{"id":22059,"date":"2024-12-19T11:45:18","date_gmt":"2024-12-19T10:45:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=22059"},"modified":"2025-07-03T12:13:30","modified_gmt":"2025-07-03T10:13:30","slug":"faktury-zakupu","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/","title":{"rendered":"Faktury zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Przeglad_tematow\" >Przegl\u0105d temat\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Definicje_pojec\" >Definicje poj\u0119\u0107<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Faktura_zakupu\" >Faktura zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Faktura_kosztow_dodatkowych\" >Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Wartosci_domyslne\" >Warto\u015bci domy\u015blne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Pola_sluzace_do_identyfikacji\" >Pola s\u0142u\u017c\u0105ce do identyfikacji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Zakladka_Podatki\" >Zak\u0142adka Podatki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Specyfika_kraju_Szwajcaria\" >Specyfika kraju Szwajcaria<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Specyfika_kraju_Polska_i_Czechy\" >Specyfika kraju Polska i Czechy<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Zakladka_Kurs\" >Zak\u0142adka Kurs<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Zakladka_Adres\" >Zak\u0142adka Adres<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Zakladka_Organizacja_zakupu\" >Zak\u0142adka Organizacja zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Tabela_pozycji_faktury_i_edytor_pozycji\" >Tabela pozycji faktury i edytor pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Saldo\" >Saldo<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Tabela_pozycji\" >Tabela pozycji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Tabela_pozycji_pozycje_faktury\" >Tabela pozycji (pozycje faktury)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Tabela_pozycji_dane_faktury_kosztowej\" >Tabela pozycji (dane faktury kosztowej)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Tabela_pozycji_koszty_dodatkowe\" >Tabela pozycji (koszty dodatkowe)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Tabela_pozycji_Przydzial_pozycji_zamowienia\" >Tabela pozycji: Przydzia\u0142 pozycji zam\u00f3wienia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Edytor_pozycji\" >Edytor pozycji<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\" >Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Okna_dialogowe_wyboru_pozycji_przyjecia_towaru\" >Okna dialogowe wyboru pozycji przyj\u0119cia towaru<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Naglowek_Charakterystyka_wyszukiwania\" >Nag\u0142\u00f3wek: Charakterystyka wyszukiwania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Okreslanie_mozliwych_pozycji_przyjecia_towarow\" >Okre\u015blanie mo\u017cliwych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Obszar_roboczy_Dane_pozycji_przyjecia_towarow\" >Obszar roboczy: Dane pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo\" >Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Efekty\" >Efekty<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Dialogi_wyboru_pozycji_zamowienia\" >Dialogi wyboru pozycji zam\u00f3wienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Naglowek_Charakterystyka_wyszukiwania-2\" >Nag\u0142\u00f3wek: Charakterystyka wyszukiwania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Okreslanie_mozliwych_pozycji_zamowienia\" >Okre\u015blanie mo\u017cliwych pozycji zam\u00f3wienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Obszar_roboczy_Dane_pozycji_zamowienia\" >Obszar roboczy: Dane pozycji zam\u00f3wienia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo-2\" >Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/faktury-zakupu\/#Efekty-2\" >Efekty<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h3 id=\"przeglad-tematow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_tematow\"><\/span>Przegl\u0105d temat\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Rejestracja faktury zakupu ko\u0144czy faktyczny proces zakupu. Na podstawie zam\u00f3wienia dostawca zosta\u0142 poproszony o wykonanie us\u0142ugi, tj. dostarczenie zam\u00f3wionych d\u00f3br materialnych lub niematerialnych. Z regu\u0142y towary s\u0105 nast\u0119pnie dostarczane, a przyj\u0119cie towar\u00f3w z zam\u00f3wienia jest rejestrowane w magazynie. Wraz z przyj\u0119ciem towar\u00f3w we w\u0142asnej firmie, towary s\u0105 ksi\u0119gowane w inwentarzu.<\/p>\n<p>Po przyj\u0119ciu towar\u00f3w z zakupu, zwykle otrzymywana jest faktura przychodz\u0105ca od dostawcy, kt\u00f3ra zawiera informacje dotycz\u0105ce zap\u0142aty za dostarczone towary. Faktura przychodz\u0105ca mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymana przed odbiorem towar\u00f3w.<\/p>\n<p>Dodatkowe faktury od tego samego lub innego dostawcy mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c otrzymane za t\u0119 sam\u0105 dostaw\u0119 lub zam\u00f3wienie. Taka oddzielna faktura zawiera w\u00f3wczas dodatkowe koszty, na przyk\u0142ad koszty transportu towar\u00f3w, koszty ubezpieczenia lub koszty celne. Zamiast oddzielnej dodatkowej faktury kosztowej, dodatkowe koszty mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wymienione jako pozycje na fakturze przychodz\u0105cej za dostarczone towary.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Faktury zakupu<\/em> s\u0142u\u017cy do wprowadzania, sprawdzania i ksi\u0119gowania faktur przychodz\u0105cych oraz przekazywania informacji do dzia\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci finansowej w celu op\u0142acenia faktury. System sprawdza, czy wyszczeg\u00f3lnione op\u0142aty za dostarczone produkty lub dodatkowe koszty do podzia\u0142u s\u0105 r\u00f3wnie\u017c zgodne z wcze\u015bniejsz\u0105 transakcj\u0105 biznesow\u0105, tj. zam\u00f3wieniem lub przyj\u0119ciem towaru. Dane z przychodz\u0105cej faktury mog\u0105 by\u0107 nast\u0119pnie wykorzystane w rachunkowo\u015bci finansowej, rachunku koszt\u00f3w i kontroli zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<p>Niniejszy dokument opisuje struktur\u0119 aplikacji w widoku <em>Faktura zakupu<\/em>. Szczeg\u00f3\u0142owo opisano w nim obszary aplikacji i pola wprowadzania danych. Wyja\u015bniono mi\u0119dzy innymi, co oznacza ka\u017cde pole, jakie warto\u015bci lub dane mo\u017cna wprowadzi\u0107 oraz sk\u0105d pochodz\u0105 automatycznie wy\u015bwietlane warto\u015bci domy\u015blne i ustawienia standardowe. Opisane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c okna dialogowe, za pomoc\u0105 kt\u00f3rych mo\u017cna przypisa\u0107 pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w lub pozycje zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Czynno\u015bci, kt\u00f3rych mo\u017cna u\u017cy\u0107 do przetworzenia faktury zakupu, oraz instrukcje dotycz\u0105ce obs\u0142ugi faktur przychodz\u0105cych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie <em>Instrukcje: Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Rodzaje faktur zakupu s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 identyfikacji faktur przychodz\u0105cych i zawieraj\u0105 ustawienia oraz warto\u015bci domy\u015blne. Zosta\u0142y one opisane w dokumencie <em>Rodzaje faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Przegl\u0105d r\u00f3\u017cnych proces\u00f3w biznesowych i ich powi\u0105za\u0144 z fakturami przychodz\u0105cymi opisano w dokumencie <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Widok <em>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em> zosta\u0142 opisany w dokumencie <em>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych<\/em>.<\/p>\n<p>Widok <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em> aplikacji <em>Faktury zakupu <\/em>zosta\u0142 opisany w dokumencie <em>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-pojec\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_pojec\"><\/span>Definicje poj\u0119\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"faktura-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_zakupu\"><\/span>Faktura zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktura zakupu zawiera list\u0119 kwot do zap\u0142aty za pozycje dostarczone lub pozostaj\u0105ce do dostarczenia. Faktura przychodz\u0105ca jest dokumentem zewn\u0119trznym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c not\u0105 kredytow\u0105.<\/p>\n<h4 id=\"faktura-kosztow-dodatkowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_kosztow_dodatkowych\"><\/span>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktury koszt\u00f3w dodatkowych to oddzielne faktury od dostawcy za dodatkowe koszty poniesione w zwi\u0105zku z dostaw\u0105, kt\u00f3re nie s\u0105 bezpo\u015brednio uwzgl\u0119dnione w cenie zakupu poszczeg\u00f3lnych pozycji. Mog\u0105 to by\u0107 na przyk\u0142ad koszty transportu, ubezpieczenia lub c\u0142a. Faktura za dodatkowe koszty odnosi si\u0119 do dostawy. Nie musi ona jednak pochodzi\u0107 od tego samego dostawcy, co dostawa.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Typy faktur zakupu s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji faktur przychodz\u0105cych. W szczeg\u00f3lno\u015bci typ faktury jest zdefiniowany w rodzaju faktury zakupu, kt\u00f3ry powinien mie\u0107 zastosowanie do wszystkich faktur korzystaj\u0105cych z tego typu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Faktura zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Faktura koszt\u00f3w dodatkowych<\/strong><\/li>\n<li><strong>Faktura zakupu bez odniesienia do dokument\u00f3w powi\u0105zanych<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Zawieraj\u0105 one r\u00f3wnie\u017c ustawienia i warto\u015bci domy\u015blne dla faktur przychodz\u0105cych, dla kt\u00f3rych s\u0105 u\u017cywane. Typy faktur przychodz\u0105cych zawieraj\u0105 dalsze informacje, kt\u00f3re s\u0105 istotne dla zapyta\u0144 i raport\u00f3w.<\/p>\n<p>Faktury zakupu za towary to faktury otrzymane od dostawcy za \u015bwiadczone us\u0142ugi: dostawy towar\u00f3w i us\u0142ug. Wprowadzanie i ksi\u0119gowanie faktur za towary przychodz\u0105ce w systemie s\u0142u\u017cy do sprawdzania i por\u00f3wnywania kwot zafakturowanych przez stron\u0119 fakturuj\u0105c\u0105 z kwotami wcze\u015bniej okre\u015blonymi w zam\u00f3wieniach zakupu dla zam\u00f3wionych pozycji.<\/p>\n<p>Faktura przychodz\u0105ca sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka z podstaw\u0105 faktury zakupu i obszaru roboczego z pozycjami faktury zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek zawiera pola, kt\u00f3re jednoznacznie identyfikuj\u0105 obliczenia wej\u015bciowe i podstaw\u0119 oblicze\u0144 wej\u015bciowych. Podstaw\u0119 faktury przychodz\u0105cej mo\u017cna wprowadzi\u0107 tylko r\u0119cznie. Zawiera ona wszystkie istotne informacje na temat faktury przychodz\u0105cej w nast\u0119puj\u0105cych zak\u0142adkach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik pracuje w systemie wielozak\u0142adowym, nie mo\u017cna wprowadza\u0107 faktur przychodz\u0105cych z rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych. S\u0105 one generowane automatycznie przez system. Faktury przychodz\u0105ce od dostawc\u00f3w zewn\u0119trznych mo\u017cna wprowadza\u0107 wy\u0142\u0105cznie r\u0119cznie, nawet w systemach wielostanowiskowych.<\/p>\n<p>Zawarto\u015b\u0107 p\u00f3l i zak\u0142adek zosta\u0142a szczeg\u00f3\u0142owo opisana poni\u017cej.<\/p>\n<h5 id=\"wartosci-domyslne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wartosci_domyslne\"><\/span>Warto\u015bci domy\u015blne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W niekt\u00f3rych polach zar\u00f3wno nag\u0142\u00f3wka, jak i poszczeg\u00f3lnych pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 dane, kt\u00f3re zosta\u0142y pobrane jako warto\u015bci domy\u015blne z danych podstawowych innych obszar\u00f3w i zazwyczaj mo\u017cna je zmieni\u0107. Pola te s\u0105 wymienione i opisane indywidualnie poni\u017cej. Podano r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe \u017ar\u00f3d\u0142a warto\u015bci domy\u015blnych.<\/p>\n<h5 id=\"pola-sluzace-do-identyfikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Pola_sluzace_do_identyfikacji\"><\/span>Pola s\u0142u\u017c\u0105ce do identyfikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Typ faktury przychodz\u0105cej i numer faktury przychodz\u0105cej s\u0142u\u017c\u0105 do identyfikacji. Opr\u00f3cz tej identyfikacji wy\u015bwietlany jest r\u00f3wnie\u017c status faktury zakupu i wystawca faktury.<\/p>\n<p>Pola w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer faktury przychodz\u0105cej <\/strong>\u2013 unikalny identyfikator faktury przychodz\u0105cej jest wy\u015bwietlany w polu <em>Numer<\/em>. Sk\u0142ada si\u0119 on z dw\u00f3ch wpis\u00f3w: rodzaju faktury przychodz\u0105cej w pierwszym polu wprowadzania i numeru faktury przychodz\u0105cej w drugim polu wprowadzania. U\u017cyty rodzaj faktury wraz z numerem faktury zakupu s\u0142u\u017cy do identyfikacji faktury wej\u015bciowej\n<ul>\n<li><em>Rodzaj faktury<\/em><strong> \u2013 <\/strong>w systemach wielostanowiskowych rodzaj faktury jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywany do definiowania typu faktury. Typ rozliczenia okre\u015bla, czy faktury pochodz\u0105 od dostawc\u00f3w zewn\u0119trznych, czy od organizacji powi\u0105zanych, tj. rozliczenia wewn\u0119trzne. Po utworzeniu nowej faktury przychodz\u0105cej nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 przypisanego rodzaju faktury<\/li>\n<li><em>Numer faktury<\/em> \u2013 numer faktury przychodz\u0105cej jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w rodzaju faktury przychodz\u0105cej. Nie mo\u017cna go przypisa\u0107 r\u0119cznie. W razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer faktury przychodz\u0105cej, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 edytowana jako element wyboru<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie danej faktury przychodz\u0105cej. Zosta\u0142o to opisane w dokumencie <em>Wprowadzenie: Faktury zakupu<\/em><\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury \u2013 <\/strong>osoba wystawiaj\u0105ca faktur\u0119 jest odpowiedzialna za wystawienie faktury za dostarczone produkty i, w razie potrzeby, za ich \u015bledzenie. S\u0105 oni wyra\u017anie zidentyfikowani i przypisani za pomoc\u0105 swojego numeru partnera. Tylko partnerzy z rol\u0105 <em>Dostawca<\/em> mog\u0105 by\u0107 uwa\u017cani za wystawc\u00f3w faktur. Je\u015bli u\u017cytkownik pracuje w systemie wielozak\u0142adowym i jest to faktura przychodz\u0105ca z fakturowania wewn\u0119trznego, odpowiednia organizacja powi\u0105zanej firmy jest wy\u015bwietlana w tym polu. Wi\u0119cej informacji na tematy wielofirmowo\u015bci i rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych znajduje si\u0119 w odpowiedniej dokumentacji dotycz\u0105cej tych temat\u00f3w<\/li>\n<li><strong>Numer ksi\u0119gowania \u2013<\/strong> to pole zawiera numer ksi\u0119gowania po jego dokonaniu<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em> zawiera wszystkie istotne informacje o fakturze przychodz\u0105cej, takie jak strona fakturuj\u0105ca, numer i data faktury, kwota brutto i informacje o p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik pracuje w systemie wielostanowiskowym i jest to faktura przychodz\u0105ca z rozliczenia wewn\u0119trznego, w polach wy\u015bwietlane s\u0105 dane odpowiedniej faktury wychodz\u0105cej. Wi\u0119cej informacji na tematy wielofirmowo\u015bci i rozlicze\u0144 wewn\u0119trznych znajduje si\u0119 w odpowiedniej dokumentacji dotycz\u0105cej tych temat\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 identyfikacja faktury dostawcy jest wy\u015bwietlana w polu <em>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/em>. Sk\u0142ada si\u0119 ono z dw\u00f3ch wpis\u00f3w: numeru faktury dostawcy w pierwszym polu wprowadzania i daty wystawienia faktury w drugim polu wprowadzania. Numer faktury dostawcy i dat\u0119 faktury dostawcy nale\u017cy wprowadzi\u0107 r\u0119cznie, poniewa\u017c s\u0105 one specyficzne dla faktury. Numer i dat\u0119 nale\u017cy wprowadzi\u0107 w takiej formie, w jakiej widniej\u0105 one na dokumencie zewn\u0119trznym<\/li>\n<li><strong>Data wp\u0142ywu <\/strong>\u2013 data wp\u0142ywu to data otrzymania faktury, tj. dzie\u0144, w kt\u00f3rym wp\u0142yn\u0119\u0142a faktura. System automatycznie wprowadza bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119 jako warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105. Mo\u017cna j\u0105 nadpisa\u0107, je\u015bli, przyk\u0142adowo data otrzymania r\u00f3\u017cni si\u0119 od daty wprowadzenia<\/li>\n<li><strong>Kwota brutto <\/strong>\u2013 w tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 kwot\u0119 brutto ca\u0142ej faktury, jak okre\u015blono w dokumencie zewn\u0119trznym. Domy\u015bln\u0105 walut\u0105 jest waluta zapisana u dostawcy. Dop\u00f3ki nie zostan\u0105 wprowadzone \u017cadne pozycje, walut\u0119 mo\u017cna zmieni\u0107. W tym celu mo\u017cna wybra\u0107 istniej\u0105c\u0105 walut\u0119 z wa\u017cnym kursem wymiany w walucie g\u0142\u00f3wnej. Gdy faktura zostanie zaksi\u0119gowana, kwota brutto musi by\u0107 zgodna z sum\u0105 wszystkich kwot netto i podatku. S\u0142u\u017cy to sprawdzeniu, czy faktura przychodz\u0105ca zosta\u0142a wprowadzona poprawnie<\/li>\n<li><strong>Warunki p\u0142atno\u015bci <\/strong>\u2013 warunki p\u0142atno\u015bci opisuj\u0105 terminy, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do p\u0142atno\u015bci faktury: Terminy i stawki procentowe przyznawania rabat\u00f3w mog\u0105 by\u0107 zapisane w warunkach p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli odbiorca faktury (w tym przypadku zwykle firma u\u017cytkownika) dotrzyma jednego z okre\u015blonych termin\u00f3w p\u0142atno\u015bci, mo\u017ce odliczy\u0107 procentow\u0105 stawk\u0119 rabatu got\u00f3wkowego zapisan\u0105 dla tego przedzia\u0142u od kwoty faktury. Warunki p\u0142atno\u015bci s\u0105 pobierane jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna z danych podstawowych p\u0142atnika zaraz po jego wprowadzeniu i zapisaniu. Mo\u017cna wybra\u0107 inny termin p\u0142atno\u015bci. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Warunki p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><strong>Data realizacji us\u0142ugi \u2013<\/strong> w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 wykonania us\u0142ugi. Data us\u0142ugi s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia klucza podatkowego w pozycjach<\/li>\n<li><strong>Forma p\u0142atno\u015bci \u2013<\/strong> forma p\u0142atno\u015bci opisuje spos\u00f3b, w jaki faktura ma zosta\u0107 op\u0142acona, np. poleceniem zap\u0142aty lub za pobraniem. W tym przypadku metoda p\u0142atno\u015bci jest pobierana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna z danych podstawowych p\u0142atnika zaraz po jej wprowadzeniu i zapisaniu. Mo\u017cna wybra\u0107 inn\u0105 metod\u0119 p\u0142atno\u015bci. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji <em>Formy p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<li><strong>Blokada zap\u0142aty <\/strong>(pole wyboru) \u2013 blokada zap\u0142aty informacj\u0105 dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, aby nie p\u0142aci\u0107 przychodz\u0105cej faktury (na razie). Informacja o tym, czy blokada p\u0142atno\u015bci jest ustawiona w ten spos\u00f3b, czy nie, jest przekazywana do interfejsu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Ten wyb\u00f3r mo\u017ce by\u0107 pobierany z typu faktury przychodz\u0105cej jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna<\/li>\n<li><strong>Pracownik odpowiedzialny \u2013 <\/strong>w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 pracownika wewn\u0119trznego jako osob\u0119 kontaktow\u0105 w firmie. Pracownik musi by\u0107 wprowadzony jako partner wewn\u0119trzny o roli <em>Pracownik<\/em> i tym samym przypisany do firmy. U\u017cytkownik wprowadzany jest domy\u015blnie na podstawie tego, czy bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik, kt\u00f3ry aktualnie przetwarza zam\u00f3wienie, jest przypisany do pracownika. Istotna jest tutaj aktualnie u\u017cywana baza danych. System zarz\u0105dza wszystkimi danymi podstawowymi i transakcyjnymi dla aplikacji biznesowych dla ka\u017cdej firmy w bazie danych przetwarzania transakcji online (OLTP). Pracownicy firmy s\u0105 r\u00f3wnie\u017c rejestrowani jako dane podstawowe w tej bazie danych OLTP. Je\u015bli system znajdzie w bazie danych OLTP aktualnie u\u017cywanego pracownika, do kt\u00f3rego przypisany jest bie\u017c\u0105cy u\u017cytkownik, pracownik ten jest wy\u015bwietlany w tym polu jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna. Mo\u017ce ona zosta\u0107 zmieniona<\/li>\n<li><strong>Firma \u2013<\/strong> to pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik pracuje w systemie wielofirmowym. Pole zawiera firm\u0119 wybranej organizacji zakupowej w odniesieniu do czasu utworzenia faktury przychodz\u0105cej. Nie mo\u017cna jej zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania \u2013 <\/strong>w tym polu wy\u015bwietlana jest data okre\u015blona podczas przesy\u0142ania faktury<\/li>\n<li><strong>Zam\u00f3wienie zakupu \u2013<\/strong> w tym miejscu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 zam\u00f3wienie, do kt\u00f3rego powinna odnosi\u0107 si\u0119 faktura przychodz\u0105ca. Zam\u00f3wienie jest wyra\u017anie oznaczone rodzajem i numerem. W razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 wymagane dane. W wyniku przypisania zam\u00f3wienia do faktury, tylko to zam\u00f3wienie jest nast\u0119pnie uwzgl\u0119dniane w automatycznym przypisywaniu pozycji faktury<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W ramach faktury zakupu mo\u017cna wprowadzi\u0107 albo zam\u00f3wienie, albo numer dowodu dostawy, ale nie oba.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Numer dowodu dostawy<\/strong> \u2013 w tym miejscu mo\u017cna wprowadzi\u0107 jeden lub wi\u0119cej numer\u00f3w dokument\u00f3w dostawy, do kt\u00f3rych powinna odnosi\u0107 si\u0119 faktura przychodz\u0105ca. W razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numery dowod\u00f3w dostawy w takiej postaci, w jakiej s\u0105 one wy\u015bwietlane na dokumentach zewn\u0119trznych i w jakiej zosta\u0142y wprowadzone na przyj\u0119ciu towaru w ramach logistyki magazynowej. W wyniku tego dzia\u0142ania, podczas automatycznego przypisywania pozycji faktury uwzgl\u0119dniane s\u0105 tylko przyj\u0119cia towar\u00f3w z tymi numerami dowod\u00f3w dostawy. Aby uzyska\u0107 informacje na temat numer\u00f3w dowod\u00f3w dostawy, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Mo\u017cliwe jest wprowadzenie albo zam\u00f3wienia, albo numeru dowodu dostawy, ale nie obu.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-podatki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatki\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Podatki<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W zak\u0142adce<em> Podatki<\/em>, warunki obliczania podatk\u00f3w i r\u00f3\u017cne obliczone warto\u015bci s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli. Istnieje wiersz dla ka\u017cdego klucza podatkowego u\u017cytego w fakturze przychodz\u0105cej. Ka\u017cdy klucz podatkowy jest wymieniony osobno wed\u0142ug dodatnich i ujemnych kwot pozycji. Je\u015bli faktura przychodz\u0105ca wykorzystuje wi\u0119cej ni\u017c jeden kod podatkowy, poni\u017cej wierszy dla poszczeg\u00f3lnych kod\u00f3w podatkowych wy\u015bwietlany jest kolejny wiersz, kt\u00f3ry zawiera sumy warto\u015bci poszczeg\u00f3lnych kod\u00f3w podatkowych wymienionych powy\u017cej.<\/p>\n<p>Przycisk <strong>[Edytuj\/nie edytuj danych podatkowych]<\/strong> kontroluje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany kwot podatku wy\u015bwietlanych w tabeli. Je\u015bli przycisk jest aktywny, mo\u017cna zmieni\u0107 sumy poszczeg\u00f3lnych stawek podatkowych z pozycji w wierszach. Dotyczy to r\u00f3wnie\u017c sytuacji, gdy istnieje tylko jeden wiersz, tj. faktura zawiera tylko pozycje z tym samym kluczem podatkowym. Kwoty podatku w fakturze przychodz\u0105cej mo\u017cna zmieni\u0107 tylko w tym punkcie nag\u0142\u00f3wka faktury przychodz\u0105cej. Zmiany warto\u015bci obliczonych przez system nie s\u0105 rejestrowane dla ka\u017cdej pozycji faktury, ale w rekordzie sumy w bazie faktur w polu <em>Kwota podatku<\/em>. Je\u015bli po wprowadzeniu zmiany na fakturze pojawi si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatku i zostanie wywo\u0142ana akcja <strong>[Weryfikuj]<\/strong> lub <strong>[Zapisz]<\/strong>, wiersz sumy zostanie ponownie obliczony.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> \u2013 w polach kodu podatkowego wszystkie kody podatkowe wyst\u0119puj\u0105ce w pozycjach s\u0105 wy\u015bwietlane wiersz po wierszu jako wiersz sumaryczny. Ka\u017cdy klucz podatkowy jest wy\u015bwietlany oddzielnie dla dodatnich i ujemnych kwot pozycji. Wi\u0119cej informacji znale\u017a\u0107 mo\u017cna w dokumentacji pola <em>Kody podatkowe<\/em> edytora pozycji<\/li>\n<li><strong>Rodzaj sk\u0142adnika podatku <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest okre\u015blony rodzaj sk\u0142adnika ceny podatku<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie <\/strong>\u2013 warto\u015b\u0107 netto jest obliczana i wy\u015bwietlana w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot netto pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie kod podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Dodatnie i ujemne kwoty pozycji s\u0105 wy\u015bwietlane oddzielnie, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Je\u015bli w fakturze przychodz\u0105cej u\u017cyto kilku kod\u00f3w podatkowych, suma warto\u015bci netto jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich kod\u00f3w podatkowych wy\u015bwietlonych powy\u017cej<\/li>\n<li><strong>Kwota podatku<\/strong> \u2013 kwota podatku jest obliczana i wy\u015bwietlana w ka\u017cdym wierszu jako suma kwot podatku tych pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie klucz podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Kwota podatku jest obliczana na podstawie klucza podatkowego z okre\u015blon\u0105 tam stawk\u0105 podatku. Dodatnie i ujemne kwoty podatku s\u0105 wymienione osobno, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Edytuj\/nie edytuj danych podatkowych]<\/strong> mo\u017cna ustawi\u0107, czy kwoty podatku wy\u015bwietlane w wierszach tabeli mog\u0105 by\u0107 zmieniane. Je\u015bli przycisk jest aktywny, sumy poszczeg\u00f3lnych stawek podatkowych z pozycji w wierszach mog\u0105 zosta\u0107 zmienione. Kwoty podatku w fakturze przychodz\u0105cej mo\u017cna zmieni\u0107 tylko w tym momencie w nag\u0142\u00f3wku faktury przychodz\u0105cej. Je\u015bli po dokonaniu zmiany na fakturze przychodz\u0105cej pojawi si\u0119 wi\u0119cej ni\u017c jedna stawka podatku i zostanie wywo\u0142ana akcja <strong>[Weryfikuj]<\/strong> lub <strong>[Zapisz]<\/strong>, wiersz sumy zostanie ponownie obliczony. Je\u015bli w fakturze przychodz\u0105cej u\u017cyto kilku kod\u00f3w podatkowych, suma kwot podatku jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich kod\u00f3w podatkowych wy\u015bwietlanych nad nim<\/li>\n<li><strong>Kwota brutto <\/strong>\u2013 w tym miejscu obliczana i wy\u015bwietlana jest kwota brutto na wiersz jako suma kwot brutto tych pozycji faktury, do kt\u00f3rych ma zastosowanie klucz podatkowy zgodnie z pierwsz\u0105 kolumn\u0105. Dodatnie i ujemne kwoty brutto s\u0105 wy\u015bwietlane oddzielnie, nawet je\u015bli klucz podatkowy jest taki sam. Kwota brutto wynika z kwoty netto powi\u0119kszonej o kwot\u0119 podatku. Je\u015bli w fakturze przychodz\u0105cej zastosowano kilka kod\u00f3w podatkowych, suma kwot brutto jest obliczana w ostatnim wierszu przy u\u017cyciu wszystkich kod\u00f3w podatkowych wy\u015bwietlonych powy\u017cej. Przed zaksi\u0119gowaniem faktury przychodz\u0105cej kwota brutto obliczona dla ca\u0142ej faktury przychodz\u0105cej musi by\u0107 r\u00f3wna kwocie brutto wprowadzonej r\u0119cznie w sekcji <em>Og\u00f3lne<\/em>. Je\u015bli u\u017cywanych jest kilka kluczy podatkowych, jest to kwota brutto w wierszu sumy. System sprawdza, czy obie kwoty brutto s\u0105 takie same; w razie potrzeby pojawia si\u0119 komunikat o b\u0142\u0119dzie<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"specyfika-kraju-szwajcaria\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specyfika_kraju_Szwajcaria\"><\/span>Specyfika kraju Szwajcaria<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Je\u015bli funkcje specyficzne dla Szwajcarii i zaokr\u0105glanie do 5 cent\u00f3w s\u0105 aktywowane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, kwota netto w wierszu sumy jest zaokr\u0105glana. Kwoty netto wed\u0142ug klucza podatkowego nie s\u0105 jednak zaokr\u0105glane, wi\u0119c suma kwot netto nie musi by\u0107 dok\u0142adna w ka\u017cdym przypadku.<\/p>\n<h6 id=\"specyfika-kraju-polska-i-czechy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specyfika_kraju_Polska_i_Czechy\"><\/span>Specyfika kraju Polska i Czechy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Je\u015bli w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, aktywowane s\u0105 funkcje specjalne dla Czech lub Polski, wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c nast\u0119puj\u0105ce pola wprowadzania danych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data podatku<\/strong> \u2013 w tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 podatkow\u0105. Data podatkowa s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia terminu p\u0142atno\u015bci podatku naliczonego.<\/li>\n<li><strong>Miesi\u0105c podatkowy \u2013<\/strong> w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 miesi\u0105c podatkowy. Termin p\u0142atno\u015bci podatku naliczonego jest okre\u015blany poprzez wprowadzenie miesi\u0105ca podatkowego. Nie ma miejsca dalsze okre\u015blanie na podstawie daty podatkowej<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-kurs\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kurs\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kurs<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Kursy wymiany walut i data waluty s\u0105 wy\u015bwietlane w zak\u0142adce <em>Kurs<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kurs<\/strong> \u2013to kurs wymiany waluty u\u017cytej w fakturze przychodz\u0105cej na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. U\u017cyta waluta jest pobierana od strony fakturuj\u0105cej i mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona dla ka\u017cdej faktury przychodz\u0105cej. Je\u015bli waluta r\u00f3\u017cni si\u0119 od waluty g\u0142\u00f3wnej, kurs wymiany mo\u017cna w razie potrzeby zmieni\u0107 indywidualnie dla ka\u017cdej faktury przychodz\u0105cej, np. na codziennie aktualizowane warto\u015bci. Je\u015bli w obliczeniach wej\u015bciowych u\u017cywana jest waluta wiod\u0105ca, w tym miejscu wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 <em>1<\/em>. Je\u015bli w obliczeniach wej\u015bciowych u\u017cywana jest waluta inna ni\u017c waluta wiod\u0105ca, w tym miejscu wy\u015bwietlany jest kurs wymiany waluty u\u017cywanej do oblicze\u0144 na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. Kurs wymiany okre\u015blonej waluty w dacie dokumentu zewn\u0119trznego jest wy\u015bwietlany jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna, poniewa\u017c wynika z zapisanego wykorzystania kursu wymiany i typu kursu wymiany. Kursy wymiany s\u0105 wprowadzane w aplikacji o tej samej nazwie. Kurs wymiany jest wy\u015bwietlany z uwzgl\u0119dnieniem wsp\u00f3\u0142czynnika kursu wymiany. Ustawienia przeliczania walut w systemie zam\u00f3wie\u0144 s\u0105 definiowane w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> w funkcji <em>Zakup<\/em>. Kurs wymiany mo\u017cna zmieni\u0107 w tym polu tylko wtedy, gdy \u017cadna pozycja nie zosta\u0142a zapisana. Nast\u0119pnie cen\u0119 mo\u017cna zmieni\u0107 za pomoc\u0105 pozycji menu pod przyciskiem <strong>[Akcje]<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli kurs wymiany zostanie zmieniony r\u0119cznie, a zmiana spowoduje odchylenie o wi\u0119cej ni\u017c 5%, wy\u015bwietlony zostanie komunikat ostrzegawczy.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Przelicznik<\/strong> \u2013 ten wsp\u00f3\u0142czynnik (np. 1 lub 100) okre\u015bla, ile jednostek waluty dokumentu jest przeliczanych na walut\u0119 wiod\u0105c\u0105. Wsp\u00f3\u0142czynnik ten jest pobierany z waluty u\u017cywanej w fakturze przychodz\u0105cej i nie mo\u017cna go zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Data waluty<\/strong> \u2013 data waluty okre\u015bla dat\u0119 wej\u015bcia w \u017cycie warunku p\u0142atno\u015bci zdefiniowanego w bazie faktur zakupu. Je\u015bli nie okre\u015blono daty waluty, data waluty jest okre\u015blana podczas ksi\u0119gowania faktury przychodz\u0105cej na podstawie daty waluty terminu p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli mo\u017cna okre\u015bli\u0107 dat\u0119 waluty, jest ona przekazywana do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej. Je\u015bli pole w fakturze przychodz\u0105cej jest puste, data dokumentu zewn\u0119trznego jest przesy\u0142ana do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej jako data warto\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-adres\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Adres\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Adres<\/em> zawiera nazw\u0119 i dane adresowe strony wystawiaj\u0105cej faktur\u0119.<\/p>\n<p>Sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa<\/strong><\/li>\n<li><strong>Adresy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Nazwa i dane adresowe wystawcy faktury s\u0105 wy\u015bwietlane w tym miejscu w takiej postaci, w jakiej zosta\u0142y wprowadzone w danych podstawowych przypisanego podmiotu fakturuj\u0105cego. Mo\u017cna zmieni\u0107 te dane tylko dla pseudopartner\u00f3w.<\/p>\n<h5 id=\"zakladka-organizacja-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Organizacja_zakupu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zak\u0142adka <em>Organizacja zakupu<\/em> jest istotna tylko w systemach wielofirmowych. Zawiera ona nazw\u0119 i dane adresowe organizacji zakupowej. W systemach jednostanowiskowych organizacja zakup\u00f3w jest zawsze wst\u0119pnie przypisana do klienta.<\/p>\n<p>Sk\u0142ada si\u0119 z nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Organizacja zakupu<\/strong> \u2013 to pole jest istotne tylko w systemach wielostanowiskowych. Organizacji zakupowej nie mo\u017cna zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Nazwa\/Adresy<\/strong> \u2013 dane identyfikacyjne, nazwa i adres organizacji zakupowej s\u0105 wy\u015bwietlane w tym miejscu, poniewa\u017c zosta\u0142y wprowadzone w danych podstawowych przypisanej organizacji zakupowej. Danych tych nie mo\u017cna zmieni\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obszar roboczy zawiera pozycje. Zawieraj\u0105 one wszystkie istotne informacje na temat zafakturowanych i, w stosownych przypadkach, dostarczonych pozycji, tj. na temat poszczeg\u00f3lnych pozycji faktury otrzymanej od wystawcy faktury:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kwoty netto<\/strong><\/li>\n<li><strong>Ilo\u015bci<\/strong><\/li>\n<li><strong>Odniesienia do pozycji zam\u00f3wienia<\/strong><\/li>\n<li><strong>Odniesienia do pozycji przyj\u0119cia towaru<\/strong><\/li>\n<li><strong>Dane ksi\u0119gowania koszt\u00f3w<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"tabela-pozycji-faktury-i-edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_faktury_i_edytor_pozycji\"><\/span>Tabela pozycji faktury i edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Informacje o pozycjach s\u0105 wy\u015bwietlane zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji. Edytor pozycji s\u0142u\u017cy g\u0142\u00f3wnie do r\u0119cznego wprowadzania poszczeg\u00f3lnych pozycji. Tabela pozycji umo\u017cliwia przegl\u0105d wszystkich pozycji faktury i por\u00f3wnanie ich z danymi przypisanych pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>W kolumnach tabeli pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 te same dane, co w odpowiednich polach edytora pozycji. Opcje edycji danych r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 jednak w zale\u017cno\u015bci od wybranej metody. Dane w niekt\u00f3rych polach lub pod niekt\u00f3rymi kolumnami mo\u017cna zmieni\u0107 tylko w tabeli lub tylko w edytorze pozycji w okre\u015blonym momencie podczas przetwarzania.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli pozycje faktury s\u0105 tworzone na podstawie zam\u00f3wienia, artyku\u0142 jest pobierany z pozycji zam\u00f3wienia i nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107 na fakturze przychodz\u0105cej. Podczas r\u0119cznego wprowadzania mo\u017cna go zmieni\u0107, dop\u00f3ki nie zostanie przeniesiony z edytora pozycji do listy pozycji.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise wspiera masowe wprowadzanie pozycji: W edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnego sterowania klawiatur\u0105 dla aplikacji dokument\u00f3w, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, za pomoc\u0105 bloku numerycznego na klawiaturze, je\u015bli jest to wymagane (u\u017cyj klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisane zosta\u0142o to w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji <em>Sterowanie klawiatur\u0105<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Kolumny tabeli pozycji i pola edytora pozycji zosta\u0142y szczeg\u00f3\u0142owo opisane poni\u017cej. Mo\u017cliwe warto\u015bci domy\u015blne dla p\u00f3l i opcje edycji s\u0105 wyja\u015bnione dla ka\u017cdego pola.<\/p>\n<h6 id=\"saldo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Saldo\"><\/span>Saldo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Poni\u017cej listy pozycji, na standardowym pasku narz\u0119dzi edytora pozycji, saldo dla kwoty brutto jest obliczane i wy\u015bwietlane przez system po prawej stronie. Saldo jest oparte na r\u0119cznie wprowadzonej warto\u015bci brutto ca\u0142ej faktury, wprowadzonej wcze\u015bniej przez u\u017cytkownika w polu <em>Kwota brutto<\/em> w zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> nag\u0142\u00f3wka faktury. Od tej warto\u015bci brutto odejmowana jest suma kwot netto zarejestrowanych pozycji faktury plus podatki nale\u017cne za pozycje faktury. Saldo jest warto\u015bci\u0105 kontroln\u0105 i s\u0142u\u017cy do sprawdzenia, czy liczby w dokumencie zewn\u0119trznym s\u0105 zgodne z liczbami wprowadzonymi do systemu. Saldo musi by\u0107 zerowe, aby przychodz\u0105ca faktura mog\u0142a zosta\u0107 zaksi\u0119gowana.<\/p>\n<h5 id=\"tabela-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji\"><\/span>Tabela pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poszczeg\u00f3lne pozycje faktury s\u0105 wymienione w tabeli pozycji. Lista jest posortowana wed\u0142ug pozycji faktury i zawiera co najmniej jeden wiersz dla ka\u017cdej pozycji faktury z najwa\u017cniejszymi danymi dla tej pozycji faktury.<\/p>\n<p>Dane przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w jednym lub kilku wierszach bezpo\u015brednio pod wierszem dla ka\u017cdej pozycji faktury. Je\u015bli do pozycji faktury przypisanych jest kilka pozycji zam\u00f3wienia, wiersze z danymi przypisanej pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 w razie potrzeby powtarzane, raz dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Lista pozycji zawiera kilka p\u00f3l, w kt\u00f3rych mo\u017cna edytowa\u0107 dane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107 (pozycji faktury przychodz\u0105cej)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Kwota netto (pozycji faktury przychodz\u0105cej)<\/strong><\/li>\n<li><strong>(Przyporz\u0105dkowana) ilo\u015b\u0107 (przyporz\u0105dkowanej pozycji zam\u00f3wienia)<\/strong><\/li>\n<li><strong>(Przyporz\u0105dkowana) kwota netto (przyporz\u0105dkowanej pozycji zam\u00f3wienia)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>W tych polach wprowadzone powinny zosta\u0107 ilo\u015bci i kwoty dla pozycji, kt\u00f3ra jest fakturowana z pozycj\u0105 faktury bie\u017c\u0105cej faktury przychodz\u0105cej. Je\u015bli suma ilo\u015bci lub kwot netto przypisanych pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru r\u00f3\u017cni si\u0119 od ilo\u015bci lub kwoty netto pozycji faktury, r\u00f3\u017cne kwoty s\u0105 pod\u015bwietlane na czerwono. Dotyczy to odpowiednio pozycji koszt\u00f3w dodatkowych.<\/p>\n<p>Kolumny listy i pola zosta\u0142y opisane bardziej szczeg\u00f3\u0142owo poni\u017cej.<\/p>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-pozycje-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_pozycje_faktury\"><\/span>Tabela pozycji (pozycje faktury)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Poni\u017csze dane s\u0105 wy\u015bwietlane dla ka\u017cdej pozycji faktury pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 w tym miejscu wy\u015bwietlany jest numer, kt\u00f3ry jednoznacznie identyfikuje pozycj\u0119. Nie mo\u017cna go zmieni\u0107 na li\u015bcie. Mo\u017cna go wprowadzi\u0107 r\u0119cznie podczas r\u0119cznego wprowadzania pozycji faktury. Wi\u0119cej informacji na temat numeru pozycji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w odpowiednim opisie w edytorze pozycji<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest artyku\u0142 zawarty w pozycji faktury. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107 w tabeli. Artyku\u0142 jest wprowadzany r\u0119cznie w edytorze pozycji lub przejmowany przez system, je\u015bli pozycja faktury przychodz\u0105cej zosta\u0142a wygenerowana automatycznie z zam\u00f3wienia lub pozycji przyj\u0119cia towaru<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest przypisany klucz podatkowy. Nie mo\u017cna go ju\u017c zmieni\u0107 na li\u015bcie. Kod podatkowy jest wprowadzany r\u0119cznie w edytorze pozycji lub okre\u015blany przez system, je\u015bli pozycja faktury przychodz\u0105cej zosta\u0142a wygenerowana automatycznie z zam\u00f3wienia lub pozycji przyj\u0119cia towaru. Kod podatkowy mo\u017ce zosta\u0107 zmieniony tylko w edytorze pozycji<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 w tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest fakturowana w tej pozycji faktury przychodz\u0105cej. Faktura przychodz\u0105ca mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma ilo\u015bci przypisanych pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wna ilo\u015bci tej pozycji faktury przychodz\u0105cej. Podczas tworzenia z pozycji zam\u00f3wienia\/odbioru towaru, jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna przyjmowana jest ilo\u015b\u0107 z pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana. Obliczon\u0105 ilo\u015b\u0107 mo\u017cna nast\u0119pnie edytowa\u0107 zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji w polu <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><strong>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych<\/strong> \u2013 w celach kontrolnych i przegl\u0105dowych suma aktualnie przypisanych pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru jest obliczana i wy\u015bwietlana w polu <em>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych.<\/em> Rozdzielonej kwoty nie mo\u017cna zmieni\u0107 na li\u015bcie. Pole to nie jest wy\u015bwietlane w edytorze pozycji. Poni\u017cej tego pola w polu <em>Kwota koszt\u00f3w<\/em> wy\u015bwietlane s\u0105 kwoty obliczone na podstawie przypisanego zam\u00f3wienia. Dzi\u0119ki temu mo\u017cna szybko sprawdzi\u0107, kt\u00f3re (cz\u0119\u015bciowe) zam\u00f3wienia tej pozycji fakturowania zosta\u0142y przypisane do kt\u00f3rego zam\u00f3wienia lub pozycji odbioru towar\u00f3w i czy zafakturowane kwoty s\u0105 zgodne z kwotami we w\u0142asnym zam\u00f3wieniu. Je\u015bli dla pozycji fakturowania wybrano pozycj\u0119 fakturowania w celu zarejestrowania dodatkowych koszt\u00f3w, kwota netto tej dodatkowej pozycji kosztowej jest przypisywana do innych pozycji fakturowania.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 w razie potrzeby w tym miejscu mo\u017cna zmieni\u0107 kwot\u0119 netto zafakturowan\u0105 dla tej pozycji faktury przychodz\u0105cej. Faktura przychodz\u0105ca mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma kwot netto przypisanych pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wna zafakturowanej kwocie netto tej pozycji faktury przychodz\u0105cej. W przypadku generowania z pozycji zam\u00f3wienia lub pozycji odbioru towar\u00f3w kwota netto dla ilo\u015bci pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zafakturowane, jest okre\u015blana i przyjmowana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna. Obliczon\u0105 kwot\u0119 netto pozycji faktury mo\u017cna nast\u0119pnie zmieni\u0107 zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-dane-faktury-kosztowej\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_dane_faktury_kosztowej\"><\/span>Tabela pozycji (dane faktury kosztowej)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dane faktury kosztowej mog\u0105 by\u0107 wy\u015bwietlane pod danymi pozycji faktury przychodz\u0105cej. Aby mo\u017cna by\u0142o je wprowadzi\u0107 i wy\u015bwietli\u0107, nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Controlling<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane faktury kosztowej s\u0105 wy\u015bwietlane pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn. Je\u015bli dla pozycji faktury przechowywane s\u0105 dystrybucje do kilku centr\u00f3w koszt\u00f3w lub jednostek koszt\u00f3w, wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Centrum koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 centra koszt\u00f3w to obszary funkcjonalne firmy, kt\u00f3re tworz\u0105 jednostk\u0119 pod wzgl\u0119dem przestrzennym i\/lub organizacyjnym, np. dzia\u0142y, departamenty itp. Okre\u015blaj\u0105 one, gdzie ponoszone s\u0105 koszty. Nale\u017cy wybra\u0107 centrum koszt\u00f3w obszaru lub dzia\u0142u, dla kt\u00f3rego zam\u00f3wiono pozycj\u0119 lub odpowiedni\u0105 cz\u0119\u015bciow\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji w tym wierszu. Centrum koszt\u00f3w wprowadzone w powi\u0105zanym zam\u00f3wieniu jest u\u017cywane jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna. Je\u015bli dane dotycz\u0105ce koszt\u00f3w w zam\u00f3wieniu zosta\u0142y podzielone na kilka centr\u00f3w koszt\u00f3w, podzia\u0142 ten jest przenoszony na faktur\u0119 przychodz\u0105c\u0105. Centrum koszt\u00f3w jest przenoszone do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej podczas przesy\u0142ania faktur. Nast\u0119pnie mo\u017ce by\u0107 wykorzystywane do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rozliczania koszt\u00f3w<\/li>\n<li><strong>Jednostka kosztowa <\/strong>\u2013 jednostki koszt\u00f3w to wyprodukowane elementy lub procesy (np. projekty). Obiekty koszt\u00f3w definiuj\u0105 pow\u00f3d poniesienia koszt\u00f3w. Nale\u017cy wybra\u0107 odpowiedni\u0105 jednostke koszt\u00f3w, np. pozycj\u0119 lub projekt. Warto\u015bci\u0105 domy\u015bln\u0105 jest obiekt koszt\u00f3w wprowadzony w powi\u0105zanym zam\u00f3wieniu, je\u015bli dotyczy. Je\u015bli dane dotycz\u0105ce koszt\u00f3w w zam\u00f3wieniu zosta\u0142y podzielone na kilka obiekt\u00f3w koszt\u00f3w, podzia\u0142 ten jest przenoszony na faktur\u0119 przychodz\u0105c\u0105. Jednostka kosztowa jest przenoszona do interfejsu rachunkowo\u015bci finansowej podczas przesy\u0142ania faktur. Mo\u017cna j\u0105 nast\u0119pnie wykorzysta\u0107 do r\u00f3\u017cnych analiz w ramach rozliczania koszt\u00f3w<\/li>\n<li><strong>Ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 cz\u0119\u015bciow\u0105 ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowitej pozycji faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do centrum koszt\u00f3w lub jednostki koszt\u00f3w w tym wierszu. Suma ilo\u015bci z linii ksi\u0119gowania koszt\u00f3w nie mo\u017ce przekracza\u0107 ca\u0142kowitej ilo\u015bci pozycji faktury<\/li>\n<li><strong>Kwota koszt\u00f3w<\/strong> \u2013 nale\u017cy wprowadzi\u0107 cz\u0119\u015bciow\u0105 kwot\u0119 netto pozycji faktury, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do centrum koszt\u00f3w lub jednostki koszt\u00f3w w tym wierszu. Suma kwot koszt\u00f3w z wierszy ksi\u0119gowania koszt\u00f3w nie mo\u017ce przekracza\u0107 kwoty netto pozycji faktury. Je\u015bli wprowadzono ilo\u015b\u0107, kwota kosztu z kwoty netto pozycji jest sugerowana proporcjonalnie do ilo\u015bci<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-koszty-dodatkowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_koszty_dodatkowe\"><\/span>Tabela pozycji (koszty dodatkowe)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Podzia\u0142 koszt\u00f3w dodatkowych na poszczeg\u00f3lne pozycje zam\u00f3wienia mo\u017cna wy\u015bwietli\u0107 lub ukry\u0107 za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Koszty dodatkowe]<\/strong>.<\/p>\n<p>Procentowy i bezwzgl\u0119dny podzia\u0142 koszt\u00f3w dodatkowych na inne pozycje zam\u00f3wienia r\u00f3wnie\u017c przypisane do tej faktury przychodz\u0105cej jest wy\u015bwietlany pod danymi pozycji faktury przychodz\u0105cej z pozycj\u0105 rozliczeniow\u0105.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest zam\u00f3wiony artyku\u0142 przypisanej pozycji zam\u00f3wienia<\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142 <\/strong>\u2013 po wykonaniu akcji <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> w polu <em>Podzia\u0142 <\/em>wy\u015bwietlany jest procentowy podzia\u0142, z jakim kwota netto pozycji koszt\u00f3w dodatkowych zosta\u0142a rozdzielona na przypisane pozycje zam\u00f3wienia. U\u017cywany w tym celu klucz podzia\u0142u jest wcze\u015bniej wprowadzany w polu <em>Podzia\u0142<\/em> w edytorze pozycji. Mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107 procentowy podzia\u0142 zaproponowany przez system. Alternatywnie mo\u017cna tak\u017ce zmieni\u0107 bezwzgl\u0119dn\u0105 kwot\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do tej pozycji faktury w kolumnie <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em>. Mo\u017cna tak\u017ce zmieni\u0107 klucz podzia\u0142u w edytorze pozycji, a nast\u0119pnie wywo\u0142a\u0107 akcj\u0119 <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> w tabeli pozycji.<\/li>\n<li><strong>Kwota razem pozycji powi\u0105zanych<\/strong> \u2013 w razie potrzeby mo\u017cna tutaj edytowa\u0107 kwot\u0119 netto przypisan\u0105 do tej pozycji zam\u00f3wienia. Po wykonaniu akcji <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> w tym miejscu wy\u015bwietlana jest (cz\u0119\u015bciowa) kwota netto przypisana do tej pozycji zam\u00f3wienia. W tym celu system rozdzieli\u0142 kwot\u0119 netto pozycji faktury zakupu z pozycj\u0105 rozliczeniow\u0105 na wszystkie przypisane pozycje zam\u00f3wienia zgodnie z wprowadzonym kluczem podzia\u0142u. U\u017cywany klucz podzia\u0142u jest wcze\u015bniej wprowadzany w polu <em>Podzia\u0142<\/em> w edytorze pozycji. Mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107 podzia\u0142 zaproponowany przez system, zmieniaj\u0105c kwot\u0119 bezwzgl\u0119dn\u0105, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do tej pozycji zam\u00f3wienia. Suma rozdzielonych kwot netto musi by\u0107 jednak r\u00f3wna kwocie netto pozycji faktury zakupu z artyku\u0142em rozliczeniowym, aby faktura zakupu mog\u0142a zosta\u0107 zaksi\u0119gowana. Alternatywnie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 w kolumnie <em>Podzia\u0142<\/em>. Mo\u017cna tak\u017ce zmieni\u0107 klucz dystrybucji w edytorze pozycji, a nast\u0119pnie wywo\u0142a\u0107 akcj\u0119 <em>Ponownie roz\u0142\u00f3\u017c koszty dodatkowe<\/em> w tabeli pozycji.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"tabela-pozycji-przydzial-pozycji-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tabela_pozycji_Przydzial_pozycji_zamowienia\"><\/span>Tabela pozycji: Przydzia\u0142 pozycji zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Dane i ilo\u015bci przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane pod danymi ka\u017cdej pozycji. Je\u015bli pozycja faktury zakupu zosta\u0142a przypisana do pozycji zam\u00f3wienia za po\u015brednictwem pozycji przyj\u0119cia towaru, wy\u015bwietlane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c niekt\u00f3re dane pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/p>\n<p>Dane te pochodz\u0105 g\u0142\u00f3wnie z zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru zarejestrowanego w ramach <em>Logistyki magazynowej<\/em>. Nie mo\u017cna ich tutaj zmieni\u0107, z wyj\u0105tkiem zafakturowanych ilo\u015bci i kwot. W razie potrzeby mo\u017cna zmieni\u0107 dane w odpowiedniej aplikacji.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w dokumentacji aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu<\/em> i <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane przypisanej pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn. Je\u015bli do pozycji faktury przypisanych jest kilka pozycji zam\u00f3wienia, wy\u015bwietlanych jest kilka wierszy, po jednym wierszu dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowane p\u00f3\u017aniej (ikona)<\/strong> \u2013 pozycja przyj\u0119cia towaru zosta\u0142a przypisana do pozycji faktury zakupu po przetworzeniu faktury zakupu, jest to sygnalizowane ikon\u0105 <em>Przyporz\u0105dkowane p\u00f3\u017aniej<\/em> na pocz\u0105tku wiersza pozycji zam\u00f3wienia. P\u00f3\u017aniejsze przypisania mog\u0105 by\u0107 dokonywane w aplikacji <em>Przyporz\u0105dkowania przyj\u0119\u0107 towaru<\/em> za pomoc\u0105 akcji <em>Przyporz\u0105dkuj pozycj\u0119 przyj\u0119cia towaru. <\/em>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji <em>Przypisywanie pozycji przyj\u0119cia towaru<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Pozycja zlecenia <\/strong>\u2013 odniesienie dokumentu do okre\u015blonej pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlane w kolumnie <em>Pozycja zlecenia<\/em>. Odniesienie do dokumentu jest generowane przez system i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Sk\u0142ada si\u0119 z rodzaju i numeru zam\u00f3wienia oraz numeru pozycji zam\u00f3wienia. W razie potrzeby referencje dokumentu do pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 przenoszone wraz z referencj\u0105 dokumentu do pozycji przyj\u0119cia towaru, do kt\u00f3rej te pozycje zam\u00f3wienia zosta\u0142y przypisane w przyj\u0119ciu towaru. Pozycj\u0119 zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji faktury zakupu, mo\u017cna usun\u0105\u0107 z faktury zakupu. Aby to zrobi\u0107, nale\u017cy j\u0105 zaznaczy\u0107, a nast\u0119pnie wybra\u0107 przycisk <strong>[Usu\u0144]<\/strong> w menu nag\u0142\u00f3wka. Alternatywnie mo\u017cna wywo\u0142a\u0107 menu kontekstowe w tym wierszu za pomoc\u0105 prawego przycisku myszy, kt\u00f3re r\u00f3wnie\u017c zawiera pozycj\u0119 <strong>[Usu\u0144]<\/strong>. Przy nast\u0119pnym zapisie przypisana pozycja zam\u00f3wienia zostanie usuni\u0119ta.<\/li>\n<li><strong>Pozycja przyj\u0119cia towaru <\/strong>\u2013 odniesienie dokumentu do konkretnej pozycji przyj\u0119cia towaru jest wy\u015bwietlane w kolumnie <em>Pozycja przyj\u0119cia towaru<\/em>. Numer referencyjny dokumentu jest generowany przez system i nie mo\u017cna go zmieni\u0107. Sk\u0142ada si\u0119 on z rodzaju i numeru przyj\u0119cia towaru oraz numeru pozycji przyj\u0119cia towaru. Wraz z referencj\u0105 dokumentu do pozycji przyj\u0119cia towaru przenoszone s\u0105 r\u00f3wnie\u017c referencje dokumentu do pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re zosta\u0142y przypisane do tej pozycji przyj\u0119cia towaru w przyj\u0119ciu towaru. Je\u015bli odniesienie do dokumentu zosta\u0142o utworzone przez p\u00f3\u017aniejsze przypisanie pozycji przyj\u0119cia towaru, jest to wskazywane przez ikon\u0119 <em>Przyporz\u0105dkowane p\u00f3\u017aniej <\/em>na pocz\u0105tku wiersza pozycji zam\u00f3wienia. Pozycja przyj\u0119cia towaru, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji faktury zakupu, mo\u017ce zosta\u0107 usuni\u0119ta z faktury zakupu, o ile faktura zakupu nie zosta\u0142a jeszcze rozliczona. Je\u015bli przypisanie nie zosta\u0142o dodane z numerem referencyjnym przyj\u0119cia towaru, ale z numerem referencyjnym zam\u00f3wienia, pole to pozostaje puste.<\/li>\n<li><strong>Zafakturowana ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 w tym wierszu mo\u017cna edytowa\u0107 ilo\u015b\u0107 pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra jest przypisana do pozycji faktury. Je\u015bli pozycja faktury odnosi si\u0119 na przyk\u0142ad do kilku pozycji zam\u00f3wienia, nale\u017cy rozdzieli\u0107 ilo\u015b\u0107 zgodnie z pozycj\u0105 faktury na wszystkie przypisane pozycje zam\u00f3wienia. W takim przypadku ilo\u015b\u0107 jeszcze niezafakturowana z jednostk\u0105 miary z pozycji zam\u00f3wienia jest traktowana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna. Przypisana ilo\u015b\u0107 mo\u017ce by\u0107 nadal edytowana w tabeli pozycji. W przypadku odwo\u0142a\u0144 do pozycji przyj\u0119cia towaru, ilo\u015b\u0107 do zafakturowania nie mo\u017ce by\u0107 wi\u0119ksza ni\u017c ilo\u015b\u0107 pozycji przyj\u0119cia towaru, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 zafakturowana. W przypadku pozycji zam\u00f3wienia nie ma kontroli ilo\u015bci, poniewa\u017c mog\u0105 to by\u0107 faktury zaliczkowe. Je\u015bli co najmniej jedna z dw\u00f3ch jednostek miary jest r\u00f3wnoleg\u0142\u0105 jednostk\u0105 magazynow\u0105, dla pozycji przyj\u0119cia towaru wsp\u00f3\u0142czynnik jest obliczany na podstawie ilo\u015bci pozycji przyj\u0119cia towaru. W przypadku pozycji zam\u00f3wienia stosowany jest wsp\u00f3\u0142czynnik teoretyczny z danych podstawowych pozycji. Faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma ilo\u015bci przypisanych pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wna ca\u0142kowitej ilo\u015bci tej pozycji faktury zakupu. Wyj\u0105tek stanowi dodatkowa pozycja kosztowa, gdzie kwot\u0119 obci\u0105\u017cenia mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie, je\u015bli pozycja faktury jest dodatkow\u0105 pozycj\u0105 kosztow\u0105, kt\u00f3ra jest przypisana do innych pozycji faktury. System rozdzieli\u0142 kwot\u0119 netto dodatkowej pozycji kosztowej na inne pozycje faktury zakupu zgodnie z wprowadzonym kluczem podzia\u0142u. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Podzia\u0142<\/em> w sekcji <em>Edytor pozycji<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nale\u017cy wybra\u0107 przycisk <strong>[Koszty dodatkowe]<\/strong>, aby wy\u015bwietli\u0107 podzia\u0142. Poni\u017cej wiersza z pozycj\u0105 koszt\u00f3w dodatkowych wy\u015bwietlany jest nowy wiersz dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>U\u017cytkownik mo\u017ce r\u0119cznie zmieni\u0107 podzia\u0142 procentowy zaproponowany przez system. Suma warto\u015bci procentowych musi by\u0107 r\u00f3wna 100%. Alternatywnie, u\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zmieni\u0107 bezwzgl\u0119dn\u0105 kwot\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do tej pozycji faktury w kolumnie <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em>. W obu przypadkach pozosta\u0142e warto\u015bci s\u0105 obliczane przez system, tzn. je\u015bli na przyk\u0142ad zmieniono kwoty, warto\u015bci procentowe zostan\u0105 obliczone przez system, gdy wykonana zostanie akcja <em>Weryfikuj <\/em>lub faktura zakupu zostanie zapisana.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kwota docelowa<\/strong> \u2013 kwota docelowa to kwota nale\u017cna za przypisan\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji zam\u00f3wienia. Kwota ta jest obliczana przez system i wy\u015bwietlana w tym polu. Kwota docelowa jest obliczana na podstawie ceny pozycji zam\u00f3wienia pomno\u017conej przez ilo\u015b\u0107 przypisan\u0105 do pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowana warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 w tym miejscu wy\u015bwietlana jest kwota netto zafakturowana dla pozycji zam\u00f3wienia przypisanej do tej pozycji faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Domy\u015blnie kwota netto dla ilo\u015bci pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana, jest okre\u015blana poprzez pomno\u017cenie ceny z pozycji zam\u00f3wienia przez ilo\u015b\u0107 artyku\u0142u. Kwota jest r\u00f3wnie\u017c obliczana na podstawie ceny z pozycji zam\u00f3wienia dla pozycji, kt\u00f3ra zosta\u0142a utworzona poprzez odniesienie do przyj\u0119cia towar\u00f3w. Nadal mo\u017cna edytowa\u0107 wy\u015bwietlan\u0105, zafakturowan\u0105 kwot\u0119 netto dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia. R\u0119czna zmiana kwoty netto ma pierwsze\u0144stwo przed automatycznym obliczeniem. Je\u015bli na przyk\u0142ad pozycja faktury odnosi si\u0119 do kilku pozycji zam\u00f3wienia, mo\u017cna rozdzieli\u0107 kwot\u0119 netto pozycji faktury na przypisane pozycje zam\u00f3wienia inaczej ni\u017c sugeruje system. Mo\u017cna tak\u017ce zmieni\u0107 przypisan\u0105 ilo\u015b\u0107 pozycji zam\u00f3wienia. Kwota netto zostanie w\u00f3wczas ponownie obliczona. Faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 ostatecznie zaksi\u0119gowana tylko wtedy, gdy suma zafakturowanych kwot netto przypisanych pozycji zam\u00f3wienia jest r\u00f3wna kwocie netto tej pozycji faktury zakupu.<\/p>\n<p><strong>Dodatkowa pozycja koszt\u00f3w<\/strong><\/p>\n<p>W przypadku dodatkowej pozycji kosztowej wy\u015bwietlana jest (cz\u0119\u015bciowa) kwota netto przypisana do jednej z pozosta\u0142ych pozycji faktury. System przydzieli\u0142 kwot\u0119 netto dodatkowej pozycji kosztowej do innych pozycji faktury zakupu zgodnie z kluczem podzia\u0142u.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Podzia\u0142 <\/em>w sekcji <em>Edytor pozycji<\/em>.<\/p>\n<p>Nale\u017cy wybra\u0107 przycisk <strong>[Koszty dodatkowe]<\/strong>, aby wy\u015bwietli\u0107 podzia\u0142 koszt\u00f3w. Poni\u017cej wiersza z pozycj\u0105 koszt\u00f3w dodatkowych wy\u015bwietlany jest nowy wiersz dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Mo\u017cna r\u0119cznie zmieni\u0107 podzia\u0142 zaproponowany przez system, zmieniaj\u0105c bezwzgl\u0119dn\u0105 kwot\u0119, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 przypisana do tej pozycji faktury. Suma rozdzielonych kwot musi by\u0107 jednak r\u00f3wna kwocie netto dodatkowej pozycji kosztowej. Alternatywnie mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 procentow\u0105 w kolumnie <em>Kwota koszt\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>W obu przypadkach pozosta\u0142e warto\u015bci s\u0105 obliczane przez system, tzn. je\u015bli na przyk\u0142ad zmienione zostan\u0105 kwoty, warto\u015bci procentowe zostan\u0105 okre\u015blone przez system podczas wykonywania akcji <em>Weryfikuj<\/em> lub zapisywania faktury zakupu.<\/p>\n<h5 id=\"edytor-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Edytor_pozycji\"><\/span>Edytor pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p><em>Saldo<\/em> jest obliczane i wy\u015bwietlane przez system po prawej stronie paska narz\u0119dzi edytora pozycji. Saldo odnosi si\u0119 do danych w tabeli pozycji.<\/p>\n<p>Je\u015bli pole wyboru <strong>[Weryfikuj przy zatwierdzaniu]<\/strong> jest aktywne, system sprawdza, czy wszystkie obowi\u0105zkowe pola zosta\u0142y wprowadzone i czy wszystkie wprowadzone dane s\u0105 autoryzowane, gdy pozycja faktury jest przenoszona do tabeli pozycji. W przeciwnym razie jest to sprawdzane podczas zapisywania faktury przychodz\u0105cej.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Comarch ERP Enterprise wspiera masowe wprowadzanie pozycji: W edytorze pozycji mo\u017cna u\u017cy\u0107 specjalnego sterowania klawiatur\u0105 dla aplikacji dokument\u00f3w, aby wprowadzi\u0107 dane pozycji, w tym wiele pozycji, za pomoc\u0105 bloku numerycznego na klawiaturze, je\u015bli jest to wymagane (u\u017cyj klawiszy plus i minus zamiast klawisza tabulacji). Opisano to w instrukcji obs\u0142ugi w sekcji <em>Sterowanie klawiatur\u0105<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>W edytorze pozycji wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola wej\u015bciowych pozycji obliczeniowych:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer pozycji \u2013 <\/strong>numer pozycji s\u0142u\u017cy do precyzyjnej identyfikacji poszczeg\u00f3lnych pozycji. Numer pozycji jest generowany automatycznie przez system na podstawie schematu numeracji zdefiniowanego w u\u017cywanym rodzaju faktury wej\u015bciowej. Numer pozycji faktury przychodz\u0105cej mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie w nag\u0142\u00f3wku edytora pozycji podczas jej pierwszego wprowadzania. Po przeniesieniu pozycji do tabeli nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 numeru pozycji. Podczas tworzenia z zam\u00f3wienia lub odbioru towaru, numer pozycji jest generowany automatycznie i nie mo\u017cna go zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Pozycja dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiedni numer pozycji faktury przychodz\u0105cej, kt\u00f3ry pojawia si\u0119 na dokumencie zewn\u0119trznym jako informacje dodatkowe. Pozycj\u0119 dokumentu zewn\u0119trznego mo\u017cna edytowa\u0107 tylko w edytorze pozycji<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 w fakturze zakupu jako pozycja faktury u\u017cywana jest jedna pozycja. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w opisie aplikacji <em>Artyku\u0142y<\/em> widoku <em>Zakup<\/em>. W przypadku wprowadzania r\u0119cznego nale\u017cy wprowadzi\u0107 jedn\u0105 pozycj\u0119 fakturowan\u0105 w edytorze pozycji. Po przeniesieniu pozycji do tabeli pozycji i jej zapisaniu nie mo\u017cna jej ju\u017c zmieni\u0107. Warunkiem wst\u0119pnym u\u017cyteczno\u015bci jest to, \u017ce dane podstawowe zwi\u0105zane z zam\u00f3wieniem pozycji zosta\u0142y wprowadzone, a status wykorzystania danych zam\u00f3wienia pozycji to <em>Zwolniony<\/em>. Zast\u0105piony status nie jest brany pod uwag\u0119 w przypadku faktury zakupu, poniewa\u017c faktury oparte na wcze\u015bniejszych dostawach mog\u0105 by\u0107 nadal wprowadzane nawet po zast\u0105pieniu artyku\u0142u. Je\u015bli u\u017cytkownik chce wprowadzi\u0107 dodatkowe koszty do faktury zakupu, musi wybra\u0107 artyku\u0142 typu <em>Artyku\u0142 rozliczeniowy<\/em>. W takim przypadku nie trzeba wprowadza\u0107 ilo\u015bci, a jedynie kwot\u0119 netto do podzia\u0142u. W polu <em>Podzia\u0142<\/em> nale\u017cy wskaza\u0107 klucz podzia\u0142u dla koszt\u00f3w dodatkowych. Podczas tworzenia z zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towar\u00f3w, je\u015bli pozycja faktury zakupu zosta\u0142a utworzona z zam\u00f3wienia lub pozycji przyj\u0119cia towaru, pozycja zostaje przyj\u0119ta i nie mo\u017cna jej ju\u017c zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowita to zafakturowana ilo\u015b\u0107 pozycji. Je\u015bli wprowadzono dodatkowe koszty w tej pozycji faktury przychodz\u0105cej, nale\u017cy pozostawi\u0107 ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowit\u0105 pust\u0105. Wpisy s\u0105 ignorowane przez system, poniewa\u017c pozycje fakturowane nie maj\u0105 ilo\u015bci. Je\u015bli pozycje faktury wprowadzane s\u0105 r\u0119cznie, konieczne jest wprowadzenie ilo\u015bci. Dozwolone s\u0105 jednostki artyku\u0142u i r\u00f3wnoleg\u0142e jednostki magazynowe, tzn. wszystkie jednostki, kt\u00f3re mo\u017cna przekonwertowa\u0107 na jedn\u0105 z jednostek magazynowych przy u\u017cyciu sta\u0142ego wsp\u00f3\u0142czynnika konwersji, takie jak jednostki zaopatrzenia dla tego dostawcy lub jednostki opakowaniowe. System sprawdza dopuszczalno\u015b\u0107 jednostki miary. System wy\u015bwietla jednostk\u0119 podstawow\u0105 artyku\u0142u jako warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105. Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 i jednostka miary mog\u0105 by\u0107 nadal zmieniane zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w edytorze pozycji w polu <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em> po przeniesieniu do tabeli pozycji. Je\u015bli pozycja do zafakturowania zosta\u0142a utworzona z pozycji zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru, ilo\u015b\u0107 do zafakturowania jest przenoszona do tabeli pozycji wraz z jednostk\u0105 miary. Ilo\u015b\u0107 ca\u0142kowit\u0105 i jednostk\u0119 miary mo\u017cna nast\u0119pnie zmieni\u0107 zar\u00f3wno w tabeli pozycji, jak i w polu <em>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/em> w edytorze pozycji. Wi\u0119cej informacji znajduje si\u0119 w opisie pola <em>Zafakturowana ilo\u015b\u0107<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 kwot\u0119 netto dla ca\u0142kowitej ilo\u015bci artyku\u0142u zafakturowanego w tej pozycji. U\u017cywana waluta to waluta okre\u015blona w polu kwoty brutto w bazie faktur. Nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z opisem pola <em>Kwota brutto<\/em>, aby dowiedzie\u0107 si\u0119, jakie waluty mo\u017cna tam wprowadzi\u0107. Po przeniesieniu pozycji do tabeli pozycji, kwot\u0119 netto mo\u017cna nadal zmienia\u0107 zar\u00f3wno w tabeli pozycji w polu Warto\u015b\u0107 netto po rabacie, jak i w edytorze pozycji. Podczas tworzenia z zam\u00f3wienia lub przyj\u0119cia towaru, warto\u015b\u0107 netto jest pobierana z przypisanej pozycji zam\u00f3wienia lub paragonu z walut\u0105. Kwot\u0119 netto mo\u017cna nast\u0119pnie zmieni\u0107 zar\u00f3wno w tabeli pozycji w polu <em>Warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/em>, jak i w edytorze pozycji. Waluty nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107<\/li>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> \u2013 kod podatkowy mo\u017ce by\u0107 wprowadzony r\u0119cznie w tym polu lub okre\u015blony automatycznie przez system. Je\u015bli pozycja faktury przychodz\u0105cej jest generowana automatycznie z zam\u00f3wienia lub pozycji przyj\u0119cia towaru, jest ona okre\u015blana automatycznie. Je\u015bli to pole pozostanie puste podczas r\u0119cznego wprowadzania pozycji, klucz podatkowy zostanie okre\u015blony automatycznie, bior\u0105c pod uwag\u0119 dat\u0119 us\u0142ugi. Je\u015bli nie okre\u015blono daty us\u0142ugi, u\u017cywana jest data bie\u017c\u0105ca. Ustalony kod podatkowy mo\u017cna zmieni\u0107 r\u0119cznie. Zasady, zgodnie z kt\u00f3rymi klucz podatkowy jest automatycznie okre\u015blany przez system, mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji dotycz\u0105cej alokacji podatk\u00f3w<\/li>\n<li><strong>Podzia\u0142<\/strong> \u2013 w tym miejscu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 klucz podzia\u0142u, kt\u00f3ry b\u0119dzie u\u017cywany do rozdzielania r\u0119cznie wprowadzonych koszt\u00f3w dodatkowych na inne pozycje faktur przychodz\u0105cych. Pole pozostaje puste dla innych pozycji faktury. Mo\u017cna wybra\u0107 pomi\u0119dzy nast\u0119puj\u0105cymi opcjami podzia\u0142u:\n<ul>\n<li><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li><em>Ilo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Warto\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Waga<\/em><\/li>\n<li><em>Obj\u0119to\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<li><em>Inny czynnik<\/em> \u2013 dodawany r\u0119cznie do tabeli pozycji dla ka\u017cdej przypisanej pozycji<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy<\/strong> \u2013 w tym polu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 partnera dostawy dla pozycji faktury. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia jest przypisana do pozycji faktury, partner dostawy z pozycji zam\u00f3wienia jest przyjmowany jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna.<\/li>\n<li><strong>Pochodzenie konta<\/strong> \u2013 konto jest okre\u015blane na podstawie pochodzenia konta. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna dla tego ustawienia pochodzi z klasyfikacji konta pozycji. Mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Z przyporz\u0105dkowania konta<\/em> \u2013 je\u015bli wybrana zostanie ta opcja, pole <em>Konto<\/em> jest polem wy\u015bwietlania i pokazuje konto, kt\u00f3re zosta\u0142o automatycznie okre\u015blone na podstawie przypisania konta. Je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia zosta\u0142a ju\u017c przypisana do pozycji faktury przychodz\u0105cej, pochodzenie konta mo\u017cna zmieni\u0107 tylko na <em>Z faktury zakupu<\/em><\/li>\n<li><em>Z faktury zakupu<\/em> \u2013 je\u015bli wybrano t\u0105 opcj\u0119, pole <em>Konto<\/em> jest pustym polem wprowadzania, w kt\u00f3rym mo\u017cna wprowadzi\u0107 konto. Konto mo\u017cna zmienia\u0107 do momentu jego zaksi\u0119gowania. Pochodzenia konta nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107, je\u015bli do pozycji zosta\u0142a przypisana pozycja<\/li>\n<li><em>Z zam\u00f3wienia <\/em>\u2013 je\u015bli wybrano t\u0105 opcj\u0119, pole <em>Konto<\/em> jest polem wprowadzania i pokazuje konto, kt\u00f3re zosta\u0142o automatycznie okre\u015blone na podstawie przypisanej pozycji zam\u00f3wienia. Pochodzenie konta mo\u017cna zmieni\u0107 na <em>Z faktury zakupu, <\/em>przy czym istniej\u0105cy wpis w polu <em>Konto <\/em>zostanie zachowany.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli dla pochodzenia konta w klasyfikacji konta pozycji wybrano warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 <em>Zgodnie z ustawieniami dokumentu<\/em>, mo\u017cna dowolnie wybiera\u0107 mi\u0119dzy pochodzeniem konta <em>Z przyporz\u0105dkowania konta<\/em>, <em>Z zam\u00f3wienia<\/em> i <em>Z faktury zakupu<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Konto<\/strong> \u2013 w zale\u017cno\u015bci od ustawienia pochodzenia konta, konto wydatk\u00f3w\/rozlicze\u0144 jest wy\u015bwietlane lub konto musi zosta\u0107 wprowadzone<\/li>\n<li><strong>Podstawa obliczania skonta<\/strong>\u2013 to pole zawiera warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest istotna dla obliczenia skonta. Je\u015bli przycisk prze\u0142\u0105czania <strong>[Edytuj\/nie edytuj podstawy obliczania skonta] <\/strong>jest aktywny, kwot\u0119 mo\u017cna wprowadzi\u0107 dowolnie. W przeciwnym razie warto\u015b\u0107 jest okre\u015blana automatycznie na podstawie przypisanych pozycji zam\u00f3wienia. Status tego przycisku jest zapisywany dla ka\u017cdej pozycji<\/li>\n<li><strong>Podstawa obliczenia premii <\/strong>\u2013 to pole zawiera warto\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest istotna dla obliczenia rabatu got\u00f3wkowego. Je\u015bli przycisk prze\u0142\u0105czania <strong>[Edytuj\/nie edytuj podstawy obliczania premii]<\/strong> jest aktywny, kwot\u0119 mo\u017cna wprowadzi\u0107 dowolnie. W przeciwnym razie warto\u015b\u0107 jest okre\u015blana automatycznie na podstawie przypisanych pozycji zam\u00f3wienia. Status tego przycisku jest zapisywany dla ka\u017cdej pozycji<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"dzialania-zwiazane-z-aplikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dzialania_zwiazane_z_aplikacja\"><\/span>Dzia\u0142ania zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"okna-dialogowe-wyboru-pozycji-przyjecia-towaru\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okna_dialogowe_wyboru_pozycji_przyjecia_towaru\"><\/span>Okna dialogowe wyboru pozycji przyj\u0119cia towaru<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Po wybraniu akcji <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami przyj\u0119cia towaru<\/em> lub akcji <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru<\/em> otworzy si\u0119 okno dialogowe do obliczania przyjmowanych towar\u00f3w. W tej aplikacji zapytania mo\u017cna wybra\u0107 otwarte pozycje przyj\u0119cia towaru do przeniesienia lub przypisania. Otwarte oznacza tutaj: ilo\u015bci dostarczonego towaru w pozycjach przyj\u0119cia towaru nie zosta\u0142y jeszcze w pe\u0142ni uwzgl\u0119dnione. Wyj\u0105tkiem s\u0105 noty uznaniowe. S\u0105 one przypisywane z ilo\u015bci\u0105 0 dla not uznaniowych warto\u015bciowych lub z ilo\u015bci\u0105 ujemn\u0105. W zwi\u0105zku z tym mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przydziela\u0107 pozycje zako\u0144czone lub w pe\u0142ni zafakturowane. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Noty kredytowe i zwroty towar\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<p>Zasadniczo mo\u017cna przypisa\u0107 tylko pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w z zaksi\u0119gowanych przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w.<\/p>\n<p>Okno dialogowe obliczania przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka z kilkoma polami wej\u015bciowymi dla charakterystyki wyszukiwania oraz obszaru roboczego, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest wynik wyszukiwania.<\/p>\n<h5 id=\"naglowek-charakterystyka-wyszukiwania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek_Charakterystyka_wyszukiwania\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek: Charakterystyka wyszukiwania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji mo\u017cna ograniczy\u0107 wp\u0142ywy towar\u00f3w z charakterystyk\u0105 wyszukiwania, w kt\u00f3rej system powinien wyszukiwa\u0107 ilo\u015bci, kt\u00f3re nie zosta\u0142y jeszcze zafakturowane. Nast\u0119pnie system okre\u015bla i wy\u015bwietla wszystkie pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 wprowadzone cechy wyszukiwania.<\/p>\n<p>Znaczenie danych zosta\u0142o szczeg\u00f3\u0142owo wyja\u015bnione w dokumentacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w w procesie zakupu.<\/em><\/p>\n<p>Wy\u015bwietlane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pola wyszukiwania:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer dowodu dostawy<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj numery lub opisy wymaganych dowod\u00f3w dostawy, tak jak zosta\u0142y one wcze\u015bniej wprowadzone w potwierdzeniu przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj rodzaj wymaganego dowodu dostawy.<\/li>\n<li><strong>Termin dostawy<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 przyj\u0119cia towaru zapisan\u0105 w potwierdzeniu przyj\u0119cia towaru jako kryterium wyszukiwania. Dowolna data jest wy\u015bwietlana jako warto\u015b\u0107 domy\u015blna. Mo\u017ce zosta\u0107 jednak zmieniona.<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 status lub statusy wymaganych przyj\u0119\u0107 towar\u00f3w. Mo\u017cna wybra\u0107 jeden, kilka lub wszystkie z poni\u017cszych status\u00f3w jako cechy wyszukiwania. Mo\u017cliwe warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>(wszystkie)<\/em><\/li>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj numer wymaganego artyku\u0142u. Je\u015bli wprowadzono ju\u017c pozycje faktury zakupu, do kt\u00f3rych pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w maj\u0105 by\u0107 teraz przypisane r\u0119cznie, artyku\u0142 jest tylko wy\u015bwietlany i nie mo\u017cna go tutaj zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Opis<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj kr\u00f3tki opis szukanego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer artyku\u0142u dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj opis artyku\u0142u specyficzny dla dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury \u2013 <\/strong>wystawca faktury jest pobierany z nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu i identyfikowany tutaj za pomoc\u0105 numeru partnera. Jest on wy\u015bwietlany i nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy \u2013<\/strong> w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj wymaganego partnera dostawcy, u\u017cywaj\u0105c jego numeru partnera.<\/li>\n<li><strong>Dostawca &#8211; <\/strong>w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 w tym miejscu wymaganego dostawc\u0119, u\u017cywaj\u0105c jego numeru partnera.<\/li>\n<li><strong>Numer<\/strong> \u2013 je\u015bli jest to wymagane, nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj numer wymaganego potwierdzenia przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj zam\u00f3wienia zakupu \u2013 <\/strong>je\u015bli to wymagane, nale\u017cy wprowadzi\u0107 rodzaj zam\u00f3wienia zakupu, kt\u00f3ry jest zawarty w przyj\u0119ciu towaru.<\/li>\n<li><strong>Zam\u00f3wienie zakupu<\/strong> \u2013 je\u015bli jest to wymagane, nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer zam\u00f3wienia znajduj\u0105cego si\u0119 w przyj\u0119ciu towaru.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wprowadzeniu kryteri\u00f3w wyszukiwania nale\u017cy aktywowa\u0107 wyszukiwanie, wybieraj\u0105c przycisk <strong>[Start]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania, system okre\u015bli wszystkie pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie mo\u017cna powtarza\u0107 tak cz\u0119sto, jak to konieczne, np. w celu zmniejszenia liczby znalezionych pozycji poprzez dodanie dodatkowych kryteri\u00f3w wyszukiwania.<\/p>\n<h5 id=\"okreslanie-mozliwych-pozycji-przyjecia-towarow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_mozliwych_pozycji_przyjecia_towarow\"><\/span>Okre\u015blanie mo\u017cliwych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>System okre\u015bla wszystkie pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w, dla kt\u00f3rych obowi\u0105zuj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce kryteria:<\/p>\n<ul>\n<li>Zam\u00f3wienie zakupu, uj\u0119te w pozycji przyj\u0119cia towaru nie jest typu <em>Zam\u00f3wienie z magazynu konsygnacyjnego<\/em>. Typ faktury <em>Faktura wydania konsygnacyjnego<\/em> jest dost\u0119pny dla zlece\u0144 konsygnacyjnych.<\/li>\n<li>Wystawca faktury zakupu jest taki sam, jak wystawca faktury dostawcy zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<li>Waluta faktury zakupu jest zgodna z walut\u0105 pozycji zam\u00f3wienia zakupu powi\u0105zanego z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li>Artyku\u0142 pozycji faktury zakupu jest zgodny z artyku\u0142em pozycji przyj\u0119cia towaru, je\u015bli pozycja przyj\u0119cia towaru ma zosta\u0107 przypisana do istniej\u0105cej pozycji faktury zakupu.<\/li>\n<li>Firma organizacji zakupu odpowiada firmie faktury zakupu.<\/li>\n<li>Pozosta\u0142e szczeg\u00f3\u0142y s\u0105 zgodne z bie\u017c\u0105c\u0105 charakterystyk\u0105 wyszukiwania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli system nie mo\u017ce okre\u015bli\u0107 \u017cadnych pozycji przyj\u0119cia towaru spe\u0142niaj\u0105cych warunki i cechy wyszukiwania, zostanie wy\u015bwietlony komunikat.<\/p>\n<p>Znalezione pozycje przyj\u0119cia towaru s\u0105 sortowane przez system wed\u0142ug nast\u0119puj\u0105cych cech i wy\u015bwietlane na li\u015bcie:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Data dowodu dostawy w porz\u0105dku malej\u0105cym<\/strong><\/li>\n<li><strong>Numer dowodu dostawy w porz\u0105dku malej\u0105cym<\/strong><\/li>\n<li><strong>Numer pozycji dokumentu dostawy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"obszar-roboczy-dane-pozycji-przyjecia-towarow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy_Dane_pozycji_przyjecia_towarow\"><\/span>Obszar roboczy: Dane pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W wyniku wyszukiwania wy\u015bwietlane s\u0105 wszystkie pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w, kt\u00f3re pasuj\u0105 do wyszukiwanych cech. Dla ka\u017cdego przyj\u0119cia towaru, kt\u00f3ry zawiera pasuj\u0105ce pozycje, wy\u015bwietlane s\u0105 niekt\u00f3re dane dotycz\u0105ce nag\u0142\u00f3wka przyj\u0119cia towar\u00f3w. Poni\u017cej wy\u015bwietlane s\u0105 dane pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w tego przyj\u0119cia, jedna pod drug\u0105, wraz z danymi przypisanych pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Przycisk <strong>[Informacja o artykule dostawcy]<\/strong> mo\u017ce wy\u015bwietla\u0107 dodatkowy wiersz dla ka\u017cdej wy\u015bwietlanej pozycji przyj\u0119cia towaru. Wiersz ten pojawia si\u0119, je\u015bli wprowadzono dane specyficzne dla dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis).<\/p>\n<p>Przycisk <strong>[Element zestawu]<\/strong> mo\u017ce by\u0107 u\u017cyty do wy\u015bwietlenia informacji o sk\u0142adnikach podstawowej pozycji zestawu przyj\u0119cia towar\u00f3w. Dla ka\u017cdego komponentu wy\u015bwietlane s\u0105 dodatkowe wiersze.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane nag\u0142\u00f3wka przyj\u0119cia towar\u00f3w dla znalezionych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w s\u0105 zawsze wy\u015bwietlane. Nie mo\u017cna ich edytowa\u0107.<\/p>\n<p>Znaczenie danych jest szczeg\u00f3\u0142owo wyja\u015bnione w dokumentacji widok\u00f3w aplikacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer i data dokumentu zewn\u0119trznego<\/strong> \u2013 numer dowodu dostawy zgodnie z dokumentem zewn\u0119trznym jest wy\u015bwietlany w takiej postaci, w jakiej zosta\u0142 wprowadzony w dowodzie przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu dostawy \u2013<\/strong> wy\u015bwietlana jest data dowodu dostawy zgodnie z dokumentem zewn\u0119trznym, wprowadzona w potwierdzeniu przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy \u2013<\/strong> w tym miejscu wy\u015bwietlany jest partner dostawy zgodnie z potwierdzeniem przyj\u0119cia towaru. Partner dostawy jest odpowiedzialny za dostaw\u0119 lub wysy\u0142k\u0119 zam\u00f3wionych pozycji.<\/li>\n<li><strong>Status \u2013<\/strong> wy\u015bwietlany jest status potwierdzenia przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Przyj\u0119cie towaru \u2013<\/strong> rodzaj i numer przyj\u0119cia towaru jednoznacznie identyfikuj\u0105 przyj\u0119cie towaru.<\/li>\n<li><strong>Data przyj\u0119cia towaru \u2013<\/strong> data przyj\u0119cia towaru to data zarejestrowania przyj\u0119cia towaru. Jest ona wy\u015bwietlana zgodnie z podstaw\u0105 przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane w wierszu pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn, poni\u017cej danych powi\u0105zanej podstawy przyj\u0119cia towar\u00f3w. Wiersz jest wy\u015bwietlany kilka razy, raz dla ka\u017cdej pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w.<\/p>\n<p>Znaczenie danych jest szczeg\u00f3\u0142owo opisane w dokumentacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w w procesie zakupu.<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja<\/strong> \u2013 numer pozycji przyj\u0119cia towaru dok\u0142adnie identyfikuje pozycj\u0119.<\/li>\n<li><strong>Pozycja dokumentu dostawy<\/strong> \u2013 numer pozycji dokumentu zewn\u0119trznego (dowodu dostawy), je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w potwierdzeniu przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142<\/strong> \u2013 dostarczona pozycja zgodnie z pozycj\u0105 przyj\u0119cia towaru jest wy\u015bwietlana z numerem pozycji i opisem.<\/li>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowana ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 ilo\u015b\u0107 towaru przypisana do pozycji przyj\u0119cia towaru jest wy\u015bwietlana tylko wtedy, gdy pozycja przyj\u0119cia towaru odnosi si\u0119 do kilku pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Nie zafakturowana ilo\u015b\u0107 <\/strong>\u2013 ilo\u015b\u0107 pozycji przyj\u0119cia towaru do zafakturowania jest okre\u015blana i wy\u015bwietlana tylko wtedy, gdy pozycja przyj\u0119cia towaru odnosi si\u0119 do kilku pozycji zam\u00f3wienia. Ilo\u015b\u0107 do zafakturowania to zam\u00f3wiona i dostarczona ilo\u015b\u0107 pozycji pomniejszona o ilo\u015bci ju\u017c zafakturowane.<\/li>\n<li><strong>Status <\/strong>\u2013 wy\u015bwietlany jest status pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane specyficzne dla dostawcy dla pozycji s\u0105 wy\u015bwietlane w wierszu poni\u017cej danych dla powi\u0105zanej pozycji przyj\u0119cia towaru, je\u015bli ma to zastosowanie. Wiersz jest wy\u015bwietlany za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Informacja o artykule dostawcy]<\/strong>, je\u015bli dane dotycz\u0105ce dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis) zosta\u0142y wprowadzone dla artyku\u0142u w pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy<\/strong> \u2013 numer artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych dostawcy artyku\u0142u dla tego dostawcy. Mo\u017ce zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy<\/strong> \u2013 opis artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych zam\u00f3wienia artyku\u0142u dla tego dostawcy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Mo\u017ce zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/p>\n<p>Dane pozycji zam\u00f3wienia, kt\u00f3re zosta\u0142y przypisane do pozycji przyj\u0119cia towaru znalezionych w przyj\u0119ciu towaru, s\u0105 wy\u015bwietlane poni\u017cej danych pozycji przyj\u0119cia towaru, ewentualnie dla kilku pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<p>Poza polem wyboru na ko\u0144cu wiersza dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia, dane nie mog\u0105 by\u0107 tutaj zmieniane. U\u017cytkownik mo\u017ce zaznaczy\u0107 pozycje zam\u00f3wienia do przypisania lub przeniesienia do faktury zakupu za pomoc\u0105 pola wyboru. U\u017cytkownik mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 meta pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku listy, aby zaznaczy\u0107 wszystkie znalezione pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w do przypisania lub przeniesienia jednocze\u015bnie.<\/p>\n<p>Znaczenie danych zosta\u0142o szczeg\u00f3\u0142owo wyja\u015bnione w opisie aplikacji <em>Zam\u00f3wienia zakupu.<\/em><\/p>\n<p>Poni\u017csze dane s\u0105 wy\u015bwietlane dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pozycja zlecenia<\/strong> \u2013 rodzaj i numer zam\u00f3wienia oraz numer pozycji dok\u0142adnie identyfikuj\u0105 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia, kt\u00f3ra zosta\u0142a przypisana do wy\u015bwietlanej pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Dostawca \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlany jest dostawca zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Cena netto po rabacie \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlana jest cena netto towaru zam\u00f3wionego w tej pozycji zam\u00f3wienia, zgodnie z zam\u00f3wieniem.<\/li>\n<li><strong>Zafakturowana warto\u015b\u0107 netto po rabacie<\/strong> \u2013 okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest warto\u015b\u0107 netto do zafakturowania dla tej pozycji zam\u00f3wienia. Warto\u015b\u0107 netto do zafakturowania jest wynikiem ilo\u015bci pomno\u017conej przez cen\u0119 netto zam\u00f3wionej pozycji pomniejszonej o ilo\u015bci ju\u017c zafakturowane.<\/li>\n<li><strong>Przyporz\u0105dkowana ilo\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 pozycji zam\u00f3wienia przydzielona do tej pozycji przyj\u0119cia towaru.<\/li>\n<li><strong>Dostarczona ilo\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 pozycji ju\u017c dostarczonych w tej pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Nie zafakturowana ilo\u015b\u0107 \u2013 <\/strong>okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 do zafakturowania dla tej pozycji zam\u00f3wienia. Ilo\u015b\u0107 pozosta\u0142a do zafakturowania to ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wionej pozycji pomniejszona o ilo\u015bci ju\u017c zafakturowane.<\/li>\n<li><strong>Wyb\u00f3r \u2013 <\/strong>pole wyboru na ko\u0144cu wiersza dla ka\u017cdej przypisanej pozycji zam\u00f3wienia jest jedynym edytowalnym polem. U\u017cytkownik mo\u017ce tutaj wybra\u0107 t\u0119 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia. Nast\u0119pnie mo\u017cna u\u017cy\u0107 przycisku <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong> lub <strong>[Przejmij pojedynczo]<\/strong>, aby przyj\u0105\u0107 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia jako now\u0105 pozycj\u0119 faktury z przyj\u0119ciem towaru i odniesieniem do zam\u00f3wienia lub przypisa\u0107 pozycj\u0119 przyj\u0119cia towaru wraz z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia do r\u0119cznie wprowadzonej pozycji faktury.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli do pozycji przyj\u0119cia towaru w aplikacji <em>Przyj\u0119cia towar\u00f3w<\/em> przypisano kilka pozycji zam\u00f3wienia, w tym miejscu wy\u015bwietlanych jest kilka p\u00f3l wyboru, po jednym polu wyboru dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia w celu wyboru tej pozycji zam\u00f3wienia.<\/p>\n<h5 id=\"akcje-zastosuj-wszystkie-przejmij-pojedynczo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo\"><\/span>Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcje <em>Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<\/em> s\u0105 dost\u0119pne jako przyciski w oknie dialogowym wyboru pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w. Akcja uruchamiana za pomoc\u0105 tego przycisku s\u0142u\u017cy do przypisania wcze\u015bniej wybranych pozycji przyj\u0119cia towar\u00f3w do pozycji faktury lub do wstawienia i przypisania ich w tym samym czasie.<\/p>\n<h6 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Wybrane pozycje przyj\u0119cia towar\u00f3w s\u0105 przyjmowane jako nowe pozycje faktury zakupu lub przypisywane do ju\u017c wprowadzonych pozycji faktury. Dane (nowych) pozycji faktury oraz przypisanych pozycji przyj\u0119cia towaru i zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli pozycji i w niekt\u00f3rych przypadkach mog\u0105 by\u0107 uzupe\u0142niane.<\/p>\n<p>System generuje odniesienia do dokument\u00f3w mi\u0119dzy pozycjami przyj\u0119cia towaru lub zam\u00f3wienia a pozycjami faktury. W rezultacie powi\u0105zane przyj\u0119cia towar\u00f3w i zam\u00f3wienia pojawiaj\u0105 si\u0119 w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych faktury zakupu, a powi\u0105zana faktura zakupu pojawia si\u0119 w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w przyj\u0119cia towar\u00f3w i zam\u00f3wie\u0144.<\/p>\n<h4 id=\"dialogi-wyboru-pozycji-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dialogi_wyboru_pozycji_zamowienia\"><\/span>Dialogi wyboru pozycji zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Po wybraniu akcji <em>Wstaw automatycznie pozycje i powi\u0105\u017c je z pozycjami zam\u00f3wienia<\/em> lub akcji <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczon\u0105 pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia<\/em> otworzy si\u0119 okno dialogowe faktury zakupu. W tym oknie mo\u017cna wybra\u0107 otwarte pozycje zam\u00f3wienia do przeniesienia lub przypisania. Otwarte oznacza tutaj: ilo\u015bci artyku\u0142u zam\u00f3wione w pozycjach zam\u00f3wienia nie zosta\u0142y jeszcze w ca\u0142o\u015bci zafakturowane. Wyj\u0105tkiem s\u0105 noty uznaniowe. S\u0105 one przydzielane z ilo\u015bci\u0105 0 dla not uznaniowych warto\u015bciowych lub z ilo\u015bci\u0105 ujemn\u0105. W zwi\u0105zku z tym mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przydziela\u0107 pozycje zako\u0144czone lub w pe\u0142ni zafakturowane. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentacj\u0105 <em>Metoda not uznaniowych dostawcy<\/em>.<\/p>\n<p>Okno dialogowe sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka z kilkoma polami wej\u015bciowymi dla charakterystyki wyszukiwania oraz obszaru roboczego, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlany jest wynik wyszukiwania.<\/p>\n<h5 id=\"naglowek-charakterystyka-wyszukiwania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek_Charakterystyka_wyszukiwania-2\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek: Charakterystyka wyszukiwania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji mo\u017cna u\u017cy\u0107 charakterystyki wyszukiwania, aby ograniczy\u0107 zam\u00f3wienia, w kt\u00f3rych system ma wyszukiwa\u0107 pozycje. Nast\u0119pnie system okre\u015bla i wy\u015bwietla wszystkie pozycje zam\u00f3wienia, kt\u00f3re spe\u0142niaj\u0105 wprowadzone cechy wyszukiwania.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 rodzaj wyszukiwanego zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<li><strong>Numer<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 numer wyszukiwanego zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<li><strong>Termin dostawy<\/strong> \u2013 w razie potrzeby wprowadzi\u0107 dat\u0119 dostawy, w kt\u00f3rej zam\u00f3wiono pozycje w wyszukiwanym zam\u00f3wieniu. Domy\u015blna warto\u015b\u0107 jest wy\u015bwietlana jako preferowana, mo\u017cna j\u0105 jednak zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Og\u00f3lny status<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wybra\u0107 status wymaganego zam\u00f3wienia lub zam\u00f3wie\u0144. Mo\u017cna wybra\u0107 jeden, kilka lub wszystkie z poni\u017cszych status\u00f3w jako cechy wyszukiwania. Status dostawy nie jest domy\u015blnie wybrany i dlatego nie jest brany pod uwag\u0119 jako cecha wyboru. Do wyboru mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><strong>(wszystkie)<\/strong><\/li>\n<li><strong>Og\u00f3lny status<\/strong>\n<ul>\n<li><em>W opracowaniu<\/em><\/li>\n<li><em>Zwolnione<\/em><\/li>\n<li><em>Zablokowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zrealizowane<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status dostawy<\/strong>\n<ul>\n<li><em>Niedostarczone<\/em><\/li>\n<li><em>Dostarczone cz\u0119\u015bciowo<\/em><\/li>\n<li><em>Dostarczono w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Status fakturowania<\/strong>\n<ul>\n<li><em>Niezafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Cz\u0119\u015bciowo zafakturowane<\/em><\/li>\n<li><em>Zafakturowane w ca\u0142o\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 identyfikator wymaganego artyku\u0142u. Je\u015bli wprowadzono ju\u017c pozycj\u0119 faktury zakupu, do kt\u00f3rej nale\u017cy teraz r\u0119cznie przypisa\u0107 pozycje zam\u00f3wienia, pozycja ta zostanie wy\u015bwietlona i nie b\u0119dzie mo\u017cna jej zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Opis<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj kr\u00f3tki opis szukanej pozycji.<\/li>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy<\/strong> \u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj numer wymaganego artyku\u0142u dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy <\/strong>\u2013 w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj opis wymaganego artyku\u0142u dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Wystawca faktury &#8211; <\/strong>wystawca faktury jest pobierany z nag\u0142\u00f3wka faktury zakupu i identyfikowany tutaj za pomoc\u0105 numeru partnera. Jest on wy\u015bwietlany i nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/li>\n<li><strong>Partner dostawy \u2013<\/strong> w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj wymaganego partnera dostawy, u\u017cywaj\u0105c jego numeru partnera.<\/li>\n<li><strong>Dostawca \u2013 <\/strong>w razie potrzeby nale\u017cy wprowadzi\u0107 tutaj wymaganego dostawc\u0119, u\u017cywaj\u0105c jego numeru partnera.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wprowadzeniu kryteri\u00f3w wyszukiwania u\u017cytkownik aktywuje wyszukiwanie za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Start]<\/strong>. W wyniku tego dzia\u0142ania, system okre\u015bli wszystkie pozycje zam\u00f3wienia spe\u0142niaj\u0105ce kryteria wyszukiwania. Wyszukiwanie mo\u017cna powtarza\u0107 tak cz\u0119sto, jak to konieczne, np. w celu zmniejszenia liczby znalezionych pozycji poprzez dodanie dodatkowych funkcji wyszukiwania.<\/p>\n<h5 id=\"okreslanie-mozliwych-pozycji-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okreslanie_mozliwych_pozycji_zamowienia\"><\/span>Okre\u015blanie mo\u017cliwych pozycji zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>System okre\u015bla wszystkie pozycje zam\u00f3wienia, dla kt\u00f3rych obowi\u0105zuj\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>Zam\u00f3wienie nie jest typu <em>Zam\u00f3wienie z magazynu konsygnacyjnego<\/em>. Typ faktury <em>Faktura wydania konsygnacyjnego<\/em> jest dost\u0119pny dla zlece\u0144 konsygnacyjnych.<\/li>\n<li>Wystawca faktury zakupu jest taki sam, jak wystawca faktury dostawcy zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<li>Waluta faktury zakupu jest zgodna z walut\u0105 pozycji zam\u00f3wienia zakupu.<\/li>\n<li>Artyku\u0142 pozycji faktury zakupu jest zgodny z artyku\u0142em pozycji zam\u00f3wienia, je\u015bli pozycja zam\u00f3wienia ma zosta\u0107 przypisana do istniej\u0105cej pozycji faktury zakupu.<\/li>\n<li>Firma organizacji zakupu odpowiada firmie faktury zakupu.<\/li>\n<li>Pozosta\u0142e szczeg\u00f3\u0142y s\u0105 zgodne z bie\u017c\u0105c\u0105 charakterystyk\u0105 wyszukiwania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli system nie mo\u017ce okre\u015bli\u0107 \u017cadnych pozycji zam\u00f3wienia spe\u0142niaj\u0105cych warunki i cechy wyszukiwania, zostanie wy\u015bwietlony komunikat.<\/p>\n<p>Znalezione pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 sortowane przez system wed\u0142ug nast\u0119puj\u0105cych cech i wy\u015bwietlane na li\u015bcie:<\/p>\n<ul>\n<li>Artyku\u0142 (brak funkcji w zwi\u0105zku z akcj\u0105 <em>Powi\u0105\u017c r\u0119cznie zaznaczona pozycj\u0119 z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia <\/em>poniewa\u017c artyku\u0142 jest sta\u0142y)<\/li>\n<li>Termin dostawy malej\u0105co<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"obszar-roboczy-dane-pozycji-zamowienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy_Dane_pozycji_zamowienia\"><\/span>Obszar roboczy: Dane pozycji zam\u00f3wienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W rezultacie wszystkie pozycje zam\u00f3wienia pasuj\u0105ce do wyszukiwanych cech s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli, ka\u017cda pojedyncza pozycja zam\u00f3wienia w kilku wierszach poni\u017cej siebie. Lista jest posortowana wed\u0142ug artyku\u0142u i daty dostawy zgodnie z kolejno\u015bci\u0105.<\/p>\n<p>Przycisk <strong>[Informacja o artykule dostawcy]<\/strong> mo\u017ce by\u0107 u\u017cyty do wy\u015bwietlenia dodatkowego wiersza dla ka\u017cdej wy\u015bwietlanej pozycji zam\u00f3wienia. Wiersz ten pojawia si\u0119, je\u015bli wprowadzono dane specyficzne dla dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis).<\/p>\n<p>Przycisk <strong>[Element zestawu]<\/strong> mo\u017ce by\u0107 u\u017cyty do wy\u015bwietlenia informacji o komponentach podstawowego zestawu pozycji zam\u00f3wienia. Dla ka\u017cdego komponentu wy\u015bwietlane s\u0105 dodatkowe wiersze.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane znalezionych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w kilku wierszach jeden pod drugim. Poza polem wyboru na ko\u0144cu wierszy, dane nie mog\u0105 by\u0107 tutaj zmieniane. Mo\u017cna zaznaczy\u0107 pozycje zam\u00f3wienia do przypisania lub przeniesienia do faktury zakupu za pomoc\u0105 pola wyboru. Alternatywnie mo\u017cna u\u017cy\u0107 meta pola wyboru w nag\u0142\u00f3wku tabeli, aby zaznaczy\u0107 wszystkie znalezione pozycje zam\u00f3wienia do przypisania lub przeniesienia jednocze\u015bnie.<\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane s\u0105 wy\u015bwietlane w pierwszym wierszu dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zam\u00f3wienie<\/strong> \u2013 rodzaj i numer zam\u00f3wienia oraz numer pozycji precyzyjnie identyfikuj\u0105 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Artyku\u0142 <\/strong>\u2013 artyku\u0142 z pozycji zam\u00f3wienia jest identyfikowany przez numer artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Termin dostawy<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest data dostawy tej pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Magazyn \u2013 <\/strong>wy\u015bwietlana jest lokalizacja magazynu odbiorczego zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Nie zafakturowana ilo\u015b\u0107 \u2013<\/strong> okre\u015blana i wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107, kt\u00f3ra nie zosta\u0142a jeszcze zafakturowana dla tej pozycji zam\u00f3wienia. Ilo\u015b\u0107 jeszcze niezafakturowana to ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 zam\u00f3wionej pozycji pomniejszona o ilo\u015bci ju\u017c zafakturowane.<\/li>\n<li><strong>Status \u2013<\/strong> wy\u015bwietlane s\u0105 informacje o statusie tej pozycji zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Wyb\u00f3r- <\/strong>pole wyboru na ko\u0144cu pozycji listy jest jedynym edytowalnym polem. W tym miejscu mo\u017cna wybra\u0107 t\u0119 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia. Nast\u0119pnie mo\u017cna u\u017cy\u0107 przycisk\u00f3w <strong>[Zastosuj wszystkie]<\/strong> lub <strong>[Przejmij pojedynczo]<\/strong>, aby przyj\u0105\u0107 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia jako now\u0105 pozycj\u0119 przyj\u0119cia towaru z numerem referencyjnym zam\u00f3wienia lub przypisa\u0107 pozycj\u0119 zam\u00f3wienia do r\u0119cznie wprowadzonej pozycji faktury zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane dotycz\u0105ce dostawcy artyku\u0142u s\u0105 wy\u015bwietlane w wierszu poni\u017cej danych powi\u0105zanej pozycji zam\u00f3wienia. Wiersz jest wy\u015bwietlany za pomoc\u0105 przycisku <strong>[Informacja o artykule dostawcy]<\/strong>, je\u015bli dla artyku\u0142u w pozycji zam\u00f3wienia wprowadzono dane dotycz\u0105ce dostawcy (numer artyku\u0142u dostawcy i opis).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer artyku\u0142u dostawcy<\/strong> \u2013 numer artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych zam\u00f3wienia artyku\u0142u dla dostawcy. Mo\u017ce zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/li>\n<li><strong>Nazwa artyku\u0142u u dostawcy <\/strong>\u2013 opis artyku\u0142u dostawcy dla artyku\u0142u w tej pozycji zam\u00f3wienia jest wy\u015bwietlany, je\u015bli zosta\u0142 wprowadzony w danych zam\u00f3wienia artyku\u0142u dla tego dostawcy. Mo\u017ce zosta\u0107 wy\u015bwietlony dodatkowy wiersz z informacjami o artykule dostawcy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce dane s\u0105 wy\u015bwietlane w kolejnym wierszu dla ka\u017cdej pozycji zam\u00f3wienia pod okre\u015blonymi nag\u0142\u00f3wkami kolumn:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wystawca faktury<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlany jest wystawca faktury zgodnie z nag\u0142\u00f3wkiem zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest ca\u0142kowita ilo\u015b\u0107 tej pozycji zam\u00f3wionej zgodnie z pozycj\u0105 zam\u00f3wienia.<\/li>\n<li><strong>Przyj\u0119ta ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 ju\u017c dostarczonego artyku\u0142u.<\/li>\n<li><strong>Zafakturowana ilo\u015b\u0107<\/strong> \u2013 wy\u015bwietlana jest ilo\u015b\u0107 artyku\u0142u, kt\u00f3ra zosta\u0142a ju\u017c zafakturowana.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"akcje-zastosuj-wszystkie-przejmij-pojedynczo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Akcje_Zastosuj_wszystkiePrzejmij_pojedynczo-2\"><\/span>Akcje: Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Akcje <em>Zastosuj wszystkie\/Przejmij pojedynczo<\/em> s\u0105 dost\u0119pne jako przyciski w oknie dialogowym wyboru pozycji zam\u00f3wienia. Akcja uruchamiana za pomoc\u0105 tego przycisku s\u0142u\u017cy do przypisania wcze\u015bniej wybranych pozycji zam\u00f3wienia do pozycji fakturowania lub do wstawienia i przypisania ich w tym samym czasie.<\/p>\n<h6 id=\"efekty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Efekty-2\"><\/span>Efekty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Wybrane pozycje zam\u00f3wienia s\u0105 przenoszone jako nowe pozycje faktury zakupu lub przypisywane do ju\u017c wprowadzonych pozycji faktury. Dane (nowych) pozycji faktury i przypisanych pozycji zam\u00f3wienia s\u0105 wy\u015bwietlane w tabeli pozycji i w niekt\u00f3rych przypadkach mog\u0105 by\u0107 uzupe\u0142niane.<\/p>\n<p>System generuje odniesienia do dokument\u00f3w mi\u0119dzy pozycjami zam\u00f3wienia i pozycjami faktury zakupu. W rezultacie powi\u0105zane zam\u00f3wienia pojawiaj\u0105 si\u0119 w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych faktury zakupu, a powi\u0105zana faktura zakupu w \u0142a\u0144cuchu dokument\u00f3w powi\u0105zanych zam\u00f3wienia zakupu.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-22059","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-zakupu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22059"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22059\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22060,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/22059\/revisions\/22060"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}