Import zamówień sprzedaży

Niniejsza dokumentacja opisuje instrukcje korzystania z aplikacji Import danych w odniesieniu do zamówień sprzedaży. Instrukcje te zawierają ogólne instrukcje i specjalne funkcje, które należy wziąć pod uwagę. Informują także o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.

Opis aplikacji Import danych, który zawiera również opisy pól i przycisków, można znaleźć w dokumentacji Import danych.

Informacje ogólne

Import zamówień sprzedaży jest zasadniczo oparty na bieżącym modelu danych, który jest przechowywany w bazie danych repozytorium. W przypadku eksportu danych dostępnych jest więcej atrybutów niż w przypadku importu danych. Dlatego sensowne jest zdefiniowanie oddzielnych filtrów dla eksportu i importu.

Relacje 1:1 są zazwyczaj oparte na technicznym atrybucie GUID w modelu danych. W zależności od przypadku użycia, do importu można użyć technicznego atrybutu GUID lub klucza funkcjonalnego z obiektu docelowego (zwykle kodu lub numeru). W przypadku niektórych obiektów biznesowych wymagana jest organizacja do konwersji klucza biznesowego na klucz techniczny. Odpowiednia organizacja zwykle nie znajduje się bezpośrednio w źródle importu, ale jest określana za pośrednictwem kontekstu dokumentu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Przegląd: Atrybuty.

Obiekty biznesowe kodu skrótu są przywoływane zarówno w nagłówku, jak i w pozycji zamówienia sprzedaży. Są to technicznie powiązane grupy atrybutów, które są zawsze takie same dla wielu zamówień i dlatego oszczędzają miejsce w bazie danych i pamięci głównej poprzez ponowne użycie. Korzystając ze specjalnej konwersji, obiekty biznesowe kodu skrótu są reprezentowane jako części do eksportu lub importu.

Niektóre dane zamówień sprzedaży, takie jak lokalne wartości walut, konfiguracje artykułów i ich elementy konfiguracji, a także wewnętrzne atrybuty pomocnicze nie mogą być importowane.

Jeśli nie ma pewności, który format jest odpowiedni dla pliku importu, należy wykonać następujące czynności: Wprowadzić przykładowe zamówienie sprzedaży za pomocą aplikacji Zamówienia sprzedaży i wyeksportować ją za pomocą filtra do importu w żądanym formacie z żądanymi atrybutami. Wynikowy plik przykładowy może zostać użyty jako szablon dla generowanych plików importu.

Podczas importowania obowiązują te same zasady, co podczas edycji za pośrednictwem aplikacji. Na przykład, artykuł w zapisanym elemencie nie może być później zmieniany. Wartości atrybutów są ignorowane, jeśli nie można ich przyjąć w bieżącym kontekście. Ta sama logika jest stosowana przy określaniu wartości domyślnej, więc import i aplikacja zachowują się identycznie. To samo dotyczy kontroli.

Instrukcja: Import zamówień sprzedaży

1. Należy otworzyć aplikację Import danych.
2. Wyświetlić filtr dla obiektu biznesowego: com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder

→Filtr do importowania zamówień sprzedaży zostanie otwarty.

3. W razie potrzeby należy powielić lub utworzyć nowy filtr dla tego obiektu biznesowego.
4. W razie potrzeby można zmienić już wybrane atrybuty filtra.
5. Następnie, nacisnąć przycisk [Import danych] na standardowym pasku przycisków.

→Otworzy się okno dialogowe Import danych.

6. W oknie dialogowym Import danych można wprowadzić ustawienia dla importowanego pliku. Opis pól można znaleźć w dokumentacji Import danych.
7. Na koniec, należy nacisnąć przycisk [W tle].

→Import zostanie wykonany.

Tworzenie nowych zamówień sprzedaży

Minimalne wymagane atrybuty dla obiektu podstawowego:

Opis atrybutu	Atrybut
Organizacja sprzedaży (w systemach jednostanowiskowych z nieaktywnymi uprawnieniami do treści jest to automatycznie klient)	invoicingPartyData.Partner
Rodzaj zamówienia sprzedaży	type
Klient	customerData.CustomerPartner

Opcjonalnie można również przenieść numer (number) za pomocą importu. W takim przypadku numer określony za pomocą schematu numeracji zgodnie z rodzajem jest ignorowany. Ponadto należy zastosować odpowiednie konwencje, aby upewnić się, że numer przypisany za pomocą importu nie pasuje do numeru, który został już przypisany lub ma zostać przypisany automatycznie w przyszłości.

Minimalne wymagane atrybuty dla obiektu Artykuł:

Opis atrybutu	Atrybut
Artykuł	Item
Całkowita ilość	totalQuantity
Pochodzenie ceny (jeśli różni się od wartości domyślnej zgodnie z rodzajem i jeśli pochodzenie ceny jest Ręczne, cena brutto w walucie zgodnie z nagłówekim, jeśli dotyczy)	priceOriginType i grossPrice

Opcjonalnie można również przypisać numer (number) do pozycji za pomocą importu.

Odpowiedni minimalny XML z atrybutami funkcjonalnymi i dwoma pozycjami ma na przykład następującą zawartość:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<semiramis xmlns="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder" xsi:schemaLocation="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder SalesOrder.xsd" created="2005-01-28T16:25:49.378Z" locale="en-US-XMLSchemaCompliant" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SalesOrder xmlns="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder">

<invoicingPartyData>

<partner>00000</partner>

</invoicingPartyData>

<Type>100</Type>

<customerData>

<CustomerPartner>10020</CustomerPartner>

</customerData>

<Details>

<Item>4711</Item>

<totalQuantity>

<amount>10</amount>

<Uom>St.</Uom>

</totalQuantity>

<priceOriginType>MANUAL</priceOriginType>

<grossPrice>

<amount>11</amount>

<Currency>EUR</Currency>

</grossPrice>

</details>

<details>

<Item>4712</Item>

<totalQuantity>

<amount>20</amount>

<Uom>St.</Uom>

</totalQuantity>

<priceOriginType>MANUAL</priceOriginType>

<grossPrice>

<amount>12</amount>

<Currency>EUR</Currency>

</grossPrice>

</Details>

</SalesOrder>

</semiramis>

W tym przykładzie pozostałe atrybuty są dodawane przy użyciu wartości domyślnych zgodnie z danymi podstawowymi itp.

Można również zaimportować dodatkowe wartości i użyć atrybutów technicznych zamiast atrybutów funkcjonalnych. Listę atrybutów można znaleźć w rozdziale Przegląd: Atrybuty.

Wskazówka

Waluta różniąca się od wartości wiodącej dla ceny brutto jest ignorowana.

Jeśli pozycja zostanie utworzona, nie można jej anulować z tym samym importem (przypadek „canceled==true” nie jest dostępny). Jeśli trzeba anulować nową pozycję, należy wykonać dwa importy. W pierwszym należy utworzyć element ze wszystkimi danymi (bez atrybutu canceled), a w drugim anulować element, ustawiając atrybut canceled na true. Należy pamiętać, że wszelkie dalsze zmiany tego elementu są ignorowane w drugim imporcie.

Funkcje specjalne podczas przetwarzania zamówienia

Podczas przetwarzania istniejącego zamówienia należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Podczas importowania zamówień sprzedaży w systemach wielostanowiskowych i systemach jednostanowiskowych z aktywowanymi uprawnieniami merytorycznymi wymagana jest organizacja sprzedaży. Podczas edycji istniejącego zamówienia organizacja sprzedaży jest zawsze pobierana z dokumentu zapisanego w nagłówku danych. Każda inna organizacja sprzedaży w źródle importu jest w tym przypadku ignorowana.

Aby znaleźć zamówienie sprzedaży zapisane w bazie danych, wymagana jest jego identyfikacja techniczna (SalesOrder:guid) lub funkcjonalna (Type [lub type] i number).

Wszystkie opcje importu mogą być używane dla pozycji – w szczególności usuwanie. Identyfikacja techniczna (SalesOrderDetail:guid) lub funkcjonalna (number) jest również wymagana do znalezienia zapisanej pozycji.

Zmiany za pomocą importu są możliwe tylko wtedy, gdy żadna weryfikacja tego nie uniemożliwia.

W przypadku anulowanych pozycji i pozycji, które zostały anulowane podczas importu (atrybut canceled jest ustawiony na true), żadne dalsze dane nie są przesyłane z pliku importu.

Jeśli znacznik anulowania zostanie usunięty dla pozycji szczegółowej, znacznik anulowania zostanie również usunięty dla odpowiedniej pozycji podstawowej. Należy pamiętać, że wartości pozycji podstawowej nie są przesyłane z pliku importu. Można jednak wyświetlić dane dla pozycji podstawowej jako dodatkowy blok po pozycjach szczegółowych.

Na przykład w poniższym pliku XML anulowanie zostanie anulowane w pozycji szczegółowej 10-10 zamówienia sprzedaży 100-123456789, a jednocześnie pole Numer referencyjny w pozycji podstawowej zostanie ustawione na tekst „abc„:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><semiramis xmlns="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder" xsi:schemaLocation="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder SalesOrder. xsd" created="2011-11-04T15:10:45.999Z" locale="en-US-XMLSchemaCompliant" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" nlsMode="SINGLE_LANGUAGE" dateTimeMode="COMPACT">

<SalesOrder xmlns="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder">

<number>123456789</number>

<type>

<code>100</code>

</type>

<details>

<numer>10</numer>

<SubDetails>

<numer>10</numer>

<subNumber>10</subNumber>

<canceled>false</canceled>

</subDetails>

</Details>

<Details>

<numer>10</numer>

<reference>abc</reference>

</Details>

</SalesOrder>

</semiramis>

Alternatywnie można również cofnąć anulowanie dla pozycji nagłówka, ale spowoduje to automatyczne usunięcie znacznika anulowania ze wszystkich pozycji szczegółowych w tej pozycji.

Automatyczne zwolnienie po imporcie

Jeśli import został przeprowadzony pomyślnie, przetworzone zamówienie sprzedaży może zostać zwolnione automatycznie po zaimportowaniu. Opcja ta jest szczególnie przydatna w połączeniu ze statusem otwarcia W trakcie realizacji (patrz typ). Zapobiega to wykorzystaniu w kolejnych dokumentach zamówienia sprzedaży, które nie zostało jeszcze w pełni zaimportowane. Podczas wydania zamówienie sprzedaży ma status Nieprawidłowe, więc nie można go użyć również w tym kroku.

W przypadku tej funkcji należy ustawić atrybut bazy wirtualnej autoRelease na wartość true dla odpowiedniej instancji.

Jeśli ta funkcja jest aktywna i nie ma innych błędów, w dzienniku komunikatów wyświetlany jest dodatkowy komunikat informacyjny informujący, że zamówienie sprzedaży zostało automatycznie zwolnione. Jeśli nie było to możliwe, pojawi się ostrzeżenie.

Wskazówki dotyczące importowania starszych danych

Istnieją następujące wskazówki dotyczące importowania starszych danych:

• Należy upewnić się, że wszystkie dane podstawowe zostały poprawnie przeniesione. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego przetwarzania błędów dla zamówień.
• Należy ustawić funkcje w aplikacji Konfiguracja i odpowiednie typy – przynajmniej tymczasowo na czas przesyłania danych – tak, aby osiągnąć najwyższą możliwą prędkość importu. Na przykład dezaktywuj zapytanie o dostępność, sprawdzanie limitu kredytowego itp. Zapisywanie tymczasowych rekordów dostępności jest automatycznie dezaktywowane podczas importu – nawet jeśli funkcja jest aktywna w aplikacji Konfiguracja.
• Jeśli istnieje potrzeba uniknięcia określania nowych cen i rabatów podczas importu, należy przełączyć odpowiednie pochodzenie na Ręczne i przenieś wartości bezpośrednio z systemu źródłowego.
• Należy wyłączyć automatyczny wybór kontraktu
• Podczas importu nie można wpływać na ilość dostarczoną i zafakturowaną. Dlatego warto sfinalizować i zafakturować wszystkie zlecenia dostawy i prowizje w starym systemie. Jeśli potwierdzenia zamówień i faktury pro forma są nadal nieuregulowane, należy je również utworzyć w starszym systemie. Następnie można zaimportować otwarte ilości dostaw dla zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane, jako całkowitą ilość dla nowych pozycji w systemie docelowym. Następnie można zlecić nowemu systemowi wygenerowanie zleceń dostawy, faktur itp.

Przegląd: Atrybuty

Atrybuty poszczególnych obiektów biznesowych, które są dostępne do importu, są wymienione poniżej. Odpowiednia nazwa relacji jest również uwzględniona dla atrybutów klucza obcego. Pola identyfikacyjne i obowiązkowe mogą ulec zmianie i mogą zostać rozszerzone poprzez konfigurację.

W przypadku niektórych obiektów biznesowych do konwersji kluczy funkcjonalnych na klucze techniczne wymagana jest organizacja. Na listach atrybutów jest to oznaczone następującymi uwagami w kolumnie Atrybut.

• Organizacja sprzedaży (zawsze zgodnie z nagłówkiem)
• Firma (zawsze zgodnie z nagłówkiem)
• Kraj dla firmy (zawsze zgodnie z nagłówkiem)
• Organizacja logistyki magazynowej (zgodnie z nagłówkiem lub pozycją)
• Atrybuty identyfikacyjne (atrybuty kluczowe) są oznaczone literą (K).

Dane podstawowe

Zamówienie sprzedaży (SalesOrder)

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
autoRelease		Automatyczne zwolnienie (atrybut wirtualny),Więcej informacji w rozdziale Automatyczne zwolnienie po imporcie
calculateTaxData		Ustal podatek Wskazówka Jeśli pozycje już istnieją, tego atrybutu nie można już importować.
classification1 (organizacja sprzedaży)	Classification1	Klasyfikacja 1
classification2 (organizacja sprzedaży)	Classification2	Klasyfikacja 2
classification3 (organizacja sprzedaży)	Classification3	Klasyfikacja 3
classification4 (organizacja sprzedaży)	Classification4	Klasyfikacja 4
classification5 (organizacja sprzedaży)	Classification5	Klasyfikacja 5
commissionAllowed		Podlega prowizji
commissionAmount		Wartość prowizji
commissionPercentage		Procent prowizji
confirmationRequired		Wymagane potwierdzenie
customerData		Dane klienta. Więcej informacji w rozdziale Dane klienta (customerData, deliveryCustomerData, invoiceCustomerData)
customerOrderData.purchaseOrder		Zewnętrzny numer dokumentu
customerOrderData.date		Data zewnętrznego dokumentu
date		Data wprowadzenia
deliveryCustomerData		Więcej informacji w rozdziale Dane klienta (customerData, deliveryCustomerData, invoiceCustomerData)
deliveryData		Więcej informacji w rozdziale Dane dostawy (deliveryData)
deliveryPartnerData. careOf	DeliveryPartnerData.CareOfPartner	Dostawa: Osoba kontaktowa
deliveryPartnerData. careOfName		Dostawa: Nazwa osoby kontaktowej
	DetailGroups	Grupa pozycji sprzedażyWięcej informacji w rozdziale Grupy pozycji sprzedaży (DetailGroups)
detailPurchasingDataOrigin		Pochodzenie danych zamówienia dla pozycji
discountOriginType		Pochodzenie rabatu Wskazówka Ten atrybut nie może być zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
discounts[0..3]		Rabaty od 1 do 4
freightCostEnabled		Obliczanie kosztów transportu Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
guid (K)		Identyfikacja techniczna dla zmiany/usunięcia już zapisanych danych. Usunięcie już zapisanych danych – jeśli są znane.
intrastatData		Więcej informacji w rozdziale: Dane Intrastat (intrastatData)
invoiceCustomerData		Więcej informacji w rozdziale Dane klienta (customerData, deliveryCustomerData, invoiceCustomerData)
invoicingData		Więcej informacji w rozdziale Dane faktury (invoicingData)
invoicingPartyData.careOf	invoicingPartyData. CareOfPartner	Organizacja sprzedaży: Osoba kontaktowa
invoicingPartyData. careOfName		Organizacja sprzedaży: Nazwa osoby kontaktowej
invoicingPartyData.partner	invoicingPartyData. Partner	Organizacja sprzedaży
kindOfPricing		Wyświetlanie ceny Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówień. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
noClassificationDiscounts		Brak rabatów pozycji
noOrderValueDiscounts		Brak rabatów od wartości zamówienia
number (K)		Numer (identyfikacja funkcjonalna)Opcjonalny w przypadku nowego utworzenia – w przeciwnym razie określany automatycznie.Obowiązkowe, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania.
orderDeliveryData		Więcej informacji w rozdziale Dane dostawy zamówienia (orderDeliveryData)
outputSettings		Więcej informacji w rozdziale Ustawienia wydania (outputSettings)
ownerOrigin		Pochodzenie właściciela zapasów
payee	PayeePartner	Partner płatności Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
priceDate		Czas kalkulacji Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
priceListing	PriceListing	Cennik Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
priceValidityDate		Data odniesienia dla określenia ceny Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
pricingPartnerRelation		Zastosowanie relacji partnera Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
purchaseOrderType	PurchaseOrderType	Rodzaj zamówienia sprzedaży
purchasingOrganisation	PurchasingOrganisation	Organizacja zakupów
purchasingReference		Powiązania zakupowe
requestDate.value		Preferowana data
responsible	ResponsiblePartner	Odpowiedzialny pracownik
reviewDate		Data ponownego złożenia wniosku
salesRepresentatives [0..2]	SalesRepresentatives [0..2]	Przedstawiciele (od 1 do 3)
status		Status ogólny (tylko Zwolnione lub Zablokowane) Wskazówka Ten atrybut nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
storageAreaDefault		Wartość domyślna dla magazynu
supplier	SupplierPartner	Dostawca
taxRegister	TaxRegister	Rejestr VAT
transactionAccountingClassification	TransactionAccountingClassification	Klasyfikacja konta typu transakcji
transferStorageArea. warehouse		Docelowy magazyn (code)
	TextAssignments	Załączniki plików/teksty. Więcej informacji w rozdziale Teksty (TextAssignments)
type (K)	Type	Typ (identyfikacja techniczna)Obowiązkowe, jeśli guid nie został określony podczas zmiany/usuwania.
useDetailGroups		Użyj grup elementów Wskazówka Jeśli elementy już istnieją, tego atrybutu nie można już importować.
valuationDate		Data waluty

Dane klienta (customerData, deliveryCustomerData, invoiceCustomerData)

Dane klienta w trzech zastosowaniach są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część eksportu/importu. To samo dotyczy danych adresowych. Następujące nazwy części zostały przypisane analogicznie do nazw atrybutów technicznych:

• customerData Klient
• deliveryCustomerData Odbiorca dostawy
• invoiceCustomerData Odbiorca faktury

Następujące atrybuty istnieją zatem raz na użycie.

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
addressData.city		Adres – miasto
addressData.country	addressData.Country	Adres – kraj
addressData.district		Adres – dzielnica
addressData.poBox		Adres – skrytka pocztowa
addressData.poBoxCity		Adres – skrytka pocztowa (miasto)
addressData.poBoxPostalCode		Adres – kod pocztowy skrytki
addressData.postalCode		Adres – kod pocztowy
addressData.region	addressData.Region	Adres – region
addressData.street		Adres – ulica
customer	CustomerPartner	Klient Wskazówka Dla zastosowań Klient (customerData) i Odbiorca faktury (invoiceCustomerData), atrybut ten nie może zostać zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówienia. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
careOf	CareOfPartner	Osoba kontaktowa
careOfName		Nazwa osoby kontaktowej
name		Nazwa klienta

Dane Intrastat (intrastatData)

Dane Intrastat są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część eksportu/importu.

Wyjaśnienie relacji atrybutów

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
port (Kraj, firma)	Port	Port (lotniczy)
statisticalMethod (Kraj, firma)	StatisticalMethod	Metoda statystyczna
transactionType (Kraj, firma)	TransactionType	Typ transakcji
transportMode (Kraj, firma)	TransportMode	Rodzaj transportu

Dane dostawy (deliveryData)

Dane dostawy są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część eksportu/importu.

Wyjaśnienie relacji atrybutów

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
deliveryPriority		Priorytet dostawy
deliveryRestriction		Ograniczenie dostawy
deliveryTerms	DeliveryTerms	Warunki dostawy
deliveryTermsLocation		Warunki dostawy z odniesieniem do lokalizacji
shippingTerms	ShippingTerms	Warunki wysyłki

 Dane faktury (invoicingData)

Niektóre dane faktury są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu/importu.

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
currency		Waluta Wskazówka Ten atrybut nie może być zmieniony przez import dla istniejących pozycji zamówień. Dane w pliku importu są ignorowane podczas importu.
paymentMethod (Firma)	PaymentMethod	Forma płatności
paymentTerms (Firma)	PaymentTerms	Warunki płatności
summaryInvoiceCode	SummaryInvoiceCode	Symbol faktury zbiorczej

Dane dostawy zamówienia (orderDeliveryData)

Dane dostawy zamówienia są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są reprezentowane jako część do eksportu/importu.

Wyjaśnienie relacji atrybutów:

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
carrier	Carrier	Spedytor
storageArea.warehouse		Magazyn (code)

Ustawienia wyjściowe (outputSettings)

Ustawienia wyjściowe są przechowywane w bazie danych jako obiekt biznesowy z kodem skrótu i są wyświetlane jako część eksportu/importu.

Wyjaśnienie relacji atrybutów:

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
confirmation.medium		Medium potwierdzenia zamówienia
confirmation.mediumAddress		Adres medium potwierdzenia zamówienia
containerLabel.medium		Medium etykiety załadunku
containerLabel.mediumAddress		Adres medium etykiety załadunku
invoice.medium		Medium faktury
invoice.mediumAddress		Adres medium faktury
proformaInvoice.medium		Medium faktury proforma
proformaInvoice.mediumAddress		Adres medium faktury proforma
shipping.medium		Medium dokumentu wysyłki
shipping.mediumAddress		Adres medium dokumentu wysyłki

Grupy pozycji sprzedaży (DetailGroups)

Wyjaśnienie relacji atrybutów:

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
baseInstance		Wartość (guid) Wskazówka Wartość musi być zgodna ze specyfikacją atrybutu type. Jeśli wybrano tam wartość Manual, wartość nie jest używana.
baseInstanceIdValue		Wskazówka Ponieważ identyfikator guid zwykle nie jest znany, można również zaimportować wartość jako ciąg znaków. Wartość musi być zgodna ze specyfikacją atrybutu type. Jeśli wybrano tam wartość Manual, wartość nie jest używana.
code		Grupa
description		Oznaczenie
sequence		Sekwencja
type		Typ Więcej informacji w rozdziale Dopuszczalne wartości dla type

Dozwolone wartości dla type

W atrybucie type należy przechowywać nazwę implementacji następującego kontraktu haka:

com.cisag.app.sales.detailgroup.hook.SalesDetailGroupDataType.

Następujące implementacje już istnieją:

Nazwa implementacji haka	Opis
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeManualImpl	Ręcznie
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeAssortmentClassificationImpl	Klasyfikacja asortymentu
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeSalesDetailGroupClassificationImpl	Klasyfikacja grup pozycji sprzedaży
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeSalesItemClassification1Impl	Klasyfikacja artykułów sprzedaży 1
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeSalesItemClassification2Impl	Klasyfikacja artykułów sprzedaży 2
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeSalesItemClassification3Impl	Klasyfikacja artykułów sprzedaży 3
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeSalesItemClassification4Impl	Klasyfikacja artykułów sprzedaży 4
com.cisag.app.sales.detailgroup.log.SalesDetailGroupDataTypeSalesItemClassification5Impl	Klasyfikacja artykułów sprzedaży 5

Teksty (TextAssignments)

Wyjaśnienie relacji atrybutów:

Atrybut	Relacja	Objaśnienie
code		Moduł tekstowy (opcjonalnie)
document		Dokument
sequence		Kolejny numer
text		Tekst w języku (Używane tylko wtedy, gdy nie określono modułu tekstowego. Więcej informacji w rozdziale Tekst).
type		Typ tekstu

text

Poniższy przykład zawiera dwa podstawowe teksty. Tekst nagłówka odwołuje się do modułu tekstowego „TXT1”, a drugi tekst zawiera wolny tekst stopki dla języków de i en:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<semiramis xmlns="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder" xsi:schemaLocation="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder SalesOrder.xsd" created="2005-12-28T07:36:29.729Z" locale="en-US-XMLSchemaCompliant" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<SalesOrder xmlns="com.cisag.app.sales.obj.SalesOrder">

<invoicingPartyData>

<partner>00000</partner>

</invoicingPartyData>

<Type>100</Type>

<customerData>

<CustomerPartner>10020</CustomerPartner>

</customerData>

<TextAssignments>

<code>TXT1</code>

<sequence>10</sequence>

<document index="0">ORDER_CONFIRMATION</document>

<document index="1">PICKING_SLIP</document>

<document index="2">DELIVERY_SLIP</document>

<document index="3">CUSTOMER_INVOICE</document>

<document index="4">PROFORMA_INVOICE</document>

<document index="5">SHIPPING_LOAD</document>

<document index="6">PRODUCTION_ORDER</document>

<type>HEADER</type>

</TextAssignments>

<TextAssignments>

<code></code>

<sequence>20</sequence>

<document index="0">ORDER_CONFIRMATION</document>

<document index="1">PICKING_SLIP</document>

<document index="2">DELIVERY_SLIP</document>

<document index="3">CUSTOMER_INVOICE</document>

<document index="4">PROFORMA_INVOICE</document>

<document index="5">SHIPPING_LOAD</document>

<document index="6">PRODUCTION_ORDER</document>

<type>FOOTER</type>

<text>

<language>en</language>

<text>To jest przykładowy tekst.</text>

<contentType>text/plain</contentType>

</text>

<text>

<language>en</language>

<text>To jest przykładowy tekst.</text>

<contentType>text/plain</contentType>

</text>

</TextAssignments>

</SalesOrder>

</semiramis>

Można również użyć różnych opcji formatowania tekstów. Jeśli potrzebne są przykłady określonego formatowania, najlepiej jest utworzyć przykładowy dokument z żądanym formatowaniem tekstu i wyeksportować go.

Wskazówka

Teksty są zwykle importowane z pliku importu, a wszelkie wartości domyślne z danych podstawowych partnera itp. są ignorowane. Jeśli właściwość jednostki com.cisag.app.general.order.bi.applyAllwaysTextDefaults ma wartość true, wartości domyślne są zawsze określane i łączone z wszelkimi istniejącymi tekstami w pliku importu. Należy pamiętać, że numery wierszy tekstu muszą być odpowiednio wybrane, a wynikiem jest tylko jeden wiersz tekstu z jednym tekstem pozycji.