"date":"2024-12-16T14:14:49","date_gmt":"2024-12-16T13:14:49","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/?post_type=ht_kb&#038;p=8837"},"modified":"2024-12-16T14:14:50","modified_gmt":"2024-12-16T13:14:50","slug":"instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/","title":{"rendered":"Instrukcje: Og\u00f3lne dla faktur zakupu i dodatkowych koszt\u00f3w"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Przeglad_tematow\" >Przegl\u0105d temat\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Definicje_terminow\" >Definicje termin\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Faktura_zakupu\" >Faktura zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Faktura_kosztow_dodatkowych\" >Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Dzialania_standardowe\" >Dzia\u0142ania standardowe<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Wprowadzanie_naglowka_nowej_faktury_zakupu\" >Wprowadzanie nag\u0142\u00f3wka nowej faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Wymagania_wstepne\" >Wymagania wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Edytowanie_naglowka_faktury_zakupu\" >Edytowanie nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Reczne_wprowadzanie_pozycji_faktury_zakupu\" >R\u0119czne wprowadzanie pozycji faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Warunki_wstepne\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje-2\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Edytowanie_pozycji_faktury_zakupu\" >Edytowanie pozycji faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Warunki_wstepne-2\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Mozliwe_zmiany\" >Mo\u017cliwe zmiany<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Reczna_edycja_ilosci_i_kwot\" >R\u0119czna edycja ilo\u015bci i kwot<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Rejestrowanie_dodatkowych_kosztow_w_fakturze_zakupu\" >Rejestrowanie dodatkowych koszt\u00f3w w fakturze zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Warunki_wstepne-3\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje-3\" >Instrukcje<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Usuwanie_faktur_zakupu\" >Usuwanie faktur zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Zmien_kurs_lub_date_faktury_zakupu\" >Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje-4\" >Instrukcje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Efekty\" >Efekty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Drukowanie_faktury_zakupu\" >Drukowanie faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Warunki_wstepne-4\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje-5\" >Instrukcje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Efekty-2\" >Efekty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Ksiegowanie_faktury_zakupu\" >Ksi\u0119gowanie faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Warunki_wstepne-5\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje-6\" >Instrukcje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Efekty-3\" >Efekty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Specjalna_funkcja_dla_faktur_zakupu_wynikajacych_z_dostaw_bezposrednich\" >Specjalna funkcja dla faktur zakupu wynikaj\u0105cych z dostaw bezpo\u015brednich<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Aktualizacja_informacji_o_statusie_i_ilosci\" >Aktualizacja informacji o statusie i ilo\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Ksiegowanie_materialow\" >Ksi\u0119gowanie materia\u0142\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Anulowanie_faktury_zakupu\" >Anulowanie faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Wymagania_wstepne-2\" >Wymagania wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Efekty-4\" >Efekty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Specjalna_funkcja_dla_faktur_zakupu_wynikajacych_z_dostawy_bezposredniej\" >Specjalna funkcja dla faktur zakupu wynikaj\u0105cych z dostawy bezpo\u015bredniej<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Korygowanie_faktur_zakupu\" >Korygowanie faktur zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Edytowanie_danych_podatkowych\" >Edytowanie danych podatkowych<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Warunki_wstepne-6\" >Warunki wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje-7\" >Instrukcje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Efekty-5\" >Efekty<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-45\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Ponowne_rozlozenie_kosztow_dodatkowych_tabela_pozycji\" >Ponowne roz\u0142o\u017cenie koszt\u00f3w dodatkowych (tabela pozycji)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-46\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Dodawanie_danych_ksiegowania_kosztow_tabela_pozycji\" >Dodawanie danych ksi\u0119gowania koszt\u00f3w (tabela pozycji)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-47\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Wymagania_wstepne-3\" >Wymagania wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-48\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Instrukcje-8\" >Instrukcje<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-49\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Efekty-6\" >Efekty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-50\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Zmiana_nazwy_pseudoartykulu_edytor_pozycji\" >Zmiana nazwy pseudoartyku\u0142u (edytor pozycji)<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-51\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/documentation\/instrukcje-ogolne-dla-faktur-zakupu-i-dodatkowych-kosztow\/#Edytowanie_podstawy_naliczania_skonta_edytor_pozycji\" >Edytowanie podstawy naliczania skonta (edytor pozycji)<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"przeglad-tematow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematow\"><\/span>Przegl\u0105d temat\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Niniejszy dokument opisuje og\u00f3lne procedury korzystania z aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>. Procedury zawieraj\u0105 instrukcje dotycz\u0105ce na przyk\u0142ad wprowadzania lub edytowania faktur zakupu. U\u017cytkownik zostanie r\u00f3wnie\u017c poinformowany o mo\u017cliwych warunkach wst\u0119pnych i skutkach. Specjalne procedury dla typu faktury zakupu, faktury koszt\u00f3w dodatkowych i inne faktury zakupu s\u0105 opisane w odpowiednich dokumentach.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik pracuje w systemie wielofirmowym, faktury zakupu s\u0105 r\u00f3wnie\u017c generowane do rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych. Te faktury zakupu maj\u0105 w\u00f3wczas wewn\u0119trzny typ fakturowania. S\u0105 one ksi\u0119gowane automatycznie zaraz po ich utworzeniu, wi\u0119c nie mog\u0105 by\u0107 przetwarzane. Wyja\u015bnienia w tym dokumencie odnosz\u0105 si\u0119 zatem wy\u0142\u0105cznie do zewn\u0119trznych faktur zakupu. Wi\u0119cej informacji na tematy wielofirmowo\u015bci i rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w odpowiedniej dokumentacji dotycz\u0105cej tych temat\u00f3w.<\/p>\n<p>Termin faktura zakupu s\u0142u\u017cy jako og\u00f3lny termin dla trzech specjalnych typ\u00f3w faktur: faktury zakupu, faktury koszt\u00f3w dodatkowych faktury bez powi\u0105zania z dokumentem, korekty faktur zakupu i faktury koszt\u00f3w dodatkowych, zwi\u0105zanych z dystrybucj\u0105. Wi\u0119cej informacji na temat przetwarzania faktur zakupu z jednym z tych typ\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentach <em>Instrukcje: Faktura zakupu, Instrukcje: \u00a0Faktura koszt\u00f3w dodatkowych, Instrukcja: Faktura zakupu bez odniesienia do dokumentu<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-terminow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_terminow\"><\/span>Definicje termin\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"faktura-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_zakupu\"><\/span>Faktura zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktura zakupu zawiera list\u0119 kwot do zap\u0142aty za dostarczone lub jeszcze niedostarczone produkty. Faktura zakupu jest dokumentem zewn\u0119trznym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 uznaniow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"faktura-kosztow-dodatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_kosztow_dodatkowych\"><\/span>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych to oddzielne faktury od dostawcy za dodatkowe koszty, kt\u00f3re s\u0105 ponoszone podczas dostawy, ale nie s\u0105 bezpo\u015brednio wliczone w cen\u0119 zakupu poszczeg\u00f3lnych pozycji. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad koszty transportu, ubezpieczenia lub c\u0142a. Faktura koszt\u00f3w dodatkowych odnosi si\u0119 do dostawy. Nie musi ona jednak pochodzi\u0107 od tego samego dostawcy, co dostawa.<\/p>\n<h3 id=\"dzialania-standardowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_standardowe\"><\/span>Dzia\u0142ania standardowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c ksi\u0119gowane bez odniesienia do zam\u00f3wie\u0144. Zaleca si\u0119 jednak, aby to odniesienie by\u0142o r\u00f3wnie\u017c tworzone dla faktur koszt\u00f3w dodatkowych. W przeciwnym razie warto\u015bci zapas\u00f3w nie zostan\u0105 skorygowane. Z drugiej strony, dodatkowe faktury kosztowe do dystrybucji nie mog\u0105 by\u0107 ksi\u0119gowane bez odniesienia do przyj\u0119cia towaru. Faktury zakupu bez odniesienia do dokumentu nie maj\u0105 odniesienia do przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w ani zam\u00f3wie\u0144 zakupu.<\/p>\n<p>Ka\u017cda pozycja faktury zakupu musi mie\u0107 odniesienie do co najmniej jednej pozycji zam\u00f3wienia. Aby to zrobi\u0107, nale\u017cy r\u0119cznie wprowadzi\u0107 nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu. Nast\u0119pnie wstawi\u0107 pozycje faktury z pozycji przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia lub wprowadzi\u0107 pozycje faktury r\u0119cznie i u\u017cy\u0107 jednej z innych akcji, aby przypisa\u0107 pozycje faktury do istniej\u0105cych pozycji przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje og\u00f3lne procesy wprowadzania i przetwarzania faktur zakupu.<\/p>\n<p>Dalsze standardowe dzia\u0142ania opisano w dokumentach <em>Og\u00f3lne dzia\u0142ania zwi\u0105zane z przetwarzaniem dokument\u00f3w <\/em>i <em>Instrukcje: Aplikacje dokument\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"wprowadzanie-naglowka-nowej-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzanie_naglowka_nowej_faktury_zakupu\"><\/span>Wprowadzanie nag\u0142\u00f3wka nowej faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"wymagania-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_wstepne\"><\/span>Wymagania wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dost\u0119pny jest co najmniej jeden rodzaj faktury zakupu, a wymagany wystawca faktury jest wprowadzony jako partner z rol\u0105 dostawcy.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu wprowadzenia nowego nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 widok <em>Faktura zakupu, Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> lub <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>.<\/li>\n<li>Je\u015bli pole wyboru organizacji jest dost\u0119pne na pasku narz\u0119dzi przep\u0142ywu pracy, nale\u017cy wybra\u0107 organizacj\u0119 zakupow\u0105, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 wprowadzona faktura zakupu.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 rodzaj faktury zakupu odpowiadaj\u0105cy danemu widokowi.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Nowy]<\/strong> na standardowym pasku narz\u0119dzi. Nowa faktura zakupu zostanie automatycznie utworzona i wy\u015bwietlona. Numer faktury zakupu jest przypisywany przez system na podstawie schematu numeracji wybranego w rodzaju faktury zakupu. Je\u015bli faktura zakupu jest ju\u017c wy\u015bwietlana, nowa faktura zakupu jest tworzona z tym samym rodzajem faktury zakupu za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Nowy]<\/strong>. Je\u015bli opr\u00f3cz rodzaju, wprowadzony zostanie r\u00f3wnie\u017c numer faktury zakupu, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c zaksi\u0119gowana, a nast\u0119pnie wybrany zostanie przycisk <strong>[Aktualizuj]<\/strong>, dane tej faktury zostan\u0105 wy\u015bwietlone. Nie mo\u017cna ich ju\u017c edytowa\u0107.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 wystawc\u0119 faktury oraz numer i dat\u0119 faktury dostawcy, zgodnie z numerem zewn\u0119trznym.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 brutto i, je\u015bli dotyczy, termin p\u0142atno\u015bci zgodnie z dokumentem zewn\u0119trznym.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 inne dane nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu. Termin p\u0142atno\u015bci i rodzaj p\u0142atno\u015bci mog\u0105 by\u0107 pobierane z danych podstawowych wystawcy faktury jako warto\u015bci domy\u015blne i mog\u0105 zosta\u0107 zmienione.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nast\u0119pnie mo\u017cna r\u0119cznie wprowadzi\u0107 pozycje faktury zakupu lub, je\u015bli wprowadzono faktur\u0119 zakupu, wygenerowa\u0107 je z pozycji zam\u00f3wienia zakupu lub przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"edytowanie-naglowka-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_naglowka_faktury_zakupu\"><\/span>Edytowanie nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dane nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu mo\u017cna edytowa\u0107, o ile faktura nie zosta\u0142a jeszcze zaksi\u0119gowana. Po zaksi\u0119gowaniu mo\u017cna jedynie przegl\u0105da\u0107 dane faktury zakupu, ale nie mo\u017cna ich zmienia\u0107. W \u017cadnym wypadku nie mo\u017cna zmieni\u0107 rodzaju i numeru faktury zakupu. Po wprowadzeniu lub wygenerowaniu pozycji faktury zakupu nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 wystawcy faktury. Waluta faktury zakupu jest zdefiniowana w polu <em>Kwota brutto<\/em>. Mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107 tylko wtedy, gdy nie ma jeszcze \u017cadnych pozycji.<\/p>\n<h4 id=\"reczne-wprowadzanie-pozycji-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reczne_wprowadzanie_pozycji_faktury_zakupu\"><\/span>R\u0119czne wprowadzanie pozycji faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Mo\u017cna r\u0119cznie wprowadzi\u0107 pozycje faktury zakupu, a nast\u0119pnie przypisa\u0107 je do jednego lub wi\u0119cej zam\u00f3wie\u0144 lub pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli pozycja zostanie wprowadzona z ustawionym artyku\u0142em lub artyku\u0142em z naturalnymi rabatami, nie zostan\u0105 utworzone \u017cadne szczeg\u00f3\u0142owe pozycje dla sk\u0142adnik\u00f3w lub naturalnych rabat\u00f3w. S\u0105 one tworzone tylko wtedy, gdy pozycja przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia jest przypisana do tej pozycji.<\/p>\n<p>Pozycje zestaw\u00f3w nie s\u0105 anulowane dla faktur zakupu bez powi\u0105zania z dokumentami. Rabaty rzeczowe s\u0105 obs\u0142ugiwane tylko jako pozycja podstawowa dla innych faktur zakupu.<\/p>\n<p>Je\u015bli pozycja podstawowa zam\u00f3wienia zosta\u0142a ju\u017c w pe\u0142ni zafakturowana, ale nie wprowadzono jeszcze odpowiadaj\u0105cej jej pozycji towaru wolnego, nale\u017cy utworzy\u0107 pozycj\u0119 podstawow\u0105 z ilo\u015bci\u0105 zerow\u0105 i przypisa\u0107 do niej pozycj\u0119 podstawow\u0105 zam\u00f3wienia.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wprowadzono nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-2\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aby r\u0119cznie wprowadzi\u0107 pozycj\u0119 faktury zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 ju\u017c wprowadzona faktur\u0119 zakupu lub wprowadzi\u0107 now\u0105. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane podstawowe faktury zakupu.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 dane dla poszczeg\u00f3lnych pozycji faktury zakupu w edytorze pozycji: pozycj\u0119, ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowit\u0105 i kwot\u0119 netto. Jednostka podstawowa artyku\u0142u jest dodawana przez system jako domy\u015blna jednostka miary.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c numer pozycji faktury dokumentu zewn\u0119trznego w polu <em>Pozycja dokumentu zewn\u0119trznego<\/em>.<\/li>\n<li>Przenie\u015b\u0107 dane pozycji faktury zakupu do tabeli pozycji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat edytowania pozycji i przenoszenia ich do tabeli pozycji znajduj\u0105 si\u0119 w<em> Instrukcji Obs\u0142ugi<\/em>.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nast\u0119pnie mo\u017cna automatycznie lub r\u0119cznie przypisa\u0107 odniesienie do zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru do wprowadzonych pozycji faktury.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"edytowanie-pozycji-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_pozycji_faktury_zakupu\"><\/span>Edytowanie pozycji faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne-2\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wprowadzono nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu. Nast\u0119pnie utworzono pozycje faktury z pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru lub wprowadzono pozycje faktury r\u0119cznie i przypisano je do pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru, je\u015bli to konieczne. Przed zaksi\u0119gowaniem faktury zakupu mo\u017cna edytowa\u0107 dane pozycji faktury.<\/p>\n<h5 id=\"mozliwe-zmiany\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Mozliwe_zmiany\"><\/span>Mo\u017cliwe zmiany<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Mo\u017cna edytowa\u0107 faktur\u0119 zakupu, o ile nie zosta\u0142a ona jeszcze zaksi\u0119gowana. Po zaksi\u0119gowaniu mo\u017cna jedynie przegl\u0105da\u0107 dane faktury zakupu, ale nie mo\u017cna ich zmienia\u0107.<\/p>\n<p>W przypadku pozycji faktury zakupu, kt\u00f3re zosta\u0142y przeniesione z zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru do tabeli pozycji, nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 pozycji. Pozycje te mo\u017cna jedynie usun\u0105\u0107 i w razie potrzeby wprowadzi\u0107 ponownie.<\/p>\n<p>Przed zaksi\u0119gowaniem mo\u017cna doda\u0107 lub zmieni\u0107 niekt\u00f3re dane w pozycjach faktury zakupu. Pozycji nie mo\u017cna zmieni\u0107 po utworzeniu pozycji faktury z pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru lub po przeniesieniu r\u0119cznie wprowadzonej pozycji faktury zakupu z edytora pozycji do tabeli pozycji.<\/p>\n<p>Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce zmiany:<\/p>\n<ul>\n<li>Po utworzeniu pozycji faktury zakupu z pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru mo\u017cna doda\u0107 numer pozycji dokumentu zewn\u0119trznego, wprowadzaj\u0105c go w edytorze pozycji.<\/li>\n<li>Mo\u017cna wprowadzi\u0107 dodatkowe koszty jako pozycje i rozdzieli\u0107 je na inne pozycje faktury zakupu. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w opisie procedury <em>Wprowadzanie koszt\u00f3w dodatkowych do faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Oddzielne faktury koszt\u00f3w dodatkowych s\u0105 wprowadzane w specjalnym widoku aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>. Widok ten zosta\u0142 opisany w osobnym dokumencie.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li>Mo\u017cna utworzy\u0107 dodatkowe pozycje faktury z pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru lub wprowadzi\u0107 nowe pozycje r\u0119cznie, a nast\u0119pnie je przypisa\u0107.<\/li>\n<li>Mo\u017cna edytowa\u0107 ilo\u015bci i kwoty pozycji faktur zakupu.<\/li>\n<li>Mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107 ilo\u015bci i kwoty przypisanych pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towar\u00f3w. Mo\u017cna tak\u017ce usun\u0105\u0107 lub ponownie przypisa\u0107 pozycje faktury do pozycji zam\u00f3wienia lub pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w. Zosta\u0142o to opisane bardziej szczeg\u00f3\u0142owo poni\u017cej.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"reczna-edycja-ilosci-i-kwot\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reczna_edycja_ilosci_i_kwot\"><\/span>R\u0119czna edycja ilo\u015bci i kwot<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W razie potrzeby mo\u017cna r\u0119cznie edytowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<ul>\n<li>Mo\u017cna dowolnie zmienia\u0107 pola <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em> i <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em> pozycji faktury zakupu w tabeli pozycji i edytorze. Kwoty netto wszystkich pozycji plus kwoty podatku (tj. obliczona kwota brutto) musz\u0105 nast\u0119pnie odpowiada\u0107 warto\u015bci brutto wprowadzonej r\u0119cznie w nag\u0142\u00f3wku faktur w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto przed rabatem<\/em>. Obliczona kwota brutto jest wy\u015bwietlana w zak\u0142adce<em> Podatki<\/em>. Sumy kwot podatk\u00f3w obliczonych przez system mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 na karcie <em>Podatki<\/em> w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Jest to przydatne, na przyk\u0142ad, je\u015bli ilo\u015b\u0107 lub kwota pozycji faktury zgodnie z dokumentem zewn\u0119trznym r\u00f3\u017cni si\u0119 od ilo\u015bci i kwot okre\u015blonych lub przeniesionych przez system z przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li>Mo\u017cna zmieni\u0107 <em>Ca\u0142kowit\u0105 ilo\u015b\u0107<\/em> i <em>Warto\u015bci netto po rabacie<\/em> przypisanych pozycji zam\u00f3wienia. Suma przypisanych ilo\u015bci i kwot netto musi by\u0107 r\u00f3wna ilo\u015bci lub kwocie netto pozycji faktury. Je\u015bli pozycja faktury zosta\u0142a przypisana za po\u015brednictwem pozycji przyj\u0119cia towaru, ilo\u015b\u0107 na przypisan\u0105 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia musi by\u0107 mniejsza lub r\u00f3wna otwartej ilo\u015bci pozycji przyj\u0119cia towaru. Ograniczenie to dotyczy tylko pozycji przyj\u0119cia towaru. Nie jest to sprawdzane w odniesieniu do pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zmiana ilo\u015bci i kwot netto jest przydatna, na przyk\u0142ad, je\u015bli do pozycji faktury zakupu przypisano kilka pozycji zam\u00f3wienia lub pozycji przyj\u0119cia towaru, ale u\u017cytkownik chce rozdzieli\u0107 kwoty inaczej ni\u017c okre\u015bli\u0142 to system.<\/div><\/section>\n<p>Dalsze mo\u017cliwo\u015bci zmian:<\/p>\n<ul>\n<li>Mo\u017cna powtarza\u0107 automatyczne lub r\u0119czne przypisywanie pozycji faktury tak cz\u0119sto, jak to konieczne, korzystaj\u0105c z obu metod, a\u017c ca\u0142a kwota netto zostanie przypisana do pozycji faktury.<\/li>\n<li>W razie potrzeby mo\u017cna tak\u017ce usun\u0105\u0107 kwot\u0119, ilo\u015b\u0107 lub przypisanie, a nast\u0119pnie powt\u00f3rzy\u0107 automatyczne lub r\u0119czne przypisanie. Po r\u0119cznej zmianie lub przypisaniu ilo\u015bci i kwot, kwota netto ka\u017cdej pozycji faktury zakupu musi odpowiada\u0107 zsumowanym kwotom netto przypisanych pozycji przyj\u0119cia towaru i zam\u00f3wienia. Podobnie, zafakturowana ilo\u015b\u0107 musi by\u0107 r\u00f3wna sumie ilo\u015bci wszystkich przypisanych pozycji przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w i zam\u00f3wie\u0144. W przeciwnym razie faktura zakupu nie mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"rejestrowanie-dodatkowych-kosztow-w-fakturze-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rejestrowanie_dodatkowych_kosztow_w_fakturze_zakupu\"><\/span>Rejestrowanie dodatkowych koszt\u00f3w w fakturze zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Koszty dodatkowe to koszty poniesione w zwi\u0105zku z dostaw\u0105, kt\u00f3re nie s\u0105 bezpo\u015brednio uwzgl\u0119dnione w cenie zakupu poszczeg\u00f3lnych pozycji. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad koszty frachtu, ubezpieczenia lub c\u0142a.<\/p>\n<p>Koszty dodatkowe mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c fakturowane na osobnej fakturze koszt\u00f3w dodatkowych. Mo\u017ce ona mie\u0107 innego wystawc\u0119 faktury. Oddzieln\u0105 faktur\u0119 koszt\u00f3w dodatkowych wprowadza si\u0119 w widoku <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli dodatkowe koszty zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c obliczone w rzeczywistej fakturze zakupu, s\u0105 one wprowadzane r\u0119cznie jako pozycje faktury. Koszty dodatkowe nale\u017cy nast\u0119pnie przypisa\u0107 do istniej\u0105cych pozycji faktury, tj. s\u0105 one rozdzielane na przypisane pozycje zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Mo\u017cna okre\u015bli\u0107 podstaw\u0119 oblicze\u0144, na kt\u00f3rej system dokonuje podzia\u0142u. Mo\u017cna przydzieli\u0107 koszty wed\u0142ug ilo\u015bci, warto\u015bci, wagi, obj\u0119to\u015bci lub dowolnego innego czynnika, kt\u00f3ry mo\u017cna wprowadzi\u0107 r\u0119cznie. W ten spos\u00f3b dodatkowe koszty mog\u0105 by\u0107 rozdzielane w zale\u017cno\u015bci od przyczyny.<\/p>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne-3\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek faktury zakupu zosta\u0142 zarejestrowany i zapisany. Co najmniej jedna pozycja faktury zakupu zosta\u0142a ju\u017c zarejestrowana.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-3\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu wprowadzenia dodatkowych koszt\u00f3w na fakturze zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 Faktury zakupu w widoku Faktury zakupu.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 istniej\u0105c\u0105 faktur\u0119 zakupu lub wprowadzi\u0107 now\u0105. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu i zarejestrowane pozycje.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 dodatkowe koszty jako pozycj\u0119 w edytorze pozycji, podaj\u0105c pozycj\u0119 i kwot\u0119 netto. Dozwolona jest tylko jedna pozycja rozliczeniowa jako pozycja. Ilo\u015b\u0107 nie jest wprowadzana dla pozycji rozliczeniowych.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c numer pozycji faktury dokumentu zewn\u0119trznego.<\/li>\n<li>W polu<em> Podzia\u0142<\/em> wybra\u0107 wymagan\u0105 podstaw\u0119 obliczeniow\u0105 dla podzia\u0142u koszt\u00f3w dodatkowych. Mo\u017cna wybra\u0107 jeden z nast\u0119puj\u0105cych kluczy podzia\u0142u: <em>Ilo\u015b\u0107, Warto\u015b\u0107, Waga, Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em> lub <em>Inny czynnik<\/em>, przy czym w przypadku klucza podzia\u0142u <em>Inny czynnik<\/em> podzia\u0142 nale\u017cy nast\u0119pnie wprowadzi\u0107 r\u0119cznie w tabeli pozycji.<\/li>\n<li>Przenie\u015b\u0107 dane pozycji koszt\u00f3w dodatkowych do tabeli pozycji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat edytowania danych dodatkowej pozycji kosztowej w edytorze pozycji, a nast\u0119pnie przenoszenia ich do tabeli pozycji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w <em>Instrukcji Obs\u0142ugi<\/em>. Podczas przenoszenia do tabeli pozycji system oblicza udzia\u0142y procentowe i konkretne kwoty, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych dodatkowe koszty s\u0105 przypisywane do innych pozycji na fakturze zakupu na podstawie wybranego klucza podzia\u0142u. W tym celu pozycje musz\u0105 by\u0107 ju\u017c przypisane do pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>W razie potrzeby w\u0142\u0105czy\u0107 wy\u015bwietlanie koszt\u00f3w dodatkowych, wybieraj\u0105c przycisk o tej samej nazwie w nag\u0142\u00f3wku listy pozycji. Wszystkie przypisane pozycje zam\u00f3wienia zostan\u0105 wy\u015bwietlone w wierszu z pozycj\u0105 koszt\u00f3w dodatkowych wraz z ich udzia\u0142em procentowym i przypisan\u0105 do nich kwot\u0105.<\/li>\n<li>Je\u015bli to konieczne, zmieni\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 podzia\u0142u lub r\u0119cznie rozdzielone kwoty. Suma warto\u015bci procentowych musi by\u0107 r\u00f3wna 100%. Alternatywnie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 bezwzgl\u0119dn\u0105 kwot\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do tej pozycji ksi\u0119gowej w kolumnie <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em>. W obu przypadkach pozosta\u0142e warto\u015bci s\u0105 obliczane przez system, tzn. je\u015bli na przyk\u0142ad zmieniono kwoty, warto\u015bci procentowe zostan\u0105 okre\u015blone przez system, gdy wykonano weryfikacj\u0119 lub zapisano faktur\u0119 zakupu. Mo\u017cna tak\u017ce wybra\u0107 inny klucz dystrybucji i wykona\u0107 akcj\u0119 <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em>. Po r\u0119cznym rozdzieleniu koszt\u00f3w dodatkowych suma stawek procentowych musi by\u0107 r\u00f3wna 100% lub suma rozdzielonych kwot netto musi by\u0107 r\u00f3wna kwocie netto koszt\u00f3w dodatkowych. W przeciwnym razie faktura zakupu nie mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nast\u0119pnie mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"usuwanie-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_faktur_zakupu\"><\/span>Usuwanie faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktur\u0119 zakupu mo\u017cna usun\u0105\u0107 bezpo\u015brednio, dop\u00f3ki nie zostanie zaksi\u0119gowana. Faktur zakupu kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c zaksi\u0119gowane, nie mo\u017cna usun\u0105\u0107; nale\u017cy je anulowa\u0107.<\/p>\n<p>Podczas anulowania system generuje dokument kompensaty, kt\u00f3ry anuluje oryginaln\u0105 faktur\u0119 zakupu. Dokument kompensaty jest lustrzanym odbiciem anulowanej faktury zakupu: jest zgodny, ale z odwr\u00f3conymi znakami ilo\u015bci i kwoty.<\/p>\n<h3 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce akcje specjalne s\u0105 dost\u0119pne w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> na standardowym pasku narz\u0119dzi:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Wydruk faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Weryfikacja faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ksi\u0119guj faktur\u0119 zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Utw\u00f3rz korekt\u0119 faktury zakupu<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli zmiana kursu wymiany lub daty faktury dostawcy nie mog\u0142a zosta\u0107 pomy\u015blnie zako\u0144czona, ta akcja jest nadal dost\u0119pna w celu skorygowania faktury zakupu.<\/p>\n<p>W aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> poni\u017csza akcja jest r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku faktur zakupu w zak\u0142adce <em>Podatki<\/em> w nag\u0142\u00f3wku tabeli:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Edytuj\/nie edytuj danych podatkowych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> nast\u0119puj\u0105ce dzia\u0142ania i funkcje s\u0105 r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pne w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dodaj dane rachunku koszt\u00f3w<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zaksi\u0119gowanie faktury zakupu ko\u0144czy faktyczny proces zakupu. Nast\u0119pnie mo\u017cna przes\u0142a\u0107 dane faktury do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, gdzie zazwyczaj inicjowana jest p\u0142atno\u015b\u0107. Transfer nie odbywa si\u0119 za po\u015brednictwem akcji w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>, ale za po\u015brednictwem aplikacji list finansowych i zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<h4 id=\"zmien-kurs-lub-date-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmien_kurs_lub_date_faktury_zakupu\"><\/span>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/em> jest dost\u0119pna na standardowym pasku narz\u0119dzi. S\u0142u\u017cy do p\u00f3\u017aniejszej zmiany kursu wymiany i\/lub daty faktury okre\u015blonej przez system w fakturze zakupu z istniej\u0105cymi pozycjami, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c wprowadzona, ale nie zosta\u0142a jeszcze zaksi\u0119gowana.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-4\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu zmiany kursu lub daty faktury zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em> i otworzy\u0107 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c wprowadzona i dla kt\u00f3rej maj\u0105 zosta\u0107 wprowadzone zmiany. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu i pozycje faktury zakupu.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 okno dialogowe do wprowadzenia odbiegaj\u0105cych warto\u015bci, wybieraj\u0105c akcj\u0119 <em>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/em> na standardowym pasku narz\u0119dzi. Otwarte zostanie okno dialogowe <em>Zmie\u0144 kurs lub dat\u0119 faktury zakupu<\/em>. Nale\u017cy wprowadzi\u0107 w nim dat\u0119 oraz kurs wymiany.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[Zmiana]<\/strong>. Okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te.<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zmiana kursu wymiany lub daty faktury dostawcy powoduje odpowiedni\u0105 zmian\u0119 warto\u015bci w nag\u0142\u00f3wku i pozycjach faktury zakupu. Je\u015bli data faktury zostanie zmieniona, do ponownego obliczenia zostanie u\u017cyty kurs wymiany odpowiedni dla nowej daty faktury. Kwoty w walucie lokalnej, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej obliczone przy u\u017cyciu starego kursu wymiany, s\u0105 ponownie obliczane przy u\u017cyciu zmienionego kursu wymiany. Pola te nie s\u0105 widoczne w interfejsie u\u017cytkownika, ale s\u0105 przenoszone do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej. Je\u015bli obie warto\u015bci zostan\u0105 ponownie wprowadzone, do przeliczenia zostanie u\u017cyty r\u0119cznie wprowadzony kurs wymiany.<\/p>\n<p>Je\u015bli dzia\u0142anie napotka b\u0142\u0105d podczas wykonywania i niekt\u00f3re, ale nie wszystkie zmiany zosta\u0142y ju\u017c wprowadzone, faktura zakupu otrzyma status <em>Nieprawid\u0142owa<\/em>, a pod przyciskiem <strong>[Wykonaj]<\/strong> pojawi si\u0119 nowe dzia\u0142anie <em>Popraw faktur\u0119 zakupu<\/em>. Mo\u017cna jej u\u017cy\u0107, aby kontynuowa\u0107 ponowne obliczanie i przywr\u00f3ci\u0107 sp\u00f3jny status faktury zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"drukowanie-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Drukowanie_faktury_zakupu\"><\/span>Drukowanie faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Wydruk faktury zakupu<\/em> mo\u017ce by\u0107 u\u017cyta do wydrukowania dokumentu faktury zakupu.<\/p>\n<p>Czynno\u015bci te s\u0105 dost\u0119pne w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> oraz w widoku <em>Faktura zakupu<\/em> w danych podstawowych odpowiednich aplikacji typu lista.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Okno dialogowe wyprowadzania dokumentu, ustawienia t\u0142a i opcje zmiany ustawie\u0144 wyprowadzania zosta\u0142y szczeg\u00f3\u0142owo opisane w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji <em>Drukowanie dokument\u00f3w<\/em>.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne-4\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aby faktura zakupu mog\u0142a zosta\u0107 wys\u0142ana, musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>Faktura zakupu musi by\u0107 zapisana.<\/li>\n<li>Suma warto\u015bci netto pozycji plus podatki jest r\u00f3wna warto\u015bci brutto faktury zakupu dostawcy wprowadzonej do nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu. Mo\u017cna to rozpozna\u0107 po tym, \u017ce saldo dla kwoty brutto ma warto\u015b\u0107 0. Saldo kwoty brutto jest wy\u015bwietlane w nag\u0142\u00f3wku edytora pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-5\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu wydrukowania dokumentu faktury zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 faktur\u0119 zakupu, dla kt\u00f3rej ma zosta\u0107 wydrukowany dokument.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Wydruk faktury zakupu<\/em> na standardowym pasku narz\u0119dzi pod przyciskiem <strong>[Wykonaj]<\/strong>. W wyniku dzia\u0142ania otwarte zostanie okno dialogowe. Je\u015bli w oknie dialogowym wybrany zostanie przycisk <strong>[Anuluj]<\/strong>, okno dialogowe zostanie zamkni\u0119te bez wystawienia dokumentu.<\/li>\n<li>Je\u015bli u\u017cytkownik posiada odpowiednie uprawnienia mo\u017ce zmieni\u0107 ustawienia przetwarzania w tle i ustawienia wyj\u015bciowe dokumentu zgodnie z wymaganiami.<\/li>\n<li>U\u017cy\u0107 przycisku <strong>[W tle]<\/strong>, aby wydrukowa\u0107 faktur\u0119 zakupu. System wy\u015bwietli dokument.<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty-2\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Za ka\u017cdym razem, gdy wykonywana jest ta czynno\u015b\u0107, system generuje dokument faktury zakupu na ustalonym lub okre\u015blonym no\u015bniku wyj\u015bciowym i w formacie zgodnym z zapisanym lub wybranym szablonem dokumentu.<\/p>\n<h4 id=\"ksiegowanie-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowanie_faktury_zakupu\"><\/span>Ksi\u0119gowanie faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Ksi\u0119guj faktur\u0119 zakupu<\/em> jest dost\u0119pna na standardowym pasku narz\u0119dzi. S\u0142u\u017cy ona do ksi\u0119gowania zarejestrowanej faktury zakupu. Zaksi\u0119gowanie faktury zakupu oznacza, \u017ce wszystkie przypisania zosta\u0142y wykonane, a warto\u015bci w systemie s\u0105 zgodne z warto\u015bciami na fakturze.<\/p>\n<p>Zaksi\u0119gowanie faktury zakupu zazwyczaj ko\u0144czy faktyczny proces zakupu. Zaksi\u0119gowane faktury zakupu mo\u017cna cofn\u0105\u0107 tylko poprzez ich anulowanie.<\/p>\n<p>Je\u015bli wprowadzono dane faktury kosztowej, automatyczny proporcjonalny podzia\u0142 dodatkowych koszt\u00f3w na dane faktury kosztowej wprowadzone dla normalnych pozycji jest przeprowadzany po wykonaniu ksi\u0119gowania, ale przed faktycznym procesem ksi\u0119gowania. Je\u015bli warto\u015bci netto wszystkich pozycji normalnych zosta\u0142y w pe\u0142ni rozdzielone na centra koszt\u00f3w i\/lub jednostki koszt\u00f3w, w\u00f3wczas ca\u0142kowite koszty dodatkowe s\u0105 r\u00f3wnie\u017c w pe\u0142ni rozdzielane na te centra koszt\u00f3w i\/lub jednostki koszt\u00f3w. W takim przypadku wszelkie r\u00f3\u017cnice zaokr\u0105gle\u0144 w trakcie oblicze\u0144 s\u0105 dodawane do bezwzgl\u0119dnie najwi\u0119kszej indywidualnej kwoty.<\/p>\n<p>Warunkiem wst\u0119pnym dla tej funkcji jest to, \u017ce dodatkowe koszty nie zosta\u0142y wcze\u015bniej r\u0119cznie przypisane do danych ksi\u0119gowych koszt\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne-5\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aby zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 zakupu, musz\u0105 by\u0107 spe\u0142nione nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>Faktura zakupu musi by\u0107 zapisana.<\/li>\n<li>Wszystkie pozycje faktury zakupu zosta\u0142y przypisane do zam\u00f3wie\u0144 zakupu lub zaksi\u0119gowanych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w (a wi\u0119c po\u015brednio tak\u017ce do pozycji zam\u00f3wienia). Ilo\u015bci i kwoty netto pozycji faktury zakupu musz\u0105 by\u0107 w pe\u0142ni przypisane do pozycji zam\u00f3wienia zakupu lub dystrybucji.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Faktury zakupu typu <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em> nie s\u0105 przypisane ani do przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w, ani do zam\u00f3wie\u0144, wi\u0119c ten wym\u00f3g nie ma tutaj zastosowania.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li>Poza tym, wszystkie dodatkowe pozycje koszt\u00f3w zosta\u0142y przypisane do innych pozycji faktury zakupu. Kwota netto ka\u017cdej dodatkowej pozycji kosztowej odpowiada sumie kwot netto przypisanych do przypisanych do niej pozycji ksi\u0119gowych. Istnieje wyj\u0105tek od tej zasady w przypadku ksi\u0119gowania koszt\u00f3w dodatkowych. Mo\u017cna j\u0105 r\u00f3wnie\u017c zaksi\u0119gowa\u0107, je\u015bli do pozycji faktury nie jest przypisana \u017cadna pozycja przyj\u0119cia towar\u00f3w ani pozycja zam\u00f3wienia. Procedura ta nie jest jednak technicznie zalecana, poniewa\u017c w ten spos\u00f3b nie jest odejmowane ksi\u0119gowanie korekty, a zatem nie jest aktualizowana cena kosztu.<\/li>\n<li>Suma warto\u015bci netto pozycji z podatkami jest r\u00f3wna warto\u015bci brutto faktury zakupu dostawcy wprowadzonej w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu. Mo\u017cna to rozpozna\u0107 po tym, \u017ce saldo dla kwoty brutto ma warto\u015b\u0107 0. Saldo kwoty brutto jest wy\u015bwietlane w nag\u0142\u00f3wku edytora pozycji.<\/li>\n<li>Je\u015bli wycena zapas\u00f3w jest aktywna dla klucza ksi\u0119gowania zapisanego dla typu faktury zakupu, okres ksi\u0119gowania, w kt\u00f3rym przypada data faktury zakupu, musi istnie\u0107 i mie\u0107 status otwarty.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-6\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu zaksi\u0119gowania faktury zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em> i otworzy\u0107 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c wprowadzona i kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zaksi\u0119gowana. Wy\u015bwietlone zostan\u0105 dane podstawowe faktury zakupu i jej pozycje.<\/li>\n<li>Zaksi\u0119gowa\u0107 faktur\u0119 zakupu wybieraj\u0105c akcj\u0119 <em>Ksi\u0119guj faktur\u0119 zakupu<\/em> na standardowym pasku narz\u0119dzi. W wyniku tego dzia\u0142ania system sprawdza, czy faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 zaksi\u0119gowana. Je\u015bli wynik tej kontroli jest negatywny, pojawi si\u0119 odpowiedni komunikat. Je\u015bli wynik jest pozytywny, wy\u015bwietlone zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <strong>[W tle]<\/strong>. System zaksi\u0119guje faktur\u0119 zakupu i poinformuje o tym u\u017cytkownika, Status faktury zostanie zmieniony na <em>Zako\u0144czone<\/em>. Nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 danych faktury zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W razie potrzeby mo\u017cna anulowa\u0107 faktur\u0119 zakupu.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty-3\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zaksi\u0119gowanie faktury zakupu ma nast\u0119puj\u0105ce skutki:<\/p>\n<ul>\n<li>Zmiana warto\u015bci w formie ksi\u0119gowania korekty do ksi\u0119gowania materia\u0142u po przyj\u0119ciu towaru, je\u015bli wyst\u0119puje rozbie\u017cno\u015b\u0107. Dzieje si\u0119 tak jednak tylko wtedy, gdy w u\u017cywanym kluczu ksi\u0119gowania wybrano wycen\u0119 zapas\u00f3w. W przypadku wyceny ko\u0144cowej z przyj\u0119ciem towaru i odpowiednio ustawionymi kluczami ksi\u0119gowania, ksi\u0119gowanie korekty nie jest wykonywane.<\/li>\n<li>Aktualizacja ilo\u015bci i kwot zafakturowanych i jeszcze niezafakturowanych w zam\u00f3wieniach, przyj\u0119ciach towar\u00f3w i ksi\u0119gowaniu towar\u00f3w zakupowych.<\/li>\n<li>W razie potrzeby aktualizacja informacji o statusie w zam\u00f3wieniach i na samej fakturze zakupu.<\/li>\n<li>W razie potrzeby aktualizacja informacji o statusie w przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w, je\u015bli pozycje faktury zosta\u0142y przypisane za po\u015brednictwem pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Aktualizacja \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych faktury zakupu, zam\u00f3wienia zakupu i, je\u015bli dotyczy, przyj\u0119cia towar\u00f3w,<\/li>\n<li>Po pomy\u015blnym zaksi\u0119gowaniu ustawiana jest warto\u015b\u0107 w polu <em>Numer ksi\u0119gowania<\/em>. Je\u015bli w rodzaju faktury zakupu okre\u015blono schemat numeracji ksi\u0119gowa\u0144, numer ksi\u0119gowania jest pobierany z tego schematu numeracji. W przeciwnym razie numer dokumentu zostanie skopiowany do numeru ksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"specjalna-funkcja-dla-faktur-zakupu-wynikajacych-z-dostaw-bezposrednich\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalna_funkcja_dla_faktur_zakupu_wynikajacych_z_dostaw_bezposrednich\"><\/span>Specjalna funkcja dla faktur zakupu wynikaj\u0105cych z dostaw bezpo\u015brednich<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W przypadku pozycji faktur zakupu, kt\u00f3re wynikaj\u0105 z dostaw bezpo\u015brednich, tj. je\u015bli mi\u0119dzy innymi istnieje relacja dokumentu mi\u0119dzy pozycj\u0105 zam\u00f3wienia zakupu a pozycj\u0105 zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy, status dostawy pozycji zam\u00f3wienia zakupu jest ustawiany na <em>Cz\u0119\u015bciowo dostarczony<\/em> lub <em>Dostarczony w ca\u0142o\u015bci<\/em> w zale\u017cno\u015bci od zaksi\u0119gowanej ilo\u015bci, pod warunkiem, \u017ce warto\u015b\u0107 podczas ksi\u0119gowania faktury zakupu jest okre\u015blona w polu <em>Aktualizacja statusu zewn\u0119trznej dostawy bezpo\u015bredniej w<\/em> rodzaju zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n<p>Wywo\u0142ywane jest zdarzenie przep\u0142ywu pracy <em>com.cisag.app.purchasing.order.DirectDeliveryInvoiced<\/em>, a tak\u017ce tworzona jest wzajemna relacja \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych do zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy.<\/p>\n<h5 id=\"aktualizacja-informacji-o-statusie-i-ilosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktualizacja_informacji_o_statusie_i_ilosci\"><\/span>Aktualizacja informacji o statusie i ilo\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Po zaksi\u0119gowaniu faktury zakupu jej status jest automatycznie ustawiany na <em>Zako\u0144czony<\/em>. Je\u015bli wywo\u0142ane zostan\u0105 faktury zakupu, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c zaksi\u0119gowane, mo\u017cna jedynie wy\u015bwietli\u0107 dane faktur zakupu, ale nie mo\u017cna ich zmieni\u0107.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce informacje o statusie i ilo\u015bci dla powi\u0105zanych dokument\u00f3w s\u0105 r\u00f3wnie\u017c aktualizowane po zaksi\u0119gowaniu faktury zakupu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja zam\u00f3wienia zakupu<\/strong> \u2013 zafakturowana ilo\u015b\u0107 jest kumulowana. Status fakturowania zmieniany jest w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: je\u015bli ilo\u015b\u0107 zafakturowana t\u0105 faktur\u0105 zakupu w pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wna ilo\u015bci dostarczonej, w pozycji zam\u00f3wienia ustawiany jest status <em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em>. Je\u015bli zafakturowana ilo\u015b\u0107 jest mniejsza ni\u017c ilo\u015b\u0107 dostarczona, ustawiany jest status <em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane. <\/em>Je\u015bli zafakturowana ilo\u015b\u0107 jest wi\u0119ksza ni\u017c ilo\u015b\u0107 dostarczona, ustawiany jest status <em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em>. Zak\u0142ada si\u0119, \u017ce jest to fakturowanie wst\u0119pne. Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane jest nast\u0119pnie u\u017cywane jako zawy\u017cone.<\/li>\n<li><strong>Pozycja przyj\u0119cia towaru<\/strong> \u2013 zafakturowana ilo\u015b\u0107 jest kumulowana. Status fakturowania jest zmieniany w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b: je\u015bli zafakturowana ilo\u015b\u0107 jest r\u00f3wna ilo\u015bci dostarczonej, status jest ustawiany na <em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em>. Je\u015bli zafakturowana ilo\u015b\u0107 jest mniejsza ni\u017c ilo\u015b\u0107 dostarczona, status zostanie ustawiony na <em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"ksiegowanie-materialow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ksiegowanie_materialow\"><\/span>Ksi\u0119gowanie materia\u0142\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Po zaksi\u0119gowaniu faktury zakupu generowane jest ksi\u0119gowanie materia\u0142owe korekty procesu ksi\u0119gowania, je\u015bli warto\u015bci faktury zakupu r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 od warto\u015bci wprowadzonych w zam\u00f3wieniu. Dzieje si\u0119 tak jednak tylko wtedy, gdy w u\u017cywanym kluczu ksi\u0119gowania wybrano wycen\u0119 zapas\u00f3w. W przypadku wyceny ko\u0144cowej z przyj\u0119ciem towaru i odpowiednio ustawionymi kluczami ksi\u0119gowania, nie jest dokonywane ksi\u0119gowanie korekty. Warunki wst\u0119pne tworzenia ksi\u0119gowa\u0144 materia\u0142owych s\u0105 zatem nast\u0119puj\u0105ce:<\/p>\n<ul>\n<li>Faktura nie jest typu<em> Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em><\/li>\n<li>Klucz ksi\u0119gowania musi by\u0107 skonfigurowany do wyceny zapas\u00f3w, a przyj\u0119cie towar\u00f3w nie mo\u017ce by\u0107 ustawione na wycen\u0119 ko\u0144cow\u0105.<\/li>\n<li>Data faktury zakupu musi mie\u015bci\u0107 si\u0119 w okresie ksi\u0119gowania, kt\u00f3ry istnieje i ma status <em>Otwarty<\/em>. Tylko pod tym warunkiem mo\u017cliwe jest zaksi\u0119gowanie faktury zakupu, poniewa\u017c data faktury zakupu jest przenoszona do wygenerowanych ksi\u0119gowa\u0144 materia\u0142owych.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aplikacji <em>Lista: Transakcje magazynowe<\/em> mo\u017cna u\u017cy\u0107, aby wyszuka\u0107 i wy\u015bwietli\u0107 dokonane ksi\u0119gowania koryguj\u0105ce.<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli konieczne jest zaksi\u0119gowanie korekty z powodu odchylenia ceny od zam\u00f3wienia, generowane s\u0105 rekordy ksi\u0119gowania dla wszystkich odbiegaj\u0105cych pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re s\u0105 przypisywane do pozycji faktury zakupu. Te rekordy ksi\u0119gowania s\u0105 generowane na podstawie klucza ksi\u0119gowania korekty i maj\u0105 przypisan\u0105 obliczon\u0105 kwot\u0119.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat sposobu obliczania kwoty mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Wycena zapas\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 szczeg\u00f3\u0142owe informacje na temat generowanych rekord\u00f3w ksi\u0119gowania, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z opisem aplikacji <em>Klucze ksi\u0119gowania<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"anulowanie-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Anulowanie_faktury_zakupu\"><\/span>Anulowanie faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/em> jest dost\u0119pna na standardowym pasku narz\u0119dzi. S\u0142u\u017cy ona do anulowania zaksi\u0119gowanej faktury.<\/p>\n<h5 id=\"wymagania-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_wstepne-2\"><\/span>Wymagania wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcj\u0119 <em>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/em> mo\u017cna wykona\u0107 tylko dla faktur zakupu, kt\u00f3re zosta\u0142y ju\u017c zaksi\u0119gowane i nie zosta\u0142y jeszcze anulowane.<\/p>\n<p>Je\u015bli dla kluczy ksi\u0119gowania zapisanych dla rodzaju faktury zakupu aktywowana jest wycena zapas\u00f3w, okres ksi\u0119gowania, w kt\u00f3rym przypada data anulowania, musi istnie\u0107 i mie\u0107 status <em>Otwarty<\/em>.<\/p>\n<p>Faktura zakupu nie mo\u017ce zosta\u0107 anulowana, je\u015bli jeden z jej dokument\u00f3w poprzedzaj\u0105cych, takich jak przyj\u0119cie towaru, zosta\u0142 zreorganizowany.<\/p>\n<p><strong>Instrukcje<\/strong><\/p>\n<p>W celu anulowania faktury zakupu nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu <\/em>i otworzy\u0107 istniej\u0105c\u0105, ju\u017c zaksi\u0119gowan\u0105 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 anulowana.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 akcj\u0119 <em>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/em> na standardowym pasku narz\u0119dzi. System sprawdzi, czy faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 anulowana. Je\u015bli wynik b\u0119dzie negatywny, wy\u015bwietlone zostanie odpowiednie ostrze\u017cenie. Je\u015bli wynik jest pozytywny, wy\u015bwietlone zostanie okno dialogowe.<\/li>\n<li>W oknie dialogowym okre\u015bli\u0107 dat\u0119 dokumentu anulowania. Bie\u017c\u0105ca data jest wy\u015bwietlana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 przycisk <strong>[W tle]<\/strong>. System wygeneruje faktur\u0119 anulowania, kt\u00f3ra anuluje oryginaln\u0105 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty-4\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Podczas anulowania za pomoc\u0105 akcji <em>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/em> system generuje dokument kompensacyjny, kt\u00f3ry anuluje oryginaln\u0105 faktur\u0119 zakupu. Podobnie jak w przypadku lustrzanego odbicia, dokument kompensacyjny jest now\u0105 faktur\u0105 zakupu, kt\u00f3ra jest identyczna z orygina\u0142em, ale z odwr\u00f3conym znakiem ilo\u015bci i kwoty.<\/p>\n<p>Wszystkie aktualizacje statusu i ilo\u015bci s\u0105 przeprowadzane w przeciwnym kierunku. W razie potrzeby system tworzy r\u00f3wnie\u017c ksi\u0119gowanie koryguj\u0105ce dla ju\u017c utworzonego ksi\u0119gowania materia\u0142owego, kt\u00f3re anuluje rekordy ksi\u0119gowania zaksi\u0119gowanych faktur zakupu. W ten spos\u00f3b dokumenty pierwotne i anulowane r\u00f3wnowa\u017c\u0105 si\u0119 wzajemnie. Oba dokumenty otrzymuj\u0105 w\u00f3wczas status anulowania.<\/p>\n<p>Je\u015bli anulowanie faktury zakupu nie powiedzie si\u0119 z powodu nieprawid\u0142owych danych, a faktura zakupu otrzyma status <em>Nieprawid\u0142owa<\/em>. W takiej sytuacji mo\u017cna ponownie wykona\u0107 akcj\u0119 <em>Anuluj faktur\u0119 zakupu<\/em> po wyeliminowaniu b\u0142\u0119d\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"specjalna-funkcja-dla-faktur-zakupu-wynikajacych-z-dostawy-bezposredniej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalna_funkcja_dla_faktur_zakupu_wynikajacych_z_dostawy_bezposredniej\"><\/span>Specjalna funkcja dla faktur zakupu wynikaj\u0105cych z dostawy bezpo\u015bredniej<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W przypadku anulowanych faktur zakupu wynikaj\u0105cych z dostawy bezpo\u015bredniej, status dostawy pozycji zam\u00f3wienia jest ustawiany na <em>Cz\u0119\u015bciowo dostarczony<\/em> lub <em>Niedostarczony<\/em>, w zale\u017cno\u015bci od zaksi\u0119gowanej ilo\u015bci, pod warunkiem, \u017ce warto\u015b\u0107 podczas ksi\u0119gowania faktury zakupu jest ustawiona w polu <em>Aktualizacja statusu zewn\u0119trznej dostawy bezpo\u015bredniej<\/em> w rodzaju zam\u00f3wienia zakupu. W takim przypadku uruchamiane jest zdarzenie przep\u0142ywu pracy <em>com.cisag.app.purchasing.order.DirectDeliveryInvoiced<\/em>. Parametry tego zdarzenia wskazuj\u0105, \u017ce jest to anulowanie faktury zakupu.<\/p>\n<p>Je\u015bli dla powi\u0105zanej pozycji zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy istnieje pozycja zwrotu klienta, faktur\u0119 zakupu mo\u017cna anulowa\u0107 tylko wtedy, gdy ilo\u015b\u0107 dostarczona na pozycj\u0119 zam\u00f3wienia zakupu, kt\u00f3ra pozostaje po anulowaniu, jest wi\u0119ksza ni\u017c ilo\u015b\u0107 pozycji zwrotu klienta.<\/p>\n<h4 id=\"korygowanie-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Korygowanie_faktur_zakupu\"><\/span>Korygowanie faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Kurs wymiany lub data faktury dostawcy w fakturach zakupu s\u0105 zmieniane w blokach po 16 pozycji. W pewnych okoliczno\u015bciach mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce na przyk\u0142ad pierwsze 16 pozycji zostanie zmienione i zapisane, a nast\u0119pnie awaria SAS spowoduje, \u017ce faktura zakupu b\u0119dzie niesp\u00f3jna. W takim przypadku faktura zakupu otrzymuje status <em>Nieprawid\u0142owe <\/em>i nie mo\u017cna jej ju\u017c zmieni\u0107. W\u0142a\u015bnie w takim przypadku akcja <em>Popraw faktur\u0119 zakupu<\/em> jest dost\u0119pna na standardowym pasku narz\u0119dzi. Mo\u017cna jej u\u017cy\u0107, aby kontynuowa\u0107 zmian\u0119 kursu wymiany lub daty faktury dostawcy i przywr\u00f3ci\u0107 sp\u00f3jny status faktury zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"edytowanie-danych-podatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_danych_podatkowych\"><\/span>Edytowanie danych podatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Edytuj\/Nie edytuj danych podatkowych<\/em> jest dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku tabeli na karcie <em>Podatki<\/em> w nag\u0142\u00f3wku faktury zakupu. S\u0142u\u017cy do zmiany sum kwot podatku okre\u015blonych przez system dla ka\u017cdego klucza ksi\u0119gowania, je\u015bli to konieczne. Nie mo\u017cna zmieni\u0107 \u0142\u0105cznej kwoty, kt\u00f3ra jest obliczana, je\u015bli u\u017cywanych jest kilka r\u00f3\u017cnych kluczy podatkowych. Je\u015bli przycisk zostanie ponownie wybrany, pola nie b\u0119d\u0105 ju\u017c mog\u0142y zosta\u0107 zmienione.<\/p>\n<h5 id=\"warunki-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Warunki_wstepne-6\"><\/span>Warunki wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcj\u0119 mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 tylko w przypadku faktur zakupu, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zaksi\u0119gowane lub anulowane. W tabeli pozycji musz\u0105 ju\u017c znajdowa\u0107 si\u0119 pozycje, w przeciwnym razie nie zostan\u0105 okre\u015blone \u017cadne podatki i nie b\u0119dzie \u017cadnych wpis\u00f3w w tabeli na karcie <em>Podatki<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-7\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu edytowania danych podatkowych nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu.<\/em><\/li>\n<li>Otworzy\u0107 istniej\u0105c\u0105 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra zawiera ju\u017c pozycje lub wprowadzi\u0107 now\u0105 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<li>U\u017cy\u0107 przycisku <strong>[Edytuj\/Nie edytuj danych podatkowych]<\/strong> w nag\u0142\u00f3wku aplikacji w zak\u0142adce Podatki. System zmieni w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 pola <em>Kwota podatku<\/em> w tabeli na karcie <em>Podatki<\/em>. Je\u015bli wprowadzono kilka pozycji i maj\u0105 one r\u00f3\u017cne klucze podatkowe, w tabeli wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy. Ostatni wiersz zawiera sumy dla wszystkich wierszy i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Pole <em>Kwota podatku<\/em> mo\u017cna teraz zmieni\u0107 we wszystkich wierszach powy\u017cej.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 niezb\u0119dne zmiany.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 zmiany. W wyniku tego dzia\u0142ania system zaktualizuje wiersz sumy, je\u015bli istnieje.<\/li>\n<li>Nacisn\u0105\u0107 ponownie przycisk w celu zablokowania mo\u017cliwo\u015bci zmiany kwoty podatku.<\/li>\n<\/ol>\n<h5 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty-5\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Faktura zakupu zostanie zaksi\u0119gowana z r\u00f3\u017cnymi kwotami podatku.<\/p>\n<h4 id=\"ponowne-rozlozenie-kosztow-dodatkowych-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ponowne_rozlozenie_kosztow_dodatkowych_tabela_pozycji\"><\/span>Ponowne roz\u0142o\u017cenie koszt\u00f3w dodatkowych (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Akcja <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> jest dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji. S\u0142u\u017cy ona do ponownego uruchomienia automatycznego podzia\u0142u koszt\u00f3w dodatkowych na inne przypisane pozycje zam\u00f3wienia, np. po zmianie klucza podzia\u0142u w edytorze pozycji. Alternatywnie, u\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zmieni\u0107 warto\u015bci procentowe dla dystrybucji lub dystrybuowane kwoty lub przywr\u00f3ci\u0107 stan pocz\u0105tkowy. Ta czynno\u015b\u0107 jest r\u00f3wnie\u017c przydatna, je\u015bli wprowadzono dodatkowe pozycje faktur zakupu po wprowadzeniu dodatkowych koszt\u00f3w. Po ponownym podziale pozycje te s\u0105 r\u00f3wnie\u017c uwzgl\u0119dniane w podziale.<\/p>\n<p>Po wybraniu akcji <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em>, system redystrybuuje kwot\u0119 dodatkowej pozycji kosztowej do innych pozycji faktury. Czynno\u015b\u0107 ta mo\u017ce by\u0107 powtarzana tak cz\u0119sto, jak jest to wymagane, dop\u00f3ki faktura zakupu nie zostanie zaksi\u0119gowana. Kwota jest redystrybuowana przy ka\u017cdym po\u0142\u0105czeniu.<\/p>\n<p>System u\u017cywa klucza dystrybucji zdefiniowanego w polu <em>Podzia\u0142 <\/em>dla dodatkowej pozycji kosztowej.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku klucza podzia\u0142u <em>Inny czynnik<\/em> podzia\u0142 nale\u017cy nast\u0119pnie wprowadzi\u0107 r\u0119cznie w tabeli pozycji.<\/div><\/section>\n<p>Na podstawie wybranego klucza podzia\u0142u system oblicza udzia\u0142y procentowe i konkretne kwoty, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych dodatkowe koszty s\u0105 przypisywane do innych pozycji na fakturze zakupu. W razie potrzeby szczeg\u00f3\u0142y mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Koszty dodatkowe]<\/strong>.<\/p>\n<h4 id=\"dodawanie-danych-ksiegowania-kosztow-tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodawanie_danych_ksiegowania_kosztow_tabela_pozycji\"><\/span>Dodawanie danych ksi\u0119gowania koszt\u00f3w (tabela pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przycisk lub akcja <em>Dodaj dane rachunku koszt\u00f3w<\/em> jest dost\u0119pna w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji. S\u0142u\u017cy do przypisywania naliczonych kwot do centr\u00f3w koszt\u00f3w i\/lub jednostek kosztowych.<\/p>\n<h5 id=\"wymagania-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_wstepne-3\"><\/span>Wymagania wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Aby m\u00f3c dodawa\u0107 dane ksi\u0119gowania koszt\u00f3w do pozycji faktur zakupu, funkcja <em>Controlling<\/em> musi by\u0107 aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"instrukcje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instrukcje-8\"><\/span>Instrukcje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W celu dodania danych rachunku koszt\u00f3w nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Otworzy\u0107 aplikacj\u0119 <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li>Otworzy\u0107 istniej\u0105c\u0105 faktur\u0119 zakupu, kt\u00f3ra ma by\u0107 edytowana lub wprowadzi\u0107 now\u0105 faktur\u0119 zakupu.<\/li>\n<li>Wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 pozycj\u0119 faktury zakupu lub wprowadzi\u0107 now\u0105. Je\u015bli pozycja nie zosta\u0142a automatycznie wstawiona z odniesieniem, powi\u0105za\u0107 j\u0105 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia lub pozycj\u0105 odbioru towar\u00f3w. Wy\u015bwietlona zostanie pozycja zam\u00f3wienia wraz z przypisaniem. Podczas przypisywania system automatycznie przyjmuje centrum koszt\u00f3w lub jednostk\u0119 kosztow\u0105 z powi\u0105zanej pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li>W celu dokonania dalszego podzia\u0142u danych faktury kosztowej (lub nie dokonano przypisania w pozycji zam\u00f3wienia), nacisn\u0105\u0107 przycisk znajduj\u0105cy si\u0119 w nag\u0142\u00f3wku tabeli pozycji <strong>[Dodaj dane rachunku koszt\u00f3w]<\/strong>. System automatycznie doda jeden lub wi\u0119cej wierszy dla danych faktury kosztowej w wybranej pozycji.<\/li>\n<li>Wprowadzi\u0107 centrum koszt\u00f3w lub jednostk\u0119 kosztow\u0105 i ilo\u015b\u0107 w ka\u017cdym wierszu. Mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 kwot\u0119 na wiersz. Je\u015bli nie zostanie ona zarejestrowana, zostanie obliczona na podstawie zarejestrowanych ilo\u015bci. Suma ilo\u015bci i kwot nie mo\u017ce przekracza\u0107 odpowiednich warto\u015bci pozycji.<\/li>\n<li>W razie potrzeby wprowadzi\u0107 dodatkowe pozycje faktury r\u0119cznie lub zleci\u0107 systemowi wygenerowanie nowych pozycji faktury z pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru i wprowadzi\u0107 dane faktury kosztowej w spos\u00f3b opisany powy\u017cej.<\/li>\n<li>Zapisa\u0107 faktur\u0119 zakupu, je\u015bli pozycje nie maj\u0105 by\u0107 ju\u017c dalej przetwarzane.<\/li>\n<\/ol>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 nast\u0119pnie zaksi\u0119gowana.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty-6\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zarejestrowane dane ksi\u0119gowania koszt\u00f3w s\u0105 przesy\u0142ane do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej podczas przesy\u0142ania faktur.<\/p>\n<h5 id=\"zmiana-nazwy-pseudoartykulu-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_nazwy_pseudoartykulu_edytor_pozycji\"><\/span>Zmiana nazwy pseudoartyku\u0142u (edytor pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis akcji Zmie\u0144 nazw\u0119 pseudoartyku\u0142u mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Dzia\u0142ania:<\/em> <em>Zmie\u0144 opis pseudoartyku\u0142\u00f3w.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"edytowanie-podstawy-naliczania-skonta-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytowanie_podstawy_naliczania_skonta_edytor_pozycji\"><\/span>Edytowanie podstawy naliczania skonta (edytor pozycji)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przycisk <strong>[Edytuj\/Nie edytuj podstawy naliczania skonta]<\/strong> na pasku narz\u0119dzi edytora pozycji mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany do kontrolowania mo\u017cliwo\u015bci edycji pola <em>Podstawa obliczenia skonta<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli tryb jest aktywny, pole <em>Podstawa obliczenia skonta<\/em> mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie. Je\u015bli aktywny jest tryb nie jest aktywny, pola nie mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-8837","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8837"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8837\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21789,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/8837\/revisions\/21789"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/640\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}