{"id":7378,"date":"2023-10-20T14:25:10","date_gmt":"2023-10-20T12:25:10","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=7378"},"modified":"2024-07-16T08:24:16","modified_gmt":"2024-07-16T06:24:16","slug":"wprowadzenie-comarch-e-faktura","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Comarch e-faktura"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Wprowadzenie\" >Wprowadzenie<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Definicje_pojec\" >Definicje poj\u0119\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Procesy\" >Procesy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Faktura_sprzedazy\" >Faktura sprzeda\u017cy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Przesylanie_faktur_sprzedazy_droga_elektroniczna\" >Przesy\u0142anie faktur sprzeda\u017cy drog\u0105 elektroniczn\u0105<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Korekta_i_ponowne_przeslanie_faktury_sprzedazy_ktora_zostala_niepoprawnie_przeslana\" >Korekta i ponowne przes\u0142anie faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra zosta\u0142a niepoprawnie przes\u0142ana<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Drukowanie_faktur_sprzedazy_ktorych_nie_mozna_przeslac_droga_elektroniczna\" >Drukowanie faktur sprzeda\u017cy, kt\u00f3rych nie mo\u017cna przes\u0142a\u0107 drog\u0105 elektroniczn\u0105<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Faktury_zakupu\" >Faktury zakupu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Otrzymywanie_faktur_zakupu_droga_elektroniczna\" >Otrzymywanie faktur zakupu drog\u0105 elektroniczn\u0105<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Korekta_w_przypadku_otrzymania_blednej_faktury_zakupu\" >Korekta w przypadku otrzymania b\u0142\u0119dnej faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Korekta_i_reczny_import_blednie_zaimportowanej_faktury_zakupu\" >Korekta i r\u0119czny import b\u0142\u0119dnie zaimportowanej faktury zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Konfiguracja_Comarch_e-faktury\" >Konfiguracja: Comarch e-faktury<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Konfiguracja_Podstawowe_funkcja_Wymiana_danych\" >Konfiguracja: Podstawowe, funkcja Wymiana danych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Import_danychEksport_danych\" >Import danych\/Eksport danych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Szablony_dokumentow\" >Szablony dokument\u00f3w<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Partnerzy_widok_Klient\" >Partnerzy, widok Klient<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Rodzaje_faktur_sprzedazy\" >Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Elementy_tekstowe\" >Elementy tekstowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Lista_Faktury_sprzedazy\" >Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Lista_Faktury_zakupu\" >Lista: Faktury zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Import_faktur_zewnetrznych\" >Import faktur zewn\u0119trznych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Zdarzenia_zwiazane_z_obiegiem_pracy_workflow\" >Zdarzenia zwi\u0105zane z obiegiem pracy (workflow)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-comarch-e-faktura\/#Usuwanie_plikow_tymczasowych_dla_e-faktur\" >Usuwanie plik\u00f3w tymczasowych dla e-faktur<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h3 id=\"wprowadzenie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wprowadzenie\"><\/span>Wprowadzenie<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Artku\u0142 opisuje spos\u00f3b dzia\u0142ania narz\u0119dzia <em>Comarch eFaktura<\/em>, a tak\u017ce ustawienia, kt\u00f3re s\u0105 niezb\u0119dne do korzystania z <em>Comarch eFaktura<\/em> w systemie ERP.<\/p>\n<p><em>Comarch eFaktura<\/em> umo\u017cliwia otrzymywanie i wysy\u0142anie faktur elektronicznych. Narz\u0119dzie <em>Comarch eFaktura<\/em> jest po\u0142\u0105czone z systemem ERP za pomoc\u0105 interfejsu.<\/p>\n<p>Faktury sprzeda\u017cy s\u0105 wystawiane przez system ERP i przesy\u0142ane do narz\u0119dzia. Narz\u0119dzie generuje na tej podstawie faktury elektroniczne i wysy\u0142a je do wskazanych odbiorc\u00f3w. E-faktury zakupu s\u0105 natomiast odbierane przez narz\u0119dzie. Narz\u0119dzie tworzy pliki importu z faktur elektronicznych i przesy\u0142a je do aplikacji <em>Comarch eFaktura.<\/em> Aplikacja <em>Comarch eFaktura <\/em>importuje faktury zakupu do systemu ERP.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-pojec\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_pojec\"><\/span>Definicje poj\u0119\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h6 id=\"comarch-e-faktura\" ><em>Comarch e-faktura<\/em><\/h6>\n<p>Dzi\u0119ki <em>Comarch eFaktura <\/em>faktury mog\u0105 by\u0107 wysy\u0142ane i odbierane drog\u0105 elektroniczn\u0105. Opr\u00f3cz aplikacji <em>Comarch eFaktura <\/em>wymagane jest narz\u0119dzie do konwersji, kt\u00f3re jest po\u0142\u0105czone z systemem ERP za pomoc\u0105 interfejsu.<\/p>\n<h6 id=\"faktura-elektroniczna\" ><em>Faktura elektroniczna<\/em><\/h6>\n<p>Faktura elektroniczna to faktura sprzeda\u017cy lub zakupu, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna przes\u0142a\u0107 drog\u0105 elektroniczn\u0105. Faktura elektroniczna jest generowana przez narz\u0119dzia zewn\u0119trzne, np. narz\u0119dzie do konwersji <em>Comarch eFaktura narz\u0119dzie centralne<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"narzedzie-do-konwersji\" ><em>Narz\u0119dzie do konwersji<\/em><\/h6>\n<p>Narz\u0119dzie do konwersji konwertuje faktury sprzeda\u017cy z systemu ERP do formy elektronicznej faktury sprzeda\u017cy i wysy\u0142a je do wskazanych odbiorc\u00f3w faktur. Elektroniczne faktury zakupu s\u0105 odbierane przez narz\u0119dzie do konwersji i konwertowane do pliku importu dla systemu ERP. Narz\u0119dzie <em>Comarch eFaktura <\/em>jest po\u0142\u0105czone z systemem ERP za pomoc\u0105 interfejsu.<\/p>\n<h6 id=\"zugferd\" ><em>ZUGFeRD<\/em><\/h6>\n<p>ZUGFeRD to format faktur s\u0142u\u017c\u0105cy do przesy\u0142ania faktur elektronicznych w Niemczech i umo\u017cliwiaj\u0105cy prost\u0105 wymian\u0119 danych mi\u0119dzy stron\u0105 fakturuj\u0105c\u0105 a odbiorc\u0105 faktury. Proces ten odbywa si\u0119 za po\u015brednictwem ustrukturyzowanych danych w plikach PDF.<\/p>\n<h3 id=\"procesy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Procesy\"><\/span>Procesy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tym rozdziale opisano procesy przesy\u0142ania e-faktur sprzeda\u017cy i odbierania e-faktur zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"faktura-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktura_sprzedazy\"><\/span>Faktura sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"przesylanie-faktur-sprzedazy-droga-elektroniczna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przesylanie_faktur_sprzedazy_droga_elektroniczna\"><\/span>Przesy\u0142anie faktur sprzeda\u017cy drog\u0105 elektroniczn\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Przesy\u0142anie elektronicznych faktur sprzeda\u017cy za pomoc\u0105 <em>Comarch eFaktura <\/em>odbywa si\u0119 automatycznie wraz z wydrukiem faktury sprzeda\u017cy w systemie ERP. Faktura sprzeda\u017cy wygenerowana w systemie ERP jest przesy\u0142ana do narz\u0119dzia do konwersji <em>Comarch eFaktura <\/em>za po\u015brednictwem interfejsu. Faktura sprzeda\u017cy otrzymuje w aplikacji <em>Comarch e-faktury<\/em>, znajduj\u0105cej si\u0119 w systemie ERP, status <em>Zwolnione<\/em>. Narz\u0119dzie do konwersji konwertuje faktur\u0119 sprzeda\u017cy do formy e-faktury sprzeda\u017cy w formacie docelowym (np. ZUGFeRD) i przesy\u0142a e-faktur\u0119 sprzeda\u017cy do odbiorcy faktury. Pomy\u015blne przes\u0142anie faktury elektronicznej zg\u0142aszane jest z powrotem do systemu ERP, a faktura sprzeda\u017cy otrzymuje w systemie ERP status <em>Sukces<\/em>. E-faktura zostaje nast\u0119pnie przeniesiona do systemu zarz\u0105dzania dokumentami zgodnie z ustawieniami szablonu dokumentu i powi\u0105zana z faktur\u0105 sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p><em><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/em>Cena netto faktury sprzeda\u017cy przesy\u0142anej elektronicznie nie mo\u017ce by\u0107 ujemna. Cena netto mo\u017ce by\u0107 ujemna tylko wtedy, gdy ilo\u015b\u0107 pozycji faktury wynosi zero lub jest r\u00f3wnie\u017c ujemna. W przeciwnym razie faktura sprzeda\u017cy nie mo\u017ce zosta\u0107 przes\u0142ana.<\/p>\n<p>Je\u015bli dla faktury sprzeda\u017cy okre\u015blono metod\u0119 p\u0142atno\u015bci, kwota p\u0142atno\u015bci nie mo\u017ce by\u0107 ujemna. Faktura sprzeda\u017cy przes\u0142ana drog\u0105 elektroniczn\u0105 nie mo\u017ce zatem zosta\u0107 anulowana, je\u015bli okre\u015blono metod\u0119 p\u0142atno\u015bci.<em> <\/div><\/section><\/em><\/p>\n<h5 id=\"korekta-i-ponowne-przeslanie-faktury-sprzedazy-ktora-zostala-niepoprawnie-przeslana\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Korekta_i_ponowne_przeslanie_faktury_sprzedazy_ktora_zostala_niepoprawnie_przeslana\"><\/span>Korekta i ponowne przes\u0142anie faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3ra zosta\u0142a niepoprawnie przes\u0142ana<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Je\u015bli faktura sprzeda\u017cy nie mog\u0142a zosta\u0107 pomy\u015blnie przes\u0142ana, otrzyma ona w systemie ERP status <em>Nieprawid\u0142owo<\/em>. Analiz\u0119 b\u0142\u0119d\u00f3w przeprowadza si\u0119 w narz\u0119dziu do konwersji. W razie potrzeby nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c sprawdzi\u0107 ustawienia dla <em>Comarch eFaktura <\/em>w systemie ERP. Po skorygowaniu b\u0142\u0119du faktur\u0119 sprzeda\u017cy mo\u017cna ponownie przes\u0142a\u0107 do narz\u0119dzia konwersji w systemie ERP w aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy <\/em>lub w aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy.<\/em> W tym celu nale\u017cy wykona\u0107 akcj\u0119 [<strong>Ponownie prze\u015blij faktur\u0119 przez Comarch e-faktura<\/strong>].<\/p>\n<h5 id=\"drukowanie-faktur-sprzedazy-ktorych-nie-mozna-przeslac-droga-elektroniczna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Drukowanie_faktur_sprzedazy_ktorych_nie_mozna_przeslac_droga_elektroniczna\"><\/span>Drukowanie faktur sprzeda\u017cy, kt\u00f3rych nie mo\u017cna przes\u0142a\u0107 drog\u0105 elektroniczn\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Faktury sprzeda\u017cy ze statusem <em>Nieprawid\u0142owo<\/em>, dla kt\u00f3rych nie mo\u017cna skorygowa\u0107 przyczyny b\u0142\u0119du podczas przesy\u0142ania, mo\u017cna wydrukowa\u0107 przy u\u017cyciu aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy <\/em>lub w aplikacji <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy <\/em>przy pomocy akcji [<strong>Wydrukuj faktur\u0119 bez przekazywania przez e-faktura Comarch<\/strong>]. Faktura sprzeda\u017cy nie jest w\u00f3wczas przesy\u0142ana drog\u0105 elektroniczn\u0105 do odbiorcy faktury, lecz jest tworzona zgodnie z szablonem dokumentu. Faktura sprzeda\u017cy w takim przypadku otrzymuje status <em>Bez przeniesienia.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Faktury_zakupu\"><\/span>Faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<h5 id=\"otrzymywanie-faktur-zakupu-droga-elektroniczna\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Otrzymywanie_faktur_zakupu_droga_elektroniczna\"><\/span>Otrzymywanie faktur zakupu drog\u0105 elektroniczn\u0105<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>E-faktury zakupu s\u0105 wysy\u0142ane przez stron\u0119 fakturuj\u0105c\u0105 na wskazany adres e-mail. Narz\u0119dzie do konwersji uzyskuje dost\u0119p do konta e-mail i tworzy plik importu z otrzymanej e-faktury zakupu. Je\u015bli plik importu mo\u017ce zosta\u0107 pomy\u015blnie wygenerowany przez narz\u0119dzie do konwersji, plik importu jest przesy\u0142any do aplikacji <em>Comarch eFaktura <\/em>wraz z otrzyman\u0105 e-faktur\u0105 i metainformacjami o otrzymanej wiadomo\u015bci e-mail (nadawca, temat itp.). Aplikacja <em>Comarch eFaktura <\/em>tworzy faktur\u0119 zakupu z pliku importu. Je\u015bli faktura zakupu mo\u017ce zosta\u0107 pomy\u015blnie zaimportowana do systemu ERP, e-faktura jest przechowywana przez aplikacj\u0119 <em>Comarch eFaktura <\/em>w zarz\u0105dzaniu dokumentami i powi\u0105zana z faktur\u0105 zakupu. Wywo\u0142uje to zdarzenie zwi\u0105zane z obiegiem pracy <em>Import e-faktury Comarch.<\/em><\/p>\n<p><em><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/em>Cena netto faktury zakupu, kt\u00f3ra ma zosta\u0107 otrzymana drog\u0105 elektroniczn\u0105, nie mo\u017ce by\u0107 ujemna. Cena netto mo\u017ce by\u0107 ujemna tylko wtedy, gdy ilo\u015b\u0107 pozycji faktury wynosi zero lub jest r\u00f3wnie\u017c ujemna.<\/p>\n<p>Je\u015bli dla faktury zakupu okre\u015blono metod\u0119 p\u0142atno\u015bci, kwota p\u0142atno\u015bci faktury zakupu nie mo\u017ce by\u0107 ujemna.<em><\/div><\/section><\/em><\/p>\n<h5 id=\"korekta-w-przypadku-otrzymania-blednej-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Korekta_w_przypadku_otrzymania_blednej_faktury_zakupu\"><\/span>Korekta w przypadku otrzymania b\u0142\u0119dnej faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Je\u015bli narz\u0119dzie do konwersji otrzyma nieprawid\u0142ow\u0105 e-faktur\u0119 zakupu, powiadomi o tym okre\u015blon\u0105 osob\u0119 za po\u015brednictwem wiadomo\u015bci e-mail. Dodatkowo wywo\u0142ane zostanie wydarzenie zwi\u0105zane z obiegiem pracy <em>B\u0142\u0105d w Comarch e-faktury.<\/em> B\u0142\u0105d nale\u017cy nast\u0119pnie przeanalizowa\u0107 w narz\u0119dziu do konwersji lub na koncie e-mail dla faktur zakupu i w miar\u0119 mo\u017cliwo\u015bci skorygowa\u0107. Po skorygowaniu b\u0142\u0119du e-faktura mo\u017ce zosta\u0107 udost\u0119pniona w narz\u0119dziu do konwersji. Narz\u0119dzie do konwersji utworzy plik importu dla systemu ERP z e-faktury.<\/p>\n<h5 id=\"korekta-i-reczny-import-blednie-zaimportowanej-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Korekta_i_reczny_import_blednie_zaimportowanej_faktury_zakupu\"><\/span>Korekta i r\u0119czny import b\u0142\u0119dnie zaimportowanej faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W przypadku wyst\u0105pienia b\u0142\u0119du podczas importu faktury zakupu z aplikacji Comarch eFaktura do systemu ERP, wywo\u0142ywane jest zdarzenie <em>Import z Comarch e-faktura.<\/em><\/p>\n<p>Nast\u0119puj\u0105ce warianty b\u0142\u0119d\u00f3w mog\u0105 wyst\u0105pi\u0107 podczas nieprawid\u0142owego importowania faktur zakupu:<\/p>\n<ul>\n<li>Faktura zakupu nie mo\u017ce zosta\u0107 w og\u00f3le zaimportowana<\/li>\n<\/ul>\n<p>W takim przypadku plik importu musi zosta\u0107 sprawdzony i poprawiony w zarz\u0105dzaniu dokumentami. Gdy plik importu zostanie poprawiony, faktur\u0119 zakupu mo\u017cna zaimportowa\u0107 r\u0119cznie za pomoc\u0105 aplikacji <em>Import danych.<\/em> Podczas importu r\u0119cznego zaimportowana faktura zakupu nie jest automatycznie \u0142\u0105czona z e-faktur\u0105. W razie potrzeby e-faktura zakupu musi zosta\u0107 wprowadzona do systemu zarz\u0105dzania dokumentami. Faktura zakupu musi natomiast zosta\u0107 r\u0119cznie powi\u0105zana z faktur\u0105 elektroniczn\u0105 w aplikacji <em>Faktury zakupu<\/em>.<\/p>\n<ul>\n<li>Faktura zakupu zosta\u0142a zaimportowana tylko cz\u0119\u015bciowo<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli faktura zakupu zosta\u0142a zaimportowana tylko cz\u0119\u015bciowo, plik importu mo\u017cna poprawi\u0107 w zarz\u0105dzaniu dokumentami i ponownie zaimportowa\u0107 za pomoc\u0105 aplikacji <em>Import danych<\/em>. Cz\u0119\u015bciowo zaimportowana faktura zakupu mo\u017ce r\u00f3wnie\u017c zosta\u0107 skorygowana, np. poprzez ponowne wprowadzenie brakuj\u0105cych pozycji do faktury zakupu. Niekompletn\u0105 faktur\u0119 zakupu mo\u017cna tak\u017ce usun\u0105\u0107 i ponownie wprowadzi\u0107 do systemu ERP. W razie potrzeby link do e-faktury nale\u017cy utworzy\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n<ul>\n<li>Faktura zakupu zosta\u0142a zaimportowana w ca\u0142o\u015bci, ale z b\u0142\u0119dnym rodzajem faktury zakupu<\/li>\n<\/ul>\n<p>Je\u015bli faktura zakupu zosta\u0142a zaimportowana z nieprawid\u0142owym rodzajem faktury zakupu, rodzaj faktury zakupu mo\u017cna zmieni\u0107 w pliku importu, a faktur\u0119 zakupu zaimportowa\u0107 r\u0119cznie za pomoc\u0105 aplikacji <em>Import danych<\/em>. W razie potrzeby faktur\u0119 zakupu mo\u017cna r\u0119cznie powi\u0105za\u0107 z e-faktur\u0105. W zwi\u0105zku z tym nieprawid\u0142owa pod wzgl\u0119dem technicznym faktura zakupu powinna zosta\u0107 usuni\u0119ta.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby korzysta\u0107 z e-faktur Comarch eFaktura, nale\u017cy skonfigurowa\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia w poni\u017cszych aplikacjach systemu ERP.<\/p>\n<h4 id=\"konfiguracja-comarch-e-faktury\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja_Comarch_e-faktury\"><\/span>Konfiguracja: Comarch e-faktury<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby m\u00f3c korzysta\u0107 z e-faktur, nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Comarch eFaktura<\/em>, znajduj\u0105c\u0105 si\u0119 w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> W przypadku faktur sprzeda\u017cy typ dokumentu dla przesy\u0142anych e-faktur definiuje si\u0119 w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>W przypadku faktur zakupu nale\u017cy ustawi\u0107 katalog, w kt\u00f3rym tymczasowo przechowywane s\u0105 otrzymane faktury elektroniczne i inne otrzymane dokumenty. Nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c zdefiniowa\u0107 typ dokumentu, dla kt\u00f3rego faktury zakupu b\u0119d\u0105 archiwizowane w ramach zarz\u0105dzania dokumentami. W przypadku importu faktur zakupu mo\u017cna zdefiniowa\u0107 filtr importu w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, za pomoc\u0105 kt\u00f3rego faktury zakupu b\u0119d\u0105 importowane.<\/p>\n<h4 id=\"konfiguracja-podstawowe-funkcja-wymiana-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja_Podstawowe_funkcja_Wymiana_danych\"><\/span>Konfiguracja: <em>Podstawowe<\/em>, funkcja <em>Wymiana danych<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Rodzaj kodowania potrzebny do konwersji kraj\u00f3w, region\u00f3w i jednostek, jest przechowywany w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>. Je\u015bli zachodzi taka potrzeba, nale\u017cy wprowadzi\u0107 rodzaj kodowania do przesy\u0142ania e-faktur i ustawi\u0107 go jako u\u017cywany rodzaj kodowania. U\u0142atwia to przypisywanie jednostek z systemu ERP w narz\u0119dziu do konwersji. Dok\u0142adnie informacje dotycz\u0105ce kodowania mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Rodzaje kodowa\u0144<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"import-danych-eksport-danych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Import_danychEksport_danych\"><\/span>Import danych\/Eksport danych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W przypadku importu otrzymanych elektronicznie faktur zakupu i eksportu e-faktur sprzeda\u017cy, nale\u017cy wprowadzi\u0107 filtr importu i eksportu. Mo\u017cliwe jest wprowadzenie filtru dla importu lub eksportu w aplikacjach <em>Import danych <\/em>oraz <em>Eksport danych<\/em>. Wygenerowany plik <em>SupplierInvoice <\/em>z k-store nale\u017cy przypisa\u0107 do filtra importu. Dalsze informacje na temat minimalnych wymaganych atrybut\u00f3w oraz obs\u0142ugiwanych atrybut\u00f3w importu faktur zakupu znajduj\u0105 si\u0119 w artykule <em>Import faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<p>Dostarczony plik przetworzenia <em>CustomerInvoice<\/em> z k-store nale\u017cy przypisa\u0107 do filtra eksportu. Nast\u0119puj\u0105ce atrybuty stanowi\u0105 minimum niezb\u0119dne do eksportu e-faktur sprzeda\u017cy:<\/p>\n<table style=\"width: 792px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\"><strong>Atrybut<\/strong><\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\"><strong>Znaczenie<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Currency\/isoCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Waluta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">number<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Numer faktury<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">grossAmount\/amount<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Kwota brutto (z VAT)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">typeCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Rodzaj faktury<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">lastPaymentDate<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Termin p\u0142atno\u015bci<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">date<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Data dokumentu<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">copiesPrinted<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Liczba kopii<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Texts\/text\/text<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Tekst<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">invoicingPartyName<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Nazwa organizacji sprzeda\u017cowej<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">invoicingPartyAddressData\/street<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Organizacja sprzeda\u017cowa Ulica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">invoicingPartyAddressData\/city<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Organizacja sprzeda\u017cowa miejscowo\u015b\u0107<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">invoicingPartyAddressData\/postalCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Organizacja sprzeda\u017cowa Kod pocztowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">invoicingPartyAddressData\/Country\/isoCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Organizacja sprzeda\u017cowa Kraj<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">invoicingPartyTaxIdentificationNumber<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Organizacja sprzeda\u017cowa NIP UE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">invoicingPartyLocalTaxIdentificationNumber<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Organizacja sprzeda\u017cowa NIP<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">customerName<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca faktury Imi\u0119\/Nazwa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">customerAddressData\/street<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca faktury Ulica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">customerAddressData\/city<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca faktury Miejscowo\u015b\u0107<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">customerAddressData\/postalCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca faktury Kod pocztowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">customerAddressData\/Country\/isoCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca faktury Kraj<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">customerTaxIdentificationNumber<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca faktury \u00a0NIP UE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">customerLocalTaxIdentificationNumber<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca faktury NIP UE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">OrderInfos\/orderDate<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Data zlecenia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">OrderInfos\/orderNumber<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Numer zlecenia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">OrderInfos\/orderType<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Rodzaj zlecenia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">taxDate<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Data realizacji us\u0142ugi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">DocumentRecipient\/name<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca dokumentu Imi\u0119\/Nazwa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">documentRecipientAddressData\/street<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca dokumentu Ulica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">documentRecipientAddressData\/city<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca dokumentu Miejscowo\u015b\u0107<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">documentRecipientAddressData\/postalCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca dokumentu Kod pocztowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">documentRecipientAddressData\/Country\/isoCode<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odbiorca dokumentu Kraj<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">PaymentMethod\/code<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Spos\u00f3b p\u0142atno\u015bci<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">PaymentMethod\/description<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Metoda p\u0142atno\u015bci &#8211; opis<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Sem_Fin_PartnerMandate\/mandateReference<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Wed\u0142ug autoryzacji<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Sem_Fin_PartnerMandate\/cin<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Numer identyfikacyjny\u00a0wierzyciela<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">taxInfo\/netAmount\/amount&gt;<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Kwota netto (bez VAT)\u00a0na klucz podatkowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">taxInfo\/taxAmount\/amount&gt;<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Kwota podatku na klucz podatkowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">taxInfo\/taxPercent&gt;<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Odsetek podatku na klucz podatkowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">taxInfo\/TaxCode\/code&gt;<\/td>\n<td style=\"width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Klucz podatkowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">PaymentTerms\/description<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Oznaczenie warunki p\u0142atno\u015bci<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">netAmount\/amount<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Kwota netto (bez VAT)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">grossAmount\/amount<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Kwota brutto (z VAT)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/number<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Pozycja faktury sprzeda\u017cy<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/subNumber<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Pozycja szczeg\u00f3\u0142owa<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/detailType<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Typ pozycji<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/itemNumber<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Numer artyku\u0142u<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/itemDescription<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Oznaczenie artyku\u0142u<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/itemLongDescription<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Pe\u0142na nazwa artyku\u0142u<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/netPrice\/amount<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Cena netto (bez VAT)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/netValue\/amount<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Kwota netto (bez VAT)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/TaxCode\/percent<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Klucz podatkowy (procent)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/TaxCode\/code<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Klucz podatkowy<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/quantity\/amount<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Warto\u015b\u0107 ilo\u015bci<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/quantity\/Uom\/code<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Jednostka ilo\u015bci<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 25px;\">\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"351\">Details\/Texts\/text\/text<\/td>\n<td style=\"height: 25px; width: 100px; border-style: outset; background-color: #ffffff; text-align: left; vertical-align: top;\" width=\"192\">Tekst<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 id=\"szablony-dokumentow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Szablony_dokumentow\"><\/span>Szablony dokument\u00f3w<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aby wysy\u0142a\u0107 e-faktury sprzeda\u017cy, w aplikacji <em>Szablony dokument\u00f3w <\/em>nale\u017cy wprowadzi\u0107 lub dostosowa\u0107 szablon dokumentu dla faktur sprzeda\u017cy. W tym celu nale\u017cy uzupe\u0142ni\u0107 nast\u0119puj\u0105ce pola:<\/p>\n<p>Na zak\u0142adce <em>Wydanie<\/em> w polu <em>Medium<\/em> <em>wydania<\/em> wybra\u0107 warto\u015b\u0107 <em>Drukarka<\/em> a w polu <em>Przekierowanie raportu <\/em>warto\u015b\u0107 <em>Do pliku<\/em>. Na zak\u0142adce <em>Archiwizacja<\/em> w polu <em>Tryb eksportu <\/em>wybra\u0107 warto\u015b\u0107 <em>Eksportuj<\/em>, a w polu <em>Filtr eksportu <\/em>odpowiedni filtr, kt\u00f3ry zosta\u0142 utworzony w aplikacji <em>Eksport danych\/Import Danych <\/em>dla eksportu e-faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n<h4 id=\"partnerzy-widok-klient\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Partnerzy_widok_Klient\"><\/span>Partnerzy, widok <em>Klient<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla ka\u017cdego partnera, do kt\u00f3rego u\u017cytkownik chce wysy\u0142a\u0107 e-faktury lub od kt\u00f3rego chce otrzymywa\u0107 e-faktury, nale\u017cy zdefiniowa\u0107 format faktury dla e-faktur. Odbywa si\u0119 to w aplikacji <em>Partnerzy<\/em> w widoku <em>Klient<\/em>.<\/p>\n<p>W widoku <em>Klient<\/em>, w sekcji <em>Szablony dokument\u00f3w <\/em>nale\u017cy r\u00f3wnie\u017c przypisa\u0107 szablon dokumentu wprowadzony w celu wysy\u0142ania e-faktur sprzeda\u017cy do partner\u00f3w.<\/p>\n<h4 id=\"rodzaje-faktur-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_faktur_sprzedazy\"><\/span>Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Je\u015bli dla okre\u015blonych rodzaj\u00f3w faktury sprzeda\u017cy nie powinny by\u0107 przesy\u0142ane e-faktury, w aplikacji <em>Rodzaje faktur sprzeda\u017cy <\/em>nale\u017cy wy\u0142\u0105czy\u0107 funkcj\u0119 <em>Nie przekazuj za pomoc\u0105 e-Faktury Comarch<\/em>. Taki rodzaj faktury sprzeda\u017cy jest niezb\u0119dny na przyk\u0142ad do wystawiania faktur sprzeda\u017cy za sprzeda\u017c przy u\u017cyciu kasy (Point of Sale).<\/p>\n<h4 id=\"elementy-tekstowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Elementy_tekstowe\"><\/span>Elementy tekstowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>E-faktury sprzeda\u017cy mo\u017cna uzupe\u0142nia\u0107 o dodatkowe teksty. W tym celu wykorzystywane s\u0105 tak zwane teksty kwalifikowane. Mog\u0105 one by\u0107 rejestrowane przy u\u017cyciu r\u00f3\u017cnych typ\u00f3w tekstu. Typ tekstu <em>AAK<\/em> jest na przyk\u0142ad typem tekstu potrzebnym do wprowadzania warunk\u00f3w cenowych, kt\u00f3ry jest u\u017cywany w formacie ZUGFeRD w celu podawania informacji o obni\u017ckach op\u0142at.<\/p>\n<p>Kwalifikowane teksty tworzone s\u0105 w aplikacji <em>Elementy tekstowe.<\/em> Aby utworzy\u0107 tekst kwalifikowany, nale\u017cy najpierw utworzy\u0107 tekst w trybie <em>Tylko tekst<\/em>. W znaczniku &lt;p&gt; nale\u017cy okre\u015bli\u0107 typ tekstu dla tekstu kwalifikowanego za pomoc\u0105 atrybutu <em>data-cei-texttype<\/em>. Nast\u0119pnie nale\u017cy wprowadzi\u0107 tekst kwalifikowany i ustawi\u0107 tryb dla modu\u0142u tekstowego na <em>HTML<\/em>. Na koniec nale\u017cy zapisa\u0107 element tekstowy.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box example\"><div class=\"document-alert-title\">Przyk\u0142ad<\/div><div class=\"document-alert-content\">W trybie <em>tylko tekst<\/em> dla typu tekstu nale\u017cy wprowadzi\u0107 poni\u017cszy tekst kwalifikowany w celu okre\u015blenia cen warunk\u00f3w <em>AAK<\/em>:<\/p>\n<p>&lt;p data-cei-texttype=&#8221;AAK&#8221;&gt;Zastosowanie maj\u0105 warunki um\u00f3w bonusowych i skonto.&lt;\/p&gt;<\/p>\n<p>Po zmianie trybu na HTML wy\u015bwietli si\u0119 tekst w nast\u0119puj\u0105cej formie:<\/p>\n<p>Zastosowanie maj\u0105 warunki um\u00f3w bonusowych i skonto.<\/div><\/section>\n<p>Zapisany element tekstowy z tekstem kwalifikowanym dla e-faktur sprzeda\u017cy mo\u017cna przechowywa\u0107 w r\u00f3\u017cnych miejscach w systemie ERP, np. w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, aplikacji <em>Partnerzy<\/em> dla danego klienta lub w zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy. Wszystkie teksty kwalifikowane, a tak\u017ce dowolne teksty zapisane dla faktury sprzeda\u017cy s\u0105 eksportowane wraz z faktur\u0105 sprzeda\u017cy podczas jej wystawiania w systemie ERP i wy\u015bwietlane na e-fakturze sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p><em><section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\"><\/em>Atrybut <em>data-cei-texttype<\/em> musi zawsze znajdowa\u0107 si\u0119 z przodu znacznika P dla tekstu kwalifikowanego dla e-faktury sprzeda\u017cy. Je\u017celi nale\u017cy zdefiniowa\u0107 dalsze atrybuty dla tekstu kwalifikowanego w znaczniku P, nale\u017cy wprowadzi\u0107 je po atrybucie <em>data-cei-texttype.<\/em><em><\/div><\/section><\/em><\/p>\n<p><em>Obowi\u0105zkowy element tekstowy dla um\u00f3w dotycz\u0105cych skonto<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli dla zam\u00f3wienia sprzeda\u017cy zdefiniowano termin p\u0142atno\u015bci ze skonto, nale\u017cy zapisa\u0107 tekst kwalifikowany dla takiego zam\u00f3wienia, aby e-faktura sprzeda\u017cy zosta\u0142a prawid\u0142owo oznaczona. Tekst kwalifikowany musi posiada\u0107 typ tekstu <em>AKK<\/em> okre\u015blony w znaczniku P dla atrybutu <em>data-cei-texttype<\/em>, a nast\u0119puj\u0105ce zdanie musi by\u0107 zapisane jako tre\u015b\u0107: <em>Zastosowanie maj\u0105 warunki um\u00f3w bonusowych i skonto.<\/em> W aplikacji <em>Elementy tekstowe<\/em> tekst kwalifikowany w trybie <em>Tylko tekst<\/em> musi zatem wygl\u0105da\u0107 nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n<p><em>&lt;p data-cei-texttype=&#8221;AAK&#8221;&gt;Zastosowanie maj\u0105 warunki um\u00f3w bonusowych i skonto.&lt;\/p&gt;<\/em><\/p>\n<h4 id=\"lista-faktury-sprzedazy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Faktury_sprzedazy\"><\/span>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy <\/em>mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 e-faktury sprzeda\u017cy lub wyda\u0107\/wydrukowa\u0107 bez przesy\u0142ania. W widoku <em>e-Faktura<\/em> w obszarze roboczym wy\u015bwietlane s\u0105 kolumny z informacjami dotycz\u0105cymi e-faktur sprzeda\u017cy, np. <em>Status e-Faktury Comarch<\/em> lub <em>Plik eksportu<\/em>.<\/p>\n<p>W razie potrzeby nale\u017cy skonfigurowa\u0107 pola, w kt\u00f3rych nale\u017cy wprowadzi\u0107 informacje dotycz\u0105ce e-faktur sprzeda\u017cy, np. aby m\u00f3c wyszukiwa\u0107 faktury sprzeda\u017cy o okre\u015blonym statusie e-faktury.<\/p>\n<h4 id=\"lista-faktury-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Faktury_zakupu\"><\/span>Lista: Faktury zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W aplikacji <em>Lista: Faktury zakupu<\/em> w widoku <em>e-Faktura\u00a0 <\/em>wy\u015bwietlane s\u0105 kolumny z informacjami o otrzymanych e-fakturach zakupu. W razie potrzeby kolumny w tej aplikacji mo\u017cna rozszerzy\u0107 o dodatkowe informacje dotycz\u0105ce e-faktur zakupu. W razie potrzeby nale\u017cy skonfigurowa\u0107 pola, w kt\u00f3rych nale\u017cy wprowadzi\u0107 informacje dotycz\u0105ce e-faktur zakupy, np. aby m\u00f3c wyszukiwa\u0107 faktury sprzeda\u017cy wed\u0142ug wskazanego adresu e-mail.<\/p>\n<h4 id=\"import-faktur-zewnetrznych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Import_faktur_zewnetrznych\"><\/span>Import faktur zewn\u0119trznych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja w tle <em>Import faktur zewn\u0119trznych <\/em>umo\u017cliwia importowanie e-faktur zakupu do systemu ERP za pomoc\u0105 aplikacji Comarch eFaktura. W tym celu nale\u017cy utworzy\u0107 sterowane czasem zlecenie przetwarzania jako seri\u0119 dla standardowego importu, a nast\u0119pnie wykorzysta\u0107 wz\u00f3r seryjny.<\/p>\n<h4 id=\"zdarzenia-zwiazane-z-obiegiem-pracy-workflow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zdarzenia_zwiazane_z_obiegiem_pracy_workflow\"><\/span>Zdarzenia zwi\u0105zane z obiegiem pracy (workflow)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Zdarzenia zwi\u0105zane z obiegiem pracy s\u0105 dost\u0119pne dla Comarch eFaktura. Definicje aktywno\u015bci nie s\u0105 dostarczane dla zdarze\u0144 zwi\u0105zanych z obiegiem pracy i musz\u0105 zosta\u0107 wprowadzone. Dla Comarch eFaktura dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce zdarzenia zwi\u0105zane z obiegiem pracy:<\/p>\n<p>Import e-faktury Comarch<\/p>\n<p>com.sem.ext.app.einvoice.InvoiceImported<\/p>\n<p>Zdarzenie <em>Import z Comarch e-faktura <\/em>jest wywo\u0142ywane, gdy faktura zakupu zosta\u0142a pomy\u015blnie zaimportowana do systemu ERP lub gdy import faktury zakupu by\u0142 nieprawid\u0142owy. Parametr <em>imported<\/em> wskazuje na to, czy import si\u0119 powi\u00f3d\u0142.<\/p>\n<p>B\u0142\u0105d w Comarch e-faktury<\/p>\n<p>com.sem.ext.app.einvoice.IncomingInvoice<\/p>\n<p>Zdarzenie <em>B\u0142\u0105d w Comarch e-faktury <\/em>jest wywo\u0142ywane, gdy narz\u0119dzie do konwersji nie generuje plik\u00f3w importu z utworzonej e-faktury. Zdarzenie posiada parametr unikalnej identyfikacji faktury zakupu w narz\u0119dziu centralnym, a tak\u017ce parametr kodu b\u0142\u0119du oraz parametr informacji i uwag dotycz\u0105cych rodzaju i przyczyny b\u0142\u0119du.<\/p>\n<p>Wykonano import danych<\/p>\n<p>com.cisag.pgm.bi.ImportRunCompleted<\/p>\n<p>Zdarzenie <em>Wykonano import danych <\/em>mo\u017ce zosta\u0107 wykorzystane do wygenerowania powiadomienia w przypadku udanego lub nieprawid\u0142owego procesu importu.<\/p>\n<h4 id=\"usuwanie-plikow-tymczasowych-dla-e-faktur\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Usuwanie_plikow_tymczasowych_dla_e-faktur\"><\/span>Usuwanie plik\u00f3w tymczasowych dla e-faktur<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja w tle <em>Usuwanie<\/em> <em>plik\u00f3w tymczasowych dla e-faktur<\/em> pozwala na usuwanie plik\u00f3w tymczasowych, jak r\u00f3wnie\u017c niepotrzebnych ju\u017c plik\u00f3w i obiekt\u00f3w, znajduj\u0105cych si\u0119 na interfejsie narz\u0119dzia <em>Comarch e-faktura<\/em>. Aplikacja uwzgl\u0119dnia pomy\u015blnie zaimportowane i zaksi\u0119gowane faktury zakupu od odbiorc\u00f3w faktur okre\u015blonej firmy lub organizacji zakupu przypisanej do okre\u015blonej firmy.<\/p>\n","protected":false},"author":25,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-7378","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-e-faktury"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7378"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7596,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/7378\/revisions\/7596"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}