Projekt dokumentacji SAD w Europie Środkowo-Wschodniej i jego przeniesienie do CFE
Obszar: Baza, Zakupy
Aplikacja: Partnerzy, Rodzaje dokumentów SAD, Dokumenty SAD, Lista: Dokumenty SAD
Kategoria: Nowe pole/kolumna, Modyfikacja aplikacji, Nowa aplikacja, Nowe obiekty biznesowe
Opis:
Do systemu dodano możliwość rejestracji dokumentów SAD związanych z importem towarów.
Aby zarejestrować i rozliczyć dokument SAD, wprowadzono kilka modyfikacji w istniejących aplikacjach oraz dodano nowe aplikacje, takie jak:
- Rodzaje dokumentów SAD
- Dokumenty SAD
- Lista: Dokumenty SAD
Nowe aplikacje umożliwiają zarządzanie rodzajami dokumentów SAD, wprowadzanie dokumentów SAD, rozliczanie kosztów odpraw celnych oraz rozliczanie transakcji importowych w kontekście JPK_V7M. Do aplikacji dokumentów SAD dodano również łańcuch referencyjny dokumentów. Aby ułatwić użytkownikom przeglądanie dokumentów SAD, wprowadzono nową listę. Dodatkowo, możliwe jest definiowanie i tworzenie niestandardowych partnerów biurowych przy użyciu nowej jednostki biznesowej w systemie.
Zakupy przez drugiego podatnika VAT w transakcjach trójstronnych – rejestr VAT
Obszar: Finanse
Aplikacja: Kody podatkowe, Wpisy rejestrów VAT
Kategoria: Nowe pole
Opis:
W systemie nie było możliwości prawidłowego deklarowania dostaw wewnątrzwspólnotowych w JPK przez drugiego podatnika w uproszczonych transakcjach trójstronnych.
Po wprowadzeniu zmian, dodano nowe pole Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna do aplikacji Kody podatkowe, co umożliwia poprawne deklarowanie tych transakcji. Użytkownicy mogą teraz utworzyć kod podatkowy z zaznaczonym wcześniej wspomnianym polem, co zapewnia odpowiednią zasadę działania i umożliwia poprawne prezentowanie transakcji w JPK.
Przenoszenie opisów analitycznych z kont 4 do 5
Obszar: Księgowość finansowa
Aplikacja: Księgowania w księdze głównej
Kategoria: Nowe pole
Opis:
Korzystając z mechanizmu automatycznego transferu kwot z kont 4 poprzez 490 do kont 5, opis analityczny w opcjonalnych wymiarach (20 typów) nie był przenoszony do kont 5, co prowadziło do utraty ważnych danych w CFE, które były niezbędne do dalszych rozliczeń księgowych i kontrolnych.
Po wprowadzeniu modyfikacji przenoszenie wymiaru z konta 4 do 5 działa teraz poprawnie. W systemie dodano nowe ustawienie Uzupełnianie opcjonalnych wymiarów wg hierarchii, które znajdziemy wg następującej ścieżki Konfiguracja→ Księgowość finansowa dla Polski→ Wartości domyślne. Ustawienie pozwala na określenie, jak mają być przenoszone wymiary:
- Jeśli zaznaczone, system przeniesie każdy wymiar indywidualnie
- Jeśli odznaczone, system przeniesie wszystkie wymiary z najwyższą hierarchią
Błąd w generowaniu korekty faktury sprzedaży dla artykułów z dwóch różnych partii
Obszar: Sprzedaż, Zarządzanie zapasami
Aplikacja: Korekty faktur sprzedaży
Kategoria: Nowe pola, Nowe działania
Opis:
Dotychczas system nie pozwalał na wygenerowanie korekty faktury sprzedaży z opcją wygeneruj dokument dostawy, gdy artykuł pochodził z dwóch różnych partii, a należało skorygować ilość.
Po wprowadzeniu zmian, które obejmowały dodanie zakładek ogólnych i przypisań identyfikatorów, jest to teraz możliwe. System umożliwia skorygowanie ilości na odpowiednim identyfikatorze i rozpoznaje, ile towarów z partii należy zwrócić do magazynu, co jest odzwierciedlone w transakcjach magazynowych.
Błędna kwota w fakturze korygującej z tytułu rabatu za wcześniejszą płatność
Obszar: Sprzedaż
Aplikacja: Korekty faktur sprzedaży
Kategoria: Nieprawidłowe dane
Opis:
Podczas tworzenia zamówienia sprzedaży i faktury korygującej z tytułu rabatu za wcześniejszą płatność, wartość szczegółu pochodzenia na drugiej korekcie skonto była ujemna.
Po rozwiązaniu problemu, wartość szczegółu pochodzenia przy drugiej korekcie skonto jest teraz dodatnia.
