{"id":29662,"date":"2025-10-29T09:36:43","date_gmt":"2025-10-29T08:36:43","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=29662"},"modified":"2026-02-18T17:36:33","modified_gmt":"2026-02-18T16:36:33","slug":"podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/","title":{"rendered":"Podr\u0119cznik: Konwerter Comarch e-Faktura"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wprowadzenie\" >Wprowadzenie<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Informacje_ogolne\" >Informacje og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wyjasnienia_dotyczace_formularzy_e-Faktury\" >Wyja\u015bnienia dotycz\u0105ce formularzy e-Faktury<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Struktura_narzedzia_Konwerter_Comarch_e-Faktura\" >Struktura narz\u0119dzia Konwerter Comarch e-Faktura<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Kokpit_sterujacy\" >Kokpit steruj\u0105cy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Przeglad_interfejsu_i_statusu_serwera\" >Przegl\u0105d interfejsu i statusu serwera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Utrzymanie_danych_sterujacych_Konwertera_Comarch_e-Faktura\" >Utrzymanie danych steruj\u0105cych Konwertera Comarch e-Faktura<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Transfer_danych_definicji_dla_nowych_formatow_jednorazowo\" >Transfer danych definicji dla nowych format\u00f3w (jednorazowo!)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zatrzymywanie_serwera\" >Zatrzymywanie serwera<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Aktualizacja\" >Aktualizacja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Rozliczenia\" >Rozliczenia<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Utrzymanie_danych_kokpitu_sterujacego\" >Utrzymanie danych kokpitu steruj\u0105cego<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ustawienia_serwera\" >Ustawienia serwera<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Elementy_podstawowe\" >Zak\u0142adka Elementy podstawowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Ustawienia_domyslne\" >Zak\u0142adka Ustawienia domy\u015blne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Interfejs\" >Zak\u0142adka Interfejs<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Komunikacja\" >Zak\u0142adka Komunikacja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Formaty\" >Formaty<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Serwer_pocztowy\" >Zak\u0142adka Serwer pocztowy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Faktury_sprzedazy\" >Zak\u0142adka Faktury sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Faktury_zakupu\" >Zak\u0142adka Faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Konta_pocztowe_faktury_zakupu\" >Zak\u0142adka Konta pocztowe faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Katalogi_faktury_zakupu\" >Zak\u0142adka Katalogi faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Kokpit_sterujacy\" >Zak\u0142adka Kokpit steruj\u0105cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Logowanie\" >Zak\u0142adka Logowanie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Licencja\" >Zak\u0142adka Licencja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_System_KSeF\" >Zak\u0142adka System KSeF<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Uzytkownik_KSeF_API_20\" >Zak\u0142adka U\u017cytkownik KSeF (API 2.0)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zakladka_Uzytkownicy_KSeF\" >Zak\u0142adka U\u017cytkownicy KSeF<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Weryfikacja_ustawien\" >Weryfikacja ustawie\u0144<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Procedura_dla_folderu_docelowego_ktory_jest_inny_niz_standardowy\" >Procedura dla folderu docelowego, kt\u00f3ry jest inny ni\u017c standardowy<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ustawienia_kokpitu_sterujacego\" >Ustawienia kokpitu steruj\u0105cego<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ustawienia_polaczenia_z_serwerem_e-faktur\" >Ustawienia po\u0142\u0105czenia z serwerem e-faktur<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Logowanie\" >Logowanie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wyszukiwanie\" >Wyszukiwanie<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Konwersja_danych\" >Konwersja danych<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Listy_kodow\" >Listy kod\u00f3w<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Aplikacja_konwersji\" >Aplikacja konwersji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wspierane_listy_kodow\" >Wspierane listy kod\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Kompletne_listy_kodow\" >Kompletne listy kod\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Standaryzowane_listy_kodow\" >Standaryzowane listy kod\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#UNECE_%E2%80%93_Jednostki_miary_i_opakowania\" >UNECE &#8211; Jednostki miary i opakowania<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#FatturaPA\" >FatturaPA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#ZUGFeRD_10\" >ZUGFeRD 1.0<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-45\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#ZUGFeRD_21_i_XRechnung\" >ZUGFeRD 2.1 i XRechnung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-46\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#KSeF\" >KSeF<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-47\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Specjalne_konwersje\" >Specjalne konwersje<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-48\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Aplikacja_konwersji_wartosci\" >Aplikacja konwersji warto\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-49\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wspierane_konwersje_wartosci\" >Wspierane konwersje warto\u015bci<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-50\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ogolne_konwersje_wartosci\" >Og\u00f3lne konwersje warto\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-51\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#ZUGFeRD_and_XRechnung\" >ZUGFeRD and XRechnung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-52\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#FatturaPA-2\" >FatturaPA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-53\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#KSeF-2\" >KSeF<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-54\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Rabaty_i_oplaty_za_uslugi_jako_pozycja_faktury\" >Rabaty i op\u0142aty za us\u0142ugi jako pozycja faktury<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-55\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zapewnienie_dostepnosci_serwerow\" >Zapewnienie dost\u0119pno\u015bci serwer\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-56\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ustawienia_CEE_dla_formatow_ZUGFeRD\" >Ustawienia CEE dla format\u00f3w ZUGFeRD<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-57\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wymagania_systemowe\" >Wymagania systemowe<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-58\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#System_operacyjny_i_Java\" >System operacyjny i Java<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-59\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Konta_e-mail\" >Konta e-mail<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-60\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Przegladarka_PDF\" >Przegl\u0105darka PDF<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-61\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-62\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Licencja\" >Licencja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-63\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Serwer_rozliczeniowy\" >Serwer rozliczeniowy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-64\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Tryb_rozliczeniowy\" >Tryb rozliczeniowy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-65\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Niedostepnosc_serwera_rozliczeniowego\" >Niedost\u0119pno\u015b\u0107 serwera rozliczeniowego<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-66\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Instalacja\" >Instalacja<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-67\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wymagania_wstepne\" >Wymagania wst\u0119pne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-68\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Obiekty_dostawy\" >Obiekty dostawy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-69\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Instalacja_obiektow\" >Instalacja obiekt\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-70\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ustawienie_wersji_Javy_do_wykonania\" >Ustawienie wersji Javy do wykonania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-71\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Definiowanie_ustawien_dla_konwertera_Comarch_e-Faktura\" >Definiowanie ustawie\u0144 dla konwertera Comarch e-Faktura<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-72\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Uzytkownik_dla_konwertera_Comarch_e-Faktura\" >U\u017cytkownik dla konwertera Comarch e-Faktura<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-73\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Tworzenie_certyfikatu_JKS\" >Tworzenie certyfikatu JKS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-74\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Testowanie_ustawien\" >Testowanie ustawie\u0144<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-75\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Utrzymanie_list_kodow_i_specjalnych_konwersji\" >Utrzymanie list kod\u00f3w i specjalnych konwersji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-76\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Tworzenie_definicji_filtrow_w_Comarch_ERP_Enterprise\" >Tworzenie definicji filtr\u00f3w w Comarch ERP Enterprise<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-77\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ustawienia_w_Comarch_ERP_Enterprise\" >Ustawienia w Comarch ERP Enterprise<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-78\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Uruchamianie_serwera_konwertera_Comarch_e-Faktura\" >Uruchamianie serwera konwertera Comarch e-Faktura<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-79\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Instalacja_uslugi\" >Instalacja us\u0142ugi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-80\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Logowanie-2\" >Logowanie<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-81\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Poziom_logowania\" >Poziom logowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-82\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Logowanie_komunikacji_z_serwerem_pocztowym\" >Logowanie komunikacji z serwerem pocztowym<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-83\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Logowanie_dla_KSeF\" >Logowanie dla KSeF<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-84\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Instalacja_kokpitu_sterujacego_jako_satelity\" >Instalacja kokpitu steruj\u0105cego jako satelity<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-85\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wskazowki\" >Wskaz\u00f3wki<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-86\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Po_pauzie_lub_kontrolowanym_zakonczeniu_pracy_serwera_zadania_pozostaja_aktywne\" >Po pauzie lub kontrolowanym zako\u0144czeniu pracy serwera zadania pozostaj\u0105 aktywne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-87\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Uruchomienie_uslugi_ZT_lub_kontrola_konfiguracji_uslugi_ZT_konczy_sie_niepowodzeniem\" >Uruchomienie us\u0142ugi ZT lub kontrola konfiguracji us\u0142ugi ZT ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-88\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zmiana_wartosci_na_listach_kodow\" >Zmiana warto\u015bci na listach kod\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-89\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Otwieranie_pliku_przez_pop-up_w_kokpicie_sterujacym_konczy_sie_niepowodzeniem\" >Otwieranie pliku przez pop-up w kokpicie steruj\u0105cym ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-90\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Uruchamianie_uslugi_konczy_sie_niepowodzeniem\" >Uruchamianie us\u0142ugi ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-91\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Zastosowanie_pseudoartykulow\" >Zastosowanie pseudoartyku\u0142\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-92\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Wyjasnienie_komunikatu_o_bledzie_podczas_walidacji_XRechnung_i_ZUGFERD_21\" >Wyja\u015bnienie komunikatu o b\u0142\u0119dzie podczas walidacji XRechnung i ZUGFERD 2.1<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-93\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Cechy_szczegolneograniczenia\" >Cechy szczeg\u00f3lne\/ograniczenia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-94\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Inny_odbiorca_platnosci\" >Inny odbiorca p\u0142atno\u015bci<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-95\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Typy_dokumentow_ZUGFeRD\" >Typy dokument\u00f3w ZUGFeRD<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-96\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Specjalna_logika_Fattura_PA\" >Specjalna logika Fattura PA<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-97\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Znaczek_skarbowy_Dati_Bollo\" >Znaczek skarbowy Dati Bollo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-98\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Kody_projektu_CodiceCUP_i_CodiceCIG\" >Kody projektu CodiceCUP i CodiceCIG<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-99\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Kody_projektu_Causale\" >Kody projektu Causale<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-100\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Kody_pocztoweregion_dla_klientow_spoza_Wloch\" >Kody pocztowe\/region dla klient\u00f3w spoza W\u0142och<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-101\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#CodiceFiscale_klienta\" >CodiceFiscale klienta<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-102\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ustawianie_komponentow_pozycji\" >Ustawianie komponent\u00f3w pozycji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-103\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Cena_jednostkowa\" >Cena jednostkowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-104\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Dodatkowe_wysylanie_faktury_PDF_poczta_elektroniczna\" >Dodatkowe wysy\u0142anie faktury PDF poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-105\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Ignorowanie_pozycji_Natura_przy_obliczaniu_minimalnej_kwoty_Bollo\" >Ignorowanie pozycji Natura przy obliczaniu minimalnej kwoty Bollo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-106\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Przygotowanie_informacji_na_temat_CodiceFiscale_i_kodu_pocztowego\" >Przygotowanie informacji na temat CodiceFiscale i kodu pocztowego<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-107\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Szczegolne_cechy_formatu_ZUGFeRD_21\" >Szczeg\u00f3lne cechy formatu ZUGFeRD 2.1<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-108\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Rozni_odbiorcy_faktury\" >R\u00f3\u017cni odbiorcy faktury<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-109\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#E-faktury_z_oznaczeniem_trybu_testowego\" >E-faktury z oznaczeniem trybu testowego<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-110\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Szczegolne_cechy_formatu_XRechnung\" >Szczeg\u00f3lne cechy formatu XRechnung<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-111\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Cechy_szczegolne_analogiczne_do_ZUGFeRD_21\" >Cechy szczeg\u00f3lne analogiczne do ZUGFeRD 2.1<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-112\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Dodatkowe_informacje_obowiazkowe\" >Dodatkowe informacje obowi\u0105zkowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-113\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Format_wyjsciowy\" >Format wyj\u015bciowy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-114\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Szczegoly_dotyczace_rabatow\" >Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce rabat\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-115\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Szczegolne_cechy_faktur_KSeF\" >Szczeg\u00f3lne cechy faktur KSeF<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-116\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Szczegolne_cechy_dla_faktur_zakupu\" >Szczeg\u00f3lne cechy dla faktur zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-117\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Kontrola_uprawnien_przez_rodzaj_faktury_zakupu_od_wersji_62\" >Kontrola uprawnie\u0144 przez rodzaj faktury zakupu (od wersji 6.2)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-118\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Obsluga_dodatkowych_formatow_dla_e-Faktur_zakupu\" >Obs\u0142uga dodatkowych format\u00f3w dla e-Faktur zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-119\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Funkcjonalnosc_KSeF_dla_faktur_zakupu\" >Funkcjonalno\u015b\u0107 KSeF dla faktur zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-120\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Funkcje_opcjonalne\" >Funkcje opcjonalne<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-121\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Preferowana_skrytka_pocztowa_zamiast_ulicy_w_adresie_nabywcy_domyslnie_wylaczone\" >Preferowana skrytka pocztowa zamiast ulicy w adresie nabywcy (domy\u015blnie wy\u0142\u0105czone)<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-122\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Uwagi_dotyczace_ustawien_w_Comarch_ERP_Enterprise\" >Uwagi dotycz\u0105ce ustawie\u0144 w Comarch ERP Enterprise<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-123\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Format_faktury_z_kontrola_zatwierdzania\" >Format faktury z kontrol\u0105 zatwierdzania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-124\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/podrecznik-konwerter-comarch-e-faktura\/#Tworzenie_faktur_sprzedazy_KSeF\" >Tworzenie faktur sprzeda\u017cy KSeF<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"wprowadzenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzenie\"><\/span>Wprowadzenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"informacje-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Informacje_ogolne\"><\/span>Informacje og\u00f3lne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Konwerter Comarch e-Faktura to narz\u0119dzie do wysy\u0142ania faktur elektronicznych za po\u015brednictwem standardowych format\u00f3w wymiany danych. Obecnie obs\u0142ugiwane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce formaty e-faktur:<\/p>\n<ul>\n<li>Formaty ZUGFeRD Niemieckiego Forum Elektronicznego Fakturowania (FeRD) (wi\u0119cej informacji na temat formatu mo\u017cna znale\u017a\u0107 si\u0119 na stronie <a href=\"http:\/\/www.ferd-net.de\">ferd-net.de<\/a>)\n<ul>\n<li>ZUGFeRD 1.0<\/li>\n<li>ZUGFeRD 2.1 (Factur-x \/ EN16931)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Formaty FatturaPA dla e-fakturowania we W\u0142oszech (wi\u0119cej informacji na temat format\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 na stronie <a href=\"https:\/\/www.fatturapa.gov.it\/it\/index.html\">https:\/\/www.fatturapa.gov.it\/it\/index.html<\/a>)\n<ul>\n<li>FatturaPA 1.2<\/li>\n<li>FatturaPA 1.3<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Formaty faktur\n<ul>\n<li>XRechnung 1.2.2 (Standard)<\/li>\n<li>XRechnung 2.0.0 (Standard)<\/li>\n<li>Kolejne wersje faktury XRerchnung zgodnie z sekcj\u0105 <em>Okres wa\u017cno\u015bci<\/em> na stronie <a href=\"https:\/\/xeinkauf.de\/xrechnung\/\">https:\/\/xeinkauf.de\/xrechnung\/<\/a> (dost\u0119pno\u015b\u0107 w Comarch e-Faktura mo\u017cna znale\u017a\u0107 w informacjach o wersji)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Format KSeF FA(2) dla e-faktury w Polsce (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 na stronie <a href=\"https:\/\/www.gov.pl\/web\/kas\/krajowy-system-e-faktur\">https:\/\/www.gov.pl\/web\/kas\/krajowy-system-e-faktur.<\/a>) KSeF wymaga r\u00f3wnie\u017c odpowiedniej wersji dodatku CEE <em>Comarch ERP Enterprise dla Polski<\/em> (<em>sem.ext.app.Erp4pl<\/em>) (szczeg\u00f3\u0142y mo\u017cna znale\u017a\u0107 w informacji o wersji).<\/li>\n<li>Inne formaty e-faktur dla faktur zakupu znajduj\u0105 si\u0119 w sekcji <em>Obs\u0142uga dodatkowych format\u00f3w dla faktur zakupu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wymiana e-faktur w formacie <em>ZUGFeRD<\/em> odbywa si\u0119 za po\u015brednictwem dokument\u00f3w w formacie PDF\/A-3, tj. za po\u015brednictwem dokumentu PDF\/A reprezentuj\u0105cego faktur\u0119 (tj. obraz faktury) oraz osadzonego pliku XML z powi\u0105zanymi danymi faktury zgodnie ze znormalizowanym modelem danych ZUGFeRD.<\/p>\n<p><em>Comarch e-Faktura<\/em> dzia\u0142a w po\u0142\u0105czeniu z konwerterem Comarch e-Faktura (wcze\u015bniej nazywanym narz\u0119dziem centralnym) i dodatkiem <em>Comarch ERP Enterprise e-Faktura<\/em>, do kt\u00f3rego mo\u017cna uzyska\u0107 dost\u0119p za po\u015brednictwem Comarch ERP Enterprise. Interfejs Comarch e-Faktura s\u0142u\u017cy do wysy\u0142ania faktur sprzeda\u017cy i przetwarzania faktur zakupu. Pliki XML ZUGFeRD i dokumenty PDF\/A-3 s\u0105 tworzone i wysy\u0142ane jako e-faktury za po\u015brednictwem konwertera Comarch e-Faktura. Elektroniczne faktury zakupu s\u0105 okre\u015blane ze zdefiniowanych kont e-mail i udost\u0119pniane w interfejsie do dalszego przetwarzania w Comarch ERP Enterprise.<\/p>\n<p>W przypadku innych format\u00f3w tworzony jest tylko plik XML z danymi e-faktury. Opr\u00f3cz wys\u0142ania e-mailem, plik e-faktury mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c przes\u0142any do katalogu Windows w celu dalszego przetwarzania w innych systemach.<\/p>\n<p>Niniejszy artyku\u0142 opisuje wykorzystanie i funkcje konwertera Comarch e-Faktura w po\u0142\u0105czeniu z Comarch ERP Enterprise.<\/p>\n<p>Informacje na temat obs\u0142ugi Comarch e-Faktury w Comarch ERP Enterprise znajduj\u0105 si\u0119 w artyku\u0142ach pomocy Comarch ERP Enterprise.<\/p>\n<p>Dalsze dokumenty zosta\u0142y zawarte w podfolderze<em> Documents<\/em> w katalogu instalacyjnym (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Instalacja obiekt\u00f3w<\/em>). W szczeg\u00f3lno\u015bci jest to pomoc w postaci dokument\u00f3w <em>quick_guides <\/em>lub <em>quick_guide<\/em> dla nowych wersji format\u00f3w, np. z instrukcjami dotycz\u0105cymi wprowadzenia nowego formatu e-faktury. Informacje na temat interpretacji komunikat\u00f3w o b\u0142\u0119dach mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Wyja\u015bnienie komunikatu o b\u0142\u0119dzie podczas walidacji XRechnung i ZUGFERD 2.1<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"wyjasnienia-dotyczace-formularzy-e-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyjasnienia_dotyczace_formularzy_e-Faktury\"><\/span>Wyja\u015bnienia dotycz\u0105ce formularzy e-Faktury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W odniesieniu do obs\u0142ugiwanych format\u00f3w e-faktur nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na nast\u0119puj\u0105ce kwestie:<\/p>\n<ul>\n<li>ZUGFeRD 2.1 to hybrydowy format faktur elektronicznych spe\u0142niaj\u0105cy wymagania europejskiej normy EN 16931-11 (identyczny pod wzgl\u0119dem tre\u015bci i struktury z francuskim formatem hybrydowym Factur-X w wersji 1.0.05).<\/li>\n<li>XRechnung (wersje 1.2.2, 2.0.0 i kolejne) jest kompatybilny z ZUGFeRD 2.1, tj. identyczny pod wzgl\u0119dem tre\u015bci i struktury. Istniej\u0105 jednak dodatkowebowi\u0105zkowe szczeg\u00f3\u0142y, takie jak identyfikator routingu lub dane kontaktowe. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Cechy szczeg\u00f3lne XRechnung<\/em>.<\/li>\n<li>FatturaPA 1.2 i FatturaPA 1.3 s\u0105 identyczne pod wzgl\u0119dem struktury, cho\u0107 zmianie uleg\u0142y prawid\u0142owe warto\u015bci dla niekt\u00f3rych atrybut\u00f3w. Obecnie nale\u017cy korzysta\u0107 z FatturaPA 1.3, poniewa\u017c jest on obowi\u0105zkowy od 1 stycznia 2021 r., a nowe funkcje FatturaPA s\u0105 obs\u0142ugiwane tylko w tym formacie.<\/li>\n<li>FA(2) jest czystym formatem danych. W przypadku faktur KSeF istnieje r\u00f3wnie\u017c po\u0142\u0105czenie z Krajowym Systemem e-Faktur, do kt\u00f3rego e-faktury s\u0105 przesy\u0142ane i z kt\u00f3rego pobierany jest numer dokumentu KSeF oraz Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenie Odbioru (UPO). Numer dokumentu KSeF i odpowiedni status e-faktury s\u0105 przenoszone do Comarch ERP Enterprise.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Podstawowe procesy maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zastosowanie do XRechnung, FatturaPA i KSeF, nawet je\u015bli s\u0105 one opisane w tym artykule w po\u0142\u0105czeniu z ZUGFeRD. To samo dotyczy informacji na temat tworzenia tre\u015bci XML faktury. Wyja\u015bnienia dotycz\u0105ce ZUGFeRD i ZUGFeRD 2.1 maj\u0105 r\u00f3wnie\u017c zastosowanie do XRechnung, poniewa\u017c oba s\u0105 na normie EN 16931. R\u00f3\u017cnice mi\u0119dzy formatami s\u0105 wyra\u017anie wskazane.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"struktura-narzedzia-konwerter-comarch-e-faktura\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Struktura_narzedzia_Konwerter_Comarch_e-Faktura\"><\/span>Struktura narz\u0119dzia Konwerter Comarch e-Faktura<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Konwerter Comarch e-Faktura sk\u0142ada si\u0119 z kilku komponent\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li>Serwer e-faktury:\n<ul>\n<li>Kokpit sterowania e-faktur\u0105<\/li>\n<li>Utrzymanie serwera e-faktury<\/li>\n<li>Utrzymanie list kod\u00f3w<\/li>\n<li>Utrzymanie konwersji warto\u015bci<\/li>\n<li>Wdra\u017canie aktualizacji<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Updater eInvoice<\/li>\n<li>Serwer rozliczeniowy (nie jest cz\u0119\u015bci\u0105 instalacji, ale oddzielnym serwerem w Comarch)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Serwer e-faktur (zwany w skr\u00f3cie serwerem) okre\u015bla e-faktury udost\u0119pniane w interfejsie w regularnych odst\u0119pach czasu dla faktur sprzeda\u017cy. Te e-faktury s\u0105 przetwarzane (konwertowane), a nast\u0119pnie wysy\u0142ane. R\u00f3wnocze\u015bnie konta e-mail, kt\u00f3re maj\u0105 odbiera\u0107 e-faktury, s\u0105 skanowane w poszukiwaniu nowych wiadomo\u015bci zawieraj\u0105cych e-faktury. Dla ka\u017cdego z tych kont e-mail wszystkie wiadomo\u015bci s\u0105 przetwarzane lub przenoszone do odpowiedniego folderu skrzynki odbiorczej, w zale\u017cno\u015bci od tego, czy wiadomo\u015b\u0107 e-mail zawiera faktur\u0119 jako za\u0142\u0105cznik. W przypadku faktur zakupu dane z XML do e-faktury i PDF w ZUGFeRD s\u0105 przenoszone do interfejsu.<\/p>\n<p>Serwer jest zwykle uruchamiany jako us\u0142uga.<\/p>\n<p>Kokpit steruj\u0105cy mo\u017ce by\u0107 u\u017cywany do wykonywania wszystkich funkcji utrzymania, monitorowania interfejsu i aktualizacji konwertera Comarch e-Faktura poprzez aktualizacje oprogramowania.<\/p>\n<p>Korzystanie z Comarch e-Faktura jest rozliczane na podstawie transakcji. W tym celu licznik przetworzonej e-faktury jest zwi\u0119kszany za po\u015brednictwem serwera rozliczeniowego za pomoc\u0105 us\u0142ugi sieciowej przed wys\u0142aniem wiadomo\u015bci e-mail z e-faktur\u0105 lub przed przes\u0142aniem e-faktury do interfejsu (skrzynka odbiorcza).<\/p>\n<p>Faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3re s\u0105 nieprawid\u0142owe, tj. nie mog\u0142y zosta\u0107 poprawnie utworzone, oraz faktury zakupu, kt\u00f3re nie zosta\u0142y przes\u0142ane do interfejsu, poniewa\u017c s\u0105 nieprawid\u0142owe, nie s\u0105 obs\u0142ugiwane lub zosta\u0142y przes\u0142ane przed aktywowaniem e-fakturowania, nie s\u0105 rozliczane.<\/p>\n<h3 id=\"kokpit-sterujacy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kokpit_sterujacy\"><\/span>Kokpit steruj\u0105cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Najwa\u017cniejszym elementem konwertera<em>\u00a0<\/em>Comarch e-Faktura jest serwer. To w\u0142a\u015bnie za po\u015brednictwem kokpitu steruj\u0105cego dokonuje si\u0119 wszystkich niezb\u0119dnych ustawie\u0144 i definicji.<\/p>\n<p>Ze wzgl\u0119du na fundamentalne znaczenie tych ustawie\u0144, opis dzia\u0142ania aplikacji rozpoczynany jest od opisu kokpitu sterowania. Informacje na temat uruchamiania i konfiguracji serwera znajduj\u0105 si\u0119 w rozdziale <em>Zapewnienie dost\u0119pno\u015bci serwer\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Przed u\u017cyciem kokpitu steruj\u0105cego nale\u017cy w pe\u0142ni zainstalowa\u0107 konwerter Comarch e-Faktura. Szczeg\u00f3\u0142owe instrukcje znajduj\u0105 si\u0119 w rozdziale <em>Instalacja<\/em>, a w szczeg\u00f3lno\u015bci w podrozdziale <em>Instalacja obiekt\u00f3w<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Aby uruchomi\u0107 kokpit sterowania, nale\u017cy uruchomi\u0107 plik <em>cockpit_start.bat<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"przeglad-interfejsu-i-statusu-serwera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przeglad_interfejsu_i_statusu_serwera\"><\/span>Przegl\u0105d interfejsu i statusu serwera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Najcz\u0119\u015bciej wykorzystywan\u0105 funkcj\u0105 kokpitu steruj\u0105cego jest monitorowanie serwera i interfejsu. Funkcja ta jest dost\u0119pna wy\u0142\u0105cznie wtedy, gdy serwer jest uruchomiony.<\/p>\n<p>Status serwera mo\u017cna sprawdzi\u0107 w polu statusu znajduj\u0105cym si\u0119 poni\u017cej adresu serwera.<\/p>\n<p>Na zak\u0142adkach <em>Faktury sprzeda\u017cy<\/em> i<em> Faktury zakupu<\/em> mo\u017cna przegl\u0105da\u0107 statusy powi\u0105zanego przetwarzania oraz zawarto\u015b\u0107 interfejsu wraz ze statusami przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur).<\/p>\n<p>Wybranie przycisku [<strong>Od\u015bwie\u017c<\/strong>] aktualizuje dane widoczne w interfejsie. Pola wyboru umo\u017cliwiaj\u0105 zaw\u0119\u017cenie zakresu danych. Pola wyszukiwania tekstowego obs\u0142uguj\u0105 wyszukiwanie og\u00f3lne (dodawany jest automatycznie znak <em>*<\/em>). Wiele warunk\u00f3w wyszukiwania jest \u0142\u0105czonych za pomoc\u0105 logiki <em>AND.<\/em><\/p>\n<p>Dla wy\u015bwietlanych w tabeli e-faktur mo\u017cna u\u017cy\u0107 funkcji podgl\u0105du ekranu, aby otworzy\u0107 powi\u0105zane dokumenty, je\u015bli takie istniej\u0105. W przypadku problem\u00f3w z otwieraniem dokument\u00f3w, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z informacjami w rozdziale <em>Otwieranie pliku przez pop-up w kokpicie steruj\u0105cym ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<\/em>.<\/p>\n<p>Przyciski [<strong>Wstrzymaj przetwarzanie<\/strong>] i [<strong>Start<\/strong>], znajduj\u0105ce si\u0119 po prawej stronie przycisku [<strong>Od\u015bwie\u017c<\/strong>],\u00a0umo\u017cliwiaj\u0105 wstrzymanie lub uruchomienie procesu wej\u015bciowego lub wyj\u015bciowego, w zale\u017cno\u015bci od jego bie\u017c\u0105cego statusu.<\/p>\n<p>Status danego przetwarzania wej\u015bciowego\/wyj\u015bciowego wy\u015bwietlany jest pod tabel\u0105 z danymi interfejsu. Gdy przetwarzanie jest aktywne, prezentowana jest lista aktywnych zada\u0144 w chwili ostatniego od\u015bwie\u017cenia. Zatrzymanie przetwarzania oznacza, \u017ce nie b\u0119d\u0105 ju\u017c przetwarzane nowe e-faktury. Aktualnie aktywne zadania nie zostan\u0105 przerwane \u2014 zako\u0144cz\u0105 si\u0119 standardowo.<\/p>\n<p>Na zak\u0142adce <em>System KSeF<\/em> mo\u017cna sprawdzi\u0107 status i czas ostatniego wykonania akcji przez odpowiednie przetwarzanie. Odnosi si\u0119 do wysy\u0142ania i odbierania potwierdze\u0144 faktur oraz pobierania faktur zakupu z pod\u0142\u0105czonego systemu KSeF.<\/p>\n<p>Zak\u0142adka <em>Komunikaty<\/em> zawiera list\u0119 najnowszych komunikat\u00f3w z serwera. Wszystkie komunikaty mo\u017cna znale\u017a\u0107 w pliku dziennika serwera.<\/p>\n<h4 id=\"utrzymanie-danych-sterujacych-konwertera-comarch-e-faktura\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utrzymanie_danych_sterujacych_Konwertera_Comarch_e-Faktura\"><\/span>Utrzymanie danych steruj\u0105cych Konwertera Comarch e-Faktura<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dzia\u0142anie aplikacji sterowane jest za pomoc\u0105 r\u00f3\u017cnych ustawie\u0144. Zachowanie serwera regulowane jest przez ustawienia serwera, opisane w rozdziale <em>Ustawienia serwera<\/em>.<\/p>\n<p>Dodatkowe definicje s\u0105 wymagane w celu prawid\u0142owego przetwarzania zawarto\u015bci e-faktur. Aby okre\u015blone specyfikacje pochodz\u0105ce z systemu Comarch ERP Enterprise mog\u0142y by\u0107 interpretowane jako prawid\u0142owe warto\u015bci w standardzie ZUGFeRD, musz\u0105 zosta\u0107 zastosowane odpowiednie konwersje warto\u015bci.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Standard ZUGFeRD oczekuje warto\u015bci <em>C62<\/em> jako oznaczenia jednostki miary <em>Sztuka<\/em>. Tego rodzaju transformacje s\u0105 obs\u0142ugiwane poprzez: konwersje warto\u015bci do list kod\u00f3w specyficznych dla formatu (wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Listy kod\u00f3w<\/em>), oraz specjalne konwersje warto\u015bci dla Comarch ERP Enterprise (wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Specjalne konwersje<\/em>).<\/div><\/section>\n<p>Odpowiednie programy, s\u0142u\u017c\u0105ce do zarz\u0105dzania tymi definicjami, mo\u017cna uruchomi\u0107 poprzez kokpit steruj\u0105cy z poziomu menu na zak\u0142adce <em>Dodatki<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"transfer-danych-definicji-dla-nowych-formatow-jednorazowo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transfer_danych_definicji_dla_nowych_formatow_jednorazowo\"><\/span>Transfer danych definicji dla nowych format\u00f3w (jednorazowo!)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ka\u017cdy format e-faktury, a tak\u017ce ka\u017cda wersja danego formatu, posiada w\u0142asne definicje dotycz\u0105ce konwersji warto\u015bci. Aby unikn\u0105\u0107 konieczno\u015bci ponownego r\u0119cznego wprowadzania wszystkich definicji, w menu pod przyciskiem [<strong>Dodatki<\/strong>] dost\u0119pna jest akcja [<strong>Transfer danych definicji dla nowych format\u00f3w (jednorazowo!)<\/strong>].\u00a0Umo\u017cliwia ona skopiowanie ju\u017c zdefiniowanych danych z istniej\u0105cego formatu do odpowiadaj\u0105cego mu nowego formatu lub nowej wersji tego formatu.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Przeniesienie danych definicyjnych do nowego formatu mo\u017ce zosta\u0107 wykonane wy\u0142\u0105cznie jeden raz.<\/div><\/section>\n<p>Po wykonaniu przeniesienia, dane w nowym formacie musz\u0105 zosta\u0107 zweryfikowane, a w razie potrzeby r\u00f3wnie\u017c dostosowane i uzupe\u0142nione. Dodatkowe informacje dotycz\u0105ce wprowadzania nowych format\u00f3w znajduj\u0105 si\u0119 w rozdziale <em>Og\u00f3lne<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"zatrzymywanie-serwera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zatrzymywanie_serwera\"><\/span>Zatrzymywanie serwera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby mo\u017cliwe by\u0142o przeprowadzenie aktualizacji, serwer musi zosta\u0107 uprzednio zatrzymany. W tym celu w menu pod przyciskiem [<strong>Serwer<\/strong>] dost\u0119pna jest akcja [<strong>Zamknij serwer e-faktury<\/strong>]. Funkcja ta zatrzymuje serwer w spos\u00f3b kontrolowany. Podobnie jak w przypadku zatrzymywania przetwarzania, serwer nie jest wy\u0142\u0105czany natychmiastowo. Najpierw zatrzymywane jest uruchamianie nowych proces\u00f3w przetwarzania e-faktur, a trwaj\u0105ce przetwarzanie jest doprowadzane do ko\u0144ca.<\/p>\n<p>Dopiero gdy wszystkie aktywne zadania zostan\u0105 zako\u0144czone, serwer zostaje wy\u0142\u0105czony.<\/p>\n<h4 id=\"aktualizacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aktualizacja\"><\/span>Aktualizacja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Gdy dost\u0119pna jest nowa wersja konwertera Comarch e-Faktura, administratorzy wskazani w ustawieniach otrzymuj\u0105 odpowiednie powiadomienie. Aktualizacja nie odbywa si\u0119 automatycznie \u2014 musi zosta\u0107 przeprowadzona r\u0119cznie, za pomoc\u0105 akcji [<strong>Aktualizacja e-Faktury (kompletna)<\/strong>], dost\u0119pnej w menu pod przyciskiem [<strong>Aktualizacje<\/strong>].<\/p>\n<p>Przed wykonaniem aktualizacji ponownie przeprowadzana jest kontrola wersji, dlatego funkcja ta mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykorzystana do sprawdzenia dost\u0119pno\u015bci nowych wersji.<\/p>\n<p>Automatyczne aktualizacje nie s\u0105 mo\u017cliwe, poniewa\u017c serwer musi by\u0107 wcze\u015bniej wy\u0142\u0105czony. Ponadto, konieczne mo\u017ce by\u0107 posiadanie odpowiednio aktualnej wersji dodatku <em>e-Faktury<\/em> systemu Comarch ERP Enterprise\u00a0oraz interfejsu e-faktury.<\/p>\n<p>Proces aktualizacji dzia\u0142a w j\u0119zyku ustawionym jako domy\u015blny dla systemu operacyjnego.<\/p>\n<h4 id=\"rozliczenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozliczenia\"><\/span>Rozliczenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przycisk [<strong>Przerwij<\/strong>] na pasku menu umo\u017cliwia sprawdzenie statusu rozlicze\u0144.<\/p>\n<p>Aby przetwarzanie e-faktur mog\u0142o przebiega\u0107 w pe\u0142ni poprawnie, wymagane jest dost\u0119pne po\u0142\u0105czenie z serwerem rozliczeniowym. Je\u017celi serwer rozliczeniowy jest niedost\u0119pny, aplikacja umieszcza go w tymczasowym stanie oczekiwania.<\/p>\n<p>Co oko\u0142o 30 minut przeprowadzana jest automatyczna kontrola dost\u0119pno\u015bci serwera rozliczeniowego. Je\u015bli sprawdzenie zako\u0144czy si\u0119 powodzeniem, przetwarzanie e-faktur jest wznawiane.<\/p>\n<p>Akcja [<strong>Sprawdzanie serwera rozliczeniowego<\/strong>], dost\u0119pna pod przyciskiem [<strong>Przerwij<\/strong>], umo\u017cliwia sprawdzenie, czy serwer rozliczeniowy jest dost\u0119pny. Kontrola obejmuje: fizyczn\u0105 dost\u0119pno\u015b\u0107 serwera (np. czy nie jest blokowany przez zapor\u0119 sieciow\u0105), poprawno\u015b\u0107 definicji ustawie\u0144 licencyjnych (wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Licencja<\/em>) oraz poprawno\u015b\u0107 konfiguracji u\u017cytkownika i has\u0142a dla po\u0142\u0105czenia z serwerem rozliczeniowym (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Komunikacja<\/em>).<\/p>\n<p>Identyfikacja u\u017cytkownika w serwerze rozliczeniowym odbywa si\u0119 na podstawie ustawie\u0144 licencyjnych i danych logowania. Funkcja ta jest szczeg\u00f3lnie przydatna po instalacji konwertera Comarch e-Faktura\u00a0oraz po pomy\u015blnej parametryzacji ustawie\u0144 serwera, gdy nie s\u0105 jeszcze dost\u0119pne \u017cadne e-faktury do przetworzenia.<\/p>\n<p>Akcja [<strong>Bie\u017c\u0105cy stan rozliczenia<\/strong>], dost\u0119pna pod przyciskiem [<strong>Przerwij<\/strong>], pozwala na wy\u015bwietlenie aktualnego statusu rozlicze\u0144, tj. liczb\u0119 przetwarzanych obecnie e-faktur.<\/p>\n<h4 id=\"utrzymanie-danych-kokpitu-sterujacego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utrzymanie_danych_kokpitu_sterujacego\"><\/span>Utrzymanie danych kokpitu steruj\u0105cego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Sam kokpit steruj\u0105cy posiada w\u0142asne dane steruj\u0105ce. Powi\u0105zany program do zarz\u0105dzania tymi ustawieniami uruchamiany jest w kokpicie steruj\u0105cym poprzez akcj\u0119 [<strong>Ustawienia kokpitu<\/strong>], znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 pod przyciskiem [<strong>Kokpit<\/strong>].<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia-serwera\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_serwera\"><\/span>Ustawienia serwera<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Funkcjonalno\u015b\u0107 serwera oraz jego po\u0142\u0105czenie z interfejsem e-faktury, serwerem pocztowym i kontami e-mail dla faktur zakupu jest utrzymywana za pomoc\u0105 ustawie\u0144. Wywo\u0142anie odbywa si\u0119 z poziomu kokpitu steruj\u0105cego poprzez menu g\u0142\u00f3wne, przycisk [<strong>Dodatki<\/strong>], a nast\u0119pnie na tematycznie podzielonych zak\u0142adkach.<\/p>\n<p>Dzia\u0142anie poszczeg\u00f3lnych ustawie\u0144 opisane jest w kolejnych rozdzia\u0142ach.<\/p>\n<p>Je\u015bli poprawna warto\u015b\u0107 zosta\u0142a oznaczona jako domy\u015blna, oznacza to, \u017ce b\u0119dzie ona u\u017cywana przez serwer w przypadku, gdy nie zostanie okre\u015blona \u017cadna inna warto\u015b\u0107 w ustawieniach.<\/p>\n<p>Deklaracje <em>true\/false<\/em> s\u0105 zazwyczaj zarz\u0105dzane przez pola wyboru, gdzie zaznaczone pole oznacza warto\u015b\u0107 <em>true<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Po dokonaniu zmian w ustawieniach nale\u017cy zatrzyma\u0107 i ponownie uruchomi\u0107 serwer aplikacji konwertera Comarch e-Faktura, aby zmiany mog\u0142y wej\u015b\u0107 w \u017cycie.<\/div><\/section>\n<p>Je\u017celi wszystkie pola nie zosta\u0142y poprawnie uzupe\u0142nione, podczas zapisu za pomoc\u0105 przycisku [<strong>OK<\/strong>]\u00a0mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 komunikaty o b\u0142\u0119dach. W takim przypadku nale\u017cy zapisa\u0107 wprowadzone ustawienia za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Zapisz bez sprawdzania<\/strong>].<\/p>\n<h4 id=\"zakladka-elementy-podstawowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Elementy_podstawowe\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Elementy podstawowe<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zak\u0142adka <em>Elementy podstawowe<\/em> zawiera nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>U\u017cywana aplikacja Comarch<\/strong> &#8212; konwerter Comarch e-Faktura wykorzystuje po\u0142\u0105czenia z interfejsem e-Faktury Comarch ERP Enterprise i uwzgl\u0119dnia specjalne metody przetwarzania dla tego systemu<\/li>\n<li><strong>System testowy<\/strong> &#8212; warto\u015b\u0107 <em>false<\/em> wskazuje na wykorzystywanie konwertera w systemie rzeczywistym. Faktura zakupu ze wska\u017anikiem testowym <em>true<\/em> nie zostanie przetworzona, jedynie przeniesiona do folderu testowego konta e-mail. Warto\u015b\u0107 <em>true<\/em> wskazuje, \u017ce wszystkie faktury zakupu s\u0105 akceptowane niezale\u017cnie od wska\u017anika testowego. Wraz z tym ustawieniem zaleca si\u0119 ustawienie dla faktur sprzeda\u017cy warto\u015bci <em>true<\/em> w polu trybu testowego.<\/li>\n<li><strong>J\u0119zyk dla serwera<\/strong> &#8212; j\u0119zyk, w kt\u00f3rym dzia\u0142a serwer. Jest to j\u0119zyk, w kt\u00f3rym wy\u015bwietlane s\u0105 komunikaty w kokpicie oraz wysy\u0142ane komunikaty o b\u0142\u0119dach i wiadomo\u015bci e-mail. Je\u015bli nie okre\u015blono j\u0119zyka, wykorzystywany jest j\u0119zyk zgodny z ustawieniami systemowymi, tj. zgodnie z formatem regionalnym.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-ustawienia-domyslne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ustawienia_domyslne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ustawienia domy\u015blne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015bci na zak\u0142adce <em>Ustawienia domy\u015blne<\/em>, znajduj\u0105ce si\u0119 powy\u017cej przycisku [<strong>Ustaw domy\u015blne dla pustych p\u00f3l<\/strong>], s\u0105 r\u00f3wnie\u017c u\u017cywane dla formatu XRechnung i musz\u0105 by\u0107 ustawione podczas korzystania z XRechnung.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Format daty<\/strong> &#8212; warto\u015bci dat w interfejsie musz\u0105 mie\u0107 nast\u0119puj\u0105cy format, je\u015bli nie przypisano innego formatu do warto\u015bci daty w interfejsie:\n<ul>\n<li><em>102<\/em> &#8212; YYYYMMDD (domy\u015blna warto\u015b\u0107)<\/li>\n<li><em>610<\/em> &#8212; YYYYMM<\/li>\n<li><em>616<\/em> &#8212; YYYYWW<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Format identyfikatora partnera<\/strong> &#8212; format globalnego identyfikatora partnera w systemie ERP. Zazwyczaj jest to Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN, wcze\u015bniej ILN), kt\u00f3ry w li\u015bcie kod\u00f3w ma warto\u015b\u0107 <em>0088<\/em> (domy\u015blnie). Dodatkowe warto\u015bci mo\u017cna znale\u017a\u0107 w listach kod\u00f3w pod oznaczeniem listy kod\u00f3w <em>GLOBAL_ID_FMT<\/em> \u00a0(wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Listy kod\u00f3w<\/em>).<\/li>\n<li><strong>Format identyfikatora artyku\u0142u<\/strong> &#8212; format globalnego identyfikatora artyku\u0142u w systemie ERP. Zazwyczaj jest to Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN), kt\u00f3ry w li\u015bcie kod\u00f3w ma warto\u015b\u0107 <em>0160<\/em> (domy\u015blnie). Dodatkowe warto\u015bci mo\u017cna znale\u017a\u0107 w listach kod\u00f3w (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Listy kod\u00f3w<\/em>) pod oznaczeniem listy kod\u00f3w <em>GLOBAL_ID_FMT.<\/em><\/li>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu ZUGFeRD<\/strong> &#8212; warto\u015bci <em>84<\/em> i <em>389<\/em> s\u0105 udost\u0119pnione zgodnie ze standardem ZUGFeRD, ale nie s\u0105 obs\u0142ugiwane przez system Comarch ERP Enterprise.\n<ul>\n<li><em>380<\/em> &#8212; faktura handlowa (warto\u015b\u0107 domy\u015blna)<\/li>\n<li><em>84 <\/em>&#8212; za\u0142adowana warto\u015b\u0107<\/li>\n<li><em>389<\/em> &#8212; faktura wystawiona samodzielnie<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Format docelowy znacznika czasu z faktury zakupu<\/strong> &#8212; warto\u015b\u0107 domy\u015blna dla konwersji informacji o znaczniku czasu dla faktur zakupu<\/li>\n<li><strong>Zawsze u\u017cywaj ZUGFeRD 2.1 Factur-X zamiast ZUGFeRD 1.0<\/strong> &#8212; wszystkie faktury sprzeda\u017cy ze specyfikacj\u0105 formatu ZUGFeRD 1.0 b\u0119d\u0105 tworzone jako e-faktury w formacie ZUGFeRD 2.1 zgodnie z ustawieniami dla nowego formatu. Aktywacja tego parametru ma taki sam skutek, jak r\u0119czna zmiana wszystkich specyfikacji ZUGFeRD 1.0 (w systemie Comarch ERP Enterprise okre\u015blane po prostu jako <em>ZUGFERD<\/em>) na ZUGFeRD 2.1 w widoku klienta. W zwi\u0105zku z tym nale\u017cy odpowiednio dostosowa\u0107 szablony dokument\u00f3w lub filtry eksportu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ustawienia domy\u015blne FatturaPA:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Minimalna kwota Bollo<\/strong> &#8212; ustalana jest suma pozycji faktury ze stawk\u0105 podatku 0%. Je\u015bli bezwzgl\u0119dna kwota sumy przekracza kwot\u0119 Bollo w tym przypadku kwota op\u0142aty skarbowej jest umieszczana na fakturze FatturaPA.<\/li>\n<li><strong>Kwota p\u0142atno\u015bci Bollo<\/strong> &#8212; kwota znaczka skarbowego<\/li>\n<li><strong>Zawsze nale\u017cy wykorzystywa\u0107 FatturaPA 1.3 zamiast FatturaPA 1.2.<\/strong> &#8212; wszystkie faktury sprzeda\u017cy ze specyfikacj\u0105 formatu FatturaPA 1.2 zostan\u0105 utworzone jako e-faktura w formacie FatturaPA 1.3 zgodnie z ustawieniami nowego formatu. Dostosowanie szablon\u00f3w dokument\u00f3w lub filtr\u00f3w eksportu nie jest konieczne.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ustawienia domy\u015blne XRechnung:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Domy\u015blne ustawienia dla pustych p\u00f3l<\/strong> &#8212; warto\u015bci domy\u015blne w polach w sekcji <em>Ustawienia domy\u015blne ZUGFeRD<\/em> musz\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c ustawione dla XRechnung<\/li>\n<li><strong>Wersja formatu dla XRechnung<\/strong> &#8212; w Comarch ERP Enterprise jako format faktury wybrano warto\u015b\u0107 XRECHNUNG. Wa\u017cna wersja dla tego formatu jest zdefiniowana w tym polu.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-interfejs\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Interfejs\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Interfejs<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Specyfikacje interfejsu definiuj\u0105 dost\u0119p i po\u0142\u0105czenie z interfejsem e-faktury. Umo\u017cliwiaj\u0105 one zdefiniowanie szczeg\u00f3\u0142\u00f3w po\u0142\u0105czenia konwertera z systemem Comarch ERP Enterprise.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>System CEE<\/strong> &#8212; adres serwera aplikacji Comarch ERP Enterprise musi by\u0107 okre\u015blony bez pocz\u0105tkowego prefiksu <em>https <\/em>i bez ko\u0144cowego <em>\/<\/em>. Mo\u017cna u\u017cy\u0107 oddzielnych serwer\u00f3w aplikacji, okre\u015blaj\u0105c port. Przyk\u0142adowo, <em>kundendv.kunde.de<\/em> lub <em>kundendv.kunde.de:7777<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Baza danych<\/strong> &#8212; wykorzystywana baza danych, przyk\u0142adowo <em>KUNDENDV02<\/em><\/li>\n<li><strong>Firma g\u0142\u00f3wna<\/strong> &#8212; identyfikator klienta, tzn. katalog g\u0142\u00f3wny wszystkich organizacji, np. organizacja g\u0142\u00f3wna<em> 00000<\/em><\/li>\n<li><strong>Certyfikat JKS<\/strong> &#8212; \u015bcie\u017cka do certyfikatu JKS. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Tworzenie certyfikatu JKS<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o JKS<\/strong> &#8212; has\u0142o do certyfikatu JKS<\/li>\n<li><strong>Katalog faktur zakupu (kstore)<\/strong> &#8212; g\u0142\u00f3wny katalog interfejsu w kstore, w kt\u00f3rym umieszczane s\u0105 za\u0142\u0105czniki i pliki interfejsu do faktur zakupu. Nawet je\u015bli nie procesuje faktur zakupu, nale\u017cy okre\u015bli\u0107 istniej\u0105cy folder kstore w tym miejscu, poniewa\u017c po\u0142\u0105czenie z kstore jest sprawdzane za pomoc\u0105 tej specyfikacji. Przyk\u0142adowo <em>Documents\/eInvoices\/Incoming.\u00a0<\/em>Wraz ze wskazanym systemem Comarch ERP Enterprise oraz baz\u0105 danych, informacje zapisywane s\u0105 pod adresem <em>https:\/\/kundendv.kunde.de:7777\/kstore\/KUNDENDV02\/eInvoices\/Incoming<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Poniewa\u017c dla oryginalnych plik\u00f3w faktur zakupu tworzony jest link do dokument\u00f3w faktur zakupu, utworzonych na ich podstawie w Comarch ERP Enterprise, katalog ten musi znajdowa\u0107 si\u0119 pod folderami <em>Database\/Documents.<\/em><\/div><\/section>\n<h4 id=\"zakladka-komunikacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Komunikacja\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Komunikacja<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Konwerter Comarch e-Faktura wymaga po\u0142\u0105czenia z dwoma serwerami Comarch, tj. serwerem rozliczeniowym dla przetwarzanych e-faktur oraz serwerem aktualizacji oprogramowania.<\/p>\n<p>Wa\u017cne jest, aby dost\u0119p do tych serwer\u00f3w by\u0142 mo\u017cliwy, tj. nie by\u0142 blokowany przez zapory sieciowe lub inne mechanizmy. Opis wymaga\u0144 systemowych mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Wymagania systemowe<\/em>.<\/p>\n<p>Dost\u0119p do serwera rozliczeniowego odbywa si\u0119 za po\u015brednictwem po\u0142\u0105czenia <em>HTTPS<\/em>, kt\u00f3re jest dodatkowo zabezpieczone logowaniem przy u\u017cyciu u\u017cytkownika i has\u0142a. U\u017cytkownik i odpowiednie has\u0142o zostan\u0105 dostarczone wraz z licencj\u0105. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Licencja<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cywane s\u0105 serwery proxy, parametr <em>U\u017cywaj serwera proxy<\/em> musi zosta\u0107 zaznaczony. Tylko wtedy odpowiedni przycisk ustawie\u0144 serwera proxy jest aktywny i mo\u017cna dokonywa\u0107 wpis\u00f3w.<\/p>\n<p>Parametr <em>Czas oczekiwania w sekundach<\/em> jest brany pod uwag\u0119 zar\u00f3wno z aktywowanym, jak i dezaktywowanym parametrem<em> U\u017cywaj serwera proxy<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"formaty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Formaty\"><\/span>Formaty<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dodatkowe dane mo\u017cna doda\u0107 do obs\u0142ugiwanych format\u00f3w e-faktur, wybieraj\u0105c format a nast\u0119pnie przycisk [<strong>Edytuj<\/strong>], aby rozpocz\u0105\u0107 edycj\u0119. Po wprowadzeniu zmian nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [<strong>Ustaw dane dla wybranego formatu<\/strong>], aby tymczasowo zastosowa\u0107 informacje dla formatu na li\u015bcie. Dane zostan\u0105 jednak ostatecznie zastosowane dopiero po zapisaniu ustawie\u0144 poprzez wybranie przycisku [<strong>OK<\/strong>].<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">To samo dotyczy nowych format\u00f3w po aktualizacji wersji. Nie s\u0105 one tworzone na sta\u0142e, dop\u00f3ki ustawienia nie zostan\u0105 p\u00f3\u017aniej otwarte i zapisane przyciskiem [<strong>OK<\/strong>].<\/div><\/section>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142y wybranego formatu:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nie u\u017cywaj do faktur sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; je\u015bli parametr nie zostanie aktywowany, format e-faktury jest obs\u0142ugiwany dla faktur sprzeda\u017cy. Je\u015bli parametr jest aktywny, format e-faktury jest wy\u0142\u0105czony dla faktur sprzeda\u017cy. Ta specyfikacja nie ma wp\u0142ywu na odpowiadaj\u0105cy jej wyb\u00f3r w widoku <em>Klient<\/em> dla partnera Comarch ERP Enterprise.<\/li>\n<li><strong>Nie u\u017cywaj do faktur zakupu<\/strong> &#8212; je\u015bli parametr nie jest aktywowany, format e-faktury jest obs\u0142ugiwany dla faktur zakupu. Je\u015bli parametr jest aktywny, format e-faktury jest wy\u0142\u0105czony dla faktur zakupu.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj pliku(\u00f3w) wyj\u015bciowego(ych)<\/strong> &#8212; ta specyfikacja ustawia domy\u015blny typ pliku e-faktury, kt\u00f3ry ma by\u0107 tworzony dla faktur nale\u017cno\u015bci. U partnera Comarch ERP Enterprise, dla klient\u00f3w mo\u017cna zdefiniowa\u0107 warto\u015bci odbiegaj\u0105ce od domy\u015blnych. Dopuszczalne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>PDF z osadzonymi danymi faktury (dla ZUGFeRD: PDF\/A-3) <\/em><\/li>\n<li><em>Dane faktury<\/em><\/li>\n<li><em>Plik XML<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Rodzaj przetworzenia ko\u0144cowego<\/strong> &#8212; ta specyfikacja ustawia domy\u015blny typ ko\u0144cowego wyniku utworzonego pliku e-faktury. Aby mo\u017cna by\u0142o wybra\u0107 warto\u015b\u0107, musi ona by\u0107 w\u0142\u0105czona przez inne w\u0142a\u015bciwo\u015bci formatu lub by\u0107 zasadniczo mo\u017cliwa (FatturaPA nie obs\u0142uguje e-maila, poniewa\u017c transmisja musi odbywa\u0107 si\u0119 przez <em>SDI<\/em>). U partnera Comarch ERP Enterprise, dla klient\u00f3w mo\u017cna zdefiniowa\u0107 warto\u015bci odbiegaj\u0105ce od domy\u015blnych, w takim przypadku wybrany typ musi by\u0107 aktywowany. Dopuszczalne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Mail<\/em><\/li>\n<li><em>Zapis w katalogu Windows<\/em><\/li>\n<li><em>Brak maila, brak zapisu w katalogu Windows (plik e-faktury znajduje si\u0119 tylko w folderze kstore zgodnie z interfejsem \/ szablonem dokumentu)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Przesy\u0142anie wiadomo\u015bci e-mail<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Przesy\u0142anie poczty z faktur\u0105 dozwolone<\/strong> &#8212; aktywowanie parametru zezwala na wysy\u0142k\u0119 mailow\u0105. Aby ustawienie by\u0142o skuteczne, warto\u015b\u0107 <em>Mail<\/em> musi by\u0107 dozwolona w ramach rodzaju przetwarzania ko\u0144cowego.<\/li>\n<li><strong>Nazwa pliku dla utworzonej faktury<\/strong> &#8212; nazw\u0119 pliku e-faktury mo\u017cna okre\u015bli\u0107 w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:\n<ul>\n<li>Domy\u015blnie, tzn. bez specyfikacji, <em>einvoice<\/em> jest dodawane do nazwy pliku obrazu faktury przed rozszerzeniem <em>.pdf<\/em>. Zalecane jest to w przypadku korzystania z Comarch ERP Enterprise.<\/li>\n<li>Warto\u015b\u0107 uzupe\u0142niaj\u0105ca, tzn. nazwa pliku obrazu faktury jest rozszerzana o warto\u015b\u0107 uzupe\u0142niaj\u0105c\u0105 przed rozszerzeniem <em>.pdf<\/em><\/li>\n<li>W <em>DSS<\/em> nale\u017cy okre\u015bli\u0107 sta\u0142\u0105 nazw\u0119 pliku dla e-faktury, tzn. dla pliku PDF\/A-3 utworzonego z pliku PDF i XML ZUGFeRD (np. <em>eInvoice.pdf<\/em>)<\/li>\n<li>W przypadku formatu FatturaPA nazwa pliku jest ustawiana automatycznie przez system Comarch ERP Enterprise<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Przechowywanie w katalogu Windows<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kopiowanie e-faktury do folderu docelowego dozwolone<\/strong> &#8212; aktywowanie parametru umo\u017cliwia zapis utworzonych e-faktur do folderu Windows. Aby specyfikacja dzia\u0142a\u0142a, opcja <em>Zapis w katalogu Windows<\/em> musi by\u0107 dost\u0119pna w rodzaju przetwarzania ko\u0144cowego.<\/li>\n<li><strong>Folder docelowy kopii e-faktury<\/strong> &#8212; folder, do kt\u00f3rego zostanie zapisany utworzony plik e-faktury lub w kt\u00f3rym zostanie utworzony podfolder z utworzonym plikiem e-faktury<\/li>\n<li><strong>Podfolder docelowy wed\u0142ug rodzaju<\/strong> &#8212; poniewa\u017c e-faktury generowane na podstawie faktur zakupu s\u0105 przetwarzane w konwerterze Comarch e-Faktura w taki sam spos\u00f3b jak faktura sprzeda\u017cy, stworzono mo\u017cliwo\u015b\u0107 podzia\u0142u tych faktur na r\u00f3\u017cne foldery plik\u00f3w Windows poni\u017cej folderu docelowego dla kopii. W tym miejscu mo\u017cna poda\u0107 dwa foldery, oddzielone przecinkami. Najpierw podaje si\u0119 folder dla faktur sprzeda\u017cy, a nast\u0119pnie folder dla e-faktur wygenerowanych dla faktur zakupu. Przyk\u0142ady: <em>out,in_gen<\/em> lub <em>in_gen<\/em> lub <em>out<\/em> lub <em>out,<\/em>. Je\u015bli nie podano \u017cadnej specyfikacji, jak w trzech ostatnich przyk\u0142adach, \u017caden folder nie jest wstawiany.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Dodatkowa wysy\u0142ka faktury PDF poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wysy\u0142anie PDF faktury CEE<\/strong> &#8212; aktywacja parametru oznacza, \u017ce po pomy\u015blnym utworzeniu e-faktury, plik PDF faktury Comarch ERP Enterprise jest dodatkowo wysy\u0142any mailem. Opcja ta jest obecnie aktywna tylko dla formatu FatturaPA. W przypadku FatturaPA, specyfikacja tematu maila jest uzupe\u0142niana o specyfikacj\u0119.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Tworzenie plik\u00f3w PDF do format\u00f3w<\/em>:<\/p>\n<p>Informacje zawarte w tej sekcji nie s\u0105 istotne dla Comarch ERP Enterprise, poniewa\u017c plik PDF z faktur\u0105 jest przygotowywany w systemie Comarch ERP Enterprise i przekazywany do konwertera Comarch e-Faktura.<\/p>\n<p>Sekcja <em>Specyficzne (zale\u017cne od formatu) funkcje<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Drukuj noty kredytowe z dodatni\u0105 kwot\u0105 faktury<\/strong> &#8212; dzi\u0119ki aktywacji tego parametru, korekty faktur sprzeda\u017cy s\u0105 konwertowane na dodatni\u0105 kwot\u0119 ko\u0144cow\u0105. Parametr mo\u017ce by\u0107 wykorzystywany tylko dla formatu FatturaPA.<\/li>\n<li><strong>Sortowanie danych dokumentu<\/strong> &#8212; dzi\u0119ki aktywacji tego parametru, w szczeg\u00f3\u0142ach dokument\u00f3w faktur sprzeda\u017cy\u00a0FatturaPA (np. dla zam\u00f3wienia zakupu, list\u00f3w przewozowych) s\u0105 one sortowane zgodnie z wyborem lub pozostawiane w kolejno\u015bci, w jakiej s\u0105 przekazywane z Comarch ERP Enterprise<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Sterowanie wydaniem dokumentu e-faktury<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Inny folder docelowy<\/strong> &#8212; je\u015bli w tym miejscu wskazano folder kstore lub folder obszaru roboczego Comarch ERP Enterprise, utworzone pliki e-faktur zostan\u0105 umieszczone w podanym tutaj folderze docelowym. Ten folder musi ju\u017c istnie\u0107. Folder ten mo\u017ce by\u0107 uzupe\u0142niony o dalsze foldery, je\u015bli dla <em>Uwzgl\u0119dnij foldery nadrz\u0119dne<\/em> podano liczb\u0119 wi\u0119ksz\u0105 ni\u017c zero. Wi\u0119cej szczeg\u00f3\u0142\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Procedura dla niestandardowego folderu docelowego<\/em>. Bez tej specyfikacji utworzona e-faktura zostanie umieszczona w tym samym folderze, co plik z neutralnym XML, tak jak to mia\u0142o miejsce wcze\u015bniej.<\/li>\n<li><strong>Uwzgl\u0119dnij foldery nadrz\u0119dne (liczba)<\/strong> &#8212; liczba wi\u0119ksza od zera okre\u015bla maksymaln\u0105 liczb\u0119 folder\u00f3w, kt\u00f3re zostan\u0105 do\u0142\u0105czone ze \u015bcie\u017cki pliku neutralnego XML (od ko\u0144ca wstecz) do folderu docelowego dla danej faktury. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Procedura dla niestandardowego folderu docelowego.<\/em><\/li>\n<li><strong>Nie zmieniaj nazwy pliku dla utworzonej faktury<\/strong> &#8212; nazwa pliku dla utworzonej faktury jest tworzona na podstawie nazwy pliku PDF faktury Comarch ERP Enterprise lub neutralnego XML poprzez dodanie warto\u015bci uzupe\u0142niaj\u0105cej z pola <em>Nazwa pliku dla utworzonej faktury\u00a0<\/em>(specyfikacja warto\u015bci lub warto\u015b\u0107 domy\u015blna). Bez innego folderu docelowego jest to konieczne, aby unikn\u0105\u0107 u\u017cywania tych samych nazw w folderze. Je\u015bli folder docelowy jest inny, dodawanie nazwy nie jest ju\u017c wymagane i mo\u017cna je tym samym dezaktywowa\u0107.<\/li>\n<li><strong>Nie tw\u00f3rz wizualizacji<\/strong> &#8212; w tym miejscu mo\u017cna zdefiniowa\u0107, czy ma zosta\u0107 wygenerowana wizualizacja dla utworzonej e-faktury<\/li>\n<li><strong>Nie wysy\u0142aj faktur zerowych<\/strong> &#8212; faktury zerowe to faktury, kt\u00f3rych kwota ca\u0142kowita wynosi 0,00 (tzn. gdy &lt;<em>grossAmount<\/em>&gt; w neutralnym XML ma t\u0119 warto\u015b\u0107) Dzi\u0119ki tej opcji zapobiega si\u0119 wysy\u0142aniu tych e-faktur mailem oraz zapisywaniu\/tworzeniu kopii e-faktury w katalogu Windows (zgodnie z polem <em>Folder docelowy dla kopii e-faktury<\/em>). W takim przypadku nie jest r\u00f3wnie\u017c wysy\u0142any PDF faktury Comarch ERP Enterprise.<\/li>\n<li><strong>Usuwanie plik\u00f3w \u017ar\u00f3d\u0142owych po utworzeniu<\/strong> &#8212; ten parametr kontroluje, czy po pomy\u015blnym utworzeniu e-faktury, neutralny XML i PDF faktury Comarch ERP Enterprise zostan\u0105 usuni\u0119te. Je\u015bli aktywowano ten parametr, pomy\u015blnie utworzone e-faktury nie s\u0105 ju\u017c widoczne w kokpicie steruj\u0105cym. W Comarch ERP Enterprise s\u0105 jednak nadal widoczne.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja <em>Definicje konwersji<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Definicja dla list kod\u00f3w<\/strong> &#8212; zawiera nazw\u0119 pliku z wymaganymi listami kod\u00f3w dla formatu. Plik o tej nazwie musi znajdowa\u0107 si\u0119 w folderze instalacyjnym.<\/li>\n<li><strong>Definicja dla konkretnej konwersji<\/strong> &#8212; zawiera nazw\u0119 pliku ze specjalnymi konwersjami dla formatu. Plik o tej nazwie musi znajdowa\u0107 si\u0119 w folderze instalacyjnym.<\/li>\n<li><strong>Usu\u0144 niedozwolone znaki<\/strong> &#8212; parametr okre\u015bla, czy nieprawid\u0142owe znaki, takie jak podzia\u0142y wierszy lub znaki specjalne, maj\u0105 zosta\u0107 usuni\u0119te z utworzonego pliku XML e-faktury przed jego walidacj\u0105. Dopuszczalne warto\u015bci to:\n<ul>\n<li><em>Nie usuwaj <\/em><\/li>\n<li><em>Zgodnie z definicjami czyszczenia znak\u00f3w (ZBD)<\/em><\/li>\n<li><em>Wszystkie nieprawid\u0142owe podzia\u0142y wierszy\/tabulatory zgodnie z definicj\u0105 XSD (XSD) <\/em><\/li>\n<li><em>Zgodnie z obiema procedurami (ZBD i XSD)<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>ZBD dotyczy tylko niekt\u00f3rych element\u00f3w w XML e-faktury, podczas gdy XSD dotyczy ca\u0142ego XML. Je\u015bli u\u017cywane s\u0105 obie metody, najpierw wykonywane jest ZBD. Jest to wymagane tylko dla formatu FatturaPA i istniej\u0105 ju\u017c domy\u015blne ustawienia dla ZBD w FatturaPA 1.2.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Procedura XSD nie tylko czy\u015bci znaki, kt\u00f3re nie s\u0105 dozwolone, ale mo\u017ce nawet dodawa\u0107 dodatkowe informacje do XML e-faktury. Dzieje si\u0119 tak np. w przypadku XRechnung i dlatego nie wolno jej u\u017cywa\u0107 z tym formatem. Zasadniczo, procedura powinna by\u0107 u\u017cywana tylko dla FatturaPA i najlepiej tylko z ZBD.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"zakladka-serwer-pocztowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Serwer_pocztowy\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Serwer pocztowy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Okre\u015blony serwer pocztowy z zdefiniowanym kontem jest u\u017cywany do wysy\u0142ania powiadomie\u0144 do administrator\u00f3w. Je\u015bli w sekcji <em>Faktury sprzeda\u017cy <\/em>nie zdefiniowano w\u0142asnego konta (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Faktury sprzeda\u017cy<\/em>), serwer pocztowy\/konto pocztowe zdefiniowane tutaj b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c u\u017cywane do wysy\u0142ania faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Obs\u0142ugiwane s\u0105 tylko konta SMTP, dlatego jako protok\u00f3\u0142 pocztowy nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 <em>smtp<\/em> lub, je\u015bli komunikacja jest szyfrowana, <em>smtps.<\/em>\u00a0Szyfrowane transfery za pomoc\u0105 <em>STARTTLS<\/em> mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c u\u017cywane jako tryb transferu.<\/p>\n<p>Opr\u00f3cz szczeg\u00f3\u0142\u00f3w konta, podaje si\u0119 tutaj, czy komunikacja z serwerem pocztowym jest odnotowywana w plikach logowania. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale<em> Logowanie komunikacji z serwerem pocztowym<\/em>.<\/p>\n<p>Dla powiadomie\u0144 do administrator\u00f3w, nale\u017cy poda\u0107 adres nadawcy i jeden lub wi\u0119cej adres\u00f3w odbiorc\u00f3w (oddzielonych \u015brednikami). Ka\u017cde powiadomienie do administrator\u00f3w zaczyna si\u0119 od podanego w temacie tekstu.<\/p>\n<h4 id=\"zakladka-faktury-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Faktury_sprzedazy\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Faktury sprzeda\u017cy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Mo\u017cliwe jest zdefiniowanie oddzielnego serwera pocztowego z w\u0142asnym kontem dla faktur sprzeda\u017cy. Je\u015bli specyfikacja hosta pozostaje pusta, faktury sprzeda\u017cy b\u0119d\u0105 wysy\u0142ane z ustawieniami zgodnie ze specyfikacjami serwera pocztowego.<\/p>\n<p>Je\u015bli w danych interfejsu dla faktury sprzeda\u017cy nie ma w\u0142asnego nadawcy, faktury sprzeda\u017cy s\u0105 wysy\u0142ane ze specyfikacj\u0105 z pola <em>Domy\u015blny adres jako dostawca<\/em>.<\/p>\n<p>Inne opcje konfiguracji:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tryb testowy<\/strong> &#8212; brak aktywacji parametru powoduje, \u017ce faktury sprzeda\u017cy s\u0105 wysy\u0142ane jako rzeczywiste faktury. Je\u015bli parametr jest aktywowany, faktura sprzeda\u017cy zawsze b\u0119dzie tworzona jako faktura testowa. Gdy faktura sprzeda\u017cy jest tworzona jako faktura testowa, w XML ZUGFeRD 1.0 ustawiany jest wska\u017anik testowy, a na pierwszej stronie obrazu faktury dodawany jest czerwony, uko\u015bny tekst <em>TEST CASE.<\/em><\/li>\n<li><strong>Faktura sprzeda\u017cy dezaktywowana<\/strong> &#8212; aktywowanie parametru jest r\u00f3wnoznaczne z dezaktywowaniem faktury sprzeda\u017cy<\/li>\n<li><strong>Op\u00f3\u017anienie startu (w ms)<\/strong> &#8212; gdy us\u0142uga e-faktury zostanie ponownie uruchomiona, przetwarzanie faktur sprzeda\u017cy jest aktywowane dopiero po up\u0142ywie tego czasu (w milisekundach). Daje to mo\u017cliwo\u015b\u0107 zatrzymania przetwarzania za po\u015brednictwem kokpitu steruj\u0105cego po uruchomieniu serwera, zanim zostan\u0105 przetworzone pierwsze dane z interfejsu.<\/li>\n<li><strong>Czas oczekiwania mi\u0119dzy cyklami przetwarzania (w ms)<\/strong> &#8212; gdy wszystkie udost\u0119pnione faktury sprzeda\u017cy w interfejsie zostan\u0105 przetworzone, przetwarzanie zostaje zatrzymane. Po up\u0142ywie okre\u015blonego czasu, wszystkie nowo dodane udost\u0119pnione faktury sprzeda\u017cy zostan\u0105 przetworzone. Zapobiega to niepotrzebnemu sta\u0142emu obci\u0105\u017ceniu komputera\/systemu. Zalecane warto\u015bci minimalne (60000 -&gt; 1 minuta lub 1200000 -&gt; 20 minut).<\/li>\n<li><strong>Maksymalna liczba dla r\u00f3wnoleg\u0142ego przetwarzania<\/strong> &#8212; reguluje jednoczesne przetwarzanie faktur sprzeda\u017cy. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna jest r\u00f3wnoznaczna z przetwarzaniem szeregowym, natomiast warto\u015b\u0107 x&gt;1 nie powinna by\u0107 zbyt du\u017ca, w zale\u017cno\u015bci od wydajno\u015bci i pami\u0119ci RAM komputera.<\/li>\n<li><strong>Adresy e-mail dla powiadomie\u0144<\/strong> &#8212; adresy e-mail do odbiorc\u00f3w, kt\u00f3rzy zostan\u0105 powiadomieni w przypadku problem\u00f3w z faktur\u0105 sprzeda\u017cy (oddzielone \u015brednikiem). W przeciwie\u0144stwie do analogicznej specyfikacji pod serwerem pocztowym, tutaj nale\u017cy poda\u0107 adresy pracownik\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 fakturami sprzeda\u017cy. Je\u015bli nie maj\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane maile, nale\u017cy poda\u0107 specjaln\u0105 warto\u015b\u0107 <em>*noMail<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Adres domy\u015blny jako nadawca<\/strong> &#8212; nadawca dla faktur sprzeda\u017cy, je\u015bli w interfejsie nie ma specyfikacji na ten temat. Konto pocztowe ustawione dla faktur sprzeda\u017cy musi pozwala\u0107 na wysy\u0142anie maili na te adresy dla wszystkich szczeg\u00f3\u0142\u00f3w, podanych za po\u015brednictwem tego adresu lub adresu nadawcy z interfejsu. Je\u015bli to nie jest zagwarantowane, tzn. je\u015bli konto pocztowe nie pozwala na r\u00f3\u017cnych nadawc\u00f3w, nale\u017cy aktywowa\u0107 parametr <em>Zawsze u\u017cywaj domy\u015blnego adresu nadawcy<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Zawsze u\u017cywaj domy\u015blnego adresu nadawcy<\/strong> &#8212; je\u015bli parametr jest aktywny, adres e-mail z pola <em>Adres domy\u015blny jako nadawca <\/em>jest zawsze wykorzystywany jako nadawca wiadomo\u015bci<\/li>\n<li><strong>Za\u017c\u0105daj potwierdzenia odbioru<\/strong> &#8212;\u00a0parametr ustawia w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 \u017c\u0105dania potwierdzenia odbioru\/przes\u0142ania dla maili, kt\u00f3re wysy\u0142aj\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy. To, czy odpowied\u017a zostanie odes\u0142ana, zale\u017cy od odbiorcy lub ustawie\u0144 jego serwera pocztowego. Innym warunkiem jest, aby w\u0142asny serwer pocztowy obs\u0142ugiwa\u0142 <em>DSN<\/em> (<em>Delivery status notifications)<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Za\u017c\u0105daj potwierdzenia odczytu<\/strong> &#8212; parametr ustawia w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 potwierdzenia przeczytania dla maili, w ramach kt\u00f3rych wysy\u0142ane s\u0105 faktury sprzeda\u017cy. To, czy odpowied\u017a zostanie odes\u0142ana, zale\u017cy od odbiorcy lub ustawie\u0144 jego serwera pocztowego.<\/li>\n<li><strong>Folder roboczy dla faktur sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; jest to folder roboczy do przechowywania faktur sprzeda\u017cy utworzonych plik\u00f3w XML, w przypadku gdy ich walidacja si\u0119 nie powiedzie<\/li>\n<li><strong>Katalog wyj\u015bciowy dla komunikat\u00f3w b\u0142\u0119d\u00f3w<\/strong> &#8212; domy\u015blny folder dla komunikat\u00f3w o b\u0142\u0119dach<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ponadto, mo\u017cliwe jest utworzenie konta pocztowego dla faktur sprzeda\u017cy, za po\u015brednictwem kt\u00f3rego maj\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane zrealizowane e-faktury. Je\u015bli podano hosta, to konto b\u0119dzie u\u017cywane. Je\u015bli konto pocztowe nie jest skonfigurowane w taki spos\u00f3b, aby zezwala\u0142o na wysy\u0142anie maili przez r\u00f3\u017cnych nadawc\u00f3w za po\u015brednictwem tego konta, musi zosta\u0107 podany <em>Adres domy\u015blny jako nadawca<\/em>, a parametr <em>Zawsze u\u017cywaj domy\u015blnego adresu nadawcy<\/em> musi by\u0107 aktywowany.<\/p>\n<p>Je\u015bli nie zdefiniowano oddzielnego konta pocztowego dla faktur sprzeda\u017cy, u\u017cywane b\u0119dzie konto pocztowe z ustawie\u0144 serwera pocztowego.<\/p>\n<h4 id=\"zakladka-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Faktury_zakupu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Faktury zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla faktur zakupu obs\u0142ugiwanych jest wiele kont e-mail, kt\u00f3re odbieraj\u0105 faktury zakupu. Te konta e-mail s\u0105 definiowane na zak\u0142adce <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Faktura zakupu dezaktywowana<\/strong> &#8212; je\u015bli parametr jest aktywowany, przetwarzanie faktur zakupu nie jest mo\u017cliwe<\/li>\n<li><strong>Op\u00f3\u017anienie startu (w ms)<\/strong> &#8212; gdy us\u0142uga e-faktury zostanie ponownie uruchomiona, przetwarzanie faktur zakupu zostanie aktywowane dopiero po up\u0142ywie tego czasu. Daje to mo\u017cliwo\u015b\u0107 zatrzymania przetwarzania za po\u015brednictwem kokpitu steruj\u0105cego po uruchomieniu serwera, zanim zostan\u0105 przetworzone pierwsze dane z interfejsu.<\/li>\n<li><strong>Czas oczekiwania mi\u0119dzy cyklami przetwarzania (w ms)<\/strong> &#8212; gdy wszystkie maile z folder\u00f3w skrzynki odbiorczej zostan\u0105 przetworzone na kontach e-mail skrzynki odbiorczej, przetwarzanie wstrzymuje prac\u0119. Po up\u0142ywie okre\u015blonego czasu (w milisekundach) rozpoczyna si\u0119 ponowne przetwarzanie maili w folderach skrzynki odbiorczej. Zapobiega to niepotrzebnemu sta\u0142emu obci\u0105\u017ceniu komputera\/systemu.<\/li>\n<li><strong>Maksymalna liczba dla r\u00f3wnoleg\u0142ego przetwarzania kont e-mail<\/strong> &#8212; ustawienie kontroluje jednoczesne przetwarzanie kont mailowych. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna oznacza przetwarzanie szeregowe. Warto\u015bci x&gt;1 nie powinny by\u0107 zbyt du\u017ce, w zale\u017cno\u015bci od wydajno\u015bci komputera. W ramach odpowiedniego konta e-mail przetwarzanie mo\u017ce by\u0107 ponownie zr\u00f3wnoleglone.<\/li>\n<li><strong>Maksymalna liczba dla r\u00f3wnoleg\u0142ego przetwarzania katalog\u00f3w<\/strong> &#8212;\u00a0ustawienie kontroluje jednoczesne przetwarzanie katalog\u00f3w. Warto\u015b\u0107 domy\u015blna oznacza przetwarzanie szeregowe. Warto\u015bci x&gt;1 nie powinny by\u0107 zbyt du\u017ce, w zale\u017cno\u015bci od wydajno\u015bci komputera. W ramach odpowiedniej definicji katalogu przetwarzanie mo\u017ce by\u0107 ponownie zr\u00f3wnoleglone.<\/li>\n<li><strong>Przypisywanie organizacji do numer\u00f3w GLN<\/strong> &#8212; przypisanie odpowiedzialnej organizacji w interfejsie na podstawie GLN odbiorcy. (U\u017cywany jest termin GLN, poniewa\u017c jest to najcz\u0119stszy zakres numer\u00f3w dla identyfikator\u00f3w partner\u00f3w). Przypisania s\u0105 okre\u015blane jako pary ze znakami -&gt; oddzielonymi przecinkami w formie numer GLN -&gt; Organizacja.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\"><em>1922209920000-&gt;90200,1922209920444-&gt;90100,1922209920022-&gt;90300<\/em><\/p>\n<p>Faktury zakupu dla kupuj\u0105cego z GLN <em>1922209920000<\/em> s\u0105 przypisywane do organizacji 90200 i tam przetwarzane w Comarch ERP Enterprise.<\/div><\/section>\n<p>Podejmowana jest pr\u00f3ba najpierw okre\u015blenia GLN odbiorcy faktury, a je\u015bli ten nie jest dost\u0119pny, u\u017cywany jest GLN kupuj\u0105cego. Jednocze\u015bnie podejmowana jest pr\u00f3ba znalezienia odbiorcy faktury lub kupuj\u0105cego przez wyszukiwanie partnera. Je\u015bli przypisanie przez GLN\/wyszukiwanie partnera nie jest mo\u017cliwe, przypisanie odbywa si\u0119 przez konto e-mail faktury zakupu. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Konta pocztowe faktur dostawcy<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nie do\u0142\u0105czaj dodatkowych za\u0142\u0105cznik\u00f3w do interfejsu<\/strong> &#8212; aktywacja parametru uniemo\u017cliwia przetwarzanie dodatkowych za\u0142\u0105cznik\u00f3w. Do interfejsu przekazywana jest wy\u0142\u0105cznie e-faktura. Brak aktywacji parametru umo\u017cliwia przeniesienie wszystkich za\u0142\u0105cznik\u00f3w do interfejsu. Ten parametr nale\u017cy aktywowa\u0107, poniewa\u017c Comarch ERP Enterprise obecnie nie obs\u0142uguje przenoszenia dodatkowych za\u0142\u0105cznik\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Zezwalaj na potwierdzenie odbioru do odczytu<\/strong> &#8212; parametr umo\u017cliwia automatyczne wysy\u0142anie maili do nadawcy e-faktury, je\u015bli nadawca za\u017c\u0105da\u0142 takiego potwierdzenia. Automatyczne potwierdzenie odczytu ma miejsce tylko dla maili, kt\u00f3re zosta\u0142y przeniesione do interfejsu. Dla pozosta\u0142ych maili nie ma potwierdzenia odczytu, poniewa\u017c musz\u0105 by\u0107 sprawdzane r\u0119cznie. Jako specyfikacja hosta\/portu\/protoko\u0142u pocztowego dla maila z potwierdzeniem odczytu u\u017cywana jest specyfikacja z zak\u0142adki <em>Serwer pocztowy<\/em>. Jako nadawca u\u017cywany jest u\u017cytkownik\/has\u0142o zgodnie z kontem odbiorczym.<\/li>\n<li><strong>Folder roboczy dla faktur zakupu<\/strong> &#8212; folder roboczy do tymczasowego przechowywania za\u0142\u0105cznik\u00f3w e-maila w podfolderach. Folder roboczy jest czyszczony, gdy serwer e-faktur jest uruchamiany. Folder potrzebny jest jedynie w systemie Comarch ERP Enterprise, poniewa\u017c w DSS za\u0142\u0105czniki s\u0105 umieszczane bezpo\u015brednio w SQX00.<\/li>\n<li><strong>Katalog wyj\u015bciowy dla komunikat\u00f3w o b\u0142\u0119dach<\/strong> &#8212; katalog, w kt\u00f3rym umieszczane s\u0105 pliki z komunikatami o b\u0142\u0119dach przetwarzania faktur zakupu<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-konta-pocztowe-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Konta_pocztowe_faktury_zakupu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Konta pocztowe faktury zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Konwerter Comarch e-Faktura obs\u0142uguje przetwarzanie elektronicznych faktur zakupu z wielu kont e-mail. Umo\u017cliwia to u\u017cywanie oddzielnych kont przychodz\u0105cych dla r\u00f3\u017cnych organizacji. Konta skrzynki odbiorczej musz\u0105 obs\u0142ugiwa\u0107 protok\u00f3\u0142 <em>IMAP<\/em>. Dlatego jako <em>Protok\u00f3\u0142 maila<\/em> nale\u017cy wpisa\u0107 <em>imap<\/em> lub <em>imaps<\/em>, je\u015bli komunikacja jest szyfrowana.<\/p>\n<p>Zdefiniowane konta przychodz\u0105ce s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie. Po klikni\u0119ciu na konto w dolnej cz\u0119\u015bci ekranu pokazuj\u0105 si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owe informacje dotycz\u0105ce konta. Aby zmieni\u0107 dane konta, nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dane konto na li\u015bcie i uaktywni\u0107 pola do wprowadzania danych za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Edytuj<\/strong>]. Po dokonaniu zmian, nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [<strong>Ustaw dane dla wybranego konta e-mail<\/strong>], aby tymczasowo zastosowa\u0107 informacje dla konta na li\u015bcie. Dane zostan\u0105 ostatecznie zastosowane dopiero po zapisaniu ustawie\u0144 za pomoc\u0105 przycisku [<strong>OK<\/strong>]. W ten sam spos\u00f3b usuni\u0119te lub nowo utworzone konta zostan\u0105 zapisane na sta\u0142e tylko wtedy, gdy zmiany zostan\u0105 zapisane przyciskiem [<strong>OK<\/strong>].<\/p>\n<p>Opr\u00f3cz podstawowych informacji dost\u0119pu do konta e-mail, nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c zdefiniowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nie u\u017cywaj konta pocztowego<\/strong> &#8212; je\u015bli parametr jest aktywny, wskazane konto mailowe nie jest wykorzystywane przez konwerter<\/li>\n<li><strong>Rejestrowanie komunikacji z serwerem poczty e-mail<\/strong> &#8212; opr\u00f3cz danych szczeg\u00f3\u0142owych na temat konta, podawane jest tutaj, czy komunikacja z serwerem pocztowym jest rejestrowana w plikach logowania. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Logowanie komunikacji z serwerem pocztowym<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Katalog wej\u015bciowy e-faktur <\/strong>&#8212; folder konta e-mail, kt\u00f3ry jest przeszukiwany pod k\u0105tem maili zawieraj\u0105cych e-faktury. Zazwyczaj jest to folder <em>Inbox<\/em>. (<em>INBOX<\/em> = warto\u015b\u0107 specjalna dla poczty przychodz\u0105cej). Mo\u017cna jednak u\u017cywa\u0107 innych folder\u00f3w lub podfolder\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli u\u017cytkownik chce wykorzystywa\u0107 podfolder <em>in<\/em>, musi poda\u0107 w tym miejscu warto\u015b\u0107 <em>eingangsrechnung.in<\/em>. Inaczej <em>INBOX.eRG<\/em> by\u0142by podfolderem <em>eRG<\/em> w <em>Inboxie<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Przetworzone e-faktury <\/strong>&#8212; w tym folderze umieszczane s\u0105 e-faktury, kt\u00f3re zosta\u0142y poprawnie przeniesione do interfejsu<\/li>\n<li><strong>B\u0142\u0119dne e-faktury <\/strong>&#8212;<strong>\u00a0<\/strong>w tym folderze umieszczane s\u0105 e-faktury, kt\u00f3re formalnie zawieraj\u0105 e-faktur\u0119, przyk\u0142adowo plik PDF\/A-3 z osadzonym plikiem <em>ZUGFeRD-invoice.xml<\/em>, ale kt\u00f3re nie mog\u0105 by\u0107 przeniesione do interfejsu<\/li>\n<li><strong>Wiadomo\u015bci bez za\u0142\u0105czonej e-faktury <\/strong>&#8212; w tym folderze umieszczane s\u0105 maile, kt\u00f3re formalnie nie zawieraj\u0105 e-faktury<\/li>\n<li><strong>E-faktury z oznaczeniami testowymi<\/strong> &#8212;\u00a0w tym folderze umieszczane s\u0105 maile zawieraj\u0105ce e-faktury, kt\u00f3re oznaczone s\u0105 wska\u017anikiem testowym. E-faktura nie jest w tym przypadku przenoszona do interfejsu. Folder wykorzystywany jest wy\u0142\u0105cznie dla rzeczywistych system\u00f3w. W przypadku system\u00f3w testowych, wszystkie faktury przenoszone s\u0105 do interfejsu.<\/li>\n<li><strong>Liczba zada\u0144 dla przetwarzania r\u00f3wnoleg\u0142ego<\/strong> &#8212; maksymalna liczba wiadomo\u015bci mailowych, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przetwarzane r\u00f3wnolegle. Warto\u015b\u0107 x&gt;1 powinna by\u0107 wsp\u00f3\u0142mierna do wydajno\u015bci i pami\u0119ci RAM komputera.<\/li>\n<li><strong>Organizacja\/firma powi\u0105zana z kontem e-mail<\/strong> &#8212; organizacja, do kt\u00f3rej przypisane jest konto e-mail. Je\u015bli nie mo\u017cna przypisa\u0107 organizacji za pomoc\u0105 numeru GLN\/wyszukiwania partnera dla r\u00f3\u017cni\u0105cego si\u0119 odbiorcy faktury lub kupuj\u0105cego, organizacja podana tutaj jest przypisywana do e-faktury w interfejsie. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Adres(y) e-mail, na kt\u00f3re mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 informacje o b\u0142\u0119dach<\/strong> &#8212; adresy mailowe pracownik\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 by\u0107 powiadamiani o b\u0142\u0119dnych fakturach zakupu. Adresy nale\u017cy rozdzieli\u0107 \u015brednikiem. We wszystkich przypadkach nadawca jest taki sam jak w przypadku informacji do administrator\u00f3w. Je\u015bli nie podano adresu, komunikat o b\u0142\u0119dzie zostanie wys\u0142any na adresy e-mail administrator\u00f3w. Je\u015bli nie ma by\u0107 wysy\u0142any \u017caden mail o b\u0142\u0119dzie, nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 <em>*noMail.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-katalogi-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Katalogi_faktury_zakupu\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Katalogi faktury zakupu<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Opr\u00f3cz e-faktur z kont e-mail, mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c przetwarza\u0107 e-faktury z katalog\u00f3w Windows. Konwerter Comarch e-Faktura obs\u0142uguje przetwarzanie e-faktur zakupu z wielu katalog\u00f3w. Umo\u017cliwia to u\u017cywanie oddzielnych kont przychodz\u0105cych dla r\u00f3\u017cnych organizacji.<\/p>\n<p>Zdefiniowane definicje katalog\u00f3w s\u0105 wy\u015bwietlane na li\u015bcie. Klikni\u0119cie na definicj\u0119 katalogu wy\u015bwietla szczeg\u00f3\u0142y w dolnej cz\u0119\u015bci okna. Aby zmieni\u0107 dane definicji katalogu, nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dan\u0105 definicj\u0119 katalogu na li\u015bcie i aktywowa\u0107 pola do wprowadzania danych za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Edytuj<\/strong>]. Po dokonaniu zmian, nale\u017cy wybra\u0107 przycisk [<strong>Ustaw dane dla wybranej definicji katalogu<\/strong>], aby tymczasowo zastosowa\u0107 dane dla katalogu na li\u015bcie. Dane zostan\u0105 jednak ostatecznie zastosowane dopiero po zapisaniu ustawie\u0144 za pomoc\u0105 przycisku [<strong>OK<\/strong>]. W ten sam spos\u00f3b usuni\u0119te lub nowo utworzone definicje katalog\u00f3w zostan\u0105 zapisane na sta\u0142e tylko wtedy, gdy zmiany zostan\u0105 zapisane przyciskiem [<strong>OK<\/strong>].<\/p>\n<p>Definicja katalogu zawiera nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Definicje katalog\u00f3w<\/strong> &#8212; unikalna nazwa definicji katalogu<\/li>\n<li><strong>Nie u\u017cywaj definicji katalog\u00f3w<\/strong> &#8212; aktywowanie parametru uniemo\u017cliwia wykorzystywanie definicji katalogu przez konwerter<\/li>\n<li><strong>Katalog wej\u015bciowy e-faktur<\/strong> &#8212; katalog, kt\u00f3ry zawiera pliki zwi\u0105zane z e-fakturami. Obs\u0142ugiwane s\u0105 \u015bcie\u017cki <em>UNC<\/em>. E-faktury mog\u0105 by\u0107 pojedynczymi plikami w folderze lub mog\u0105 by\u0107 rozmieszczone w podfolderach. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce w ka\u017cdym podfolderze przetwarzany jest tylko jeden plik e-faktury.<\/li>\n<li><strong>Przetworzone e-faktury<\/strong> &#8212; w tym folderze b\u0119d\u0105 umieszczane e-faktury (lub podfoldery z e-faktur\u0105), kt\u00f3re zosta\u0142y poprawnie przeniesione do interfejsu<\/li>\n<li><strong>B\u0142\u0119dne e-faktury<\/strong> &#8212; do tego folderu przenoszone s\u0105 e-faktury, kt\u00f3re formalnie zawieraj\u0105 e-faktur\u0119, przyk\u0142adowo plik PDF\/A-3 z osadzonym plikiem <em>ZUGFeRD-invoice.xml<\/em>, ale kt\u00f3re nie mog\u0105 by\u0107 przeniesione do interfejsu<\/li>\n<li><strong>Pliki bez e-faktur\/wspierany format<\/strong> &#8212; ten folder s\u0142u\u017cy do przenoszenia e-faktur, kt\u00f3re formalnie nie zawieraj\u0105 e-faktury lub je\u015bli format e-faktury nie jest obs\u0142ugiwany, tzn. nie jest aktywowany<\/li>\n<li><strong>E-faktury z oznaczeniami testowymi<\/strong> &#8212; do tego folderu przenoszone s\u0105 e-faktury ze wska\u017anikiem testowym. E-faktura r\u00f3wnie\u017c nie jest przenoszona do interfejsu. Ten folder jest u\u017cywany tylko dla rzeczywistych system\u00f3w. W przypadku system\u00f3w testowych, wszystkie e-faktury s\u0105 przenoszone do interfejsu.<\/li>\n<li><strong>Przenie\u015b do podfolderu ze znacznikiem czasu<\/strong> &#8212; je\u015bli parametr nie jest aktywowany, przeniesiony plik otrzymuje znacznik czasu podczas przenoszenia. Je\u015bli parametr jest aktywny, przenoszenie do powy\u017cszych folder\u00f3w docelowych odbywa si\u0119 zawsze do podfolderu, kt\u00f3ry ma nazw\u0119 pliku lub katalogu, uzupe\u0142nion\u0105 o aktualny znacznik czasu. Je\u015bli plik lub katalog ju\u017c istnieje w folderze docelowym, jest przenoszony z warto\u015bci\u0105 <em>true<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Liczba zada\u0144 dla przetwarzania r\u00f3wnoleg\u0142ego<\/strong> &#8212; maksymalna liczba e-faktur z tej definicji katalogu, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 przetwarzane r\u00f3wnolegle (warto\u015b\u0107 domy\u015blna to 1). Warto\u015b\u0107 x&gt;1 powinna by\u0107 wsp\u00f3\u0142mierna do wydajno\u015bci i pami\u0119ci RAM komputera.<\/li>\n<li><strong>Organizacja\/firma powi\u0105zana z definicj\u0105 katalogu<\/strong> &#8212; organizacja powi\u0105zana z definicj\u0105 katalogu. Je\u015bli nie mo\u017cna przypisa\u0107 organizacji za pomoc\u0105 numeru GLN\/wyszukiwania partnera dla r\u00f3\u017cni\u0105cego si\u0119 odbiorcy faktury lub kupuj\u0105cego, organizacja podana w tym miejscu jest przypisywana do e-faktury w interfejsie.\u00a0Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Adres(y) e-mail, na kt\u00f3re mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 informacje o b\u0142\u0119dach<\/strong> &#8212;\u00a0adresy mailowe pracownik\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 by\u0107 powiadamiani o b\u0142\u0119dnych fakturach zakupu. Adresy nale\u017cy rozdzieli\u0107 \u015brednikiem. We wszystkich przypadkach nadawca jest taki sam jak w przypadku informacji do administrator\u00f3w. Je\u015bli nie podano adresu, komunikat o b\u0142\u0119dzie zostanie wys\u0142any na adresy e-mail administrator\u00f3w. Je\u015bli nie ma by\u0107 wysy\u0142any \u017caden mail o b\u0142\u0119dzie, nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 <em>*noMail.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-kokpit-sterujacy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kokpit_sterujacy\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kokpit steruj\u0105cy<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Serwer dodatkowo pe\u0142ni funkcj\u0119 serwera danych dla kokpitu steruj\u0105cego. Pozwala to na u\u017cywanie kokpitu steruj\u0105cego jako satelity na innych komputerach do monitorowania interfejsu (inne funkcje s\u0105 wy\u0142\u0105czone). Do tego celu istniej\u0105 specjalne ustawienia.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Port serwera danych<\/strong> &#8212; pod tym portem serwer e-faktur udost\u0119pnia dane do kokpitu steruj\u0105cego. Ten sam port musi by\u0107 podany w ustawieniach dla kokpitu steruj\u0105cego. Domy\u015blna warto\u015b\u0107 to 8080.<\/li>\n<li><strong>Maksymalna liczba przechowywanych wiadomo\u015bci<\/strong> &#8212; maksymalna liczba komunikat\u00f3w, kt\u00f3re mog\u0105 by\u0107 przechowywane na serwerze i wy\u015bwietlane na zak\u0142adce <em>Komunikaty<\/em>\u00a0w kokpicie steruj\u0105cym.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-logowanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Logowanie\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Logowanie<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>To, czy i w jakim stopniu odbywa si\u0119 logowanie aktywno\u015bci serwera e-faktur, jest ustawiane za pomoc\u0105 pliku steruj\u0105cego. Dla e-faktury, jest to domy\u015blnie <em>log4j2.xml<\/em> w folderze instalacyjnym. Specyfikacja <em>.\/log4j2.xml<\/em> ma takie samo znaczenie, jak brak specyfikacji. Alternatywnie, mo\u017cna poda\u0107 \u015bcie\u017ck\u0119 wzgl\u0119dn\u0105 lub bezwzgl\u0119dn\u0105 do innego pliku steruj\u0105cego <em>log4j2<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"zakladka-licencja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Licencja\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Licencja<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla konwertera Comarch e-Faktura wymagana jest licencja. Szczeg\u00f3\u0142y licencji nale\u017cy wprowadzi\u0107 lub zaimportowa\u0107 na tej zak\u0142adce.<\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce tworzenia licencji<\/strong>] mo\u017cna poda\u0107 informacje do wydania licencji. Licencj\u0119 u\u017cytkownik otrzymuje w formie pliku <em>licxml<\/em>. Dane licencyjne importuje si\u0119 za pomoc\u0105 funkcji <em>Import pliku licencyjnego<\/em> na zak\u0142adce <em>Dodatki<\/em> kokpitu steruj\u0105cego. Nast\u0119pnie nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Adres MAC<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 adres MAC dla wydanej licencji<\/li>\n<li><strong>Identyfikator klienta<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 ID klienta, kt\u00f3ry jest dostarczany razem z licencj\u0105<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W tym polu nie nale\u017cy wprowadza\u0107 numeru klienta tylko ID klienta.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Klucz licencyjny<\/strong> &#8212; klucz licencyjny dla wydanej licencji, kt\u00f3ry musi by\u0107 wprowadzony w ca\u0142o\u015bci. Najlepiej jest go skopiowa\u0107 i wklei\u0107.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Komunikat o b\u0142\u0119dzie <em>Invalid license key<\/em> mo\u017ce wynika\u0107 z obecno\u015bci spacji na pocz\u0105tku\/ko\u0144cu klucza. Nale\u017cy je usun\u0105\u0107. Mo\u017cliwe jest r\u00f3wnie\u017c, \u017ce informacje o adresie MAC lub ID klienta s\u0105 nieprawid\u0142owe.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>IP lokalnego komputera<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 IP komputera<\/li>\n<li><strong>Adres IP serwera proxy (je\u015bli jest dost\u0119pny)<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 IP serwera proxy do serwera rozliczeniowego Comarch e-faktura<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-system-ksef\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_System_KSeF\"><\/span>Zak\u0142adka <em>System KSeF<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Informacje o systemie <em>KSeF<\/em> pozwalaj\u0105 ustali\u0107, czy nawi\u0105za\u0107 po\u0142\u0105czenie ze \u015brodowiskiem testowym, czy produkcyjnym. Po\u0142\u0105czenia z systemem <em>KSeF<\/em> wymagaj\u0105 odpowiednich czas\u00f3w oczekiwania mi\u0119dzy cyklami przetwarzania. Poniewa\u017c liczba identycznych dost\u0119p\u00f3w w ramach okre\u015blonej jednostki czasu jest ograniczona, przekroczenie tego limitu spowodowa\u0142oby wstrzymanie po\u0142\u0105czenia. Dlatego zaleca si\u0119, aby nie schodzi\u0107 poni\u017cej sugerowanych warto\u015bci.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Typ systemu KSeF<\/strong>\u00a0\u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107, z kt\u00f3rym \u015brodowiskiem Krajowego Systemu e-Faktur po\u0142\u0105czony jest konwerter. Aktualne adresy stron internetowych dla \u015brodowisk udost\u0119pnione s\u0105 na stronie\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gov.pl\/web\/kas\/api-krajowego-system-e-faktur\">https:\/\/www.gov.pl\/web\/kas\/api-krajowego-system-e-faktur<\/a>.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj certyfikacji<\/strong>\u00a0\u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 rodzaj uwierzytelniania w systemie <em>KSeF<\/em><\/li>\n<li><strong>Wersja interfejsu<\/strong>\u00a0\u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 wersj\u0119 API, wykorzystywan\u0105 do po\u0142\u0105czenia z systemem <em>KSeF<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja\u00a0<em>Worker dla faktury wychodz\u0105cej \u2013 przesy\u0142anie<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Prze\u015blij aktywowan\u0105 faktur\u0119 wychodz\u0105c\u0105\u00a0<\/strong>\u2013 za pomoc\u0105 parametru mo\u017cliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie przesy\u0142ania faktur sprzeda\u017cy do systemu <em>KSeF<\/em><\/li>\n<li><strong>Zako\u0144czenie sesji KSeF po maksimum\u00a0\u2013\u00a0<\/strong>w ramach jednej sesji, tzn. po\u0142\u0105czenia z systemem <em>KSeF<\/em>, mo\u017cliwe jest przes\u0142anie kilku e-faktur. Dopiero po zako\u0144czeniu sesji mo\u017cliwe jest sprawdzenie statusu Urz\u0119dowego Po\u015bwiadczenia Odbioru (UPO) dla tych faktur. Pole umo\u017cliwia zdefiniowanie warunk\u00f3w, po spe\u0142nieniu kt\u00f3rych sesja <em>KSeF<\/em> zostanie zamkni\u0119ta. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:\n<ul>\n<li><em>Liczba faktur wychodz\u0105cych<\/em>\u00a0\u2013 maksymalna ilo\u015b\u0107 faktur sprzeda\u017cy, kt\u00f3re mog\u0105 zosta\u0107 przekazane do systemu <em>KSeF<\/em> w ramach jednej sesji<\/li>\n<li><em>minuty<\/em>\u00a0\u2013 maksymalny czas trwania sesji <em>KSeF<\/em> definiowany w minutach<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Op\u00f3\u017anienie startu (w ms)<\/strong>\u00a0\u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107, jaki b\u0119dzie czas op\u00f3\u017anienia otwarcia sesji KSeF. Op\u00f3\u017anienie definiowane jest w milisekundach.<\/li>\n<li><strong>Czas oczekiwania mi\u0119dzy cyklami przetwarzania (w ms)<\/strong> \u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 czas oczekiwania pomi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi cyklami przetwarzania. Czas oczekiwania definiowany jest w milisekundach. Rekomendowana warto\u015b\u0107 to 5000.<\/li>\n<li><strong>Tryb zapytania o faktury<\/strong>\u00a0\u2013 parametr pozwala na zdefiniowanie sposobu okre\u015blania statusu faktury. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce opcje:\n<ul>\n<li><em>Za faktur\u0119<\/em>\u00a0\u2013 status okre\u015blany jest przy ka\u017cdorazowym przekazaniu faktury<\/li>\n<li><em>Dla wszystkich faktur sesji<\/em>\u00a0\u2013 status okre\u015blany jest po przes\u0142aniu wszystkich faktur w ramach danej sesji <em>KSeF<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Liczba zapyta\u0144 o status na faktur\u0119<\/strong>\u00a0\u2013 w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 liczb\u0119 pr\u00f3b zapytania o status faktury. Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce nie mo\u017cna oczekiwa\u0107 natychmiastowej odpowiedzi, nale\u017cy zezwoli\u0107 na kilka pr\u00f3b.<\/li>\n<li><strong>Czas oczekiwania na \u017c\u0105danie statusu\u00a0(w ms)<\/strong>\u00a0\u2013 czas oczekiwania mi\u0119dzy zapytaniami o status faktury. Czas definiowany jest w milisekundach.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja\u00a0<em>Worker dla faktury wychodz\u0105cej \u2013 zapytanie o status (UPO)<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Aktywowano zapytanie o status faktury wychodz\u0105cej (UPO)<\/strong> \u2013 parametr pozwala na aktywowanie lub dezaktywowanie zapytania o status e-faktury w systemie <em>KSeF<\/em>. Zapytania te okre\u015blaj\u0105 <em>Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenia Odbioru<\/em>, kt\u00f3re mog\u0105 zawiera\u0107 potwierdzenia dla jednej, jak i kilku e-faktur.<\/li>\n<li><strong>Op\u00f3\u017anienie startu (w ms)<\/strong>\u00a0\u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107, jaki b\u0119dzie czas op\u00f3\u017anienia zapytania o status faktury sprzeda\u017cy. Op\u00f3\u017anienie definiowane jest w milisekundach.<\/li>\n<li><strong>Czas oczekiwania mi\u0119dzy cyklami przetwarzania (w ms)<\/strong> \u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 czas oczekiwania pomi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi cyklami przetwarzania zapyta\u0144. Czas oczekiwania definiowany jest w milisekundach. Rekomendowana warto\u015b\u0107 to 20000.<\/li>\n<li><strong>Folder do sk\u0142adania UPO<\/strong> \u2013 w tym polu mo\u017cna wskaza\u0107 domy\u015blny folder w kstore wykorzystywanej bazy danych, w kt\u00f3rym umieszczane b\u0119d\u0105 <em>Urz\u0119dowe Po\u015bwiadczenia Odbioru<\/em>. \u015acie\u017cka folderu musi zaczyna\u0107 si\u0119 od <em>Documents<\/em>. Wpis\u00a0<em>{org}<\/em> jest zast\u0119powany numerem partnera Comarch ERP Enterprise wed\u0142ug u\u017cytkownika, przyk\u0142adowo: <em>Documents\/_eRechnung\/UPOs\/{org}<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja\u00a0<em>Worker dla faktur przychodz\u0105cych<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Faktura przychodz\u0105ca aktywowana<\/strong>\u00a0\u2013 za pomoc\u0105 parametru mo\u017cliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie przesy\u0142ania faktur zakupu z systemu <em>KSeF<\/em><\/li>\n<li><strong>Op\u00f3\u017anienie startu (w ms)<\/strong>\u00a0\u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107, jaki b\u0119dzie czas op\u00f3\u017anienia startu przesy\u0142ania faktur zakupu. Op\u00f3\u017anienie definiowane jest w milisekundach.<\/li>\n<li><strong>Czas oczekiwania mi\u0119dzy cyklami przetwarzania (w ms)<\/strong> \u2013 w tym polu mo\u017cna okre\u015bli\u0107 czas oczekiwania pomi\u0119dzy poszczeg\u00f3lnymi cyklami przetwarzania. Czas oczekiwania definiowany jest w milisekundach. Rekomendowana warto\u015b\u0107 to 121000.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-uzytkownik-ksef-api-2-0\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Uzytkownik_KSeF_API_20\"><\/span>Zak\u0142adka <em>U\u017cytkownik KSeF (API 2.0)<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Na zak\u0142adce <em>U\u017cytkownik KSeF (API 2.0)<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 dane organizacji i u\u017cytkownik\u00f3w, nawi\u0105zuj\u0105cych po\u0142\u0105czenie z Krajowym Systemem e-Faktur.<\/p>\n<p><strong>Tabela <em>CEE Partner<\/em><\/strong><\/p>\n<p>W tabeli <em>CEE Partner<\/em> znajduj\u0105 si\u0119 nazwy aktualnie wprowadzonych u\u017cytkownik\u00f3w po\u0142\u0105czonych przez konwerter Comarch e-Faktura z KSeF.<\/p>\n<p>Obok tabeli znajduj\u0105 si\u0119 przyciski, umo\u017cliwiaj\u0105ce wykonywanie akcji na istniej\u0105cych u\u017cytkownikach (przyciski [<strong>Edytuj<\/strong>], [<strong>Wy\u015bwietlacze<\/strong>], [<strong>Usu\u0144<\/strong>]) oraz dodanie nowych (przycisk [<strong>Nowo\u015b\u0107<\/strong>]).<\/p>\n<p><strong>Sekcja <em>Szczeg\u00f3\u0142y po\u0142\u0105czenia KSeF dla wybranych partner\u00f3w CEE<\/em><\/strong><\/p>\n<p>W sekcji znajduj\u0105 si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce pola i przyciski:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Nazwa<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 nazw\u0119 partnera Comarch ERP Enterprise<\/li>\n<li><strong>Typ kontekstu uwierzytelniania<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wskaza\u0107 kontekst uwierzytelniania, wykorzystywany przez u\u017cytkownika do logowania w KSeF. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>NIP <\/em><\/li>\n<li><em>Identyfikator wewn\u0119trzny<\/em><\/li>\n<li><em>VAT EU ID<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Identyfikator kontekstu uwierzytelniania<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 wykorzystywany identyfikator kontekstu logowania do KSeF<\/li>\n<li><strong>Typ uwierzytelniania<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wskaza\u0107 spos\u00f3b uwierzytelniania u\u017cytkownika w systemie <em>KSeF<\/em>. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Token<\/em><\/li>\n<li><em>Certyfikat<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Token po\u0142\u0105czenia<\/strong> \u2013 pole zawiera token, wykorzystywany do rejestracji partnera w systemie\u00a0KSeF<\/li>\n<li><strong>Typ identyfikacji podmiotu<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wskaza\u0107 spos\u00f3b uwierzytelniania u\u017cytkownika w systemie KSeF. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Temat certyfikatu<\/em><\/li>\n<li><em>Odcisk palca certyfikatu<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Publiczny certyfikat uwierzytelniania<\/strong> \u2013 w tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 \u015bcie\u017ck\u0119 (lokalizacj\u0119 sieciow\u0105) dla certyfikatu publicznego u\u017cytkownika<\/li>\n<li><strong>Certyfikat uwierzytelniania klucza prywatnego<\/strong> \u2013 w tym miejscu nale\u017cy wprowadzi\u0107 \u015bcie\u017ck\u0119 (lokalizacj\u0119 sieciow\u0105) dla certyfikatu klucza prywatnego u\u017cytkownika<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o certyfikatu uwierzytelniania klucza prywatnego<\/strong> \u2013 w tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 has\u0142o certyfikatu klucza prywatnego u\u017cytkownika<\/li>\n<li><strong>Okre\u015blanie faktur przychodz\u0105cych<\/strong> \u2013 je\u015bli ten parametr jest aktywny, a na zak\u0142adce\u00a0<em>System KSeF <\/em>aktywowano i zdefiniowano\u00a0<em>Ustawienia dla faktur zakupu<\/em>, e-faktury zakupu pobierane s\u0105 z systemu\u00a0KSeF\u00a0dla organizacji o wskazanym numerze identyfikacji podatkowej<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\"> Funkcj\u0119 <em>Okre\u015blanie faktur przychodz\u0105cych<\/em> nale\u017cy aktywowa\u0107 na poziomie organizacji, a nie dla indywidualnego u\u017cytkownika. Aktywacja tej funkcji bezpo\u015brednio dla u\u017cytkownika skutkuje niepo\u017c\u0105danym powielaniem danych w systemie Comarch ERP Enterprise.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Definicja faktury przychodz\u0105cej w katalogu<\/strong> \u2013 lokalizacja, w kt\u00f3rej umieszczane s\u0105 pliki e-faktur pobranych z systemu\u00a0KSeF. W tym miejscu nale\u017cy wskaza\u0107 definicj\u0119 katalogu dla faktur zakupu, zdefiniowan\u0105 wcze\u015bniej na zak\u0142adce\u00a0<em>Katalogi faktury zakupu\u00a0<\/em>w oknie dialogowym\u00a0<em>Ustawienia serwera<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"zakladka-uzytkownicy-ksef\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Uzytkownicy_KSeF\"><\/span>Zak\u0142adka <em>U\u017cytkownicy KSeF<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>U\u017cytkownicy rejestrowani s\u0105 w systemie KSeF za pomoc\u0105 numeru NIP. Dost\u0119p do \u015brodowiska produkcyjnego KSeF mo\u017cna uzyska\u0107 poprzez <a href=\"https:\/\/ksef.mf.gov.pl\/web\/\">https:\/\/ksef.mf.gov.pl\/web\/<\/a> lub <a href=\"https:\/\/ksef.mf.gov.pl\/web\/login\">https:\/\/ksef.mf.gov.pl\/web\/login<\/a>. Do \u015brodowiska testowego mo\u017cna uwierzytelni\u0107 si\u0119 za pomoc\u0105 <a href=\"https:\/\/ksef-test.mf.gov.pl\/web\/\">https:\/\/ksef-test.mf.gov.pl\/web\/<\/a> lub <a href=\"https:\/\/ksef-test.mf.gov.pl\/web\/login\">https:\/\/ksef-test.mf.gov.pl\/web\/login<\/a>. W razie konieczno\u015bci nale\u017cy przypisa\u0107 tokeny z uprawnieniami.<\/p>\n<p>W zale\u017cno\u015bci od sposobu uwierzytelniania, do logowania wykorzystywane s\u0105 tokeny lub certyfikaty.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>CEE Partner<\/strong> \u2013 pole zawiera identyfikatory partner\u00f3w, kt\u00f3rzy mog\u0105 wysy\u0142a\u0107 i odbiera\u0107 e-faktury. Przyciski [<strong>Edytuj<\/strong>],\u00a0[<strong>Wy\u015bwietlacz<\/strong>],\u00a0[<strong>Nowo\u015b\u0107<\/strong>]\u00a0i\u00a0[<strong>Usu\u0144<\/strong>], znajduj\u0105ce si\u0119 po prawej stronie pola, umo\u017cliwiaj\u0105 wprowadzanie w nim zmian.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sekcja\u00a0<em>Szczeg\u00f3\u0142y po\u0142\u0105czenia KSeF dla wybranych partner\u00f3w CEE<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>CEE Partner<\/strong>\u00a0\u2013 pole zawiera identyfikator partnera wy\u015bwietlanego wpisu<\/li>\n<li><strong>Numer identyfikacji podatkowej (NIP)<\/strong>\u00a0\u2013 pole zawiera numer identyfikacji podatkowej partnera<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aby transfer faktur pomi\u0119dzy konwerterem Comarch e-Faktura a <em>Krajowym Systemem e-Faktur<\/em> przebiega\u0142 pomy\u015blnie, numer NIP Partnera musi zosta\u0107 zarejestrowany w systemie <em>KSeF<\/em>.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Token po\u0142\u0105czenia<\/strong>\u00a0\u2013 pole zawiera token, wykorzystywany do rejestracji partnera w systemie <em>KSeF<\/em><\/li>\n<li><strong>Certyfikat<\/strong>\u00a0\u2013 pole zawiera \u015bcie\u017ck\u0119, w kt\u00f3rej znajduje si\u0119 certyfikat<\/li>\n<li><strong>Has\u0142o do certyfikatu<\/strong>\u00a0\u2013 pole zawiera has\u0142o wykorzystywanego certyfikatu<\/li>\n<li><strong>Okre\u015blanie faktur przychodz\u0105cych<\/strong>\u00a0\u2013 je\u015bli ten parametr jest aktywny, a na zak\u0142adce\u00a0<em>System KSeF<\/em>\u00a0aktywowano i zdefiniowano\u00a0<em>Ustawienia dla faktur zakupu<\/em>, e-faktury zakupu pobierane s\u0105 z systemu <em>KSeF<\/em> dla organizacji o wskazanym numerze identyfikacji podatkowej<\/li>\n<li><strong>Definicja faktury przychodz\u0105cej w katalogu<\/strong> \u2013 lokalizacja, w kt\u00f3rej umieszczane s\u0105 pliki e-faktur pobranych z systemu <em>KSeF<\/em>. W tym miejscu nale\u017cy wskaza\u0107 definicj\u0119 katalogu dla faktur zakupu, zdefiniowan\u0105 wcze\u015bniej na zak\u0142adce <em>Katalogi faktury zakupu\u00a0<\/em>w oknie dialogowym\u00a0<em>Ustawienia serwera<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"weryfikacja-ustawien\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Weryfikacja_ustawien\"><\/span>Weryfikacja ustawie\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Kokpit migracji sprawdza jedynie, czy dokonano obowi\u0105zkowych wpis\u00f3w i czy s\u0105 one formalnie poprawne. To czy, na przyk\u0142ad, loginy dla serwer\u00f3w e-mail, us\u0142ug sieciowych i kont e-mail s\u0105 poprawne, ujawnia si\u0119 dopiero podczas kontroli, gdy serwer konwertera Comarch e-Faktura\u00a0zostanie uruchomiony.<\/p>\n<p>Te kontrole \u2013 bez uruchamiania serwera konwertera Comarch e-Faktura \u2013 symuluje si\u0119 za pomoc\u0105 pliku wsadowego:<\/p>\n<p><em>service_check_configuration.bat<\/em><\/p>\n<p>W tym celu nale\u017cy wykona\u0107 ten plik w oknie <em>DOS<\/em> po przej\u015bciu do folderu instalacyjnego. Wynik kontroli jest zapisywany w pliku <em>&#8230;\\Installation Folder\\logs\\configCheck.txt<\/em>. Przy ponownym wykonaniu ten plik jest zast\u0119powany, dlatego nie powinien by\u0107 otwierany za pomoc\u0105 aplikacji, kt\u00f3ra blokuje plik, lecz np. za pomoc\u0105 <em>Notepad++<\/em>. Je\u015bli plik nie zostanie utworzony lub nie zostanie zast\u0105piony (nale\u017cy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na dat\u0119 modyfikacji pliku lub najpierw go usun\u0105\u0107), nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z informacjami znajduj\u0105cymi si\u0119 w rozdziale <em>Uruchomienie us\u0142ugi ZT lub kontrola konfiguracji us\u0142ugi ZT ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"procedura-dla-folderu-docelowego-ktory-jest-inny-niz-standardowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procedura_dla_folderu_docelowego_ktory_jest_inny_niz_standardowy\"><\/span>Procedura dla folderu docelowego, kt\u00f3ry jest inny ni\u017c standardowy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 pola <em>Inny folder docelowy<\/em>, znajduj\u0105cego si\u0119 w sekcji <em>Sterowanie wydaniem dokumentu e-faktury<\/em>\u00a0mo\u017cna zdefiniowa\u0107 alternatywne procedury dla zapisu i przetwarzania pomy\u015blnie utworzonych e-faktur. Poni\u017cej zostanie wyja\u015bniony efekt dw\u00f3ch z tych ustawie\u0144:<\/p>\n<p>W specyfikacjach formatu mo\u017cna poda\u0107 folder kstore lub folder obszaru roboczego jako warto\u015b\u0107 w polu <em>Inny folder docelowy<\/em>. Obszar roboczy r\u00f3wnie\u017c znajduje si\u0119 w kstore, ale jest niezale\u017cny od bazy danych. Przyk\u0142adowo, mo\u017cliwe s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce zapisy:<\/p>\n<ul>\n<li><em>kstore:\/\/database\/documents\/_eInvoice\/OutgoingInvoice<\/em><\/li>\n<li><em>kstore:\/\/workspace\/_eInvoice\/OutgoingInvoice\/ZF21\/100-RE3830<\/em><\/li>\n<li><em>Documents\/_eInvoice\/Outgoing invoice<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli specyfikacja niestandardowego folderu docelowego zaczyna si\u0119 od <em>kstore<\/em>, specyfikacja folderu jest przejmowana bez zmian. W przeciwnym razie, na pocz\u0105tku automatycznie dodawane jest <em>kstore:\/\/database\/<\/em> z baz\u0105 danych, wskazan\u0105 na zak\u0142adce <em>Interfejs<\/em>. Zatem pierwszy i trzeci przyk\u0142ad odnosz\u0105 si\u0119 do tego samego folderu. Je\u015bli adresowane s\u0105 obszary robocze, jak w drugim przyk\u0142adzie, musz\u0105 one zawsze zaczyna\u0107 si\u0119 od <em>kstore:\/\/.<\/em><\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Obszary robocze s\u0105 niezale\u017cne od bazy danych. Zatem, je\u015bli tworzona jest kopia instalacji konwertera Comarch e-Faktura, nale\u017cy u\u017cy\u0107 innego obszaru roboczego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko mieszania danych z system\u00f3w produkcyjnego i testowego.<\/div><\/section>\n<p>Poniewa\u017c w Comarch ERP Enterprise struktura dla zapisu e-faktur jest tworzona za pomoc\u0105 zmiennych zast\u0119pczych, takich jak <em>{number}, {date}<\/em>, itd., sensowne jest uwzgl\u0119dnienie tej struktury w niestandardowym folderze docelowym.<\/p>\n<p>Zachowanie struktury mo\u017cna zarz\u0105dza\u0107 poprzez ustawienie warto\u015bci wi\u0119kszej od zera w polu <em>Uwzgl\u0119dnij foldery nadrz\u0119dne (liczba)<\/em> w sekcji <em>Sterowanie wydaniem dokumentu e-faktury<\/em>, kt\u00f3ra definiuje maksymaln\u0105 liczb\u0119 folder\u00f3w, kt\u00f3re zostan\u0105 dodane ze \u015bcie\u017cki pliku neutralnego XML (od ko\u0144ca wstecz) do folderu docelowego dla danej faktury. Brakuj\u0105ce foldery dodawane do \u015bcie\u017cki s\u0105 fizycznie tworzone automatycznie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zlecenie z neutralnym XML: <em>kstore:\/\/APP620DV03\/Documents\/_eRechnung\/2022_10\/Org_222<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Inny folder docelowy: <em>kstore:\/\/workspace\/customer_invoices\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Je\u015bli liczba folder\u00f3w nadrz\u0119dnych = 0, folder docelowy to <em>kstore:\/\/workspace\/customer_invoices<\/em>,<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">czyli bez zmian, a je\u015bli liczba folder\u00f3w nadrz\u0119dnych = 1, folder docelowy to <em>kstore:\/\/workspace\/customer_invoices\/Org_222<\/em>,<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">a je\u015bli liczba folder\u00f3w nadrz\u0119dnych = 2, folder docelowy to <em>kstore:\/\/workspace\/customer_invoices\/2022_10\/Org_222<\/em>.<\/div><\/section><\/p>\n<h3 id=\"ustawienia-kokpitu-sterujacego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_kokpitu_sterujacego\"><\/span>Ustawienia kokpitu steruj\u0105cego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Utrzymanie tych ustawie\u0144 dla kokpitu steruj\u0105cego jest analogiczne do ustawie\u0144 dla serwera. Zosta\u0142y one opisane w rozdziale <em>Ustawienia serwera<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Aby zmienione dane wesz\u0142y w \u017cycie, kokpit steruj\u0105cy musi zosta\u0107 zamkni\u0119ty i ponownie uruchomiony po ich zapisaniu.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"ustawienia-polaczenia-z-serwerem-e-faktur\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_polaczenia_z_serwerem_e-faktur\"><\/span>Ustawienia po\u0142\u0105czenia z serwerem e-faktur<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Kokpit steruj\u0105cy otrzymuje dane wymagane do wy\u015bwietlania zawarto\u015bci interfejsu i jego statusu za po\u015brednictwem serwera konwertera Comarch e-Faktura.\u00a0Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce konwerter musi by\u0107 uruchomiony.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>J\u0119zyk dla kokpitu<\/strong> &#8212; j\u0119zyk dla graficznego interfejsu u\u017cytkownika kokpitu. Je\u015bli nie podano j\u0119zyka, obowi\u0105zuje j\u0119zyk zgodnie z ustawieniami systemowymi, tzn. zgodnie z formatem regionalnym.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wy\u015bwietlane nag\u0142\u00f3wki kolumn dla list kod\u00f3w lub specjalnych konwersji s\u0105 nadal w j\u0119zyku niemieckim, poniewa\u017c tak jest to zdefiniowane.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Adres: port serwera<\/strong> &#8212; adres komputera, na kt\u00f3rym dzia\u0142a serwer konwertera Comarch e-Faktura oraz port ustawiony dla serwera w polu <em>Port serwera danych<\/em> w ustawieniach kokpitu steruj\u0105cego. Specyfikacja ma posta\u0107 <em>Address:Port<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/p>\n<ul>\n<li>http:\/\/localhost:8080 (gdy kokpit jest wywo\u0142ywany na komputerze z serwerem konwertera Comarch e-Faktura)<\/li>\n<li>http:\/\/111.222.333.444:8080<\/li>\n<li>http:\/\/kunden.server.com:8080<\/li>\n<\/ul>\n<p><\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Okres aktualizacji (w ms)<\/strong> &#8212; przedzia\u0142 czasu, po kt\u00f3rym zawarto\u015b\u0107 na zak\u0142adce <em>Komunikaty<\/em> jest aktualizowana<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"logowanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Logowanie\"><\/span>Logowanie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Logowanie przebiega analogicznie do rozdzia\u0142u <em>Logowanie<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"wyszukiwanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyszukiwanie\"><\/span>Wyszukiwanie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W po\u0142\u0105czeniu z dodatkiem dla e-faktur, opartym na wersji Comarch ERP Enterprise 6.2 lub wy\u017cszej, wyszukiwanie faktur sprzeda\u017cy mo\u017cna dodatkowo ograniczy\u0107 do daty od\/do i liczby wynik\u00f3w. To ustawienie nie dotyczy faktur zakupu, poniewa\u017c data przyj\u0119cia jest uwzgl\u0119dniona w numerze faktury. Na tej zak\u0142adce ustawiane s\u0105 warto\u015bci domy\u015blne dla tych opcji wyszukiwania. Poniewa\u017c ta wersja aplikacji Comarch ERP Enterprise dla e-faktur nie jest jeszcze dost\u0119pna, w polu Wersja systemu CEE nale\u017cy ustawi\u0107 warto\u015b\u0107 <em>5.4 i wy\u017csze, <\/em>aby pola wyboru nie by\u0142y wy\u015bwietlane.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Wersja systemu CEE<\/strong> &#8212; wersja powi\u0105zanego systemu Comarch ERP Enterprise<\/li>\n<li><strong>Sortowanie domy\u015blne<\/strong> &#8212; domy\u015blny rodzaj sortowania e-faktur podczas wyszukiwania<\/li>\n<li><strong>Okresy wyszukiwania (w dniach)<\/strong> &#8212; warto\u015b\u0107 dla okresu wyszukiwania mie\u015bci si\u0119 w przedziale od 0 do 100. Warto\u015b\u0107 r\u00f3wna 0 oznacza brak wst\u0119pnie zdefiniowanej daty, tzn. wyszukiwanie nie posiada ogranicze\u0144. Warto\u015b\u0107 wi\u0119ksza od 0 przyjmuje bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119 jako warto\u015b\u0107 <em>Data do<\/em> oraz bie\u017c\u0105c\u0105 dat\u0119 pomniejszon\u0105 o okres wyszukiwania jako warto\u015b\u0107 <em>Data od<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Maksymalna liczba wynik\u00f3w<\/strong> &#8212; liczba rekord\u00f3w danych, kt\u00f3re s\u0105 okre\u015blane w systemie Comarch ERP Enterprise. W tym polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 liczb\u0119 od 1 do 9999, w przeciwnym razie domy\u015blnie u\u017cywana jest warto\u015b\u0107 999.<\/li>\n<li><strong>Ustawienia krajowe<\/strong> &#8212; pole ustawia format daty podczas wyszukiwania w zale\u017cno\u015bci od ustawienia kraju. To ustawienie jest niezale\u017cne od ustawie\u0144 w polu <em>J\u0119zyk dla kokpitu<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"konwersja-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konwersja_danych\"><\/span>Konwersja danych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"listy-kodow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Listy_kodow\"><\/span>Listy kod\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla okre\u015blonych specyfikacji, w formacie ZUGFeRD definiowane s\u0105 listy z prawid\u0142owymi warto\u015bciami, tzw. listy kod\u00f3w. Wa\u017cnym przyk\u0142adem s\u0105 oznaczenia dla jednostek miary. Zamiast <em>szt<\/em>., ZUGFeRD oczekuje specyfikacji <em>C62<\/em> dla sztuki. Dzi\u0119ki tym listom kod\u00f3w osi\u0105ga si\u0119 unikalno\u015b\u0107, kt\u00f3ra jest konieczna do wymiany faktur z wieloma r\u00f3\u017cnymi partnerami. Te konwersje warto\u015bci z warto\u015bci list kod\u00f3w na warto\u015bci, kt\u00f3re wykorzystywane s\u0105 w systemie Comarch ERP Enterprise (i odwrotnie), nale\u017cy wskaza\u0107 samodzielnie lub sprawdzi\u0107, czy konwersje s\u0105 ju\u017c wst\u0119pnie zdefiniowane. Specyfikacje zgodne z kodowaniem jednostek zdefiniowanym w Comarch ERP Enterprise s\u0105 brane pod uwag\u0119 priorytetowo.<\/p>\n<h5 id=\"aplikacja-konwersji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aplikacja_konwersji\"><\/span>Aplikacja konwersji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Utrzymanie konwersji warto\u015bci odbywa si\u0119 w aplikacji <em>Listy kod\u00f3w Comarch e-Faktura<\/em>. T\u0119 aplikacj\u0119 wywo\u0142uje si\u0119 za pomoc\u0105 funkcji <em>Utrzymanie listy kod\u00f3w<\/em> pod przyciskiem [<strong>Dodatki<\/strong>] kokpitu steruj\u0105cego dla r\u00f3\u017cnych format\u00f3w e-faktur. Plik definicji dla konwersji jest sta\u0142y w ustawieniach formatu e-faktur i podany tam plik musi znajdowa\u0107 si\u0119 w folderze instalacyjnym, np. <em>eRg_CodeListen_Definitions.xml.<\/em><\/p>\n<p>Plik z definicjami list kod\u00f3w mo\u017cna otworzy\u0107 za pomoc\u0105 menu <em>Plik<\/em> i funkcji <em>Otw\u00f3rz<\/em>. Przy uruchamianiu aplikacji <em>Listy kod\u00f3w Comarch e-Faktura<\/em> automatycznie otwiera si\u0119 plik nale\u017c\u0105cy do formatu, je\u015bli taki istnieje.<\/p>\n<p>Pola powy\u017cej tabeli z warto\u015bciami list kod\u00f3w s\u0105 specyfikacjami wyboru i pomagaj\u0105 w wyszukiwaniu konkretnych rekord\u00f3w. Warto\u015b\u0107 mapowania warto\u015bci z Comarch ERP Enterprise jest przypisywana do warto\u015bci z listy kod\u00f3w poprzez uaktywnienie kolumny<em> Warto\u015b\u0107 mapowania<\/em> do edycji, dwukrotnie klikaj\u0105c lub klikaj\u0105c raz, a nast\u0119pnie naciskaj\u0105c [<strong>F2<\/strong>]. Uaktywnienie edycji dzia\u0142a tylko dla list kod\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 przeznaczone do specyfikacji utrzymania. Aby nast\u0119pnie zapisa\u0107 dane, nie mo\u017cna jednocze\u015bnie edytowa\u0107 warto\u015bci, tzn. trzeba opu\u015bci\u0107 pole.<\/p>\n<p>Listy kod\u00f3w, kt\u00f3re nie podlegaj\u0105 utrzymaniu, nie s\u0105 u\u017cywane, albo maj\u0105 specyficzn\u0105 konwersj\u0119 nie potrzebuj\u0105 konwersji, poniewa\u017c Comarch ERP Enterprise u\u017cywa tych warto\u015bci w tym samym znaczeniu.<\/p>\n<p>Atrybuty listy kod\u00f3w s\u0105 okre\u015blone przez plik <em>eRg_Codelisten_Usage.xml<\/em>, tzn. s\u0105 nadpisywane, je\u015bli plik ten znajduje si\u0119 w katalogu instalacyjnym. Je\u015bli <em>eRg_Codelisten_Usage.xml<\/em> zawiera r\u00f3wnie\u017c warto\u015bci domy\u015blne dla niekt\u00f3rych warto\u015bci, s\u0105 one przejmowane, je\u015bli dla powi\u0105zanej warto\u015bci listy kod\u00f3w nie ma jeszcze \u017cadnej specyfikacji. Tego pliku nale\u017cy u\u017cywa\u0107 podczas pierwszej instalacji jako pomocy lub podczas aktualizacji, je\u015bli jest to podane w przysz\u0142ych informacjach o wersji. W szczeg\u00f3lno\u015bci atrybuty list kod\u00f3w nie mog\u0105 by\u0107 zmieniane, poniewa\u017c maj\u0105 wp\u0142yw na dzia\u0142anie programu.<\/p>\n<h5 id=\"wspierane-listy-kodow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wspierane_listy_kodow\"><\/span>Wspierane listy kod\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Listy kod\u00f3w z prawid\u0142owymi warto\u015bciami s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 instalacji. Pliki list kod\u00f3w s\u0105 r\u00f3wnie\u017c rozr\u00f3\u017cniane wed\u0142ug format\u00f3w e-faktur. Ich nazwy plik\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 na zak\u0142adce <em>Formaty<\/em> w ustawieniach. Pliki te musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 w katalogu instalacyjnym, np. <em>eRg_Codelisten_Definitions.xml<\/em>. W przeciwnym razie, odpowiednie szablony mo\u017cna znale\u017a\u0107 w folderze <em>DefaultSpecifications<\/em> w katalogu instalacyjnym.<\/p>\n<p>Nale\u017cy utrzymywa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce listy kod\u00f3w w pliku listy kod\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>PAYMENT_TYPE<\/strong> &#8212; sposoby p\u0142atno\u015bci<\/li>\n<li><strong>UNIT<\/strong> &#8212; jednostki miary<\/li>\n<\/ul>\n<p>Te listy kod\u00f3w s\u0105 ograniczone od samego pocz\u0105tku, gdy otwarty zostanie plik definicji listy kod\u00f3w. Nale\u017cy utrzymywa\u0107 tylko te listy kod\u00f3w. W zale\u017cno\u015bci od formatu e-faktury, mog\u0105 istnie\u0107 inne listy kod\u00f3w, ale nie trzeba ich utrzymywa\u0107.<\/p>\n<p>Podczas podawania warto\u015bci mapowania, je\u015bli s\u0105 dost\u0119pne, nale\u017cy poda\u0107 kod jednostki dla jednostki Comarch ERP Enterprise. Zapewnia to niezale\u017cn\u0105 od j\u0119zyka konwersj\u0119 z kod\u00f3w ZUGFeRD UNIT i na nie. To, kt\u00f3re kodowanie jednostek obowi\u0105zuje, jest zapisane w systemie Comarch ERP Enterprise w funkcji <em>Wymiana danych<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Je\u015bli jednostka nie zawiera \u017cadnej specyfikacji w kodowaniu jednostek, sama jednostka jest u\u017cywana do konwersji.<\/p>\n<p>Inne listy kod\u00f3w, np. <em>TAX_CATEGORY<\/em>, mog\u0105 zosta\u0107 uaktywnione przez zmian\u0119 wyboru opcji utrzymania i ewentualnie zastosowania z profilu ZUGFeRD.<\/p>\n<h5 id=\"kompletne-listy-kodow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kompletne_listy_kodow\"><\/span>Kompletne listy kod\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Listy kod\u00f3w zawarte w definicji dostawy powinny by\u0107 kompletne, z wyj\u0105tkiem jednostek miary na li\u015bcie kod\u00f3w <em>UNIT<\/em>. Poniewa\u017c istnieje du\u017ca liczba mo\u017cliwych wpis\u00f3w na li\u015bcie kod\u00f3w <em>UNIT<\/em>, dostawa zosta\u0142a ograniczona do najcz\u0119stszych. Je\u015bli u\u017cytkownik potrzebuje dodatkowych kod\u00f3w <em>UNIT<\/em>, mo\u017cna je wprowadzi\u0107 za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Dodatki<\/strong>] i funkcji <em>Nowa warto\u015b\u0107 listy kod\u00f3w<\/em>. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>UNECE &#8211; Jednostki miary i opakowania<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"standaryzowane-listy-kodow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Standaryzowane_listy_kodow\"><\/span>Standaryzowane listy kod\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Warto\u015bci, kt\u00f3re mo\u017cna u\u017cywa\u0107 na listach kod\u00f3w lub w specjalnych konwersjach, s\u0105 pobierane ze standaryzowanych specyfikacji. Te warto\u015bci domy\u015blne s\u0105 przechowywane w podfolderze <em>Dokumente\\Info_Codeliste_UNIT<\/em>\u00a0w plikach:<\/p>\n<ul>\n<li><em>ZUGFeRD_1p0_c1p0_Codelists.xlsx<\/em> (dla ZUGFeRD 1.0)<\/li>\n<li><em>EN16931 code lists values used from 2020-06-30.xlsx<\/em> (dla ZUGFeRD 2.1 i XRechnung)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Warto\u015bci te s\u0105 r\u00f3wnie\u017c cz\u0119\u015bciowo ju\u017c obecne w utrzymaniu list kod\u00f3w i mog\u0105 by\u0107 warto\u015bciami docelowymi w specjalnej konwersji, np. jako kategoria kontrolna.<\/p>\n<h5 id=\"unece-jednostki-miary-i-opakowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"UNECE_%E2%80%93_Jednostki_miary_i_opakowania\"><\/span>UNECE &#8211; Jednostki miary i opakowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<h6 id=\"fatturapa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FatturaPA\"><\/span>FatturaPA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ten rozdzia\u0142 nie dotyczy formatu FatturaPA, poniewa\u017c nie ma tam przepis\u00f3w dotycz\u0105cych kod\u00f3w jednostek miary.<\/p>\n<h6 id=\"zugferd-1-0\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ZUGFeRD_10\"><\/span>ZUGFeRD 1.0<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Jednostki opakowaniowe nie s\u0105 jednostkami miary i s\u0105 zdefiniowane w <em>UNECE Recommendation No. 21<\/em>. Aktualnie mo\u017cliwe kody dla jednostek miary i jednostek opakowaniowych s\u0105 wymienione w folderze instalacyjnym w podfolderze <em>Dokumente\\Info_Codeliste_UNIT\u00a0<\/em>w plikach <em>rec20_Rev12e_2016.xls<\/em> i <em>rec21_Rev9e_2012.xls<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"zugferd-2-1-i-xrechnung\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ZUGFeRD_21_i_XRechnung\"><\/span>ZUGFeRD 2.1 i XRechnung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Procedura jest analogiczna do opisanej w ZUGFeRD 1.0. Odpowiednie kody mo\u017cna znale\u017a\u0107 w pliku <em>EN16931 code lists values used from 2020-06-30.xlsx<\/em>, kt\u00f3ry umieszczony jest w podfolderze <em>Dokumente\\Info_Codeliste_UNIT<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"ksef\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"KSeF\"><\/span>KSeF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Ten rozdzia\u0142 nie dotyczy KSeF, poniewa\u017c nie ma tam przepis\u00f3w dotycz\u0105cych kod\u00f3w dla jednostek miary.<\/p>\n<h4 id=\"specjalne-konwersje\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalne_konwersje\"><\/span>Specjalne konwersje<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Opr\u00f3cz list kod\u00f3w istniej\u0105 specjalne konwersje dla Comarch ERP Enterprise. Nowa warto\u015b\u0107 jest okre\u015blana przez kombinacj\u0119 innych warto\u015bci.<\/p>\n<h5 id=\"aplikacja-konwersji-wartosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aplikacja_konwersji_wartosci\"><\/span>Aplikacja konwersji warto\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Do definiowania tych konwersji warto\u015bci istnieje oddzielna aplikacja, kt\u00f3ra jest wywo\u0142ywana za pomoc\u0105 funkcji <em>Utrzymanie konkretnych konwersji<\/em>, dost\u0119pnej pod przyciskiem [<strong>Dodatki<\/strong>] w menu kokpitu steruj\u0105cego dla r\u00f3\u017cnych format\u00f3w e-faktur. Plik definicji dla specjalnych konwersji jest sta\u0142y w ustawieniach formatu e-faktur i podany tam plik musi znajdowa\u0107 si\u0119 w folderze instalacyjnym, np. <em>eRg_Conversion_CEE.xml<\/em>.<\/p>\n<p>Aby utrzymywa\u0107 dane, mo\u017cna wy\u015bwietla\u0107 r\u00f3\u017cne konwersje za pomoc\u0105 pola wyboru <em>Konwersja<\/em>. Kolumny wy\u015bwietlaj\u0105 najpierw warto\u015bci dla kombinacji (warto\u015bci kluczy), a nast\u0119pnie kolumn\u0119 dla warto\u015bci docelowej (etykieta kolumny ko\u0144czy si\u0119 na <em>(target value)<\/em>). Poprzez dwukrotne klikni\u0119cie mo\u017cna j\u0105 zmieni\u0107. Okna na wierszu nale\u017cy natomiast u\u017cy\u0107, aby utworzy\u0107 nowe wpisy lub usun\u0105\u0107 aktualnie wybrany wpis. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce aby zapisa\u0107 dane, nie mo\u017cna jednocze\u015bnie edytowa\u0107 warto\u015bci.<\/p>\n<h5 id=\"wspierane-konwersje-wartosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wspierane_konwersje_wartosci\"><\/span>Wspierane konwersje warto\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cej opisano specjalne konwersje dla Comarch ERP Enterprise, kt\u00f3re s\u0105 dostarczane i utrzymywane przez u\u017cytkownika.<\/p>\n<h6 id=\"ogolne-konwersje-wartosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ogolne_konwersje_wartosci\"><\/span>Og\u00f3lne konwersje warto\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce konwersje s\u0105 niezale\u017cne od formatu e-faktury (nawet je\u015bli musz\u0105 by\u0107 utrzymywane oddzielnie dla ka\u017cdego formatu):<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dane bankowe organizacji<\/strong> &#8212; poniewa\u017c faktura nie zawiera danych bankowych z modu\u0142u ksi\u0119gowo\u015bci, w przypadku sposobu p\u0142atno\u015bci <em>Przelew bankowy<\/em> (=MP05 w FatturaPA) dane bankowe s\u0105 okre\u015blane na podstawie tej tabeli. Dla ka\u017cdej organizacji mo\u017cna utworzy\u0107 kilka kont bankowych. Dwukrotne klikni\u0119cie na kom\u00f3rk\u0119 w kolumnie <em>Konto preferowane<\/em> pozwala wskaza\u0107 za pomoc\u0105 <em>true<\/em>, \u017ce to konto ma by\u0107 u\u017cywane dla organizacji.<\/li>\n<li><strong>Wielokrotne przypisanie do jednej jednostki<\/strong> &#8212; na li\u015bcie kod\u00f3w <em>UNIT <\/em>mo\u017cliwe s\u0105 tylko przypisania jednostek miary w relacji 1:1. Cz\u0119sto klienci maj\u0105 inne lub bardziej szczeg\u00f3\u0142owe jednostki, ni\u017c s\u0105 one przewidziane w ich systemie Comarch ERP Enterprise. Ta konwersja pozwala na przypisanie r\u00f3\u017cnych przychodz\u0105cych jednostek miary do tej samej jednostki Comarch ERP Enterprise, albo og\u00f3lnie, albo tylko w odniesieniu do okre\u015blonego partnera.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"zugferd-and-xrechnung\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ZUGFeRD_and_XRechnung\"><\/span>ZUGFeRD and XRechnung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Kategoria podatku dla faktury sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; na podstawie kombinacji kodu kraju, typu podatku VAT, klucza VAT Comarch ERP Enterprise oraz stawki podatku, definiowana jest kategoria podatku ZUGFeRD. Jako kategoria podatku prawid\u0142owe s\u0105 tylko warto\u015bci z listy kod\u00f3w <em>TAX_CATEGORY<\/em>, a jako kod kraju tylko warto\u015bci z listy kod\u00f3w <em>COUNTRY<\/em>. Pochodzenie kodu kraju jest zdefiniowane w <em>eRg_Conversion.xml<\/em>. Domy\u015blnie kod kraju jest okre\u015blany na podstawie adresu sprzedawcy. Dla kod\u00f3w podatkowych dotycz\u0105cych pozycji ze zwolnieniem z podatku od sprzeda\u017cy lub sprzeda\u017cy niepodlegaj\u0105cej opodatkowaniu, nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c poda\u0107 pow\u00f3d zwolnienia z podatku, zgodnie z przepisami prawnymi.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dla stawek podatku nale\u017cy pomin\u0105\u0107 zera na ko\u0144cu miejsc dziesi\u0119tnych. Tzn. zamiast 19.50 wprowadzi\u0107 19.5, a zamiast 7.00 wprowadzi\u0107 7. Warto\u015b\u0107 19 pozostaje niezmienna.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Poniewa\u017c pow\u00f3d zwolnienia z podatku nie mo\u017ce by\u0107 jeszcze okre\u015blony na podstawie aplikacji, informacja ta musi by\u0107 ustawiona powy\u017cej tego wskazania.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Klucz podatku naliczonego CEE dla faktury zakupu<\/strong> &#8212; klucz podatku naliczonego Comarch ERP Enterprise ustawiany jest na podstawie kombinacji kodu kraju, typu podatku VAT, kategorii podatku ZUGFeRD, procentowej stawki podatku oraz powodu zwolnienia z podatku. Jako kategoria podatku prawid\u0142owe s\u0105 tylko warto\u015bci z listy kod\u00f3w <em>TAX_CATEGORY<\/em>, a jako kod kraju tylko warto\u015bci z listy kod\u00f3w <em>COUNTRY<\/em>. Pochodzenie kodu kraju jest zdefiniowane w <em>eRg_Conversion.xml<\/em>. Domy\u015blnie kod kraju jest okre\u015blany na podstawie adresu kupuj\u0105cego. Przy okre\u015blaniu klucza podatku naliczonego uwzgl\u0119dniany jest pow\u00f3d zwolnienia z podatku, ignoruj\u0105c r\u00f3\u017cnice w wielko\u015bci liter. Je\u015bli nie ma dopasowania, wyszukiwanie jest powtarzane z pust\u0105 warto\u015bci\u0105 dla powodu zwolnienia z podatku. Dlatego sensowne jest r\u00f3wnie\u017c wprowadzanie definicji z pust\u0105 warto\u015bci\u0105 dla powodu zwolnienia z podatku dla kategorii podatkowych dotycz\u0105cych zwolnienia z podatku od sprzeda\u017cy lub sprzeda\u017cy niepodlegaj\u0105cej opodatkowaniu. Dla konwersji narzut\u00f3w\/rabat\u00f3w oraz koszt\u00f3w transportu i opakowania na poziomie nag\u0142\u00f3wka, dla pewnych kombinacji wymagane s\u0105 powi\u0105zane pozycje rozliczeniowe. Nale\u017cy je wtedy wprowadzi\u0107 w odpowiednich kolumnach. Opisy pozycji rozliczeniowej mo\u017cna doda\u0107 w kolumnach dla oznaczenia.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dla stawek podatku nale\u017cy pomin\u0105\u0107 zera na ko\u0144cu miejsc dziesi\u0119tnych. Tzn. zamiast 19.50 wprowadzi\u0107 19.5, a zamiast 7.00 wprowadzi\u0107 7. Warto\u015b\u0107 19 pozostaje niezmienna.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj faktury zakupu<\/strong> &#8212; do okre\u015blenia rodzaju faktury zakupu nie s\u0105 obecnie przewidziane \u017cadne specyfikacje ani listy kod\u00f3w w formacie ZUGFeRD. Dlatego to przypisanie jest u\u017cywane do pr\u00f3by ustawienia rodzaju faktury zakupu na podstawie specyfikacji typu dokumentu faktury. Na podstawie kombinacji organizacji, kt\u00f3ra b\u0119dzie odbiorc\u0105 faktury oraz rodzaju dokumentu definiowany jest rodzaj faktury zakupu. W ZUGFeRD 1.0 typ dokumentu to warto\u015b\u0107 znaleziona w XML faktury pod <em>HeaderExchangedDocument\/Name<\/em> (typ dokumentu). W ZUGFeRD 2.1 i XRechnung ta specyfikacja nie jest ju\u017c dozwolona, wi\u0119c warto\u015b\u0107 dla typu dokumentu sk\u0142ada si\u0119 z typu faktury (pod <em>HeaderExchangedDocument\/TypeCode<\/em> w XML, warto\u015b\u0107 to zazwyczaj <em>380<\/em>) i, w zale\u017cno\u015bci od znaku kwoty ca\u0142kowitej faktury, <em>_POSITIVE_AMOUNT<\/em> lub <em>_NEGATIVE_AMOUNT<\/em>, wi\u0119c, przyk\u0142adowo, ma warto\u015b\u0107 <em>380_POSITIVE_AMOUNT<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Definicje czyszczenia znak\u00f3w<\/strong> &#8212; pole zosta\u0142o szczeg\u00f3\u0142owo opisane w rozdziale <em>FatturaPA<\/em>, poniewa\u017c dotyczy przede wszystkim tego formatu e-faktury<\/li>\n<li><strong>Kontakt z dostawc\u0105\/dane kontaktowe odpowiedzialnego pracownika<\/strong> &#8212; XRechnung wymaga nast\u0119puj\u0105cych informacji: numer partnera odpowiedzialnego pracownika, zgodny z zam\u00f3wieniem sprzeda\u017cy, nale\u017cy wprowadzi\u0107 w polu <em>Pracownik CEE<\/em>. Dane dla <em>Numeru telefonu<\/em> i <em>E-mail<\/em> s\u0105 r\u00f3wnie\u017c obowi\u0105zkowe. Je\u015bli w polu <em>Nazwa\u00a0<\/em>nie wprowadzono \u017cadnej nazwy, u\u017cywana jest nazwa przeniesiona z Comarch ERP Enterprise. Je\u015bli wprowadzono, to ta nazwa zostanie wpisana w XML XRechnung. Ta konwersja jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywana do podania og\u00f3lnego adresu e-mail dla sprzedawcy. Jest on dodawany do numeru partnera organizacji. Ten adres e-mail jest nast\u0119pnie u\u017cywany preferencyjnie dla danych sprzedawcy. Je\u015bli nie ma dost\u0119pnych informacji, u\u017cywany jest adres e-mail nadawcy z interfejsu zgodnie z szablonem dokumentu.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 id=\"fatturapa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FatturaPA-2\"><\/span>FatturaPA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Klucz kontrolny dla Natura<\/strong> &#8212; na podstawie kombinacji stawki podatku i klucza VAT Comarch ERP Enterprise, ustawiany jest kod FatturaPA dla powodu zwolnienia z podatku <em>Natura<\/em>. Dla podatk\u00f3w ze stawk\u0105 0%, podawana jest odpowiednia warto\u015b\u0107 <em>Natura N1-N7<\/em>. Klucze VAT dla stawek powy\u017cej 0% r\u00f3wnie\u017c s\u0105 oczekiwane, w takim przypadku specyfikacja <em>Natura<\/em> pozostaje pusta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dla stawek podatku nale\u017cy pomin\u0105\u0107 zera na ko\u0144cu miejsc dziesi\u0119tnych, tzn. zamiast 19.50 wpisuje si\u0119 19.5, a zamiast 7.00\u00a0\u2013 7. Warto\u015b\u0107 19 pozostaje 19.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Poniewa\u017c pow\u00f3d zwolnienia z podatku nie mo\u017ce by\u0107 jeszcze okre\u015blony w aplikacji, informacj\u0119 t\u0119 nale\u017cy ustawi\u0107 w polu powy\u017cej tego wskazania. Specyfikacja <em>Natura<\/em> mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c poprzedzona prefiksem <em>BOLLO_<\/em>. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Ignorowanie pozycji Natura przy obliczaniu minimalnej kwoty Bollo<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Jako dodatkow\u0105 warto\u015b\u0107, w kolumnie <em>Esigibilita<\/em> mo\u017cna ustawi\u0107 termin p\u0142atno\u015bci inny ni\u017c domy\u015blna warto\u015b\u0107 <em>I<\/em>. Dla podatk\u00f3w z warto\u015bciami <em>S<\/em> lub <em>D<\/em>, w Comarch ERP Enterprise wymagane s\u0105 oddzielne klucze kontrolne.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Faktury ze stawkami podatku, kt\u00f3re zawieraj\u0105 pozycje z tymi samymi stawkami procentowymi, ale z r\u00f3\u017cnymi warto\u015bciami <em>esigibilitas<\/em> (np. bez <em>esigibilita<\/em>, tzn. z warto\u015bci\u0105 domy\u015bln\u0105 <em>I<\/em> oraz z <em>esigibilita=S<\/em>) nie powinny by\u0107 umieszczane na jednej fakturze. Ponadto, w celu generowania e-faktur FatturaPA 1.3 dla faktur zakupu Comarch ERP Enterprise od zagranicznych dostawc\u00f3w, nale\u017cy poda\u0107 odpowiednie informacje dla u\u017cytych tam kluczy podatku naliczonego.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Klucz podatku naliczonego FatturaPA<\/strong> &#8212; dla faktur zakupu, na podstawie kombinacji stawki podatku i Natury, przypisywany jest odpowiedni klucz podatku naliczonego zgodnie z Comarch ERP Enterprise. Dla ka\u017cdego klucza podatku naliczonego mo\u017cna poda\u0107 pseudoartyku\u0142 zakupu. Pozycja zostanie zaimportowana pod tym pseudoartyku\u0142em w po\u0142\u0105czeniu z opisem pozycji (<em>Descrizione<\/em>). Ka\u017cdy klucz podatku naliczonego powinien u\u017cywa\u0107 w\u0142asnego (unikalnego) pseudoartyku\u0142u. Poniewa\u017c w FatturaPA kody pozycji nie s\u0105 obowi\u0105zkowe, nale\u017cy u\u017cywa\u0107 tego rodzaju importu. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Zastosowanie pseudoartyku\u0142u<\/em>.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj faktury zakupu<\/strong> &#8212; rodzaj faktury zakupu jest okre\u015blany na podstawie kombinacji organizacji, kt\u00f3ra otrzyma faktur\u0119 oraz rodzaju dokumentu (<em>TipoDocumento<\/em>)<\/li>\n<li><strong>Definicje czyszczenia znak\u00f3w<\/strong> &#8212; FatturaPA ma bardziej rygorystyczne specyfikacje dotycz\u0105ce dozwolonych znak\u00f3w i podzia\u0142\u00f3w wierszy. Funkcja ta mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do specyficznego usuwania niedozwolonych znak\u00f3w. Jest ona aktywowana w ustawieniach dla odpowiedniego formatu do usuwania nieprawid\u0142owych znak\u00f3w. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Formaty<\/em>. Now\u0105 definicj\u0119 mo\u017cna dowolnie nazwa\u0107. Specyfikacja w polu <em>XPath expression<\/em> musi by\u0107 prawid\u0142ow\u0105 specyfikacj\u0105 <em>XPath<\/em>, kt\u00f3ra wybiera elementy z warto\u015bciami obecnymi w FatturaPA-XML. Tzn. <em>\/\/Indirizzo<\/em> znajduje wszystkie szczeg\u00f3\u0142y ulic w FatturaPA XML. Jako definicja dozwolonych znak\u00f3w, dopuszczalne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Normalized<\/em><\/li>\n<li><em>Latin<\/em><\/li>\n<li><em>LatinNormalized<\/em><\/li>\n<li><em>LatinSuppl<\/em><\/li>\n<li><em>LatinSupplNormalized<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Cz\u0119\u015b\u0107 <em>Normalized<\/em>, zawarta w nazwie<em>\u00a0<\/em>oznacza, \u017ce w szczeg\u00f3lno\u015bci podzia\u0142y wierszy i tabulatory s\u0105 usuwane. <em>Latin<\/em> oznacza, \u017ce dozwolone s\u0105 tylko znaki ASCII (Unicode <em>#x0000-#x007F<\/em>), a <em>LatinSuppl<\/em> dodatkowo dopuszcza g\u00f3rny zakres ISO 8859-1 (Unicode<em> #x0000-#x00FF<\/em>). Warto\u015bci<em> true, false, 1, 0<\/em> i brak specyfikacji s\u0105 prawid\u0142owe dla specyfikacji <em>Zast\u0105p spacj\u0105<\/em>. Je\u015bli warto\u015b\u0107 wynosi <em>true <\/em>lub <em>1<\/em>, podzia\u0142 wiersza lub nieprawid\u0142owy znak (lub bezpo\u015brednio nast\u0119puj\u0105ce po sobie) jest zast\u0119powany spacj\u0105. Z zawarto\u015bci element\u00f3w znalezionych zgodnie ze specyfikacj\u0105 <em>XPath<\/em>, znaki lub podzia\u0142y s\u0105 usuwane lub zast\u0119powane spacj\u0105, je\u015bli nie s\u0105 zawarte w powi\u0105zanej definicji dozwolonych znak\u00f3w.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kontrola rodzaju faktury sprzeda\u017cy<\/strong> &#8212; dla rodzaju faktury sprzeda\u017cy Comarch ERP Enterprise typ faktury (<em>TipoDocumento<\/em>) jest okre\u015blany jako warto\u015b\u0107 docelowa. Nie wolno podawa\u0107 <em>TD01<\/em> lub <em>TD04, <\/em>poniewa\u017c warto\u015bci te zostan\u0105 zignorowane. Przyk\u0142adowo, dla <em>TD02 <\/em>(faktura zaliczkowa), musz\u0105 istnie\u0107 oddzielne typy faktur (i rodzaje zam\u00f3wie\u0144 sprzeda\u017cy, je\u015bli maj\u0105 zastosowanie) i nie powinno by\u0107 faktur koryguj\u0105cych.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Znak ca\u0142kowitej kwoty faktury\/faktury koryguj\u0105cej Comarch ERP Enterprise jest u\u017cywany do okre\u015blenia, czy dla faktury FatturaPA ma by\u0107 wybrany <em>TD01<\/em> (faktura) czy <em>TD04 <\/em>(faktura koryguj\u0105ca).<\/div><\/section>\n<p>Ta tabela jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywana do mapowania typ\u00f3w faktur zakupu, gdy e-faktury s\u0105 generowane z faktur zakupu Comarch ERP Enterprise. Dla takich zagranicznych faktur zakupu zawsze musi istnie\u0107 specyfikacja konwersji w FatturaPA 1.3, poniewa\u017c potrzebne s\u0105 typy dokument\u00f3w <em>TD17 &#8211; TD19<\/em>. Za istnienie takich definicji odpowiedzialny jest u\u017cytkownik.<\/p>\n<p>Aby odr\u00f3\u017cni\u0107 typy faktur zakupu od typ\u00f3w faktur sprzeda\u017cy, typy faktur zakupu musz\u0105 by\u0107 poprzedzone prefiksem <em>IN_<\/em>.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">Warto\u015b\u0107<em> IN_200<\/em> musi by\u0107 wprowadzona jako typ faktury zakupu, je\u015bli u\u017cytkownik chce przypisa\u0107 inny typ dokumentu do typu faktury zakupu <em>200<\/em>. Natomiast warto\u015b\u0107 <em>22 <\/em>dotyczy tylko typ\u00f3w faktur sprzeda\u017cy Comarch ERP Enterprise.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Numer identyfikacji routingu odbiorcy faktury zakupu (CodiceDestinario)<\/strong> &#8212; w organizacjach zakupu Comarch ERP Enterprise, w kt\u00f3rych e-faktury s\u0105 tworzone na podstawie zagranicznych faktur zakupu nale\u017cy wprowadzi\u0107 ich numer identyfikacji routingu (<em>CodiceDestinario<\/em>). S\u0105 to wi\u0119c pa\u0144stwa w\u0142asne <em>CodiceDestinario.<\/em><\/li>\n<li><strong>Zamiar rozliczenia podatku (dichiarazioni d&#8217;intento)<\/strong> &#8212; do ka\u017cdej pozycji faktury z kluczem podatkowym 0% ze wskazaniem <em>Natura N3.5<\/em> (lub <em>BOLLO_N3.5<\/em>) musi by\u0107 przypisany zamiar podatkowy. Odpowiednie informacje musz\u0105 by\u0107 zdefiniowane dla tych kluczy podatkowych. Ta konwersja definiuje numer protoko\u0142u z kolejnym numerem wraz z dat\u0105 odbioru przez urz\u0105d skarbowy do klienta, kluczem kontrolnym i na okre\u015blony okres. Na klucz sk\u0142ada si\u0119 kombinacja <em>Klient<\/em>, <em>Klucz kontrolny<\/em> i <em>Data do<\/em>. Nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce specyfikacja <em>Data do <\/em>nie powoduje nak\u0142adania si\u0119 okres\u00f3w. Numer protoko\u0142u deklaracji <em>dichiarazioni d&#8217;intento <\/em>wydanej przez urz\u0105d skarbowy ma 17 cyfr. Oddzielona my\u015blnikiem lub uko\u015bnikiem nast\u0119puje 6-cyfrowa liczba kolejno\u015bciowa, kt\u00f3ra musi by\u0107 wprowadzona w ca\u0142o\u015bci przy wskazaniu kolejnego numeru protoko\u0142u. Nale\u017cy pami\u0119ta\u0107, \u017ce wszystkie warto\u015bci dat musz\u0105 mie\u0107 warto\u015b\u0107 w formacie <em>ISO YYYY-MM-DD<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli dla klienta dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3\u017cne deklaracje na ten sam okres, nale\u017cy u\u017cy\u0107 dla nich r\u00f3\u017cnych kluczy kontrolnych.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nowsze formaty nie zawieraj\u0105 \u017cadnych danych przyk\u0142adowych, poniewa\u017c dane mo\u017cna przej\u0105\u0107 z istniej\u0105cych format\u00f3w za pomoc\u0105 przeniesienia danych definicji. Tylko dla ZUGFeRD 1.0 i FatturaPA dane przyk\u0142adowe s\u0105 nadal dost\u0119pne w dostawie w danych specyficznych, kt\u00f3rych mo\u017cna u\u017cy\u0107 jako szablon\u00f3w, je\u015bli zdefiniowane s\u0105 dane.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"ksef\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"KSeF-2\"><\/span>KSeF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Alokacja KSeF na podatki<\/strong> &#8212; kombinacja kraju dla klucza podatkowego, klucza VAT, wprowadzonego w Comarch ERP Enterprise, rodzaju podatku, procentowej stawki podatku oraz waluty faktury okre\u015blaj\u0105 roz\u0142o\u017cenie kwot netto i kwot podatku na odpowiednie elementy KSeF za pomoc\u0105 prawid\u0142owej specyfikacji KSeF w polu <em>Nazwa elementu dla warto\u015bci<\/em>. U\u017cywane s\u0105 tak\u017ce przyk\u0142adowo, <em>P_13_1<\/em>,<em> P_14_1 i, w razie potrzeby,\u00a0P_14_1W. <\/em>Prawid\u0142owy wpis KSeF mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c dokonany w polu <em>Stawka podatku<\/em>, je\u015bli jest to wymagane (np. zw, oo, np). Prawid\u0142owe informacje mo\u017cna pobra\u0107 z opisu KSeF lub z podpowiedzi dla nag\u0142\u00f3wka kolumny.<\/li>\n<li><strong>Rodzaj faktury zakupu<\/strong> &#8212; dla ka\u017cdej organizacji Comarch ERP Enterprise i ka\u017cdego typu faktury KSeF (<em>VAT, ZAL, ROZ, KOR, ZAL-KOR, ROZ-KOR<\/em>) mo\u017cna okre\u015bli\u0107, kt\u00f3ry typ faktury zakupu Comarch ERP Enterprise ma by\u0107 ustawiony jako domy\u015blny<\/li>\n<li><strong>Kod podatku wyj\u015bciowego<\/strong> &#8212; na tej zak\u0142adce ustawiane s\u0105 warto\u015bci domy\u015blne dla kluczy podatkowych Comarch ERP Enterprise. Dla warto\u015bci z <em>P_13_1, P_14_1<\/em>,\u00a0itp. w formacie KSeF, odpowiednie informacje o typie podatku i stawce podatku s\u0105 ju\u017c dost\u0119pne.<\/li>\n<li><strong>Dane rejestru handlowego<\/strong> &#8212; dane rejestru handlowego mo\u017cna wprowadzi\u0107 dla ka\u017cdej organizacji. Warto\u015bci te s\u0105 nast\u0119pnie dodawane do KSeF jako dane typu <em>Stopka<\/em>. Nie jest to wpis obowi\u0105zkowy.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"rabaty-i-oplaty-za-uslugi-jako-pozycja-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rabaty_i_oplaty_za_uslugi_jako_pozycja_faktury\"><\/span>Rabaty i op\u0142aty za us\u0142ugi jako pozycja faktury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ten rozdzia\u0142 nie dotyczy FatturaPA, poniewa\u017c nie ma tam takich nag\u0142\u00f3wk\u00f3w.<\/div><\/section>\n<p>W Comarch ERP Enterprise narzuty\/rabaty oraz koszty transportu i opakowania s\u0105 wykazywane na fakturach jako pozycje. W przypadku faktur zakupu, koszty te lub rabaty mog\u0105 by\u0107 wykazywane na poziomie nag\u0142\u00f3wka. Aby mo\u017cna by\u0142o przetwarza\u0107 te dane przez Comarch ERP Enterprise, dane te s\u0105 przenoszone jako pozycja faktury ze zdefiniowanymi pozycjami rozliczeniowymi podczas transferu do Comarch ERP Enterprise. Pozycje rozliczeniowe, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 do tego u\u017cyte, nale\u017cy zdefiniowa\u0107 w utrzymaniu specjalnych konwersji dla kluczy podatku naliczonego dla odpowiedniej kategorii podatkowej\/stawki podatkowej. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Utrzymanie konwersji warto\u015bci<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"zapewnienie-dostepnosci-serwerow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zapewnienie_dostepnosci_serwerow\"><\/span>Zapewnienie dost\u0119pno\u015bci serwer\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Po zainstalowaniu serwera i powi\u0105zanej us\u0142ugi zgodnie z rozdzia\u0142em <em>Instalacja<\/em>, nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce serwer dzia\u0142a lub jest zatrzymany podczas tworzenia kopii zapasowych. Najprostszym sposobem jest kontrolowanie us\u0142ugi za pomoc\u0105 w\u0142a\u015bciwo\u015bci <em>Typ uruchamiania<\/em>\u00a0lub uruchamianie i zatrzymywanie us\u0142ug w aplikacji Windows.<\/p>\n<p>Nale\u017cy zauwa\u017cy\u0107, \u017ce po zako\u0144czeniu dzia\u0142ania powi\u0105zanego serwera aplikacyjnego, serwer e-faktur r\u00f3wnie\u017c zostanie automatycznie zako\u0144czony. Serwer b\u0119dzie dzia\u0142a\u0142 tylko wtedy, gdy powi\u0105zany serwer aplikacyjny jest aktywny. Istniej\u0105 r\u00f3wnie\u017c inne b\u0142\u0119dy, w wyniku kt\u00f3rych serwer e-faktur mo\u017ce si\u0119 samoczynnie zako\u0144czy\u0107. We wszystkich przypadkach administratorzy (zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale <em>Serwer pocztowy<\/em>) zostan\u0105 powiadomieni o sytuacji mailowo, je\u015bli jest to mo\u017cliwe, tzn. je\u015bli serwer pocztowy jest dost\u0119pny.<\/p>\n<p>W takich przypadkach us\u0142ug\u0119 uruchamia si\u0119 r\u0119cznie lub za pomoc\u0105 polecenia:<\/p>\n<p><em>net start &#8222;Comarch_eInvoice_Service&#8221;<\/em><\/p>\n<p>Serwer \/ us\u0142uga jest zatrzymywana albo za pomoc\u0105 kokpitu steruj\u0105cego, r\u0119cznie za po\u015brednictwem aplikacji Windows <em>Us\u0142ugi<\/em>, albo za pomoc\u0105 polecenia:<\/p>\n<p><em>net stop &#8222;Comarch_eInvoice_Service&#8221;<\/em><\/p>\n<p>U\u017cywaj\u0105c kombinacji polece\u0144 <em>net<\/em> do zatrzymywania\/uruchamiania, mo\u017cna zrestartowa\u0107 serwer po nocnych kopiach zapasowych lub ustawi\u0107 okna czasowe, w kt\u00f3rych e-faktury s\u0105 przetwarzane.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia-cee-dla-formatow-zugferd\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_CEE_dla_formatow_ZUGFeRD\"><\/span>Ustawienia CEE dla format\u00f3w ZUGFeRD<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>ZUGFeRD rozr\u00f3\u017cnia formaty <em>Basic, Comfort<\/em> i <em>Extended<\/em>. Comarch dostarcza dane dla formatu<em> Comfort<\/em>. W ZUGFeRD 2.1 i w XRechnung format <em>Comfort<\/em> odpowiada formatowi <em>EN 16931<\/em>.<\/p>\n<p>Jednak dla formatu <em>Comfort<\/em>, teksty nag\u0142\u00f3wka i pozycji musz\u0105 posiada\u0107 przypisany kod tematyczny, w zale\u017cno\u015bci od tre\u015bci. Kwalifikuje to tekst zgodnie z typem tre\u015bci:<\/p>\n<table style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\"><strong>Kod<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\"><strong>Oznaczenie<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\"><strong>Zastosowanie w ZUGFeRD<\/strong><\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\"><strong>Przyk\u0142ad<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">(puste)<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Informacje og\u00f3lne, dowolne teksty<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">\u017baden kod tematyczny nie jest u\u017cywany dla wszystkich tekst\u00f3w, nawet w profilach <em>Comfort<\/em> i <em>Extended<\/em>.<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">\n<ul>\n<li>Zgodnie z rozmow\u0105 z pani\u0105 Kowalsk\u0105<\/li>\n<li>Mamy urlop firmowy do 05.01.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">REG<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Informacje regulacyjne<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce firmy \u015bwiadcz\u0105cej us\u0142ugi (poda\u0107 dyrektora zarz\u0105dzaj\u0105cego, numer w rejestrze handlowym itp.)<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">ZUGFeRD KG Siedziba Stuttgart S\u0105d rejonowy &#8211; S\u0105d rejestrowy &#8211; Stuttgart HRA 1234<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">AAK<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Informacje dotycz\u0105ce warunk\u00f3w cenowych<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce obni\u017cek op\u0142at<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Obowi\u0105zuj\u0105 umowy o rabatach i bonusach.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">AAJ<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Dodatkowe warunki do zakupu<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Informacje o zastrze\u017ceniu w\u0142asno\u015bci<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Towar pozostaje nasz\u0105 w\u0142asno\u015bci\u0105 a\u017c do pe\u0142nej zap\u0142aty<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">PMT<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Informacje o p\u0142atno\u015bci<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Powiadomienie o cesji wierzytelno\u015bci<\/td>\n<td style=\"border-style: outset; border-color: #000000; background-color: #ffffff;\" width=\"25%\">Ustalili\u015bmy cesj\u0119 z firm\u0105 XYZ. Prosz\u0119 op\u0142aci\u0107 nasze faktury firmie XYZ z nast\u0119puj\u0105cymi danymi bankowymi&#8230;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dalsze szczeg\u00f3\u0142y mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumencie <em>ZUGFeRD_1p0_c1p0_Codelisten.xlsx<\/em>, znajduj\u0105cym si\u0119 w folderze instalacyjnym w podfolderze <em>Dokumente\\Info_Codeliste_UNIT<\/em>. W szczeg\u00f3lno\u015bci, znajdzie si\u0119 tam r\u00f3wnie\u017c tabela dla tekst\u00f3w pozycji. Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na arkusze <em>Free texts (header)<\/em> i <em>Free texts (line item)<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>Je\u015bli w fakturach s\u0105 umieszczane teksty nag\u0142\u00f3wka lub pozycji, kt\u00f3re otrzymuj\u0105 takie informacje, nale\u017cy klasyfikowa\u0107 ich teksty za pomoc\u0105 kod\u00f3w tematycznych. Jest to wa\u017cne, poniewa\u017c w przeciwnym razie e-faktura nie b\u0119dzie zgodna z formatem ZUGFeRD Comfort.<\/p>\n<p>W tym celu nale\u017cy wprowadzi\u0107 takie teksty w Comarch ERP Enterprise jako sta\u0142\u0105 tekstow\u0105 w formacie HTML i nada\u0107 im atrybut <em>data-cei-texttype<\/em>, kt\u00f3ry zawiera typ tekstu (kod) jako warto\u015b\u0107.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-39626 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1.png\" alt=\"\" width=\"1573\" height=\"193\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1.png 1573w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-300x37.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-1024x126.png 1024w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-768x94.png 768w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-50x6.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-1536x188.png 1536w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-920x113.png 920w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-600x74.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_1-320x39.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 1573px) 100vw, 1573px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Przyk\u0142adowy element tekstowy <em>&lt;html&gt;&lt;p data-cei-texttype=&#8221;AAK&#8221;&gt;Obowi\u0105zuj\u0105 umowy rabatowe&lt;\/p&gt;&lt;html&gt;<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli na wydruku faktury PDF znajduj\u0105 si\u0119 warunki p\u0142atno\u015bci, u\u017cytkownik powinien przynajmniej odwo\u0142a\u0107 si\u0119 do nich za pomoc\u0105 og\u00f3lnego tekstu w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy, przyk\u0142adowo, <em>Obowi\u0105zuj\u0105 umowy rabatowe<\/em>. <\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W ZUGFeRD 2.1 i XRechnung kody tematyczne nie mog\u0105 by\u0107 ju\u017c podawane na poziomach pozycji. Z tego powodu nie jest konieczna zmiana swoich sta\u0142ych tekstowych Comarch ERP Enterprise. Konwerter Comarch e-Faktura automatycznie usuwa niedozwolone kody tematyczne dla tych format\u00f3w.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"wymagania-systemowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_systemowe\"><\/span>Wymagania systemowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"system-operacyjny-i-java\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"System_operacyjny_i_Java\"><\/span>System operacyjny i Java<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Oprogramowanie dzia\u0142a pod systemem Windows i Java Runtime (1.8 lub Java 17 LTS, inne wersje nie s\u0105 obs\u0142ugiwane).<\/p>\n<p>Obs\u0142ugiwane systemy operacyjne:<\/p>\n<ul>\n<li>Windows 2008<\/li>\n<li>Windows 7<\/li>\n<li>Windows 2008 R2<\/li>\n<li>Windows 8<\/li>\n<li>Windows 2012<\/li>\n<li>Windows 10<\/li>\n<li>Windows 2016<\/li>\n<li>Windows 2019<\/li>\n<li>Windows 11<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"konta-e-mail\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konta_e-mail\"><\/span>Konta e-mail<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obs\u0142ugiwane s\u0105 tylko konta e-mail z protoko\u0142ami SMTP (do wysy\u0142ania faktur sprzeda\u017cy i wewn\u0119trznych powiadomie\u0144) i IMAP (do faktur zakupu) lub ich zabezpieczone warianty SMTPS i IMAPS.<\/p>\n<p>Czyste konta serwera Microsoft Exchange nie s\u0105 obs\u0142ugiwane. Jednak serwer Microsoft Exchange obs\u0142uguje IMAP i SMTP.<\/p>\n<p>Dla poczty wychodz\u0105cej konto e-mail musi zezwala\u0107 na r\u00f3\u017cnych nadawc\u00f3w. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"przegladarka-pdf\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przegladarka_PDF\"><\/span>Przegl\u0105darka PDF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby wy\u015bwietla\u0107 e-faktury ZUGFeRD za po\u015brednictwem kokpitu steruj\u0105cego, musi by\u0107 zainstalowana przegl\u0105darka PDF (i ustawiona jako domy\u015blny program w <em>Eksploratorze plik\u00f3w<\/em> Windows za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Otw\u00f3rz za pomoc\u0105<\/strong>]). Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Otwieranie pliku przez pop-up w kokpicie steruj\u0105cym ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>U\u017cytkownik, z poziomu kt\u00f3rego uruchamiany jest serwer e-faktur, musi mie\u0107 uprawnienia do katalogu instalacyjnego i katalogu roboczego dla faktur zakupu.<\/p>\n<p>Musi by\u0107 r\u00f3wnie\u017c dozwolone po\u0142\u0105czenie z Internetem, a tak\u017ce pobieranie i rozpakowywanie plik\u00f3w <em>*.zip<\/em>.<\/p>\n<p>Opr\u00f3cz dost\u0119pu do serwera rozliczeniowego pod adresem <em>https:\/\/einvoice-accounting.comarch.com <\/em>musi by\u0107 r\u00f3wnie\u017c dozwolony dost\u0119p do serwera aktualizacji, tzn. do plik\u00f3w pod adresem <em>https:\/\/econnect.comarch.de\/comarch_einvoice\/<\/em> (preferowane) lub <em>http:\/\/econnect.comarch.de\/comarch_einvoice<\/em> \/ (Port 80).<\/p>\n<p>Jest to jedyny spos\u00f3b na aktualizacj\u0119 konwertera Comarch e-Faktura.<\/p>\n<p>Aby wykona\u0107 aktualizacj\u0119, wywo\u0142uj\u0105cy u\u017cytkownik musi mie\u0107 uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania wszystkich plik\u00f3w i katalog\u00f3w w ca\u0142ym katalogu instalacyjnym i pod nim.<\/p>\n<h3 id=\"licencja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Licencja\"><\/span>Licencja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Do uruchomienia serwera potrzebna jest wa\u017cna licencja. Klucz licencyjny jest wa\u017cny tylko dla komputera lub serwera terminali, na kt\u00f3rym dzia\u0142a us\u0142uga e-fakturowania.<\/p>\n<p>Do wydania licencji wymagane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce informacje:<\/p>\n<ul>\n<li>Dane klienta<\/li>\n<li>Dane systemu, dla kt\u00f3rego wymagana jest licencja<\/li>\n<li>Informacje wy\u015bwietlone za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce tworzenia licencji<\/strong>]. Dane nale\u017cy skopiowa\u0107 za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Kopiuj tekst<\/strong>].<\/li>\n<li>Adres IP serwera proxy, je\u015bli jest on wykorzystywany do po\u0142\u0105czenia z serwerem rozliczeniowym<\/li>\n<li>Dla adres\u00f3w IP nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce nie jest wysy\u0142any adres IP sieci wewn\u0119trznej, lecz adres IP, kt\u00f3ry jest przekazywany na zewn\u0105trz. W tym celu nale\u017cy przej\u015b\u0107 na stron\u0119 <a href=\"http:\/\/request.urih.com\/\">http:\/\/request.urih.com\/<\/a> na komputerze, na kt\u00f3rym jest zainstalowany konwerter Comarch e-Faktura. Zewn\u0119trzny adres mo\u017cna znale\u017a\u0107 pod tekstem <em>What is your IP? Whois?<\/em>. Zewn\u0119trzny adres nale\u017cy wprowadzi\u0107 na ko\u0144cu okna dialogowego <em>Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce tworzenia licencji<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Licencja musi by\u0107 za\u017c\u0105dana mailem z w\u0142a\u015bnie wspomnianymi informacjami. Aby otrzyma\u0107 licencje nale\u017cy zawnioskowa\u0107 o ni\u0105 poprzez system zg\u0142oszeniowy.<\/p>\n<h3 id=\"serwer-rozliczeniowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Serwer_rozliczeniowy\"><\/span>Serwer rozliczeniowy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"tryb-rozliczeniowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tryb_rozliczeniowy\"><\/span>Tryb rozliczeniowy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Rozliczanie przetworzonych e-faktur odbywa si\u0119 na podstawie transakcji. Przed wys\u0142aniem e-faktury lub przyj\u0119ciem e-faktury do interfejsu, us\u0142uga sieciowa na serwerze rozliczeniowym na koncie u\u017cytkownika zwi\u0119ksza o jeden liczb\u0119 przetworzonych e-faktur. Je\u015bli dost\u0119p do us\u0142ugi sieciowej nie jest mo\u017cliwy lub nie zwraca pozytywnej odpowiedzi, przetwarzanie jest przerywane. Je\u015bli us\u0142uga sieciowa jest ponownie dost\u0119pna, dana e-faktura jest ponownie przetwarzana. Za pomoc\u0105 kokpitu steruj\u0105cego, u\u017cywaj\u0105c funkcji <em>Sprawd\u017a serwer rozliczeniowy<\/em> w menu <em>Serwer<\/em>, mo\u017cna przetestowa\u0107, czy dost\u0119p do serwera rozliczeniowego dzia\u0142a i czy u\u017cytkownik jest zarejestrowany oraz aktywowany zgodnie ze szczeg\u00f3\u0142ami licencji. E-faktury ze wska\u017anikiem testowym nie s\u0105 rozliczane, tzn. je\u015bli wska\u017anik testowy = <em>true <\/em>(wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Faktury sprzeda\u017cy<\/em>). Ustawienie <em>System testowy<\/em> nie jest brane pod uwag\u0119, tzn. e-faktury zakupu bez wska\u017anika testowego s\u0105 r\u00f3wnie\u017c rozliczane w systemach testowych.<\/p>\n<p>Wymagane wywo\u0142anie serwera rozliczeniowego zawiera nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li>Adres MAC i identyfikator klienta ze szczeg\u00f3\u0142\u00f3w licencji<\/li>\n<li>Numer faktury<\/li>\n<li>Data faktury<\/li>\n<li>Wska\u017anik faktury sprzeda\u017cy\/zakupu i wska\u017anik testowy<\/li>\n<li>Wersja konwertera Comarch e-Faktura<\/li>\n<li>Wersja Javy, pod kt\u00f3r\u0105 dzia\u0142a serwer<\/li>\n<li>Wersja interfejsu<\/li>\n<li>Format e-faktury<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"niedostepnosc-serwera-rozliczeniowego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Niedostepnosc_serwera_rozliczeniowego\"><\/span>Niedost\u0119pno\u015b\u0107 serwera rozliczeniowego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ka\u017cdego dnia mi\u0119dzy 0:00 a 1:00 serwer rozliczeniowy jest niedost\u0119pny. Je\u015bli w tym czasie nast\u0105pi dost\u0119p do serwera rozliczeniowego, wyst\u0105pi b\u0142\u0105d rozliczeniowy. Proces dla faktury sprzeda\u017cy lub zakupu jest nast\u0119pnie powtarzany po 30 minutach. W praktyce u\u017cytkownik nie powinien wi\u0119c zauwa\u017cy\u0107 tego przekroczenia czasu. Jednak nie zaleca si\u0119 przetwarzania faktur w tym przedziale czasowym.<\/p>\n<h3 id=\"instalacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instalacja\"><\/span>Instalacja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"wymagania-wstepne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wymagania_wstepne\"><\/span>Wymagania wst\u0119pne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li>Serwer pocztowy (SMTP) oraz specjalne konta e-mail dla faktur zakupu z protoko\u0142em IMAP musz\u0105 by\u0107 dost\u0119pne.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zaleca si\u0119 posiadanie oddzielnego adresu e-mail dla faktur zakupu, poniewa\u017c firmowy adres e-mail prawdopodobnie nie jest odpowiedni do ich odbierania. Jeszcze lepszym rozwi\u0105zaniem jest udost\u0119pnienie oddzielnego adresu e-mail dla faktur zakupu dla ka\u017cdej organizacji.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li>W przypadku u\u017cywania potwierdze\u0144 odczytu dla faktur zakupu, musz\u0105 one by\u0107 przetwarzane przez ten sam serwer pocztowy, co powiadomienia dla administrator\u00f3w.<\/li>\n<li>Nale\u017cy upewni\u0107 si\u0119, \u017ce wymagania systemowe s\u0105 spe\u0142nione.<\/li>\n<li>Zmienna \u015brodowiskowa <em>JAVA_HOME<\/em>\u00a0musi by\u0107 ustawiona dla wersji Java wymaganej zgodnie z wymaganiami systemowymi.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obiekty-dostawy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obiekty_dostawy\"><\/span>Obiekty dostawy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dostawa dla konwertera Comarch e-Faktura sk\u0142ada si\u0119 z pliku <em>Comarch e-Invoice.zip<\/em>.<\/p>\n<p>Plik ten zawiera programy, szablony plik\u00f3w steruj\u0105cych, niniejszy podr\u0119cznik i wszystkie inne wymagane obiekty.<\/p>\n<h4 id=\"instalacja-obiektow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instalacja_obiektow\"><\/span>Instalacja obiekt\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby zainstalowa\u0107 obiekty nale\u017cy:<\/p>\n<ol>\n<li>Rozpakowa\u0107 ca\u0142y plik <em>Comarch e-Invoice.zip <\/em>do katalogu na komputerze\/serwerze, kt\u00f3ry jest nazywany katalogiem instalacyjnym.<\/li>\n<li>Podczas pocz\u0105tkowej instalacji, nast\u0119puj\u0105ce pliki musz\u0105 zosta\u0107 umieszczone w katalogu instalacyjnym, a ich nazwy s\u0105 zgodne z ich przeznaczeniem w tym katalogu. W tym celu nale\u017cy skopiowa\u0107 odpowiednie pliki z podfolderu <em>DefaultSpecifications<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Odbywa si\u0119 to poprzez wywo\u0142anie pliku wsadowego <em>Copy_CEE_DefaultSpecifiactions_To_InstallFolder.bat<\/em>. To wywo\u0142anie kopiuje nast\u0119puj\u0105ce pliki do katalogu instalacyjnego i, w razie potrzeby, zmienia ich nazwy:<\/p>\n<ul>\n<li>Plik <em>cmag-einvoice-service-app.properties<\/em> [kodowanie: UTF-8] dla ustawie\u0144 serwera aplikacji.<\/li>\n<li>Plik <em>cmag-einvoice-cockpit-app.properties<\/em> [kodowanie: UTF-8] dla ustawie\u0144 kokpitu steruj\u0105cego.<\/li>\n<li>Pliki listy kod\u00f3w <em>eRg_CodeListen_Definitions.xml<\/em> [kodowanie: UTF-8 bez BOM] i <em>eRg_Codelisten_Usage.xml<\/em> [kodowanie: UTF-8 bez BOM].<\/li>\n<li>Plik ze specjalnymi konwersjami <em>eRg_Conversion.xml<\/em>\u00a0(zmieniony z <em>eRg_Conversion_CEE.xml<\/em>) [kodowanie: UTF-8 bez BOM].<\/li>\n<li>Pliki wsadowe: <em>service.bat<\/em>, <em>service_start.bat<\/em>, <em>cockpit_start.bat<\/em>, <em>set_java_home.bat<\/em> i <em>service_check_configuration.bat\u00a0<\/em>[kodowanie: ANSI].<\/li>\n<li>Program <em>prunsrv.exe<\/em> (je\u015bli u\u017cywana jest 64-bitowa wersja Javy, nale\u017cy skopiowa\u0107 plik <em>prunsrv_amd64.exe <\/em>i zmieni\u0107 jego nazw\u0119 na <em>prunsrv.exe<\/em>). Starsze wersje s\u0105 nadal zawarte w dostawie i maj\u0105 dodany numer wersji.<\/li>\n<li>Kontrola logowania<em> log4j2.xml\u00a0<\/em>[kodowanie: UTF-8 bez BOM].<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kodowanie tych plik\u00f3w tekstowych nie mo\u017ce by\u0107 zmieniane.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"ustawienie-wersji-javy-do-wykonania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienie_wersji_Javy_do_wykonania\"><\/span>Ustawienie wersji Javy do wykonania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W pliku <em>set_java_home.bat<\/em>\u00a0mo\u017cna ustawi\u0107 wersj\u0119 Javy dla wykonania kokpit\u00f3w steruj\u0105cych i serwera.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\"><em>set e-invoice_JAVAPATH=C:\\comarch\\Java\\jdk-17.0.1.12-hotspot<\/em><\/div><\/section>\n<p>Jest to szczeg\u00f3lnie efektywne podczas instalowania us\u0142ugi dla serwera aplikacji konwertera Comarch e-Faktura. Je\u015bli us\u0142uga ma dzia\u0142a\u0107 pod inn\u0105 wersj\u0105 Javy, nale\u017cy odinstalowa\u0107 us\u0142ug\u0119, ustawi\u0107 now\u0105 wersj\u0119 Javy, a nast\u0119pnie zainstalowa\u0107 us\u0142ug\u0119 ponownie. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale<em> Instalacja us\u0142ugi<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli wersja Javy nie zostanie okre\u015blona w pliku <em>set_java_home.bat,\u00a0<\/em>podczas instalacji us\u0142ugi u\u017cywane s\u0105 specyfikacje ze zmiennych \u015brodowiskowych <em>JAVA_HOME<\/em> (lub alternatywnie <em>JRE_HOME<\/em>). W takim przypadku r\u00f3wnie\u017c konieczne jest ponowne zainstalowanie us\u0142ugi w przypadku zmian. Kokpit (<em>cockpit_start.bat<\/em>)\u00a0oraz bezpo\u015brednie uruchomienie us\u0142ugi b\u0119d\u0105 wtedy u\u017cywa\u0107 aktualnie ustawionej wersji Javy.<\/p>\n<p>Za pomoc\u0105 parametru <em>service installJvmAuto<\/em>\u00a0jako pierwszego przy instalacji us\u0142ugi, np. <em>service<\/em> <em>installJvmAuto<\/em> lub <em>service installJvmAuto REAL,\u00a0<\/em>mo\u017cna zainstalowa\u0107 us\u0142ug\u0119 w taki spos\u00f3b, aby wersja Javy by\u0142a okre\u015blana automatycznie na podstawie ustawie\u0144 systemowych. Eliminuje to potrzeb\u0119 ponownej instalacji przy zmianie wersji Javy.<\/p>\n<p>W tym przypadku wersja Javy jest okre\u015blana zgodnie z nast\u0119puj\u0105c\u0105 kolejno\u015bci\u0105 wyszukiwania:<\/p>\n<ol>\n<li>Obecna biblioteka <em>Java runtime<\/em>, zdefiniowana w rejestrze<\/li>\n<li>Obecna <em>JRE<\/em>, zdefiniowana w rejestrze<\/li>\n<li>Jawnie skonfigurowana <em>JavaHome<\/em> dla us\u0142ugi<\/li>\n<li>Obecna <em>JDK<\/em>, zdefiniowana w rejestrze<\/li>\n<\/ol>\n<p>(por. np. <a href=\"https:\/\/commons.apache.org\/proper\/commons-daemon\/procrun.html\">https:\/\/commons.apache.org\/proper\/commons-daemon\/procrun.html<\/a>)<\/p>\n<p>Wersj\u0119 Javy u\u017cywan\u0105 aktualnie z parametrem <em>installJvmAuto<\/em> mo\u017cna znale\u017a\u0107 w pliku logowania <em>einvoice-service.log<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"definiowanie-ustawien-dla-konwertera-comarch-e-faktura\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definiowanie_ustawien_dla_konwertera_Comarch_e-Faktura\"><\/span>Definiowanie ustawie\u0144 dla konwertera Comarch e-Faktura<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wszystkie niezb\u0119dne specyfikacje do wysy\u0142ania i przetwarzania e-faktur s\u0105 wprowadzane w ustawieniach serwera. Szczeg\u00f3\u0142owy opis mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdzia\u0142ach <em>Ustawienia serwera<\/em> oraz <em>Kokpit steruj\u0105cy<\/em>. Wcze\u015bniej nale\u017cy utworzy\u0107 lub wyeksportowa\u0107 certyfikat <em>JKS<\/em> dla u\u017cytkownika Comarch ERP Enterprise e-faktury, aby uzyska\u0107 dost\u0119p do interfejsu. Po wprowadzeniu ustawie\u0144 mo\u017cna sprawdzi\u0107 ich poprawno\u015b\u0107 za pomoc\u0105 odpowiednich test\u00f3w, opisanych w rozdziale <em>Testowanie ustawie\u0144<\/em>.<\/p>\n<p>Skr\u00f3cona instrukcja uruchamiania:<\/p>\n<ol>\n<li>Nale\u017cy uruchomi\u0107\u00a0kokpit steruj\u0105cy za pomoc\u0105 pliku <em>cockpit_start.bat<\/em>.<\/li>\n<li>Nale\u017cy otworzy\u0107 ustawienia dla serwera za pomoc\u0105 menu <em>Dodatki -&gt; Ustawienia serwera<\/em>.<\/li>\n<li>Przej\u015b\u0107 na zak\u0142adk\u0119 <em>Licencja<\/em>, a nast\u0119pnie okre\u015bli\u0107 wymagane dane techniczne za pomoc\u0105 przycisku [<strong>Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce tworzenia licencji<\/strong>]. Skompilowa\u0107 pozosta\u0142e dane i za\u017c\u0105da\u0107 licencji z adresu referencyjnego zgodnie z opisem w rozdziale<em> Licencja<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ustawienia nale\u017cy skonfigurowa\u0107 zgodnie z rozdzia\u0142ami <em>Ustawienia serwera<\/em> oraz <em>Kokpit steruj\u0105cy.<\/em>\u00a0Je\u015bli u\u017cytkownik nie posiada jeszcze loginu (u\u017cytkownika\/has\u0142a) dla serwera rozliczeniowego, nale\u017cy wprowadzi\u0107 warto\u015b\u0107 <em>dummy<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"uzytkownik-dla-konwertera-comarch-e-faktura\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uzytkownik_dla_konwertera_Comarch_e-Faktura\"><\/span>U\u017cytkownik dla konwertera Comarch e-Faktura<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Konwerter Comarch e-Faktura komunikuje si\u0119 z Comarch ERP Enterprise za pomoc\u0105 us\u0142ug sieciowych. Wymagany jest do tego u\u017cytkownik e-faktury. Dla tego u\u017cytkownika musi by\u0107 r\u00f3wnie\u017c utworzony przypisany partner. U\u017cytkownik e-faktury musi mie\u0107 wystarczaj\u0105ce uprawnienia, tzn. musi by\u0107 przypisany do grupy u\u017cytkownik\u00f3w <em>Administratorzy<\/em>.\u00a0Dodatkowo, dla u\u017cytkownika musi by\u0107 dozwolony dost\u0119p <em>SOAP<\/em> (<em>Panel System<\/em> -&gt; Typ <em>System<\/em> -&gt; Zak\u0142adka <em>Przyporz\u0105dkowania u\u017cytkownika<\/em>).<\/p>\n<h5 id=\"tworzenie-certyfikatu-jks\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_certyfikatu_JKS\"><\/span>Tworzenie certyfikatu JKS<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Certyfikat <em>JKS<\/em> tworzy si\u0119 w aplikacji <em>Panel System<\/em> pod typem <em>U\u017cytkownik<\/em>. W tym celu nale\u017cy utworzy\u0107 <em>Certyfikat u\u017cytkownika X.509<\/em>.<\/p>\n<p>Podczas tworzenia certyfikatu <em>JKS<\/em>, nale\u017cy wybra\u0107 warto\u015b\u0107 <em>Plik JKS<\/em> w polu <em>Format<\/em>. W polu <em>Elementy nazwy domeny<\/em> nie powinna zosta\u0107 wprowadzona \u017cadna warto\u015b\u0107. W polu <em>Nazwa wsp\u00f3lna<\/em> zaleca si\u0119 dodanie <em>-JKS<\/em> do nazwy u\u017cytkownika.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-39630 size-full\" src=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_2.png\" alt=\"\" width=\"679\" height=\"543\" srcset=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_2.png 679w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_2-300x240.png 300w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_2-50x40.png 50w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_2-600x480.png 600w, https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/XRechnung_2-320x256.png 320w\" sizes=\"auto, (max-width: 679px) 100vw, 679px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Dane certyfikatu przyk\u0142adowego u\u017cytkownika konwertera Comarch e-Faktura<\/em><\/p>\n<h5 id=\"testowanie-ustawien\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Testowanie_ustawien\"><\/span>Testowanie ustawie\u0144<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Weryfikacja poprawno\u015bci danych zosta\u0142a opisana w rozdzia\u0142ach <em>System KSeF<\/em>, <em>Uruchomienie us\u0142ugi ZT lub kontrola konfiguracji us\u0142ugi ZT ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"utrzymanie-list-kodow-i-specjalnych-konwersji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Utrzymanie_list_kodow_i_specjalnych_konwersji\"><\/span>Utrzymanie list kod\u00f3w i specjalnych konwersji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Utrzymanie tych definicji opisane zosta\u0142o w rozdzia\u0142ach <em>Konwersja danych<\/em> i <em>Instalacja obiekt\u00f3w<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-definicji-filtrow-w-comarch-erp-enterprise\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_definicji_filtrow_w_Comarch_ERP_Enterprise\"><\/span>Tworzenie definicji filtr\u00f3w w Comarch ERP Enterprise<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Do tworzenia danych XML w interfejsie do konwertera Comarch e-Faktura wymagane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce definicje filtr\u00f3w:<\/p>\n<ul>\n<li><em>CUSTOMER_EINVOICE*<\/em><\/li>\n<li><em>SUPPLIER_EINVOICE*<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>(* to sta\u0142a uzupe\u0142niaj\u0105ca dla format\u00f3w, * jest puste dla ZUGFeRD 1.0)<\/p>\n<p>Podfolder <em>CEE_Filterdefinitions<\/em>\u00a0zawiera niezb\u0119dne pliki do importu tych definicji filtr\u00f3w. Nale\u017cy skopiowa\u0107 niezb\u0119dne pliki transformacji:<\/p>\n<ul>\n<li><em>CustomerInvoice*.xsl<\/em><\/li>\n<li><em>SupplierInvoice*.xsl<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>do <em>Knowledge Store<\/em>, do katalogu <em>kstore:\/\/Database\/eInvoice <\/em>odpowiedniej bazy danych. Nast\u0119pnie w pliku <em>einvoiceFilter*.xml <\/em>(gdzie * jest sta\u0142\u0105 uzupe\u0142niaj\u0105c\u0105) nale\u017cy zast\u0105pi\u0107 trzy cz\u0119\u015bciowe \u015bcie\u017cki URI <em>kstore:\/\/CEEDATABASE\/eRechnung\/<\/em>\u00a0folderem docelowym plik\u00f3w transformacji.<\/p>\n<p>Nast\u0119pnie za pomoc\u0105 aplikacji <em>Import danych<\/em> w Comarch ERP Enterprise\u00a0nale\u017cy zaimportowa\u0107 dla obiektu biznesowego <em>com.cisag.sys.tools.bi.obj.FilterDefinition <\/em>(filtr <em>FILTERDEFINITION<\/em>) dostosowany plik <em>einvoiceFilter.xml<\/em> (z opcjami <em>Czytelne bez GUID<\/em>, jeden j\u0119zyk i w znormalizowanym formacie czasu).<\/p>\n<p>Alternatywnie, mo\u017cna samodzielnie zdefiniowa\u0107 filtry eksportu, korzystaj\u0105c z listy atrybut\u00f3w wymaganych w filtrach eksportu. Filtry nale\u017cy tworzy\u0107 w jednym j\u0119zyku, w znormalizowanym formacie czasu i dostarczy\u0107 z odpowiednim plikiem transformacji. List\u0119 atrybut\u00f3w mo\u017cna znale\u017a\u0107 w podfolderze <em>Documents<\/em> w pliku <em>FilterAttributes_to_eInvoice_formats.pdf. <\/em><\/p>\n<p>Nawet podczas importowania filtr\u00f3w nale\u017cy sprawdzi\u0107 wymagane atrybuty, poniewa\u017c, przyk\u0142adowo, brakuje atrybut\u00f3w dla polece\u0144 zap\u0142aty dotycz\u0105cych szczeg\u00f3\u0142\u00f3w, takich jak mandaty.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Dla XRechnung 2.0.0 i kolejnych wersji u\u017cywa si\u0119 tych samych filtr\u00f3w\/plik\u00f3w transformacji co dla XRechnung 1.2.2. Zasadniczo, mo\u017cna ich r\u00f3wnie\u017c u\u017cy\u0107 dla ZUGFeRD 2.1.<\/div><\/section>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku wersji Comarch ERP Enterprise 6.1 i wy\u017cszych, nale\u017cy u\u017cywa\u0107 odpowiednich wersji transformacji CEE61 oraz atrybut\u00f3w <em>taxinfo<\/em>\u00a0z innego w\u0119z\u0142a (szczeg\u00f3\u0142y w li\u015bcie atrybut\u00f3w).<\/div><\/section>\n<h4 id=\"ustawienia-w-comarch-erp-enterprise\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia_w_Comarch_ERP_Enterprise\"><\/span>Ustawienia w Comarch ERP Enterprise<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W Comarch ERP Enterprise nale\u017cy tworzy\u0107 odpowiednie modu\u0142y tekstowe dla tekst\u00f3w, kt\u00f3re wymagaj\u0105 kwalifikacji w ZUGFeRD (wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Ustawienia CEE dla format\u00f3w ZUGFERD<\/em>). W razie potrzeby nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c tworzy\u0107 neutralne j\u0119zykowo kodowania jednostek.<\/p>\n<p>Aby format faktury ZUGFeRD by\u0142 dost\u0119pny do wyboru dla Comarch e-faktura w Comarch ERP Enterprise u partnera, serwer konwertera Comarch e-Faktura\u00a0musi zosta\u0107 pomy\u015blnie uruchomiony przynajmniej raz, poniewa\u017c ustawia t\u0119 warto\u015b\u0107 jednorazowo przy starcie.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli w ustawieniach zostanie zmieniony system Comarch ERP Enterprise lub baza danych, mo\u017ce si\u0119 zdarzy\u0107, \u017ce ten lub ewentualne przysz\u0142e formaty faktur nie b\u0119d\u0105 jeszcze dost\u0119pne na tym \u015brodowisku. W takim przypadku w\u0142a\u015bciwo\u015bci\u00a0<em>einvoice.format<\/em> w pliku <em>UpdateAction.properties<\/em> musz\u0105 zosta\u0107 usuni\u0119te lub ustawione na <em>false<\/em>. Po nast\u0119pnym uruchomieniu serwera konwertera Comarch e-Faktura\u00a0formaty zostan\u0105 wprowadzone do bazy danych Comarch ERP Enterprise.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"uruchamianie-serwera-konwertera-comarch-e-faktura\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uruchamianie_serwera_konwertera_Comarch_e-Faktura\"><\/span>Uruchamianie serwera konwertera Comarch e-Faktura<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W oknie <em>DOS<\/em>, z ustawion\u0105 \u015bcie\u017ck\u0105 do katalogu instalacyjnego, serwer konwertera Comarch e-Faktura jest uruchamiany za pomoc\u0105 polecenia <em>service_start.bat<\/em>. Spos\u00f3b uruchamiania serwera konwertera Comarch e-Faktura za pomoc\u0105 us\u0142ugi zosta\u0142 opisany w rozdziale <em>Instalacja us\u0142ugi<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"instalacja-uslugi\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instalacja_uslugi\"><\/span>Instalacja us\u0142ugi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Do instalacji potrzebne s\u0105 pliki <em>service.bat<\/em> i <em>prunsrv.exe<\/em>. W tym celu nale\u017cy skopiowa\u0107 te pliki do katalogu instalacyjnego z podfolderu <em>DefaultSpecifications<\/em>. Instalacja us\u0142ugi dla serwera konwertera Comarch e-Faktura odbywa si\u0119 za pomoc\u0105 okna <em>DOS<\/em>. W tym celu nale\u017cy przej\u015b\u0107 do katalogu instalacyjnego i wywo\u0142a\u0107 polecenie <em>service install<\/em>.<\/p>\n<p>Powoduje to skonfigurowanie us\u0142ugi pod nazw\u0105 <em>Comarch eRechnung Service<\/em> i technicznie pod nazw\u0105 us\u0142ugi <em>Comarch_eRechnung_Service<\/em>.<\/p>\n<p>Nazw\u0119 us\u0142ugi mo\u017cna modyfikowa\u0107, podaj\u0105c sufiks nazwy jako dodatkowy parametr<em> service install REAL<\/em>\u00a0definiuj\u0105cy us\u0142ug\u0119 <em>Comarch_eRechnung_Service_ECHT<\/em>.<\/p>\n<p>Us\u0142ug\u0119 odinstalowuje si\u0119, uruchamiaj\u0105c to samo polecenie ze s\u0142owem <em>remove<\/em> zamiast <em>install<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli us\u0142uga ma by\u0107 konfigurowana lub usuwana przez innego u\u017cytkownika (np. z uprawnieniami administratora), do polecenia na ko\u0144cu mo\u017cna doda\u0107 specyfikacj\u0119 <em>\/user xxx<\/em>, przyk\u0142adowo:<\/p>\n<p><em>service install ECHT \/user patternadmin<\/em><br \/>\n<em>service install ECHT \/user domain\\patternadmin<\/em><\/p>\n<p>Wszystkie dalsze ustawienia nale\u017cy wprowadza\u0107 za po\u015brednictwem aplikacji Windows <em>Panel sterowania -&gt; Administracja<\/em>. W szczeg\u00f3lno\u015bci nale\u017cy sprawdzi\u0107\/ustawi\u0107, pod jakim u\u017cytkownikiem lub kontem dzia\u0142a us\u0142uga.<\/p>\n<p>Spos\u00f3b kontrolowania wersji Javy, pod kt\u00f3r\u0105 us\u0142uga jest wykonywana, opisano w rozdziale <em>Ustawienie wersji Java do wykonania<\/em>. Uruchamianie us\u0142ugi ma sens tylko wtedy, gdy wszystkie ustawienia s\u0105 poprawne. W przeciwnym razie us\u0142uga lub serwer zako\u0144czy dzia\u0142anie z b\u0142\u0119dami. Aby sprawdzi\u0107 funkcjonalno\u015b\u0107 serwera, mo\u017cna go r\u00f3wnie\u017c uruchomi\u0107 za pomoc\u0105 pliku <em>service_start.bat<\/em> w oknie <em>DOS<\/em> z katalogu instalacyjnego.<\/p>\n<p>Uruchomiona us\u0142uga dzia\u0142a w mened\u017cerze zada\u0144 pod procesami o nazwie <em>prunsrv<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik chce aktywowa\u0107 kilka us\u0142ug dla serwer\u00f3w konwertera Comarch e-Faktura na jednym komputerze w tym samym czasie, musi ustawi\u0107 r\u00f3\u017cne porty dla zdalnego dost\u0119pu Javy (<em>jmxremote<\/em>). Osi\u0105ga si\u0119 to poprzez ustawienie portu w oknie <em>DOS<\/em> przed wykonaniem polecenia <em>service install<\/em> za pomoc\u0105 zmiennej \u015brodowiskowej<em> EINVOICE_JMXPORT<\/em>, przyk\u0142adowo u\u017cywaj\u0105c <em>set &#8222;EINVOICE_JMXPORT=7777&#8221;<\/em> (bez spacji przed i po znaku =). Bez tej specyfikacji warto\u015b\u0107 domy\u015blna wynosi 7901.<\/p>\n<h4 id=\"logowanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Logowanie-2\"><\/span>Logowanie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"poziom-logowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Poziom_logowania\"><\/span>Poziom logowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poziom szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci logowania jest ustawiany w pliku<em> log4j2.xml<\/em> w atrybucie <em>level<\/em> w elementach <em>&lt;Logger&gt;<\/em>. Po fazie wprowadzaj\u0105cej, poziom mo\u017cna zresetowa\u0107 do warto\u015bci <em>INFO<\/em>, np. <em>&lt;Logger name=&#8221;com.comarch.einvoice&#8221; level=&#8221; INFO &#8221; \/&gt;.<\/em>\u00a0Ten poziom automatycznie uwzgl\u0119dnia w logowaniu wszystkie ostrze\u017cenia i b\u0142\u0119dy.<\/p>\n<h5 id=\"logowanie-komunikacji-z-serwerem-pocztowym\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Logowanie_komunikacji_z_serwerem_pocztowym\"><\/span>Logowanie komunikacji z serwerem pocztowym<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Logowanie komunikacji z serwerem pocztowym (opisane r\u00f3wnie\u017c w rozdziale <em>Serwer pocztowy<\/em>) odbywa si\u0119 w pliku o nazwie <em>service-name-stdout. Date.log<\/em>, np. <em>comarch_billing_service-stdout.2016-05-11.log<\/em>. Je\u015bli w pliku <em>log4j2.xml<\/em> domy\u015blnej dostawy w\u0142\u0105czone zostan\u0105 zakomentowane elementy z <em>MailRollingFileApp<\/em>, logowanie komunikacji z serwerem pocztowym b\u0119dzie odbywa\u0142o si\u0119 zamiast tego w plikach <em>einvoice-service-mail-communication*<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"logowanie-dla-ksef\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Logowanie_dla_KSeF\"><\/span>Logowanie dla KSeF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Zapytania do systemu KSeF s\u0105 logowane w podfolderze <em>KSeF\\Protocols<\/em>.<\/p>\n<p>Plik<em> InvoiceUploadSessions.txt<\/em> w podfolderze <em>KSeF\\Work<\/em>\u00a0zawiera tymczasowe informacje o sesjach, w kt\u00f3rych e-faktury s\u0105 przesy\u0142ane do systemu KSeF. W idealnej sytuacji podfolder jest pusty.<\/p>\n<p>Plik <em>KsefWorkProcessingData.xml<\/em> w folderze <em>Work<\/em> r\u00f3wnie\u017c zawiera dane do przetwarzania w systemie KSeF. W szczeg\u00f3lno\u015bci s\u0105 to informacje o ostatnio pobranej fakturze zakupu dla ka\u017cdej organizacji.<\/p>\n<p>Informacje w pliku <em>KsefWorkProcessingData.xml<\/em> nie mog\u0105 by\u0107 usuwane, poniewa\u017c s\u0105 u\u017cywane jako czas pocz\u0105tkowy, od kt\u00f3rego wyszukiwane s\u0105 nowe faktury zakupu.<\/p>\n<p>Je\u015bli, przyk\u0142adowo wpis <em>&lt;maxInvoiceSentTime&gt;<\/em> jest pusty lub go brakuje, jako czas jest u\u017cywana godzina 4:00 rano bie\u017c\u0105cego dnia.<\/p>\n<h4 id=\"instalacja-kokpitu-sterujacego-jako-satelity\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Instalacja_kokpitu_sterujacego_jako_satelity\"><\/span>Instalacja kokpitu steruj\u0105cego jako satelity<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 zainstalowania kokpitu steruj\u0105cego jako satelity, tzn. na innym komputerze.<\/p>\n<p>W tym celu nale\u017cy skopiowa\u0107 podfolder <em>Comarch_eInvoice_Satellite_Installationfolder<\/em> do katalogu instalacyjnego, wywo\u0142uj\u0105c plik wsadowy <em>Create_Installationfolder_For_Satellite.bat<\/em>.<\/p>\n<p>Nast\u0119pnie nale\u017cy skopiowa\u0107\/przenie\u015b\u0107 ten folder na komputer, np. lokalny PC, na kt\u00f3rym ma zosta\u0107 uruchomiony kokpit satelitarny dla konwertera Comarch e-Faktura.<\/p>\n<p>Tylko cz\u0119\u015b\u0107 obiekt\u00f3w jest zintegrowana w tym podfolderze, analogicznie do informacji zawartych w rozdziale <em>Instalacja obiekt\u00f3w<\/em>. Nie s\u0105 potrzebne nast\u0119puj\u0105ce pliki:<\/p>\n<ul>\n<li>Plik <em>cmag-einvoice-service-app.properties<\/em><\/li>\n<li>Plik <em>cmag-invoice-service.jar<\/em><\/li>\n<li>Plik listy kod\u00f3w <em>eRg_CodeListen_Definitions.xml<\/em><\/li>\n<li>Plik ze specjalnymi konwersjami <em>eRg_Conversion.xml<\/em><\/li>\n<li>Pliki wsadowe <em>service.bat, service_start.bat<\/em> i <em>service_check_configuration.bat<\/em><\/li>\n<li>Program <em>prunsrv.exe<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Plik <em>cmag-einvoice-service.jar<\/em> w \u017cadnym wypadku nie mo\u017ce by\u0107 do\u0142\u0105czony. Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawie\u0144 na niew\u0142a\u015bciwym komputerze. Ustawienia s\u0105 zawsze utrzymywane lokalnie i musz\u0105 by\u0107 utrzymywane na komputerze (w katalogu instalacyjnym), na kt\u00f3rym konwerter Comarch e-Faktura dzia\u0142a jako serwer.<\/p>\n<p>W takim przypadku adresem serwera nie jest <em>http:\/\/localhost:8080<\/em> lecz adresem i portem serwera, na kt\u00f3rym zainstalowany jest konwerter Comarch e-Faktura, przyk\u0142adowo <a href=\"http:\/\/eRechnungsserver4ZT.com:8080\"><em>http:\/\/eRechnungsserver4ZT.com:8080<\/em><\/a>. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Kokpit steruj\u0105cy<\/em>.<\/p>\n<p>Obecnie nie ma automatycznego aktualizatora dla kokpit\u00f3w satelitarnych.<\/p>\n<h3 id=\"wskazowki\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wskazowki\"><\/span>Wskaz\u00f3wki<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"po-pauzie-lub-kontrolowanym-zakonczeniu-pracy-serwera-zadania-pozostaja-aktywne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Po_pauzie_lub_kontrolowanym_zakonczeniu_pracy_serwera_zadania_pozostaja_aktywne\"><\/span>Po pauzie lub kontrolowanym zako\u0144czeniu pracy serwera zadania pozostaj\u0105 aktywne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli zadania pozostaj\u0105 aktywne zbyt d\u0142ugo podczas tych dzia\u0142a\u0144, nale\u017cy spr\u00f3bowa\u0107 znale\u017a\u0107 w plikach logowania, kt\u00f3rych e-faktur lub e-maili dotyczy problem w przypadku faktur zakupu i jaka jest przyczyna, dla kt\u00f3rej zadania nie mog\u0105 zosta\u0107 zako\u0144czone. Nast\u0119pnie pozostaje tylko twarde zako\u0144czenie pracy serwera, tzn. zako\u0144czenie procesu o nazwie <em>prunsrv.exe<\/em> dla u\u017cytkownika, pod kt\u00f3rym dzia\u0142a us\u0142uga. Faktura sprzeda\u017cy b\u0119dzie mia\u0142a status <em>Udost\u0119pniona<\/em>. W takim przypadku faktura sprzeda\u017cy zostanie ponownie przetworzona po ponownym uruchomieniu. W przypadku faktury zakupu nie powinno by\u0107 jeszcze wpisu w interfejsie. Je\u015bli dany e-mail zosta\u0142 ju\u017c przeniesiony z folderu skrzynki odbiorczej, nale\u017cy go przenie\u015b\u0107 z powrotem do folderu skrzynki odbiorczej.<\/p>\n<h4 id=\"uruchomienie-uslugi-zt-lub-kontrola-konfiguracji-uslugi-zt-konczy-sie-niepowodzeniem\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uruchomienie_uslugi_ZT_lub_kontrola_konfiguracji_uslugi_ZT_konczy_sie_niepowodzeniem\"><\/span>Uruchomienie us\u0142ugi ZT lub kontrola konfiguracji us\u0142ugi ZT ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zazwyczaj, gdy wywo\u0142ywany jest plik <em>service_check_configuration.bat<\/em>, wynik kontroli jest zapisywany w pliku <em>&#8230;\\folder instalacyjny\\logs\\configCheck.txt<\/em> (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>System KSeF<\/em>). Je\u015bli ten plik wyj\u015bciowy nie zosta\u0142 utworzony, b\u0142\u0105d nale\u017cy ustali\u0107 na podstawie logu. Znany problem polega na tym, \u017ce port serwera danych jest ju\u017c u\u017cywany gdzie indziej lub ZT jest ju\u017c uruchomiony. W takim przypadku log zawiera wiersze:<\/p>\n<p><em>java.net.BindException: Address already in use: bind<\/em><br \/>\n<em>java.lang.IllegalStateException: Tomcat connector in failed state<\/em><\/p>\n<p>Wtedy nale\u017cy zako\u0144czy\u0107 dzia\u0142anie aplikacji, kt\u00f3ra u\u017cywa portu, lub zdefiniowa\u0107 inny port (tzn. odpowiednio dostosowa\u0107 <em>Adres: port serwera<\/em> we w\u0142a\u015bciwo\u015bciach kokpitu).<\/p>\n<h4 id=\"zmiana-wartosci-na-listach-kodow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zmiana_wartosci_na_listach_kodow\"><\/span>Zmiana warto\u015bci na listach kod\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli warto\u015bci s\u0105 zmieniane lub wprowadzane na listach kod\u00f3w (wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Listy kod\u00f3w<\/em>), nie jest konieczne ponowne uruchamianie serwera konwertera Comarch e-Faktura. Trzeba tylko ponownie udost\u0119pni\u0107 dan\u0105 faktur\u0119 sprzeda\u017cy do przetworzenia w swojej aplikacji lub, w przypadku faktur zakupu, przenie\u015b\u0107 dany e-mail z folderu z nieprawid\u0142owymi mailami z powrotem do folderu przychodz\u0105cego dla e-faktury.<\/p>\n<h4 id=\"otwieranie-pliku-przez-pop-up-w-kokpicie-sterujacym-konczy-sie-niepowodzeniem\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Otwieranie_pliku_przez_pop-up_w_kokpicie_sterujacym_konczy_sie_niepowodzeniem\"><\/span>Otwieranie pliku przez pop-up w kokpicie steruj\u0105cym ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli pojawi si\u0119 b\u0142\u0105d w formie <em>Failed to open file &#8230;. Error message. A device connected to the system does not work<\/em>, oznacza to, \u017ce rozszerzenie pliku nie jest powi\u0105zane z \u017cadn\u0105 aplikacj\u0105. W takim przypadku, przyk\u0142adowo, nale\u017cy klikn\u0105\u0107 prawym przyciskiem myszy na plik PDF w <em>Eksploratorze plik\u00f3w Windows<\/em>, wybra\u0107 [<strong>Otw\u00f3rz za pomoc\u0105<\/strong>], a nast\u0119pnie wybra\u0107 domy\u015blny program. Nast\u0119pnie, wybieraj\u0105c program, tzn. odpowiedni plik .<em>exe<\/em>, okre\u015bla si\u0119, \u017ce pliki z wybranym typem pliku b\u0119d\u0105 zawsze otwierane za pomoc\u0105 wskazanego tutaj programu.<\/p>\n<h4 id=\"uruchamianie-uslugi-konczy-sie-niepowodzeniem\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uruchamianie_uslugi_konczy_sie_niepowodzeniem\"><\/span>Uruchamianie us\u0142ugi ko\u0144czy si\u0119 niepowodzeniem<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Uruchamianie us\u0142ugi ko\u0144czy si\u0119 b\u0142\u0119dem <em>The service Comarch e-invoice Service xxx on computer xy could not be started. Error 216:0xd8<\/em> i jedna z poni\u017cszych informacji znajduje si\u0119 w <em>Podgl\u0105dzie zdarze\u0144 <\/em>w sekcji <em>Dzienniki systemu Windows \/ System<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li>Us\u0142uga <em>Comarch eInvoice Service TEST<\/em> zosta\u0142a zako\u0144czona z nast\u0119puj\u0105cym b\u0142\u0119dem specyficznym dla us\u0142ugi: <em>Nieprawid\u0142owa funkcja<\/em>.<\/li>\n<li>Wersja <em>Comarch e-invoice Service T8888<\/em> jest niezgodna z wersj\u0105 u\u017cywanego systemu Windows. Nale\u017cy otworzy\u0107 informacje o systemie komputera, aby sprawdzi\u0107, czy wymagana jest wersja programu x86 (32-bitowa) czy x64 (64-bitowa), a nast\u0119pnie skontaktowa\u0107 si\u0119 z wydawc\u0105 oprogramowania.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Powodem tego mo\u017ce by\u0107 u\u017cycie nieprawid\u0142owej wersji pliku <em>prunsrv.exe<\/em>. Dlatego <em>prunsrv.exe<\/em> powinien zosta\u0107 zast\u0105piony inn\u0105 wersj\u0105 tego pliku z podfolderu <em>DefaultSpecifications<\/em>. Wersje te musz\u0105 nast\u0119pnie zosta\u0107 przemianowane na <em>prunsrv.exe<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"zastosowanie-pseudoartykulow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zastosowanie_pseudoartykulow\"><\/span>Zastosowanie pseudoartyku\u0142\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli dla numer\u00f3w pozycji u\u017cywane s\u0105 pseudoartyku\u0142y, opis pozycji z pozycji faktury jest \u0142\u0105czony z pseudoartyku\u0142em. Istniej\u0105 dwie mo\u017cliwo\u015bci:<\/p>\n<ul>\n<li>Je\u015bli pseudoartyku\u0142 jest prawid\u0142owy, tzn. istnieje w systemie Comarch ERP Enterprise jako pozycja zakupu, nie mo\u017cna ju\u017c zmieni\u0107 pseudoartyku\u0142u w wierszu pozycji.<\/li>\n<li>Je\u015bli pseudoartyku\u0142 jest nieprawid\u0142owy, zaimportowana e-faktura musi zosta\u0107 przej\u0119ta za pomoc\u0105 aplikacji koryguj\u0105cej we wpisie protoko\u0142u wymiany danych. W tym przypadku nale\u017cy wprowadzi\u0107 odpowiedni\u0105 pozycj\u0119 zakupu.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nowo\u015bci w zwi\u0105zku z Comarch ERP Enterprise w wersji 6.2:<\/p>\n<ul>\n<li>Pseudoartyku\u0142 mo\u017ce by\u0107 podany, ale nie jest to wymagane. Pseudoartyku\u0142y s\u0105 w takiej sytuacji wprowadzane jako domy\u015blne dla pozycji.<\/li>\n<li>Je\u015bli u\u017cytkownik nie chce wykorzystywa\u0107 pseudoartyku\u0142\u00f3w w fakturze zakupu, zaleca si\u0119 nie podawanie pseudoartyku\u0142\u00f3w.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"wyjasnienie-komunikatu-o-bledzie-podczas-walidacji-xrechnung-i-zugferd-2-1\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wyjasnienie_komunikatu_o_bledzie_podczas_walidacji_XRechnung_i_ZUGFERD_21\"><\/span>Wyja\u015bnienie komunikatu o b\u0142\u0119dzie podczas walidacji XRechnung i ZUGFERD 2.1<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W komunikatach o b\u0142\u0119dach z kontroli poprawno\u015bci dla nowych format\u00f3w ZUGFERD 2.1 lub XRechnung, wyst\u0119puj\u0105 instrukcje w nawiasach okr\u0105g\u0142ych lub kwadratowych, kt\u00f3re zaczynaj\u0105 si\u0119 od <em>BT (Business Term)<\/em> lub\u00a0<em>BG (Business Group) <\/em>i s\u0105 uzupe\u0142nione my\u015blnikiem i numerem. S\u0105 to odniesienia, do kt\u00f3rych brakuj\u0105cych lub nieprawid\u0142owych danych w fakturze odnosi si\u0119 komunikat. Informacja <em>BR (Business Rule)<\/em> odnosi si\u0119 do powi\u0105zanych regu\u0142 biznesowych.<\/p>\n<p>Wyja\u015bnienia dla tych specyfikacji <em>BT, BG i BR<\/em> w j\u0119zyku niemieckim s\u0105 zawarte w specyfikacji XRechnung (i maj\u0105 zastosowanie r\u00f3wnie\u017c do ZUGFERD 2.1). Wersja XRechnung 2.3.1 z dat\u0105 03.02.2022 r. jest mo\u017cliwa do pobrania pod adresem <a href=\"https:\/\/xeinkauf.de\/app\/uploads\/2023\/02\/231-XRechnung-2023-02-03.pdf\">https:\/\/xeinkauf.de\/app\/uploads\/2023\/02\/231-XRechnung-2023-02-03.pdf<\/a>.<\/p>\n<p>Dla przysz\u0142ych wersji informacje na temat XRechnung mo\u017cna uzyska\u0107 ze strony pobierania biura koordynacji standard\u00f3w IT, dost\u0119pnej pod adresem <a href=\"https:\/\/xeinkauf.de\/xrechnung\/#kontext\">https:\/\/xeinkauf.de\/xrechnung\/#kontext<\/a>.<\/p>\n<h3 id=\"cechy-szczegolne-ograniczenia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cechy_szczegolneograniczenia\"><\/span>Cechy szczeg\u00f3lne\/ograniczenia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"inny-odbiorca-platnosci\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Inny_odbiorca_platnosci\"><\/span>Inny odbiorca p\u0142atno\u015bci<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Inny odbiorca p\u0142atno\u015bci jest u\u017cywany przy okre\u015blaniu dostawcy (partnera lub GLN) dla interfejsu, ale nie jest uwzgl\u0119dniany w danych faktury do jej przetwarzania, poniewa\u017c Comarch ERP Enterprise nie obs\u0142uguje innego odbiorcy p\u0142atno\u015bci.<\/p>\n<h4 id=\"typy-dokumentow-zugferd\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Typy_dokumentow_ZUGFeRD\"><\/span>Typy dokument\u00f3w ZUGFeRD<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Obci\u0105\u017cenia warto\u015bciowe i faktury wystawiane przez samego siebie (wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Ustawienia domy\u015blne<\/em>) nie s\u0105 obs\u0142ugiwane. Je\u015bli takie typy faktur s\u0105 mo\u017cliwe w Comarch ERP Enterprise, nie wolno ich wysy\u0142a\u0107 jako e-faktura ZUGFeRD.<\/p>\n<h4 id=\"specjalna-logika-fattura-pa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Specjalna_logika_Fattura_PA\"><\/span>Specjalna logika Fattura PA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"znaczek-skarbowy-dati-bollo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Znaczek_skarbowy_Dati_Bollo\"><\/span>Znaczek skarbowy Dati Bollo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Znaczek skarbowy jest wstawiany do dokumentu faktury FatturaPA przez konwerter Comarch e-Faktura, gdy zostanie przekroczona minimalna kwota zgodna z rozdzia\u0142em <em>Ustawienia domy\u015blne<\/em>. Je\u015bli siedziba klienta nie znajduje si\u0119 we W\u0142oszech, znaczek skarbowy nie zostanie wstawiony.<\/p>\n<h5 id=\"kody-projektu-codicecup-i-codicecig\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kody_projektu_CodiceCUP_i_CodiceCIG\"><\/span>Kody projektu CodiceCUP i CodiceCIG<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dla faktur do administracji publicznej, kody projektu <em>CUP<\/em> i <em>CIG<\/em> mog\u0105 by\u0107 wprowadzane jako tekst nag\u0142\u00f3wka w fakturze (tzn. w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy). Teksty nag\u0142\u00f3wka musz\u0105 zaczyna\u0107 si\u0119 od <em>CIG=<\/em> lub <em>CUP=<\/em>\u00a0i zawiera\u0107 powi\u0105zany kod. Teksty te s\u0105 przenoszone tylko wtedy, gdy podany jest zewn\u0119trzny numer dokumentu.<\/p>\n<h5 id=\"kody-projektu-causale\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kody_projektu_Causale\"><\/span>Kody projektu Causale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dla zwolnie\u0144 podatkowych w FatturaPA istniej\u0105 wskazania <em>&#8230; Lettera di &#8230;<\/em>. Za pomoc\u0105 kodu projektu <em>CAUSALE<\/em> powi\u0105zany tekst mo\u017ce by\u0107 wprowadzony jako tekst nag\u0142\u00f3wka w fakturze (tzn. w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy). Tekst musi zaczyna\u0107 si\u0119 od <em>CAUSALE=<\/em>\u00a0i zawiera\u0107 informacj\u0119 <em>Causale<\/em> (maks. 200 znak\u00f3w). Obs\u0142ugiwany jest tylko jeden tekst <em>causale<\/em>, inne zostan\u0105 zignorowane.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Podatkowe deklaracje zamiaru musz\u0105 by\u0107 teraz podawane na poziomie pozycji. Dlatego ta funkcja nie powinna by\u0107 ju\u017c u\u017cywana, nawet je\u015bli nie jest wy\u0142\u0105czona.<\/div><\/section>\n<p>Wskazanie deklaracji zwolnienia z podatku odbywa si\u0119 tylko za pomoc\u0105 pozycji faktury, kt\u00f3rym przypisano wskazanie<em> Natura<\/em> <em>N3.5<\/em>. Dalsze informacje na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w ramach specyficznej implementacji <em>Deklaracja podatkowa zamiaru (dichiarazioni d&#8217;intento). <\/em>Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>FatturaPA.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"kody-pocztowe-region-dla-klientow-spoza-wloch\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kody_pocztoweregion_dla_klientow_spoza_Wloch\"><\/span>Kody pocztowe\/region dla klient\u00f3w spoza W\u0142och<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Je\u015bli siedziba klienta nie znajduje si\u0119 we W\u0142oszech, jego kod pocztowy jest uzupe\u0142niany wiod\u0105cymi zerami do 5 znak\u00f3w lub, je\u015bli to konieczne, obcinany z prawej strony. Je\u015bli po usuni\u0119ciu spacji i my\u015blnik\u00f3w kod pocztowy zawiera znaki inne ni\u017c cyfry, kod pocztowy jest ustawiany na <em>00000<\/em>, w przeciwnym razie walidacja zako\u0144czy\u0142aby si\u0119 niepowodzeniem.<\/p>\n<p>Je\u015bli region nie sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch wielkich liter, informacja ta jest pomijana.<\/p>\n<h5 id=\"codicefiscale-klienta\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CodiceFiscale_klienta\"><\/span>CodiceFiscale klienta<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Je\u015bli informacja o lokalnym numerze podatkowym klienta w jego widoku ksi\u0119gowym nie zawiera \u017cadnych danych, u\u017cywana jest informacja z pola <em>supplementaryTaxIdentificationNumber<\/em>.<\/p>\n<p>Zasadniczo, tylko w\u0142oscy klienci maj\u0105 <em>CodiceFiscale<\/em>. Wszyscy klienci spoza W\u0142och maj\u0105 numer VAT i nie powinni mie\u0107 <em>CodiceFiscale<\/em>. Z tego powodu w konwerterze Comarch e-Faktura wprowadzono nast\u0119puj\u0105ce dostosowanie:<\/p>\n<ul>\n<li>Je\u015bli siedziba klienta nie znajduje si\u0119 we W\u0142oszech, ale klient nie ma numeru VAT, a numer podatkowy dla &lt;<em>CodiceFiscale&gt; <\/em>nie ma cyfry w pierwszych dw\u00f3ch znakach, numer podatkowy zostanie przeniesiony do numeru VAT &lt;<em>IdFiscaleIVA<\/em>&gt;.<\/li>\n<li>Je\u015bli siedziba klienta nie znajduje si\u0119 we W\u0142oszech, a klient ma numer VAT, wskazanie &lt;<em>CodiceFiscale&gt; <\/em>zostanie usuni\u0119te.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"ustawianie-komponentow-pozycji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawianie_komponentow_pozycji\"><\/span>Ustawianie komponent\u00f3w pozycji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Komponenty pozycji zestawu otrzymuj\u0105 taki sam numer pozycji jak odpowiednia pozycja zestawu. Ponadto, dane podatkowe powi\u0105zanej pozycji zestawu s\u0105 przejmowane w komponentach pozycji zestawu dla cel\u00f3w podatkowych (brakuje tego w systemie Comarch ERP Enterprise).<\/p>\n<h5 id=\"cena-jednostkowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cena_jednostkowa\"><\/span>Cena jednostkowa<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ceny jednostkowe s\u0105 u\u017cywane w Comarch ERP Enterprise z wi\u0119ksz\u0105 dok\u0142adno\u015bci\u0105, a nast\u0119pnie w fakturze s\u0105 drukowane po zaokr\u0105gleniu. Prowadzi to do sytuacji, w kt\u00f3rej wz\u00f3r:<\/p>\n<p><em>Ilo\u015b\u0107 * Cena jednostkowa = Cena pozycji<\/em><\/p>\n<p>ma zbyt du\u017ce odchylenie od tolerancji 0,01 euro. W takich przypadkach cena jednostkowa jest przeliczana i akceptowana, je\u015bli zmiana mie\u015bci si\u0119 w okre\u015blonej r\u00f3\u017cnicy zaokr\u0105glenia, a wz\u00f3r jest poprawny w ramach tolerancji. Zw\u0142aszcza w przypadku pozycji z wymiarami cenowymi, cena jednostkowa jest w razie potrzeby obliczana na podstawie jednostki.<\/p>\n<h5 id=\"dodatkowe-wysylanie-faktury-pdf-poczta-elektroniczna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodatkowe_wysylanie_faktury_PDF_poczta_elektroniczna\"><\/span>Dodatkowe wysy\u0142anie faktury PDF poczt\u0105 elektroniczn\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Dzi\u0119ki funkcji <em>Dodatkowe wysy\u0142anie faktury PDF poczt\u0105 elektroniczn\u0105<\/em> plik PDF faktury, kt\u00f3ry zosta\u0142 utworzony w Comarch ERP Enterprise, mo\u017ce by\u0107 dodatkowo wys\u0142any mailem. Mail jest wysy\u0142any do adresata zgodnie z szablonem dokumentu. W ten spos\u00f3b mo\u017cna przes\u0142a\u0107 klientowi dodatkowe informacje dotycz\u0105ce faktury. Fakt, \u017ce jest to tylko dodatkowa informacja, powinien by\u0107 okre\u015blony w specyfikacjach dla tematu i tekstu w szablonie dokumentu.\u00a0Temat jest uzupe\u0142niany o nazw\u0119 pliku transferowego SDI.<\/p>\n<p>Dodatkowa wysy\u0142ka zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy spe\u0142nione s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>ta opcja jest w\u0142\u0105czona,<\/li>\n<li>e-faktura zosta\u0142a pomy\u015blnie utworzona,<\/li>\n<li>u partnera b\u0119d\u0105cego klientem w typie ko\u0144cowego przetwarzania jest ustawiona warto\u015b\u0107 zgodnie z ustawieniem w narz\u0119dziu do konwersji e-faktur.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik nie chce wysy\u0142a\u0107 do klienta dodatkowej przesy\u0142ki, a opcja <em>Konwertuj do Comarch e-faktury<\/em> jest w\u0142\u0105czona, dla partnera nale\u017cy ustawi\u0107 <em>Wyj\u015bcie do katalogu Windows<\/em>\u00a0jako typ ko\u0144cowego przetwarzania.<\/p>\n<h5 id=\"ignorowanie-pozycji-natura-przy-obliczaniu-minimalnej-kwoty-bollo\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ignorowanie_pozycji_Natura_przy_obliczaniu_minimalnej_kwoty_Bollo\"><\/span>Ignorowanie pozycji Natura przy obliczaniu minimalnej kwoty Bollo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Pozycje ze stawk\u0105 podatku 0 s\u0105 u\u017cywane do okre\u015blenia <em>Minimalnej kwoty Bollo<\/em>. Aby w przypadku wyj\u0105tk\u00f3w, takich jak dalsze obliczanie znaczka skarbowego (<em>MARCA DA BOLLO<\/em>), pozycje te nie by\u0142y uwzgl\u0119dniane w sumie do obliczania minimalnej kwoty, do specyfikacji <em>Natura<\/em> nale\u017cy doda\u0107 prefiks <em>BOLLO_<\/em>. W tym celu konieczne s\u0105 w\u0142asne, powi\u0105zane klucze kontrolne Comarch ERP Enterprise.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\"><em>BOLLO_N1<\/em> lub <em>BOLLO_N2.1<\/em>.<\/div><\/section>\n<p>W pliku FatturaPA XML prefiks <em>BOLLO_<\/em> jest nast\u0119pnie ponownie usuwany ze specyfikacji <em>Natura<\/em> i staje si\u0119, przyk\u0142adowo, ponownie <em>N1<\/em> lub <em>N2.1<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"przygotowanie-informacji-na-temat-codicefiscale-i-kodu-pocztowego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przygotowanie_informacji_na_temat_CodiceFiscale_i_kodu_pocztowego\"><\/span>Przygotowanie informacji na temat CodiceFiscale i kodu pocztowego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Informacje dotycz\u0105ce numeru podatkowego i kodu pocztowego musz\u0105 by\u0107 zgodne z wymaganiami dla W\u0142och i cz\u0119sto nie spe\u0142niaj\u0105 tych wymaga\u0144 w przypadku partner\u00f3w zagranicznych. W ten spos\u00f3b jest uzupe\u0142niane przez dodanie liter <em>X,<\/em> a\u017c warto\u015b\u0107 osi\u0105gnie 11 znak\u00f3w, je\u015bli kraj tych partner\u00f3w jest inny ni\u017c W\u0142ochy. Dla kod\u00f3w pocztowych poni\u017cej tych partner\u00f3w dodawane s\u0105 wiod\u0105ce zera lub warto\u015b\u0107 jest ustawiana na <em>00000<\/em>, je\u015bli dostosowanie nie jest mo\u017cliwe.<\/p>\n<h4 id=\"szczegolne-cechy-formatu-zugferd-2-1\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Szczegolne_cechy_formatu_ZUGFeRD_21\"><\/span>Szczeg\u00f3lne cechy formatu ZUGFeRD 2.1<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"rozni-odbiorcy-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozni_odbiorcy_faktury\"><\/span>R\u00f3\u017cni odbiorcy faktury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W formacie ZUGFeRD 2.1 nie s\u0105 ju\u017c obs\u0142ugiwani r\u00f3\u017cni odbiorcy faktury, poniewa\u017c nie s\u0105 oni ju\u017c uwzgl\u0119dniani w standardzie<em> EN 16931\/Factur-X<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"e-faktury-z-oznaczeniem-trybu-testowego\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"E-faktury_z_oznaczeniem_trybu_testowego\"><\/span>E-faktury z oznaczeniem trybu testowego<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Wska\u017anik trybu testowego w plikach XML e-faktury nie jest ju\u017c obs\u0142ugiwany.<\/p>\n<h4 id=\"szczegolne-cechy-formatu-xrechnung\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Szczegolne_cechy_formatu_XRechnung\"><\/span>Szczeg\u00f3lne cechy formatu XRechnung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"cechy-szczegolne-analogiczne-do-zugferd-2-1\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cechy_szczegolne_analogiczne_do_ZUGFeRD_21\"><\/span>Cechy szczeg\u00f3lne analogiczne do ZUGFeRD 2.1<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Obowi\u0105zuj\u0105 te same cechy szczeg\u00f3lne, co dla formatu ZUGFeRD 2.1. Wi\u0119cej informacji na ten temat mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>Cechy szczeg\u00f3lne ZUGFERD 2.1<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"dodatkowe-informacje-obowiazkowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dodatkowe_informacje_obowiazkowe\"><\/span>Dodatkowe informacje obowi\u0105zkowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Konwerter Comarch e-Faktura obs\u0142uguje formaty standardu XRechnung (nazywanego r\u00f3wnie\u017c XRechnung).<br \/>\nFormaty XRechnung (1.2.2, 2.0.0 i kolejne wersje) s\u0105 pod wzgl\u0119dem tre\u015bci i struktury identyczne ze standardem ZUGFeRD 2.1.<\/p>\n<p>Jednak XRechnung wymaga obowi\u0105zkowych informacji, w szczeg\u00f3lno\u015bci:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>numeru identyfikacyjnego routingu<\/strong>,<\/li>\n<li><strong>danych kontaktowych sprzedawcy<\/strong> &#8212; wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>ZUGFERD i XRechnung<\/em>\u00a0<em>\u2013 Kontakt ze sprzedawc\u0105<\/em>,<\/li>\n<li><strong>adresu e-mail organizacji sprzeda\u017cowej<\/strong> &#8212; od wersji XRechnung 3.0.1 mo\u017ce by\u0107 okre\u015blony poprzez dane kontaktowe sprzedawcy \u2013 wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>ZUGFERD i XRechnung<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wszystkie pozosta\u0142e obowi\u0105zkowe dane s\u0105 zazwyczaj zapewniane lub weryfikowane w ramach audyt\u00f3w.<\/p>\n<p>Numer routingu wprowadza si\u0119 w systemie Comarch ERP Enterprise w aplikacji <em>Partnerzy<\/em> dla widoku <em>Klient<\/em> w polu o tej samej nazwie. Poniewa\u017c to pole w Comarch ERP Enterprise jest ograniczone do 30 znak\u00f3w, a identyfikatory routingu mog\u0105 by\u0107 d\u0142u\u017csze, pozosta\u0142a cz\u0119\u015b\u0107 numeru musi zosta\u0107 wpisana w polu <em>Numer rejestracji<\/em> w sekcji <em>Iscrizione REA<\/em>. Obie cz\u0119\u015bci s\u0105 nast\u0119pnie \u0142\u0105czone po usuni\u0119ciu spacji (na pocz\u0105tku i ko\u0144cu).<\/p>\n<h5 id=\"format-wyjsciowy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Format_wyjsciowy\"><\/span>Format wyj\u015bciowy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Konwerter Comarch e-Faktura umo\u017cliwia utworzenie faktury XRechnung jako dokumentu hybrydowego, czyli jako faktury w formacie PDF z osadzonym plikiem XML XRechnung.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nale\u017cy jednak pami\u0119ta\u0107, \u017ce taki dokument nie jest prawid\u0142owym formatem XRechnung.<br \/>\nPrawid\u0142owa faktura XRechnung sk\u0142ada si\u0119 wy\u0142\u0105cznie z danych w formacie XML.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"szczegoly-dotyczace-rabatow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Szczegoly_dotyczace_rabatow\"><\/span>Szczeg\u00f3\u0142y dotycz\u0105ce rabat\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Format XRechnung umo\u017cliwia zapisanie informacji o rabacie got\u00f3wkowym w postaci formu\u0142y w opisie warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci. W specyfikacji ZUGFeRD ta szczeg\u00f3lna cecha formatu XRechnung zosta\u0142a opisana nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n<p><em>Informacje dotycz\u0105ce przyznania rabatu lub naliczania odsetek za zw\u0142ok\u0119 musz\u0105 by\u0107 przekazywane w elemencie Warunki p\u0142atno\u015bci (BT-20), ka\u017cda na osobnej linii, w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/em><br \/>\n<em>w pierwszym segmencie nale\u017cy wskaza\u0107 \u2018SKONTO\u2019 lub \u2018VERZUG\u2019, w drugim \u2018TAGE=n\u2019, w trzecim \u2018PROZENT=n\u2019, przy czym ka\u017cdy segment musi by\u0107 uj\u0119ty w znaki \u2018#\u2019. Procenty musz\u0105 by\u0107 zapisane z u\u017cyciem kropki i dw\u00f3ch miejsc po przecinku.<\/em><br \/>\n<em>Je\u015bli kwota, od kt\u00f3rej dokonywane s\u0105 obliczenia, nie opiera si\u0119 na BT-115, czyli kwocie nale\u017cnej, lecz tylko na cz\u0119\u015bci tej kwoty, to warto\u015b\u0107 bazow\u0105 do oblicze\u0144 rabatu lub odsetek za zw\u0142ok\u0119 nale\u017cy poda\u0107 jako czwarty segment \u2018BASISBETRAG=n\u2019 z typem danych Kwota.<\/em><\/p>\n<p><em>Ograniczenie: Instrukcja formatu, np.:<\/em><\/p>\n<p><em>#SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2.25#\u00a0<\/em><br \/>\n<em>#SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2.25#BASISBETRAG=357.93#<\/em><\/p>\n<p>Dalsze opisy mo\u017cna znale\u017a\u0107 na stronie <a href=\"https:\/\/xeinkauf.de\/xrechnung\/\">https:\/\/xeinkauf.de\/xrechnung\/<\/a>. Opisy aktualnych wersji XRechnung s\u0105 dost\u0119pne w sekcji <em>Wersje i pakiety<\/em>.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik chce przekaza\u0107 informacje o rabacie got\u00f3wkowym w tej formie, musi u\u017cy\u0107 warunk\u00f3w p\u0142atno\u015bci zawieraj\u0105cych wy\u0142\u0105cznie taki formatowy opis. Tekst nie jest przetwarzany, tzn. nie mo\u017cna stosowa\u0107 zmiennych kwot podstawowych.<\/p>\n<h4 id=\"szczegolne-cechy-faktur-ksef\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Szczegolne_cechy_faktur_KSeF\"><\/span>Szczeg\u00f3lne cechy faktur KSeF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Po pomy\u015blnym utworzeniu pliku faktury w formacie XML dla KSeF, musi on zosta\u0107 przes\u0142any do systemu KSeF. Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c pobra\u0107 potwierdzenie odbioru faktury (UPO). Te dodatkowe zadania s\u0105 realizowane przez odpowiednie procesy (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>U\u017cytkownicy KSeF<\/em>) oraz z wykorzystaniem danych po\u0142\u0105czeniowych do systemu KSeF (wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w rozdziale <em>U\u017cytkownicy KSeF<\/em>).<\/p>\n<h4 id=\"szczegolne-cechy-dla-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Szczegolne_cechy_dla_faktur_zakupu\"><\/span>Szczeg\u00f3lne cechy dla faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ergonomiczne przetwarzanie faktur zakupu jest mo\u017cliwe wy\u0142\u0105cznie w po\u0142\u0105czeniu z dodatkiem <em>Comarch e-Faktura<\/em> od wersji CEE 6.2.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"kontrola-uprawnien-przez-rodzaj-faktury-zakupu-od-wersji-6-2\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kontrola_uprawnien_przez_rodzaj_faktury_zakupu_od_wersji_62\"><\/span>Kontrola uprawnie\u0144 przez rodzaj faktury zakupu (od wersji 6.2)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 odpowiedniej konwersji mo\u017cna zdefiniowa\u0107 rodzaj faktury zakupu. Je\u017celi okre\u015blona w ten spos\u00f3b warto\u015b\u0107 odpowiada rodzajowi faktury zakupu obowi\u0105zuj\u0105cemu w systemie Comarch, zostaje ona wprowadzona do interfejsu i mo\u017ce by\u0107 wykorzystywana do kontroli uprawnie\u0144.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W systemie Comarch ERP Enterprise ten rodzaj faktury zakupu mo\u017ce zosta\u0107 jeszcze zmodyfikowany podczas importu faktury zakupu.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"obsluga-dodatkowych-formatow-dla-e-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obsluga_dodatkowych_formatow_dla_e-Faktur_zakupu\"><\/span>Obs\u0142uga dodatkowych format\u00f3w dla e-Faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Opr\u00f3cz format\u00f3w wymienionych w rozdziale <em>Og\u00f3lne<\/em>, obs\u0142ugiwane s\u0105 r\u00f3wnie\u017c inne formaty dla e-faktur zakupu, kt\u00f3re s\u0105 do nich podobne.<\/p>\n<p>Dane zawarte w tych formatach, kt\u00f3re s\u0105 wykorzystywane przez konwerter Comarch e-Faktura musz\u0105 znajdowa\u0107 si\u0119 w tych samych miejscach, co w przypisanym do nich podobnym formacie e-faktury. Dotyczy to na przyk\u0142ad rozszerzonych format\u00f3w ZUGFeRD przypisanych do odpowiednich format\u00f3w EN16931. To samo dotyczy formatu ZUGFeRD 2.0.1, kt\u00f3ry jest podobny do ZUGFeRD 2.1.<\/p>\n<p>Po wykryciu tych dodatkowych format\u00f3w i pomy\u015blnej walidacji, s\u0105 one przetwarzane jako e-faktury w przypisanym podobnym formacie (wymienionym w rozdziale <em>Og\u00f3lne<\/em>).<\/p>\n<p>Takie formaty mo\u017cna zidentyfikowa\u0107 w systemie Comarch ERP Enterprise na podstawie informacji w polu <em>Informacja dodatkowa dot. formatu<\/em> w aplikacji <em>e-Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"funkcjonalnosc-ksef-dla-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcjonalnosc_KSeF_dla_faktur_zakupu\"><\/span>Funkcjonalno\u015b\u0107 KSeF dla faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Plik<em> KsefWorkProcessingData.xml <\/em>zawiera m.in. dane dotycz\u0105ce odbioru faktur zakupu. Podczas wyszukiwania faktur zakupu w systemie KSeF konieczne jest okre\u015blenie przedzia\u0142u czasowego. Jako czas pocz\u0105tkowy wykorzystywana jest warto\u015b\u0107 podana w znaczniku <em>&lt;maxInvoiceSentTime&gt;<\/em>.\u00a0Je\u015bli ten wpis jest nieobecny lub pusty, jako domy\u015blny czas przyjmowana jest godzina 4:00 rano bie\u017c\u0105cego dnia.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Modyfikacja warto\u015bci w pliku <em>KsefWorkProcessingData.xml <\/em>powinna by\u0107 wykonywana wy\u0142\u0105cznie przez specjalist\u0119 i tylko w wyj\u0105tkowych przypadkach.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"funkcje-opcjonalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_opcjonalne\"><\/span>Funkcje opcjonalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"preferowana-skrytka-pocztowa-zamiast-ulicy-w-adresie-nabywcy-domyslnie-wylaczone\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Preferowana_skrytka_pocztowa_zamiast_ulicy_w_adresie_nabywcy_domyslnie_wylaczone\"><\/span>Preferowana skrytka pocztowa zamiast ulicy w adresie nabywcy (domy\u015blnie wy\u0142\u0105czone)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W transformacjach dla ZUGFeRD i XRechnung istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 wy\u015bwietlenia w adresie nabywcy skrytki pocztowej (z tekstem <em>P.O. Box<\/em> przed numerem) zamiast ulicy, je\u015bli skrytka pocztowa jest dost\u0119pna.<\/p>\n<p>Mo\u017cna aktywowa\u0107 t\u0119 opcj\u0119, zast\u0119puj\u0105c <em>poBox_inactive<\/em> warto\u015bci\u0105 <em>poBox<\/em> w odpowiednim pliku XSL, najlepiej w jego kopii. Zak\u0142ada si\u0119, \u017ce je\u015bli podano skrytk\u0119 pocztow\u0105, to partnerowi przypisano r\u00f3wnie\u017c odpowiedni kod pocztowy dla skrytki.<\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik chce zastosowa\u0107 to rozwi\u0105zanie tylko dla wybranych klient\u00f3w, nale\u017cy dla nich utworzy\u0107 osobne szablony dokument\u00f3w dla drukarki z w\u0142asn\u0105 definicj\u0105 filtra i transformacj\u0105.<\/p>\n<h3 id=\"uwagi-dotyczace-ustawien-w-comarch-erp-enterprise\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uwagi_dotyczace_ustawien_w_Comarch_ERP_Enterprise\"><\/span>Uwagi dotycz\u0105ce ustawie\u0144 w Comarch ERP Enterprise<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4 id=\"format-faktury-z-kontrola-zatwierdzania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Format_faktury_z_kontrola_zatwierdzania\"><\/span>Format faktury z kontrol\u0105 zatwierdzania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W ustawieniach aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> dla <em>Comarch e-faktura<\/em> znajduje si\u0119 pole o nazwie <em>Format faktur z weryfikacj\u0105 przed udost\u0119pnieniem<\/em>. Dla format\u00f3w faktur okre\u015blonych w tym polu (oddzielonych przecinkami), faktury, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 utworzone jako e-faktury, otrzymuj\u0105 status <em>W opracowaniu<\/em>. Takie faktury musz\u0105 nast\u0119pnie zosta\u0107 zatwierdzone do przetwarzania poprzez odpowiedni\u0105 akcj\u0119 na fakturze sprzeda\u017cy lub w aplikacji typu lista dla faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n<h4 id=\"tworzenie-faktur-sprzedazy-ksef\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tworzenie_faktur_sprzedazy_KSeF\"><\/span>Tworzenie faktur sprzeda\u017cy KSeF<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Faktury, dla kt\u00f3rych maj\u0105 zosta\u0107 utworzone faktury sprzeda\u017cy KSeF, nale\u017cy wystawia\u0107 z u\u017cyciem dodatku <em>Comarch ERP Enterprise dla Polski<\/em> w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy. Umo\u017cliwia to dalsze przetwarzanie faktur koryguj\u0105cych.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-29662","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-konwerter-comarch-e-faktura","ht_kb_category-e-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29662"}],"version-history":[{"count":231,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29662\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42672,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/29662\/revisions\/42672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}