Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami

Aplikacja Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami jest centralną aplikacją służącą do prowadzenia rozliczeń pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami w ramach grupy przedsiębiorstw. Aplikacja ta służy do wyświetlania wszystkich wygenerowanych propozycji rozliczeń rozrachunków wraz z informacjami o ich statusie. Wszystkie propozycje rozliczeń rozrachunków są dalej przetwarzane w tej aplikacji poprzez akcje.

Aplikacja Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami jest konfigurowalna i może być elastycznie dostosowywana do każdego użytkownika. Szczegółowy opis konfigurowalnych aplikacji typu Lista można znaleźć w aplikacji Listy.

Opis aplikacji

Użytkownik może skorzystać z aplikacji Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami, aby uzyskać przegląd wszystkich lub poszczególnych propozycji rozliczenia rozrachunku oraz zawartych w nich księgowań i rozrachunków. Wyświetlane są wszystkie sugestie spełniające kryteria wyszukiwania w nagłówku, a wszystkie dane tych sugestii rozliczeń są dostępne w jednym widoku głównym i dwóch szczegółowych.

Użytkownik może również skorzystać z akcji związanych z aplikacją, aby utworzyć nową propozycję rozrachunku, edytować wybrane pozycje w propozycji i przeprowadzić rozliczenie rozrachunków dla wybranych propozycji. Propozycje, które zostały już zaksięgowane, można ponownie anulować za pomocą akcji [Anuluj rozliczenie].

Ponadto, można usuwać pojedyncze rozrachunki i księgowania lub całe propozycje. Jeśli usunięte zostaną wszystkie rozrachunki z księgowania, księgowanie zostanie również usunięte. Ręczne dodawanie niewymienionych księgowań nie jest możliwe.

Aplikacja Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku znajdują się pola wyszukiwania. Najważniejsze pola wyszukiwania są dostępne od początku pracy z aplikacją, jednak liczba pól i ich rozmieszczenie mogą się różnić. Użytkownik może określić, które pola wyszukiwania będą wyświetlane. Poniżej wymieniono wszystkie pola zapytań, które można wybrać.

• Propozycja — numer propozycji to kolejny numer nadawany przez system podczas tworzenia propozycji rozliczenia. W razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej domyślnych numerów jako funkcję wyszukiwania danych, które mają być wyświetlane w tym polu. Może on również skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wyświetlić i wybrać istniejące propozycje.
• Opis  — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza tekst wyszukiwania jako kryterium wyszukiwania dla opisu propozycji rozliczenia rozrachunku
• Dzień bilansowy — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza datę lub okres jako kryterium wyszukiwania dla dnia bilansowego propozycji rozliczenia rozrachunku
• Status — w tym polu użytkownik wprowadza status jako kryterium wyszukiwania wyświetlanych propozycji rozliczenia. Status jest podzielony na trzy kategorie i pokazuje aktualny status propozycji rozliczenia. Wyszukiwanie dotyczy kombinacji wybranych statusów, przy czym z każdej kategorii statusu należy wybrać co najmniej jeden wpis. Prawidłowe wartości to:
  • (wszystkie)
  • Status opracowania
    • Propozycja jest generowana
    • Wygenerowana propozycja
    • Utworzenie propozycji nie powiodło się
    • Propozycja opracowana
  • Status księgowania
    • Księgowania nieutworzone
    • Tworzenie księgowań
    • Wykonano rozliczenie rozrachunku
    • Rozliczenie rozrachunku zakończone niepowodzeniem
  • Status storna
    • Księgowanie niewystornowane
    • Stornowanie księgowań
    • Anulowano księgowania
    • Anulowanie zakończone niepowodzeniem
• Data księgowania — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza datę lub okres jako kryterium wyszukiwania dla daty wysłania propozycji rozliczenia rozrachunku
• Cząstkowy okres obrachunkowy — jeśli jest to wymagane, w tym polu użytkownik wprowadza jeden lub więcej okres jako kryterium wyszukiwania dla okresu księgowego propozycji rozliczenia rozrachunku
• Wewnętrzna osoba kontaktowa — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jednego lub więcej pracownika jako kryterium wyszukiwania dla propozycji rozliczenia rozrachunku, które mają zostać wyświetlone. Może on skorzystać z pomocy wyszukiwania wartości, aby wybrać wymaganych pracowników.

Wyszukiwanie szczegółowe

Dodatkowe pola zapytań dla wyszukiwania szczegółowego można zdefiniować poniżej głównego nagłówka. Wyszukiwanie szczegółowe składa się z przycisków [Księgowania] i [Rozrachunki]. Standardowo dla wyszukiwania szczegółowego określone są podstawowe pola zapytań. Dalsze pola zapytań można zdefiniować dla obu wyszukiwań szczegółowych. Szczegółowe informacje na temat wyszukiwania szczegółowego można znaleźć w artykule Lista.

Wyszukiwanie szczegółowe Księgowania

Za pomocą pól zapytań tego wyszukiwania szczegółowego użytkownik może kontrolować, które księgowania partnerów zawarte w propozycji rozliczenia mają zostać wyświetlone.

Szczegółowy opis dostępnych pól zapytań:

• Konto — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jednego lub więcej partnera jako funkcję wyszukiwania, aby wyświetlić księgowania
• Pozycja — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej numer pozycji jako funkcję wyszukiwania, aby wyświetlić księgowania

Wyszukiwanie szczegółowe Rozrachunki

Za pomocą pól zapytań tego wyszukiwania szczegółowego użytkownik może kontrolować, które rozrachunki partnerów zawarte w propozycji rozliczenia mają zostać wyświetlone.

Szczegółowy opis dostępnych pól zapytań:

• Opcja księgowania — w razie potrzeby użytkownik wybiera jedno lub więcej ustawienie jako kryterium wyboru wyświetlanych rozrachunków. Możliwe są następujące ustawienia:
  • (wszystkie)
  • Wyksięguj rozrachunek źródłowy i docelowy
  • Wyrównaj rozrachunki źródłowe, zaksięguj lub utwórz rozrachunek docelowy z pozostałą kwotą
  • Wyksięguj rozrachunek docelowy, zaksięguj lub załóż rozrachunek źródłowy z pozostałą kwotą
  • Załóż nowy rozrachunek docelowy
  • Wyklucz rozrachunek
• Data dokumentu — w razie potrzeby użytkownik wprowadza datę lub okres jako funkcję wyszukiwania dla daty dokumentu rozrachunku, które mają zostać wyświetlone
• Numer dokumentu zewnętrznego — w razie potrzeby użytkownik wprowadza co najmniej jeden numer dokumentu zewnętrznego jako funkcję wyszukiwania rozrachunków, które mają zostać wyświetlone
• Data wymagalności — w razie potrzeby użytkownik wprowadza datę lub okres jako funkcję wyszukiwania dla daty wymagalności rozrachunku, które mają zostać wyświetlone
• Pozycja — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej numer pozycji jako funkcję wyszukiwania dla rozrachunków, które mają zostać wyświetlone
• Numer rozrachunku źródłowego — w razie potrzeby użytkownik wprowadza jeden lub więcej numer rozrachunku źródłowego jako funkcję wyszukiwania dla rozrachunków, które mają zostać wyświetlone

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są żądane propozycje rozliczenia rozrachunku. Użytkownik może samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla propozycji rozliczenia rozrachunku.

Poniżej opisano kolumny ustawione w widoku domyślnym. Dla tego widoku można jednak wybrać inne kolumny do wyświetlenia z zestawu kolumn wyszukiwania głównego.

Widok Standardowy

• Propozycja — w tej kolumnie wyświetlany jest numer propozycji rozliczenia. Jest on na bieżąco nadawany przez system w ramach tworzenia propozycji i stanowi unikalny identyfikator propozycji rozliczenia rozrachunku danej jednostki organizacyjnej
• Opis — w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa propozycji rozliczenia
• Status — kolumna ta zawiera informacje o aktualnym statusie przetwarzania, księgowania i anulowania rozliczenia rozrachunku. Przedstawienie odbywa się w formie kolorowych okręgów, które obrazują odpowiedni status trzech kategorii statusowych. Rozliczenie rozrachunku może mieć następujące grupy statusów:
• Status opracowania
  • Propozycja jest generowana
  • Wygenerowana propozycja
  • Utworzenie propozycji nie powiodło się
  • Propozycja opracowana
• Status księgowania
  • Księgowania nieutworzone
  • Tworzenie księgowań
  • Wykonano rozliczenie rozrachunku
  • Rozliczenie rozrachunku zakończone niepowodzeniem
• Status storna
  • Księgowanie niewystornowane
  • Stornowanie księgowań
  • Anulowano księgowania
  • Anulowanie zakończone niepowodzeniem
• Data wygenerowania — w tej kolumnie wyświetlana jest data wygenerowania propozycji rozliczenia rozrachunku
• Dzień bilansowy — w tej kolumnie wyświetlana jest dzień bilansowy dla propozycji rozliczenia rozrachunku
• Całkowite saldo rozrachunku źródłowego — ta kolumna zawiera całkowite saldo wszystkich rozrachunków źródłowych zawartych w propozycji rozliczenia rozrachunku w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji
• Całkowite saldo rozrachunku docelowego — ta kolumna zawiera całkowite saldo wszystkich rozrachunków źródłowych zawartych w propozycji rozliczenia rozrachunku w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji

Widok szczegółowy Księgowania

Po wybraniu przycisku Księgowanie, pod nagłówkiem głównej kolumny wyświetlany jest dodatkowy wiersz nagłówka. Ponadto, dla każdej propozycji rozliczenia rozrachunku wyświetlany jest dodatkowy wiersz dla każdego zawartego konta z dodatkowymi informacjami, takimi jak konto, data dokumentu, status księgowania itp.

Kolumny widoku szczegółowego Księgowania zdefiniowane w standardzie są wymienione poniżej. Można jednak wybrać dodatkowe kolumny, aby wyświetlić ten widok szczegółowy.

• Pozycja — w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji księgowania konta księgi pomocniczej zawartego w propozycji rozliczenia
• Liczba księgowań — ta kolumna zawiera liczbę księgowań uwzględnionych dla konta w propozycji rozliczenia rozrachunku
• Data dokumentu — w tej kolumnie wyświetlana jest data dokumentu, dla którego zostały zaksięgowane pozycje zawarte w propozycji rozliczenia rozrachunku
• Numer dokumentu — w tej kolumnie wyświetlany jest numer dokumentu, dla którego zaksięgowano pozycje zawarte w propozycji rozliczenia rozrachunków
• Status księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest aktualny status księgowania zamknięcia rozrachunku
• Konto — w kolumnie Konto wyświetlany jest numer konta partnera lub konta księgowego z poprzedzającym kodem księgowym (1 = dłużnik, 2 = wierzyciel lub 3 = konto księgowe) zamknięcia rozrachunku
• Organizacja rozliczeniowa — w tej kolumnie wyświetlana jest organizacja, z którą rozliczane są zapisy rozliczeniowe
• Całkowite saldo rozrachunku źródłowego — ta kolumna zawiera całkowite saldo wszystkich rozrachunków źródłowych zawartych w propozycji rozliczenia rozrachunku w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji
• Całkowite saldo rozrachunku docelowego — ta kolumna zawiera całkowite saldo wszystkich rozrachunków źródłowych zawartych w propozycji rozliczenia rozrachunku w podstawowej walucie wewnętrznej organizacji

Widok szczegółowy Rozrachunki

Widok ten odnosi się do powyższego poziomu Księgowania. Po wybraniu przycisku Rozrachunki wyświetlają się również poszczególne rozrachunki dla każdego księgowania. Ze względu na zwiększoną liczbę propozycji zamknięcia rozrachunków i zawartych w nich księgowań, w tym widoku szczegółowym wyświetlanych jest maksymalnie 10 rozrachunków dla każdej propozycji rozliczenia. Kliknięcie przycisku [Przełącz do widoku powiększenia] powoduje wyświetlenie wszystkich rozrachunków zawartych w propozycji zamknięcia w widoku powiększenia.

Poniżej wymienione są tylko kolumny widoku szczegółowego Rozrachunki zdefiniowane w standardzie. Użytkownik może jednak wybrać dodatkowe kolumny, aby wyświetlić ten widok szczegółowy.

• Pozycja — w tej kolumnie wyświetlany jest numer pozycji księgowania konta księgi pomocniczej zawartego w propozycji rozliczenia
• Numer rozrachunku źródłowego — w tej kolumnie wyświetlany jest numer rozrachunku przypisany z organizacji źródłowej.
• Organizacja źródłowa — w tej kolumnie wyświetlana jest organizacja źródłowa, z której przypisano rozrachunek do rozliczenia
• Numer rozrachunku docelowego — w tej kolumnie wyświetlany jest numer rozrachunku docelowego przypisany przez organizację docelową
• Organizacja docelowa — w tej kolumnie wyświetlana jest organizacja docelowa, z której przypisano rozrachunek do rozliczenia
• Opcja księgowania — w tej kolumnie wyświetlany jest warunek, dla którego rozrachunek jest rozliczany. Możliwe są następujące warunki:
  • (wszystkie)
  • Wyksięguj rozrachunek źródłowy i docelowy
  • Wyrównaj rozrachunki źródłowe, zaksięguj lub utwórz rozrachunek docelowy z pozostałą kwotą
  • Wyksięguj rozrachunek docelowy, zaksięguj lub załóż rozrachunek źródłowy z pozostałą kwotą
  • Załóż nowy rozrachunek docelowy
  • Wyklucz rozrachunek
• Saldo rozrachunku źródłowego — ta kolumna zawiera saldo rozrachunku, który ma zostać wyksięgowany z organizacji źródłowej
• Saldo rozrachunku docelowego — ta kolumna zawiera saldo rozrachunku, który ma zostać wyksięgowany z organizacji docelowej

Akcje związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

• [Generuj propozycję]
• [Edytuj pozycję]
• [Drukuj propozycję]
• [Wykonaj rozliczenie]
• [Anuluj rozliczenie]
• [Wyświetl wybór propozycji]

Akcja [Generuj propozycję]

Za pomocą tej akcji użytkownik przechodzi do aplikacji Propozycja rozliczenia rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami, w której wybiera rozrachunki na podstawie określonych cech i umieszcza je na liście propozycji do automatycznego zamknięcia rozrachunku. Rozrachunki są wybierane zgodnie z domyślnym wyborem dla określonego partnera lub specyfikacją w danych podstawowych dla eliminacji między firmami.

Szczegółowy opis tej aplikacji można znaleźć w artykule Propozycja rozliczenia rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami.

Akcja [Edytuj pozycję]

Użytkownik może skorzystać z tej akcji, aby wprowadzić zmiany w rozrachunkach zawartych w propozycji rozliczenia. Propozycja rozliczenia musi mieć status Wygenerowana propozycja lub Propozycja opracowana.

Po wywołaniu akcji otworzy się okno dialogowe Zmiana pozycji rozliczenia rozrachunku dla wcześniej wybranego rozrachunku. Oprócz parametrów wyświetlanych w celach informacyjnych, takich jak numer rozrachunku źródłowego i organizacja źródłowa, okno dialogowe zawiera również parametry, które można zmienić dla otwartego elementu.

• Numer rozrachunku źródłowego — wyświetlany jest numer rozrachunku, który ma zostać rozliczony z organizacji źródłowej
• Organizacja źródłowa — wyświetlana jest organizacja źródłowa
• Numer rozrachunku docelowego — wyświetlany jest numer rozrachunku, który ma zostać rozliczony z organizacji docelowej
• Organizacja docelowa — wyświetlana jest organizacja docelowa. To pole jest dostępne do wprowadzenia, jeśli jako opcję księgowania wybrano ustawienie Utwórz nowy rozrachunek docelowy. W tym miejscu użytkownik określa organizację docelową, która ma utworzyć rozrachunek z całkowitym saldem rozrachunków źródłowych w organizacji docelowej dla partnerskiej organizacji źródłowej
• Opcja księgowania — to pole umożliwia zmianę opcji księgowania dla rozrachunku. W zależności od kwoty i kombinacji możliwe są różne opcje księgowania. Przykładowo, jeśli kwoty źródłowe i docelowe są identyczne, wówczas można użyć tylko opcji księgowania Wyksięguj rozrachunek źródłowy i docelowy, Utwórz nowy rozrachunek docelowy i Zawieś rozrachunek.
• Saldo rozrachunku źródłowego — to pole reprezentuje saldo rozrachunku, który ma zostać rozliczony z organizacji źródłowej
• Saldo rozrachunku docelowego — to pole reprezentuje saldo rozrachunku, który ma zostać rozliczony z organizacji źródłowej

Akcja [Drukuj propozycję]

Po wygenerowaniu propozycji zamknięcia rozrachunku automatycznie generowana jest lista propozycji. Wydruk ten można powtórzyć w dowolnym momencie dla jednej lub większej liczby zaznaczonych propozycji za pomocą akcji [Drukuj propozycję].

Akcja [Wykonaj rozliczenie]

Za pomocą tej akcji rozliczenie rozrachunku dla poprzednio wybranej propozycji jest wykonywane natychmiast lub w tle.

Po wywołaniu akcji otwierane jest okno dialogowe Wykonaj rozliczenie z następującymi parametrami:

• Propozycja — w tym miejscu wyświetlany jest numer i opis wybranej propozycji rozliczenia rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami
• Wewnętrzna osoba kontaktowa — wyświetlana jest wewnętrzna osoba kontaktowa odpowiedzialna za tę propozycję
• Dzień bilansowy — w tym miejscu wyświetlana jest data graniczna dla tej propozycji
• Data księgowania — w  tym polu wprowadź datę dokumentu, dla którego ma zostać zaksięgowane rozliczenie rozrachunku

Księgowania dokonywane są wewnętrznie w ramach organizacji standardowej poprzez konta rozliczenia wewnętrznego Organizacja źródłowa – organizacja docelowa. Dodatkowo, księgowania dokonywane są w spółce dominującej poprzez konta rozliczenia wewnętrznego.

Procedura rozliczenia zależy również od tego, która opcja księgowania jest zdefiniowana w otwartej pozycji propozycji rozliczenia.

• Wyksięguj rozrachunek źródłowy i docelowy
• Wyrównaj rozrachunki źródłowe, zaksięguj lub utwórz rozrachunek docelowy z pozostałą kwotą
• Wyksięguj rozrachunek docelowy, zaksięguj lub załóż rozrachunek źródłowy z pozostałą kwotą
• Utwórz nowy rozrachunek docelowy
• Zawieś rozrachunek

Jeśli rozliczenie rozrachunku zostało przeprowadzone pomyślnie, propozycja rozliczenia otrzymuje status księgowania Wykonano rozliczenie rozrachunku.

Akcja [Anuluj rozliczenie]

Za pomocą tej akcji użytkownik może anulować wcześniej zaznaczoną propozycję rozliczenia rozrachunku. Anulowanie jest możliwe tylko w przypadku zamknięć rozrachunku, które zostały już wykonane (zaksięgowane).

W wyświetlonym oknie dialogowym użytkownik może anulować propozycję rozliczenia rozrachunku natychmiast lub w tle. Dla parametrów wyświetlanych w celach informacyjnych można określić następujące pola:

• Okres księgowy — w tym polu użytkownik wprowadza okres księgowy dla anulowania zaksięgowanego zamknięcia rozrachunku. Okres ten nie może być wcześniejszy niż okres księgowy pierwotnego księgowania i musi być otwarty w księgowości finansowej.
• Tekst księgowania — w tym polu, w razie potrzeby, użytkownik wprowadza tekst księgowania dla anulowania zaksięgowanego zamknięcia rozrachunku

Proces anulowania anuluje wszystkie księgowania dokonane przez rozliczenie rozrachunku. Rozrachunki zawarte w propozycji zamknięcia rozrachunku są więc ponownie dostępne i mogą być wybierane do nowych propozycji zamknięciach rozrachunku lub w innych aplikacjach, np. w transakcjach płatniczych.

Status propozycji zamknięcia rozrachunku zmienia się na wartość Anulowano zamknięcie rozrachunku.

Akcja [Wyświetl wybór propozycji]

Za pomocą tej akcji użytkownik może przejść do aplikacji Pokaż rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami. Wyświetla ona wszystkie cechy wyboru, które zostały określone dla opcji rozliczenia rozrachunku w aplikacji Propozycja rozliczenia rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami.

Struktura wyświetlanej aplikacji jest identyczna ze strukturą aplikacji Propozycja rozliczenia rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami. Ponadto wyświetlana jest zakładka Parametry, w której wyświetlane są dalsze parametry działania, np. dzień bilansowy, data księgowania i okres księgowania anulowania.

Konfiguracja

Dla aplikacji Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami ustawienia muszą być zdefiniowane w aplikacji Konfiguracja dla obszaru.

Za pomocą funkcji Wartości domyślne w zakładce Księgowanie użytkownik wprowadza standardowy rodzaj dokumentu księgowego do księgowania rozliczeń rozrachunków pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami.

Za pomocą funkcji Ogólne, w sekcji Schemat numeracji użytkownik określa schemat numeracji, który jest używany do przyporządkowywania numeru propozycji dla rozliczeń rozrachunków pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami.

Informacje na temat dalszych ustawień można znaleźć w artykule Wprowadzenie: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami.

Jednostki biznesowe

Jednostka biznesowa Propozycja zamknięcia rozrachunku: com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.oiclearing.obj.OiClearingProposal — wykorzystywana jest przez aplikację Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami między innymi w celu:

• Przyporządkowywania uprawnień
• Konfigurowania definicji działań
• Importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przyporządkowanie organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami nie ma dostępnych uprawnień specjalnych.

Przyporządkowania organizacyjne

Przyporządkowania organizacyjne służą do kontrolowania, które dane mogą być przeglądane, używane lub edytowane. W tym celu należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami była wyświetlana dla danego użytkownika w menu użytkownika, musi on być przypisany do organizacji, która jest połączona z jedną z następujących obszarów organizacyjnych:

• Rachunkowość

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Lista: Rozliczenie rozrachunku pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami nie są dostępne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnera biznesowego