{"id":9026,"date":"2025-02-10T13:02:18","date_gmt":"2025-02-10T12:02:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9026"},"modified":"2025-03-31T12:50:15","modified_gmt":"2025-03-31T10:50:15","slug":"rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/","title":{"rendered":"Rozszerzenie: Partnerzy widok Rachunkowo\u015b\u0107\/Comarch Financials Enterprise"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Definicje_pojec\" >Definicje poj\u0119\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Dane_ksiegowosci_finansowej_dla_partnerow_typu_Organizacja\" >Zak\u0142adka Dane ksi\u0119gowo\u015bci finansowej dla partner\u00f3w typu Organizacja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Dane_ksiegowosci_finansowej_dla_partnerow_typu_Osoba\" >Zak\u0142adka Dane ksi\u0119gowo\u015bci finansowej dla partner\u00f3w typu Osoba<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Ogolne\" >Zak\u0142adka Og\u00f3lne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Platnosc\" >Zak\u0142adka P\u0142atno\u015b\u0107<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Monit\" >Zak\u0142adka Monit<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Naliczanie_odsetek\" >Zak\u0142adka Naliczanie odsetek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Podatek_u_zrodla\" >Zak\u0142adka Podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Numery_kont_bankowych\" >Zak\u0142adka Numery kont bankowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Osoba_kontaktowa\" >Zak\u0142adka Osoba kontaktowa<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rozszerzenie-partnerzy-widok-rachunkowosc-comarch-financials-enterprise\/#Zakladka_Teksty\" >Zak\u0142adka Teksty<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik korzysta z Comarch Financials Enterprise, w\u00f3wczas widoczne s\u0105 dodatkowe pola dla wa\u017cnych udogodnie\u0144 podatkowych w ramach ksi\u0119gowo\u015bci finansowej dost\u0119pne w aplikacji <em>Partnerzy.<\/em> Ten opis aplikacji opisuje tylko rozszerzenia dla widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107.<\/em> Dotyczy to rozszerze\u0144 w zak\u0142adkach <em>Dane ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> i <em>Numery kont bankowych<\/em>, a tak\u017ce dodatkowych zak\u0142adek <em>Og\u00f3lne, P\u0142atno\u015b\u0107, Monit,<\/em> <em>Naliczanie odsetek<\/em>, <em>Teksty<\/em> i <em>Osoba kontaktowa<\/em>.<\/p>\n<p>Opis rozszerze\u0144 dost\u0119pnych dla Comarch Financials Enterprise w widoku <em>Podstawowe<\/em> znajduje si\u0119 w sekcji <em>Rozszerzenie: Partnerzy, widok Podstawowe\/Comarch Financials Enterprise<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"definicje-pojec\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Definicje_pojec\"><\/span>Definicje poj\u0119\u0107<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong>Pseudo-partner<\/strong> &#8212; pseudo-partnerzy s\u0105 wykorzystywani jako konto zbiorcze dla tych klient\u00f3w i dostawc\u00f3w, z kt\u00f3rymi prawdopodobnie b\u0119dzie istnie\u0107 tylko jednorazowa relacja biznesowa (jednorazowi klienci\/dostawcy). U\u017cytkownik nie musi tworzy\u0107 oddzielnych rekord\u00f3w g\u0142\u00f3wnych partner\u00f3w dla tych klient\u00f3w i dostawc\u00f3w. Je\u015bli to konto zbiorcze zostanie zaksi\u0119gowane, ksi\u0119gowania musz\u0105 zosta\u0107 uzupe\u0142nione o adres i dane bankowe jednorazowego klienta lub dostawcy podczas procesu ksi\u0119gowania, aby mo\u017cna by\u0142o je r\u00f3wnie\u017c zaksi\u0119gowa\u0107 lub op\u0142aci\u0107. Pseudo-partnera nale\u017cy zidentyfikowa\u0107 w widoku Podstawowe w polu <em>Typ organizacji<\/em>.<\/p>\n<p><strong>Konta mieszane<\/strong> &#8212; reprezentuj\u0105 jednocze\u015bnie d\u0142u\u017cnika i wierzyciela. Dla tych kont dost\u0119pne s\u0105 kompleksowe funkcje kompensowania. Nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105zania mog\u0105 by\u0107 kompensowane ze sob\u0105 w ramach monit\u00f3w, \u015bci\u0105gania nale\u017cno\u015bci bankowych i transakcji p\u0142atniczych. W programie ksi\u0119gowym, rozrachunki d\u0142u\u017cnika i wierzyciela s\u0105 wy\u015bwietlane w ramach przyporz\u0105dkowania rozrachunku i mog\u0105 by\u0107 rozliczane lub kompensowane. Ponowne nale\u017cno\u015bci i zobowi\u0105zania s\u0105 r\u00f3wnie\u017c prezentowane na odpowiednich dokumentach w tym samym czasie.<\/p>\n<p><strong>Stowarzyszenia <\/strong>&#8212; prezentacja struktur stowarzysze\u0144: Partner mo\u017ce by\u0107 zdefiniowany jako stowarzyszenie i mie\u0107 innych partner\u00f3w przypisanych jako cz\u0142onk\u00f3w. P\u0142atno\u015bci, rozrachunki lub pobory bankowe mog\u0105 by\u0107 dokonywane tylko za po\u015brednictwem stowarzyszenia, a nie na indywidualne konto.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wszystkie osoby i organizacje s\u0105 wy\u015bwietlane jako partnerzy i wprowadzane z identyfikatorem tylko raz, niezale\u017cnie od tego, czy pojawiaj\u0105 si\u0119 w procesach biznesowych logistyki magazynowej i rachunkowo\u015bci jako klient, dostawca lub w innej roli.<\/p>\n<p>W bazie partner\u00f3w nale\u017cy dokona\u0107 wa\u017cnych specyfikacji w widoku <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> dla ksi\u0119gowo\u015bci finansowej. Partnerzy s\u0105 identyfikowani w tym widoku jako d\u0142u\u017cnicy lub wierzyciele. Z drugiej strony, definiowane s\u0105 warunki p\u0142atno\u015bci, profil p\u0142atno\u015bci i dane bankowe itp. Ponadto mo\u017cna przypisa\u0107 specjalne w\u0142a\u015bciwo\u015bci, takie jak konta mieszane lub przynale\u017cno\u015b\u0107 do stowarzyszenia. Pseudopartnera nale\u017cy zidentyfikowa\u0107 w widoku <em>Podstawowe<\/em> w polu <em>Typ organizacji<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Nag\u0142\u00f3wek jest identyczny we wszystkich widokach aplikacji <em>Partnerzy.<\/em> Aby uzyska\u0107 opis ustawie\u0144, kt\u00f3re mo\u017cna zastosowa\u0107 w tej aplikacji, u\u017cytkownik mo\u017ce zapozna\u0107 si\u0119 z dokumentem <em><a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/partner\/\">Partnerzy<\/a>.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"zakladka-dane-ksiegowosci-finansowej-dla-partnerow-typu-organizacja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dane_ksiegowosci_finansowej_dla_partnerow_typu_Organizacja\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Dane ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> dla partner\u00f3w typu <em>Organizacja<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce mo\u017cesz wprowadzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce dane dla partner\u00f3w typu <em>Organizacja:<\/em><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Profil p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza kod istniej\u0105cego profilu p\u0142atno\u015bci. Profil p\u0142atno\u015bci zawiera domy\u015blne warunki p\u0142atno\u015bci z klientem lub dostawc\u0105. W profilu p\u0142atno\u015bci u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 punkty czasowe p\u0142atno\u015bci, dni karencji rabatu got\u00f3wkowego, metody p\u0142atno\u015bci itp.<\/li>\n<li><strong>Profil p\u0142atno\u015bci zagranicznych<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza kod istniej\u0105cego profilu deklaracji dla mi\u0119dzynarodowych transakcji p\u0142atniczych. Profil p\u0142atno\u015bci zagranicznych zawiera warto\u015bci domy\u015blne dla mi\u0119dzynarodowych transakcji p\u0142atniczych z klientem lub dostawc\u0105. Profil dostarcza dane dla raport\u00f3w Z1 i Z4 do propozycji p\u0142atno\u015bci. Domy\u015blne dane mo\u017cna zmieni\u0107 podczas przetwarzania propozycji p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>NIP<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza numer podatkowy partnera<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">W przypadku w\u0142oskiego NIP (prefiks kodu kraju: <em>IT<\/em>) numer podatkowy jest okre\u015blany automatycznie i nie mo\u017cna go zmieni\u0107.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>NIP UE<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza numer NIP UE partnera, je\u015bli jest to wymagane. NIP UE jest unikalnym identyfikatorem przypisanym przez Uni\u0119 Europejsk\u0105 dla podmiot\u00f3w gospodarczych. Jest on istotny dla cel\u00f3w podatkowych tylko w UE.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">NIP UE mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 dla partner\u00f3w posiadaj\u0105cych adres firmy \/ adres domowy w Szwajcarii. W tym przypadku dozwolone s\u0105 tylko sze\u015bciocyfrowe numery.<\/p>\n<p>W\u0142oski NIP (prefiks kodu kraju: <em>IT<\/em>) musi by\u0107 zgodny z og\u00f3lnie obowi\u0105zuj\u0105cym formatem dla W\u0142och.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Dodatkowy NIP UE<\/strong> &#8212; je\u015bli partner ma wiele siedzib w innych krajach europejskich, z kt\u00f3rymi r\u00f3wnie\u017c prowadzi dostaw, w\u00f3wczas mo\u017ce on wprowadzi\u0107 NIP UE partnera dla ka\u017cdego pa\u0144stwa cz\u0142onkowskiego.<\/li>\n<li><strong>Przedstawiciel handlowy<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 przedstawiciela handlowego, kt\u00f3ry jest odpowiedzialny za tego partnera. Zostanie utworzona nowa relacja typu <em>Przedstawiciel handlowy<\/em>. Na r\u00f3\u017cnych listach rozrachunk\u00f3w u\u017cytkownik mo\u017ce wybiera\u0107 wed\u0142ug tego przedstawiciela. Nast\u0119pnie otrzymuje on tylko rozrachunki tych partner\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 zdefiniowanego przedstawiciela.<\/li>\n<li><strong>Numer identyfikacyjny wierzyciela<\/strong> &#8212; w celu w\u0142\u0105czenia do procedury polecenia zap\u0142aty SEPA, w tym polu u\u017cytkownik wpisuje numer identyfikacyjny wierzyciela. Wpis w tym polu jest u\u017cywany jako domy\u015blny w konserwacji danych osobowych. Wraz z upowa\u017cnieniem SEPA przypisanym przez wierzyciela polecenia zap\u0142aty, numer identyfikacyjny wierzyciela pozwala na unikaln\u0105 identyfikacj\u0119 upowa\u017cnienia. W ten spos\u00f3b, gdy sk\u0142adane jest polecenie zap\u0142aty SEPA, d\u0142u\u017cnik mo\u017ce zweryfikowa\u0107 faktyczne istnienie upowa\u017cnienia lub punkt p\u0142atno\u015bci mo\u017ce opcjonalnie zaoferowa\u0107 tak\u0105 us\u0142ug\u0119 d\u0142u\u017cnikowi, je\u015bli zajdzie taka potrzeba. O numer identyfikacyjny wierzyciela nale\u017cy wyst\u0105pi\u0107 indywidualnie dla firmy lub osoby. W Niemczech numer identyfikacyjny wierzyciela jest nadawany przez Deutsche Bank w porozumieniu z Centralnym Komitetem Kredytowym Niemiec (Zentraler Kreditausschuss, ZKA). Numer identyfikacyjny wierzyciela mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z maksymalnie 35 znak\u00f3w. W Niemczech tylko 18 znak\u00f3w jest przydzielanych przez niemiecki bank federalny.<\/li>\n<li><strong>KBZ &#8211; numer obszaru<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik wprowadza numer kraju zwi\u0105zkowego (dawniej numer obszaru LZB) do sk\u0142adania sprawozda\u0144 w handlu zagranicznym (w j\u0119zyku niemieckim: AWV). Numer kraju zwi\u0105zkowego musi by\u0107 podany we wszystkich sprawozdaniach zgodnie z AWV, np. w kontek\u015bcie zagranicznych transakcji p\u0142atniczych, i musi by\u0107 wymagany od Deutsche Bundes-bank.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wniosek o zg\u0142oszenie numeru kraju zwi\u0105zkowego do sk\u0142adania zg\u0142osze\u0144 w handlu zagranicznym (AWV) znajduje si\u0119 na stronie g\u0142\u00f3wnej Deutsche Bundesbank. Odpowiedni numer faksu znajdziesz w tym wniosku.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Pracownik odpowiadaj\u0105cy za raportowanie<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza pracownika odpowiedzialnego za raportowanie. Pracownik musi by\u0107 w\u0142a\u015bciw\u0105 osob\u0105 kontaktow\u0105 z aplikacji <em>Partnerzy<\/em> z w\u0142asnej organizacji rachunkowej. Pracownik okre\u015blony tutaj mo\u017ce zosta\u0107 wybrany do raport\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Bran\u017ca zleceniodawcy<\/strong> &#8212; w przypadku mi\u0119dzynarodowych transakcji p\u0142atniczych, w tym polu u\u017cytkownik wprowadza bran\u017c\u0119 zleceniodawcy. Te dane musz\u0105 by\u0107 przedmiotem wniosku banku federalnego.<\/li>\n<li><strong>Forma prawna dla zg\u0142oszenia LZB<\/strong> &#8212; dla raportu wyj\u015bciowego w handlu zagranicznym (w j\u0119zyku niemieckim: AWV) u\u017cytkownik wybiera jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych form prawnych:\n<ul>\n<li><em>(brak wyboru)<\/em><\/li>\n<li><em> Osoby prywatne<\/em><\/li>\n<li><em>Sp\u00f3\u0142ki akcyjne i sp\u00f3\u0142ki komandytowo-akcyjne<\/em><\/li>\n<li><em>Sp\u00f3\u0142ki z ograniczon\u0105 odpowiedzialno\u015bci\u0105<\/em><\/li>\n<li><em>Przedsi\u0119biorstwo z odr\u0119bn\u0105 osobowo\u015bci\u0105 prawn\u0105<\/em><\/li>\n<li><em>Niesamodzielne filie<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>ID Extranet<\/strong> &#8212; nazwa u\u017cytkownika Bundesbank ExtraNet. W ramach EXTRANET-ID zg\u0142aszasz raporty Z4 (p\u0142atno\u015bci i polecenia zap\u0142aty w innych krajach) do niemieckiego Bundesbanku. Numer ID musi by\u0107 zarejestrowany przez niemiecki Bundesbank.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-dane-ksiegowosci-finansowej-dla-partnerow-typu-osoba\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Dane_ksiegowosci_finansowej_dla_partnerow_typu_Osoba\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Dane ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/em> dla partner\u00f3w typu <em>Osoba<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik wprowadza nast\u0119puj\u0105ce dane:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Profil p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza kod istniej\u0105cego profilu p\u0142atno\u015bci. Profil p\u0142atno\u015bci zawiera domy\u015blne warunki p\u0142atno\u015bci z klientem lub dostawc\u0105. W profilu p\u0142atno\u015bci u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 punkty czasowe p\u0142atno\u015bci, dni karencji rabatu got\u00f3wkowego, metody p\u0142atno\u015bci itp.<\/li>\n<li><strong>Profil p\u0142atno\u015bci zagranicznych<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza kod istniej\u0105cego profilu deklaracji dla mi\u0119dzynarodowych transakcji p\u0142atniczych. Profil p\u0142atno\u015bci zagranicznych zawiera warto\u015bci domy\u015blne dla mi\u0119dzynarodowych transakcji p\u0142atniczych z klientem lub dostawc\u0105. Profil dostarcza dane dla raport\u00f3w Z1 i Z4 do propozycji p\u0142atno\u015bci. Domy\u015blne dane mo\u017cna zmieni\u0107 podczas przetwarzania propozycji p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>NIP<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza numer podatkowy partnera<\/li>\n<li><strong>NIP UE<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza numer NIP U partnera, je\u015bli jest to wymagane. NIP UE jest unikalnym identyfikatorem przypisanym przez Uni\u0119 Europejsk\u0105 dla podmiot\u00f3w gospodarczych. Jest on istotny dla cel\u00f3w podatkowych tylko w UE.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">NIP UE mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c wprowadzi\u0107 dla partner\u00f3w posiadaj\u0105cych adres firmy \/ adres domowy w Szwajcarii. W tym przypadku dozwolone s\u0105 tylko sze\u015bciocyfrowe numery.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Przedstawiciel handlowy<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 przedstawiciela handlowego, kt\u00f3ry jest odpowiedzialny za tego partnera. Zostanie utworzona nowa relacja typu <em>Przedstawiciel handlowy<\/em>. Na r\u00f3\u017cnych listach rozrachunk\u00f3w u\u017cytkownik mo\u017ce wybiera\u0107 wed\u0142ug tego przedstawiciela. Nast\u0119pnie otrzymuje on tylko rozrachunki tych partner\u00f3w, kt\u00f3rzy maj\u0105 zdefiniowanego przedstawiciela.<\/li>\n<li><strong>Preferowana autoryzacja<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 upowa\u017cnienie SEPA, kt\u00f3re powinno by\u0107 u\u017cywane jako propozycja dla polece\u0144 zap\u0142aty SEPA dla tego partnera. Mo\u017ce on wybra\u0107 odpowiedni\u0105 autoryzacj\u0119, korzystaj\u0105c z pomocy <em>Wyszukaj numer referencyjny autoryzacji<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-ogolne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ogolne\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Og\u00f3lne<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cej znajduje si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Typ kursu w rachunkowo\u015bci<\/strong> &#8212; typ kursu okre\u015bla kurs wymiany, kt\u00f3ry ma by\u0107 u\u017cyty do ksi\u0119gowania, np. kurs na dzie\u0144 lub kurs ksi\u0119gowy<\/li>\n<li><strong>Kontrola waluty w rachunkowo\u015bci<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik okre\u015bla waluty, kt\u00f3re s\u0105 dozwolone podczas ksi\u0119gowania dla tego partnera. W ten spos\u00f3b mo\u017ce on okre\u015bli\u0107, np. za pomoc\u0105 opcji T<em>ylko waluta g\u0142\u00f3wna<\/em>, \u017ce dla tego partnera mo\u017cna tworzy\u0107 tylko ksi\u0119gowania w zdefiniowanej walucie wewn\u0119trznej 1.<\/li>\n<li><strong>Historia p\u0142atno\u015bci<\/strong> (pole wyboru) &#8212; statystyki historii p\u0142atno\u015bci dostarczaj\u0105 informacji o rodzaju i sposobie p\u0142atno\u015bci otrzymanych od partnera, np. o terminowo\u015bci lub kwocie p\u0142atno\u015bci. Je\u015bli statystyki historii p\u0142atno\u015bci s\u0105 w\u0142\u0105czone, te parametry p\u0142atno\u015bci od partnera s\u0105 wprowadzane i mog\u0105 by\u0107 analizowane.<\/li>\n<li><strong>Blokada ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; je\u015bli ustawiona jest blokada ksi\u0119gowania, w\u00f3wczas nie mo\u017cna wprowadzi\u0107 \u017cadnego ksi\u0119gowania dla tego partnera (d\u0142u\u017cnika\/wierzyciela). W tym miejscu mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c rozr\u00f3\u017cni\u0107, kt\u00f3ry typ wpis\u00f3w (ksi\u0119gowania w oknie dialogowym lub w tle) powinien by\u0107 zablokowany.<\/li>\n<li><strong>Profil kont zbiorczych<\/strong> &#8212; profil kont zbiorczych \u0142\u0105czy partnera (ksi\u0119g\u0119 pomocnicz\u0105) z kontem syntetycznym u\u017cywanym w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej (konta zbiorcze nale\u017cno\u015bci lub zobowi\u0105za\u0144).<\/li>\n<li><strong>Profil wyksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; limit wyksi\u0119gowania s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia, czy ma miejsce automatyczne odpisywanie brakuj\u0105cych kwot i do jakiej kwoty lub procentu jest to stosowane (np. w przypadku skonta lub r\u00f3\u017cnic kursowych)<\/li>\n<li><strong>Konto przeciwstawne<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik mo\u017cesz u\u017cy\u0107 relacji grupowej w celu dok\u0142adniejszego okre\u015blenia konta przeciwstawnego, kt\u00f3re b\u0119dzie u\u017cywane w ramach ksi\u0119gowania. Numer wprowadzonego konta przeciwstawnego zostanie zmieniony z wpisami zdefiniowanymi w relacji grupowej, a ksi\u0119gowanie zostanie wykonane dla tego konta. Ta zmiana ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ustawienia danego konta pozwalaj\u0105 na zmian\u0119.<\/li>\n<li><strong>Numer firmy<\/strong> &#8212; w polu <em>Numer firmy<\/em> mo\u017cna wprowadzi\u0107 numer z rejestru handlowego lub numer personalny. W przypadku niekt\u00f3rych kraj\u00f3w Unii Europejskiej wpis ten jest konieczny opr\u00f3cz numeru NIP.<\/li>\n<li><strong>Numer konta u klienta\/u wierzyciela<\/strong> &#8212; w przypadku wierzyciela, u\u017cytkownik wprowadza tutaj numer konta lub numer identyfikacyjny, kt\u00f3ry jest u\u017cywany do identyfikacji klienta przez tego dostawc\u0119. Je\u015bli zaanga\u017cowany jest d\u0142u\u017cnik, u\u017cytkownik wprowadza tutaj numer konta lub numer identyfikacyjny, kt\u00f3ry jest u\u017cywany do identyfikacji jako dostawca przez tego klienta. Ten numer referencyjny mo\u017ce zosta\u0107 wprowadzony do uzasadnienia p\u0142atno\u015bci w plikach p\u0142atno\u015bci dla transakcji\/\u015bci\u0105gania nale\u017cno\u015bci lub wydrukowany w dodatkowych dokumentach i monitach, kt\u00f3re maj\u0105 zastosowanie do tego dostawcy\/klienta.<\/li>\n<li><strong>Klasyfikacja 1-5<\/strong> &#8212; w tych polach u\u017cytkownik wybiera klasyfikacj\u0119 z kategorii<em> [Klasyfikacja d\u0142u\u017cnika\/wierzyciela] 1-5. <\/em>Na podstawie przyporz\u0105dkowania do klasyfikacji, dane mog\u0105 by\u0107 organizowane i strukturyzowane na potrzeby wszelkiego rodzaju analiz lub zapyta\u0144. Klasyfikacje s\u0105 tworzone w aplikacji o tej samej nazwie w obszarze <em>Podstawowe.<\/em><\/li>\n<li><strong>Grupa podmiot\u00f3w<\/strong> &#8212; je\u015bli partner jest cz\u0142onkiem stowarzyszenia (zakupowego), w\u00f3wczas w tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 \u00f3w stowarzyszenie. W ten spos\u00f3b zostanie utworzona relacja partnerska w typu <em>Grupa.<\/em> Poza przypadkami nadrz\u0119dnych struktur organizacyjnych, takich jak grupa lub organizacja nadrz\u0119dna w widoku <em>Podstawowe<\/em> i odbiorca faktury (dokumentu) w widoku <em>Klienci,<\/em> ta pr\u00f3ba jest u\u017cywana do okre\u015blenia powi\u0105zania, je\u015bli nie jest to okre\u015blone w ksi\u0119gowaniu (przez u\u017cytkownika lub starszy system). Specyfikacje te zostan\u0105 nast\u0119pnie usuni\u0119te z rozrachunku. Stowarzyszenia s\u0105 wykorzystywane w ksi\u0119gowo\u015bci finansowej jako specjalny typ partnera: np. w celu uzyskania lepszych warunk\u00f3w finansowych, zawierania kompleksowych um\u00f3w itp. Najwa\u017cniejszym wymogiem dla stowarzysze\u0144 w systemie finansowym jest scentralizowanie ksi\u0119gowa\u0144, przypominanie o zadaniach, tworzenie limit\u00f3w kredytowych i analiz dla wszystkich cz\u0142onk\u00f3w stowarzyszenia itp. Przypisanie do stowarzyszenia nie jest sta\u0142e, mo\u017cna je zmieni\u0107 w dowolnym momencie. Je\u015bli partnerem jest samo stowarzyszenie, partner ten musi zosta\u0107 wprowadzony w polu <em>Grupa podmiot\u00f3w<\/em> (odniesienie w\u0142asne). W przeciwnym razie stowarzyszenie mo\u017cna wprowadzi\u0107 tylko dla partner\u00f3w, kt\u00f3rzy nie s\u0105 ani regulatorami p\u0142atno\u015bci, ani pseudo-partnerami.<\/li>\n<li><strong>Realizator p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; je\u015bli ten partner jest realizatorem p\u0142atno\u015bci, w\u00f3wczas u\u017cytkownik wprowadza tutaj ten sam numer, co numer partnera. Za pomoc\u0105 tego pola mo\u017ce on regulowa\u0107 rozrachunki wielu stowarzysze\u0144. Stowarzyszenia musz\u0105 mie\u0107 r\u00f3wnie\u017c przyporz\u0105dkowany numer konta realizatora.<\/li>\n<li><strong>Monitowanie za po\u015brednictwem stowarzyszenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy partner jest przypisany do stowarzyszenia lub sam stanowi stowarzyszenie. Monity i wyci\u0105gi z konta mog\u0105 by\u0107 adresowane bezpo\u015brednio do cz\u0142onka stowarzyszenia lub do stowarzyszenia. Je\u015bli monity i wyci\u0105gi z konta cz\u0142onk\u00f3w stowarzyszenia powinny by\u0107 kierowane do stowarzyszenia, pole wyboru powinno by\u0107 zaznaczone. Je\u015bli u\u017cytkownik zaznaczy pole wyboru r\u00f3wnie\u017c dla samego stowarzyszenia, stowarzyszenie otrzyma nie tylko list\u0119 rozrachunk\u00f3w swoich cz\u0142onk\u00f3w stowarzyszenia w ramach monitu lub wyci\u0105gu z konta, ale tak\u017ce list\u0119 w\u0142asnych rozrachunk\u00f3w, je\u015bli jest ona dost\u0119pna. Je\u015bli u\u017cytkownik chcia\u0142by rozlicza\u0107 rozrachunki samego stowarzyszenia oraz rozrachunki jego cz\u0142onk\u00f3w oddzielnie, w\u00f3wczas to pole wyboru nie powinno by\u0107 w\u0142\u0105czone dla partnera, kt\u00f3ry tworzy stowarzyszenie.<\/li>\n<li><strong>P\u0142atno\u015b\u0107 za po\u015brednictwem stowarzyszenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole jest dost\u0119pne do wprowadzenia tylko wtedy, gdy partner jest przypisany do stowarzyszenia lub sam stanowi stowarzyszenie. Je\u015bli u\u017cytkownik zaznaczy to pole, w\u00f3wczas p\u0142atno\u015bci nie b\u0119d\u0105 dokonywane bezpo\u015brednio na rzecz cz\u0142onk\u00f3w stowarzyszenia, ale na rzecz stowarzyszenia. Je\u015bli chcia\u0142by on rozlicza\u0107 i p\u0142aci\u0107 za rozrachunki samego stowarzyszenia oddzielnie, tj. nie razem z rozrachunkami cz\u0142onk\u00f3w stowarzyszenia, w\u00f3wczas to pole wyboru nie powinno by\u0107 w\u0142\u0105czone dla partnera, kt\u00f3ry tworzy stowarzyszenie. W ten spos\u00f3b stowarzyszenie otrzymuje dwa przelewy, a tak\u017ce dwa dodatkowe dokumenty, je\u015bli ma to zastosowanie, raz przelew rozrachunk\u00f3w swoich cz\u0142onk\u00f3w i przelew w\u0142asnych rozrachunk\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Polecenie zap\u0142aty za po\u015brednictwem stowarzyszenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy partner jest przypisany do stowarzyszenia lub sam stanowi stowarzyszenie. Je\u015bli u\u017cytkownik zaznaczy to pole, procedura polecenia zap\u0142aty b\u0119dzie wykonywana przez stowarzyszenie, a nie bezpo\u015brednio przez poszczeg\u00f3lnych cz\u0142onk\u00f3w stowarzyszenia. Je\u015bli procedura polecenia zap\u0142aty dla rozrachunk\u00f3w samego stowarzyszenia i rozrachunk\u00f3w jego cz\u0142onk\u00f3w powinna by\u0107 wykonywana oddzielnie, w\u00f3wczas to pole wyboru nie powinno by\u0107 w\u0142\u0105czone dla partnera, kt\u00f3ry tworzy stowarzyszenie.<\/li>\n<li><strong>Rozlicz z wierzycielem\/Rozlicz z d\u0142u\u017cnikiem<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy u\u017cytkownik zarz\u0105dza partnerem lub identyfikuje go jako d\u0142u\u017cnika i wierzyciela. W takim przypadku, dost\u0119pne s\u0105 konta mieszane. U\u017cytkownik mo\u017ce kompensowa\u0107 nale\u017cno\u015bci ze zobowi\u0105zaniami. Poziomy rozlicze\u0144 istniej\u0105 dla p\u0142atno\u015bci, monit\u00f3w i procedur polecenia zap\u0142aty lub \u015bci\u0105gania nale\u017cno\u015bci. W programie ksi\u0119gowym rozrachunki d\u0142u\u017cnika i wierzyciela s\u0105 wy\u015bwietlane w ramach przyporz\u0105dkowania rozrachunku i mog\u0105 by\u0107 rozliczane lub kompensowane. Nale\u017cno\u015bci i p\u0142atno\u015bci s\u0105 r\u00f3wnie\u017c prezentowane na odpowiednich widokach list w tym samym czasie. Je\u015bli u\u017cytkownik znajduje si\u0119 na zak\u0142adce <em>Odbiorca,<\/em> w\u00f3wczas mo\u017ce on okre\u015bli\u0107, czy jego nale\u017cno\u015bci maj\u0105 by\u0107 rozliczane ze zobowi\u0105zaniami wierzyciela (wtedy nale\u017cy zaznaczy\u0107 pole wyboru <em>Rozlicz z wierzycielem<\/em>). Oznacza to, \u017ce w procedurze polecenia zap\u0142aty jego nale\u017cno\u015bci zostan\u0105 ponownie pomniejszone i rozliczone z rozrachunkami wierzyciela. System pobiera tylko r\u00f3\u017cnic\u0119 i odpisuje reszt\u0119. W procesie monitowania, monitowanie b\u0119dzie mia\u0142o miejsce tylko wtedy, gdy nale\u017cno\u015bci s\u0105 wy\u017csze ni\u017c zobowi\u0105zania u\u017cytkownika dla tego partnera. Je\u015bli u\u017cytkownik znajduje si\u0119 na zak\u0142adce <em>Dostawca,<\/em> w\u00f3wczas mo\u017ce on okre\u015bli\u0107, czy jego zobowi\u0105zania powinny by\u0107 rozliczane z nale\u017cno\u015bciami dla d\u0142u\u017cnika (wtedy nale\u017cy zaznaczy\u0107 pole wyboru <em>Rozlicz z d\u0142u\u017cnikiem<\/em>). Oznacza to, \u017ce w transakcjach p\u0142atno\u015bci jego zobowi\u0105zania b\u0119d\u0105 pomniejszane i rozliczane z nale\u017cno\u015bciami rozrachunku. System wystawia na p\u0142atno\u015b\u0107 tylko r\u00f3\u017cnic\u0119, a reszt\u0119 odpisuje. Je\u015bli rozliczenie ma odbywa\u0107 si\u0119 na wszystkich poziomach, pole wyboru nale\u017cy zaznaczy\u0107 zar\u00f3wno w zak\u0142adce <em style=\"font-size: revert; color: initial;\">Odbiorca,<\/em><span style=\"font-size: revert; color: initial;\"> jak i <\/span><em style=\"font-size: revert; color: initial;\">Dostawca.<\/em><\/li>\n<li><strong>Cz\u0142onek grupy podmiot\u00f3w<\/strong> &#8212; t<span style=\"font-size: revert; color: initial;\">o pole jest dost\u0119pne tylko wtedy, gdy partner jest przyporz\u0105dkowany do stowarzyszenia. T<\/span>utaj nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer, kt\u00f3ry jest u\u017cywany dla tego konta osobistego przez przyporz\u0105dkowane stowarzyszenie. Numer cz\u0142onka jest wy\u015bwietlany w programie ksi\u0119gowym w ramach funkcji regulacji stowarzyszenia.<\/li>\n<li><strong>Sp\u00f3\u0142ka<\/strong> &#8212; ka\u017cde wewn\u0119trzne konto osobiste reprezentuje firm\u0119 w sp\u00f3\u0142ce. Salda wewn\u0119trznych kont osobistych s\u0105 wy\u015bwietlane oddzielnie w interfejsach oprogramowania do konsolidacji IDL, tj. poprzez okre\u015blenie numeru firmy, kt\u00f3r\u0105 reprezentuj\u0105. W tym polu wprowadzana jest firm\u0119 reprezentowan\u0105 przez wewn\u0119trzne konto osobiste.<\/li>\n<li><strong>Lexware &#8211; nr. personalny<\/strong> &#8212; to pole jest widoczne tylko wtedy, gdy funkcja <em>Interfejs Lexware &#8211; koszty podr\u00f3\u017cy<\/em> jest aktywna w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> Numer personalny Lexware s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia partnera podczas importowania koszt\u00f3w podr\u00f3\u017cy. Je\u015bli ustawienie <em>Transfer numeru personalnego Lexware<\/em> jest zdefiniowane w polu <em>Ustalenie partnera<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja,<\/em> partner s\u0142u\u017c\u0105cy do ksi\u0119gowania koszt\u00f3w podr\u00f3\u017cy jest wprowadzany na podstawie przypisanego tam numeru personalnego pracownika. Pole to jest otwarte dla partnera tylko wtedy, gdy jest on oznaczony jako wierzyciel.<\/li>\n<li><strong>Klient ko\u0144cowy<\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli to pole jest aktywne, d\u0142u\u017cnik zostanie oznaczony jako odbiorca ko\u0144cowy, a cenniki odbiorcy ko\u0144cowego mo\u017cna przypisa\u0107 w widoku <em>Klient.<\/em> Ponadto ceny s\u0105 prezentowane w odpowiednich aplikacjach typu Dokument i na powi\u0105zanych dokumentach ksi\u0119gowych, w tym VAT.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy podfunkcja <em>Ceny detaliczne<\/em> w funkcji <em>Sprzeda\u017c<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> zosta\u0142a aktywowana dla co najmniej jednej organizacji. Pole wyboru nie mo\u017ce by\u0107 ustawione dla partner\u00f3w, kt\u00f3rzy s\u0105 organizacjami w \u015brodowisku wielofirmowym (kt\u00f3re z definicji s\u0105 cz\u0119\u015bci\u0105 firmy lub samych firm). Ponadto, pola wyboru nie mo\u017cna ustawi\u0107, je\u015bli istnieje identyfikator NIP, poniewa\u017c identyfikator NIP wskazuje przedsi\u0119biorc\u0119.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-platnosc\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Platnosc\"><\/span>Zak\u0142adka <em>P\u0142atno\u015b\u0107<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cej znajduje si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Profil potr\u0105cenia<\/strong> &#8212; profile potr\u0105ce\u0144 s\u0142u\u017c\u0105 do definiowania wa\u017cnych rodzaj\u00f3w potr\u0105ce\u0144, kt\u00f3re s\u0105 brane pod uwag\u0119 przy regulowaniu nale\u017cno\u015bci lub zobowi\u0105zania. Ka\u017cdy partner (d\u0142u\u017cnik, wierzyciel) mo\u017ce mie\u0107 zdefiniowany w\u0142asny profil potr\u0105ce\u0144.<\/li>\n<li><strong>Odbiorca p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; tutaj u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 odbiorc\u0119 p\u0142atno\u015bci innego ni\u017c partner. Zostanie utworzona nowa relacja partnerska typu <em>Odbiorca p\u0142atno\u015bci<\/em>. Je\u015bli zostanie zdefiniowany inny odbiorca p\u0142atno\u015bci, dane bankowe (kod banku, numer rachunku bankowego), a tak\u017ce typ p\u0142atno\u015bci i identyfikator p\u0142atno\u015bci zostan\u0105 przej\u0119te przez odbiorc\u0119 p\u0142atno\u015bci, a wszelkie otwarte pozycje zostan\u0105 przeniesione na inny rachunek bankowy lub pobrane z rachunku bankowego.<\/li>\n<li><strong>Blokady p\u0142atno\u015bci<\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli u\u017cytkownik aktywuje to pole, w\u00f3wczas dany partner zostanie wykluczony z transakcji p\u0142atniczych. Oznacza to, \u017ce rozrachunki nie b\u0119d\u0105 brane pod uwag\u0119 w \u017cadnym momencie propozycji p\u0142atno\u015bci.<\/li>\n<li><strong>Blokada p\u0142atno\u015bci do<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole nale\u017cy rozpatrywa\u0107 w powi\u0105zaniu z polem <em>Blokady p\u0142atno\u015bci<\/em>. Je\u015bli blokada p\u0142atno\u015bci jest ustawiona dla partnera, w\u00f3wczas u\u017cytkownik mo\u017ce ograniczy\u0107 blokad\u0119 p\u0142atno\u015bci za pomoc\u0105 tego pola daty. Do okre\u015blonej tutaj daty, rozrachunki partnera nie b\u0119d\u0105 brane pod uwag\u0119 w propozycjach p\u0142atno\u015bci. Po wyga\u015bni\u0119ciu daty, blokada p\u0142atno\u015bci zostanie usuni\u0119ta, a rozrachunki zostan\u0105 zaproponowane w transakcjach p\u0142atniczych.<\/li>\n<li><strong>Upowa\u017cnienie do \u015bci\u0105gania nale\u017cno\u015bci<\/strong> (pole wyboru) &#8212; etykieta upowa\u017cnienia do \u015bci\u0105gania nale\u017cno\u015bci s\u0142u\u017cy do weryfikacji w przypadku automatycznych procedur ksi\u0119gowania, czy partner jest upowa\u017cniony do pobierania bezpo\u015brednio z konta (firmowego). Je\u015bli ta etykieta nie jest w\u0142\u0105czona, zostanie wy\u015bwietlony komunikat o b\u0142\u0119dzie dla odpowiedniego automatycznego ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li><strong>Pracownik odpowiedzialny za p\u0142atno\u015b\u0107<\/strong> &#8212; w<span style=\"font-size: revert; color: initial;\"> tym polu u\u017cytkownik wprowadza pracownika odpowiedzialnego za p\u0142atno\u015bci. Pracownik musi by\u0107 wa\u017cn\u0105 osob\u0105 kontaktow\u0105 z aplikacji <em>Partnerzy<\/em> dla w\u0142asnej organizacji finansowej. Okre\u015blony tutaj pracownik mo\u017ce zosta\u0107 wybrany z listy propozycji p\u0142atno\u015bci, aby p\u0142atno\u015b\u0107 mog\u0142a zosta\u0107 przetworzona w odniesieniu do tego pracownika. Pracownik zostanie r\u00f3wnie\u017c wydrukowany w formularzu z jego danymi kontaktowymi, o ile odpowiednie zmienne s\u0105 zdefiniowane w dodatkowym dokumencie do p\u0142atno\u015bci.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-monit\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Monit\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Monit<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cej znajduje si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Profil monitu<\/strong> &#8212; profil monitu s\u0142u\u017cy do okre\u015blania parametr\u00f3w dla partnera, okre\u015blaj\u0105c, ile poziom\u00f3w monitowania, w jakich odst\u0119pach czasu, dla jakich znak\u00f3w monitowania itp. rozrachunki powinny by\u0107 monitowane<\/li>\n<li><strong>Odbiorca monitu<\/strong> &#8212; tutaj mo\u017cna wprowadzi\u0107 odbiorc\u0119 monitu r\u00f3\u017cni\u0105cego si\u0119 od partnera. W ten spos\u00f3b zostanie utworzona nowa relacja partnerska z typu<em> Odbiorca monitu<\/em>. Powiadomienie zostanie odebrane nie przez partnera, ale przez innego pracownika wprowadzonego w tym miejscu.<\/li>\n<li><strong>Osoba odpowiedzialna za monit<\/strong> &#8212; w tym miejscu u\u017cytkownik wprowadza pracownika odpowiedzialnego za monitowanie we w\u0142asnej organizacji finansowej, kt\u00f3ry jest odpowiedzialny za tego d\u0142u\u017cnika lub wierzyciela. Pracownik musi by\u0107 wa\u017cn\u0105 osob\u0105 kontaktow\u0105 z aplikacji <em>Partnerzy<\/em> dla w\u0142asnej organizacji finansowej. Ten odpowiedzialny pracownik zostanie r\u00f3wnie\u017c wydrukowany w monitowaniu wraz ze swoimi danymi kontaktowymi, o ile odpowiednie zmienne s\u0105 zdefiniowane w formularzu monitowania.<\/li>\n<li><strong>Pow\u00f3d blokady monitu<\/strong> &#8212; je\u015bli u\u017cytkownik w\u0142\u0105czy blokad\u0119 monitu, w\u00f3wczas mo\u017ce on zapobiec monitowaniu rozrachunk\u00f3w tego partnera. Mo\u017ce on rozr\u00f3\u017cni\u0107, czy partner ma nie by\u0107 og\u00f3lnie blokowany, czy te\u017c blokada ma zastosowanie tylko do okre\u015blonej daty. Ponadto, okre\u015blany jest r\u00f3wnie\u017c odpowiedni okres blokady.<\/li>\n<li><strong>Blokada monitu do<\/strong> &#8212; tutaj u\u017cytkownik wprowadza dat\u0119, je\u015bli chcia\u0142by ustawi\u0107 ograniczon\u0105 blokad\u0119 dla tego partnera. Mo\u017ce on dokona\u0107 tylko jednego wpisu, je\u015bli pole <em>Blokada monitu<\/em> zosta\u0142o w\u0142\u0105czone.<\/li>\n<li><strong>Data ostatniego monitu<\/strong> &#8212; to pole jest wype\u0142niane automatycznie i pokazuje ostatni\u0105 dat\u0119, w kt\u00f3rej partner otrzyma\u0142 monit<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-naliczanie-odsetek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Naliczanie_odsetek\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Naliczanie odsetek<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Poni\u017cej znajduje si\u0119 szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Profil odsetek<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza kod istniej\u0105cego profilu odsetek. Profil odsetek zawiera informacje na temat domy\u015blnego naliczania odsetek i odsetek od salda.<\/li>\n<li><strong>Blokada naliczania odsetek<\/strong> &#8212; je\u015bli u\u017cytkownik aktywuje to pole, w\u00f3wczas dany partner zostanie wy\u0142\u0105czony z naliczania odsetek.<\/li>\n<li><strong>Data ostatniej faktury za odsetki<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlana jest data ostatniego naliczenia odsetek za zw\u0142ok\u0119 dla tego partnera<\/li>\n<li><strong>Numer ostatniej faktury za odsetki<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest numer propozycji ostatniego naliczenia odsetek za zw\u0142ok\u0119 dla tego partnera<\/li>\n<li><strong>Ostatnie oprocentowanie od okresu<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest okres, od kt\u00f3rego ostatnio naliczono odsetki od salda dla tego konta<\/li>\n<li><strong>Ostatnie oprocentowanie do okresu<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest okres, do kt\u00f3rego ostatnio naliczono odsetki od salda dla tego konta<\/li>\n<li><strong>Ostatni numer oprocentowania od salda<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest numer propozycji biegu odsetek u\u017cytego do ostatniego naliczania odsetek od salda dla tego konta<\/li>\n<li><strong>Blokada naliczania odsetek od salda<\/strong> &#8212; w tym polu wy\u015bwietlany jest numer propozycji otwartego salda biegu odsetek, kt\u00f3ry zawiera to konto, a tym samym blokuje je dla innych biegu odsetek<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-podatek-u-zrodla\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Podatek_u_zrodla\"><\/span>Zak\u0142adka<em> Podatek u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re rodzaje podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a s\u0105 u\u017cywane do obliczania podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a dla tego partnera. Zak\u0142adka sk\u0142ada si\u0119 z tabeli, edytora i nast\u0119puj\u0105cych p\u00f3l nad tabel\u0105.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Zatwierd\u017a potr\u0105cenia podatku odbiorc\u00f3w<\/strong> (pole wyboru) &#8212; u\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego wska\u017anika, aby kontrolowa\u0107, czy zwroty dla tego klienta s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie, czy dopiero po potwierdzeniu. Je\u015bli wska\u017anik jest wy\u0142\u0105czony, podatek od \u017ar\u00f3d\u0142a tego klienta jest automatycznie ksi\u0119gowany zar\u00f3wno w oknie dialogowym ksi\u0119gowania, jak i za po\u015brednictwem interfejsu. Je\u015bli wska\u017anik jest aktywny, podatek od \u017ar\u00f3d\u0142a musi by\u0107 r\u00f3wnie\u017c potwierdzony w dzienniku ksi\u0119gowania. Ksi\u0119gowanie za po\u015brednictwem interfejsu nie jest w\u00f3wczas mo\u017cliwe dla tego d\u0142u\u017cnika.<\/li>\n<li><strong>Zatwierd\u017a potr\u0105cania podatku dostawc\u00f3w<\/strong> (pole wyboru) &#8212; u\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 tego wska\u017anika, aby kontrolowa\u0107, czy wstrzymania dla tego wierzyciela s\u0105 ksi\u0119gowane automatycznie, czy tylko po potwierdzeniu. Je\u015bli wska\u017anik jest wy\u0142\u0105czony, podatek od \u017ar\u00f3d\u0142a tego wierzyciela jest automatycznie ksi\u0119gowany zar\u00f3wno w oknie dialogowym ksi\u0119gowania, jak i za po\u015brednictwem interfejsu. Je\u015bli wska\u017anik jest aktywny, wstrzymanie musi by\u0107 r\u00f3wnie\u017c potwierdzone w dzienniku ksi\u0119gowania. Ksi\u0119gowanie za po\u015brednictwem interfejsu nie jest w\u00f3wczas mo\u017cliwe dla tego wierzyciela.<\/li>\n<li><strong>Termin &#8222;Stawka, podstawa wyliczania stawki, konto&#8221;<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza kluczow\u0105 dat\u0119, do kt\u00f3rej, np. mo\u017cna dokona\u0107 potr\u0105cenia podatku dochodowego. Je\u015bli nie okre\u015blono daty odniesienia, decyduj\u0105ca jest data bie\u017c\u0105ca.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tabela pokazuje wszystkie kody podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a dost\u0119pne dla d\u0142u\u017cnika lub wierzyciela oraz ich okres wa\u017cno\u015bci. W edytorze u\u017cytkownik mo\u017ce edytowa\u0107 przyporz\u0105dkowania z tabeli lub przypisa\u0107 nowe kody podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a i okresy wa\u017cno\u015bci.<\/p>\n<p>Ze wzgl\u0119du na okres wa\u017cno\u015bci, mo\u017cliwe jest kilka kod\u00f3w podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a dla jednego kontrahenta, a nawet kilka wpis\u00f3w dla tego samego kodu podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a, je\u015bli ma on by\u0107 ponownie uwzgl\u0119dniony przy obliczaniu podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a, np. od 01\/01\/2000 do 12\/31\/2013 i od 01\/01\/2016.<\/p>\n<p>Poni\u017cej znajduj\u0105 si\u0119 opisane pola edytora w szczeg\u00f3\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Typ konta<\/strong> &#8212; w tym polu nale\u017cy okre\u015bli\u0107, czy kod podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a ma by\u0107 przypisany do d\u0142u\u017cnika czy wierzyciela<\/li>\n<li><strong>Rodzaj podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik wprowadza rodzaj podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a, kt\u00f3ry powinien zosta\u0107 przypisany do d\u0142u\u017cnika lub wierzyciela. U\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107 z pomocy wyszukiwania warto\u015bci, aby wy\u015bwietli\u0107 i wybra\u0107 istniej\u0105ce rodzaje podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a.<\/li>\n<li><strong>Obowi\u0105zuje od<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik wprowadza dat\u0119, od kt\u00f3rej rodzaj podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a jest wa\u017cny dla partnera<\/li>\n<li><strong>Obowi\u0105zuje do<\/strong> &#8212; u\u017cytkownik wprowadza dat\u0119, do kt\u00f3rej rodzaj podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a jest wa\u017cny dla partnera<\/li>\n<li><strong>Komunikat dot. identyfikacji partnera<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza dane identyfikacyjne partnera w celu zg\u0142oszenia podatku u \u017ar\u00f3d\u0142a<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-numery-kont-bankowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Numery_kont_bankowych\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Numery kont bankowych<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dane bankowe dla partnera. Poni\u017cej opisano tylko te pola, kt\u00f3re s\u0105 dost\u0119pne w tej zak\u0142adce jako rozszerzenie dla Comarch Financials Enterprise.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Kod p\u0142atno\u015bci<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 kod p\u0142atno\u015bci dla danych bankowych. Je\u015bli kod p\u0142atno\u015bci jest okre\u015blony dla danych bankowych, w\u00f3wczas tylko ten kod p\u0142atno\u015bci jest dozwolony dla transakcji p\u0142atniczych.<\/li>\n<li><strong>Oznaczenie konta<\/strong> &#8211; w tym polu wprowadzany jest opis konta<\/li>\n<li><strong>Aktywny<\/strong> (pole wyboru) &#8212; u\u017cytkownik mo\u017ce zaznaczy\u0107 to pole, aby aktywowa\u0107 dane bankowe. Tylko dane bankowe oznaczone jako aktywne s\u0105 dozwolone w transakcjach p\u0142atniczych.<\/li>\n<li><strong>Typ konta bankowego<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wybiera typ konta bankowego. Mo\u017ce on wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li><em>Zwyk\u0142e<\/em><\/li>\n<li><em>Bie\u017c\u0105ce<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Typ konta bankowego ma znaczenie tylko w organizacjach, dla kt\u00f3rych funkcja <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa Japonia<\/em> zosta\u0142a aktywowana w ramach funkcji<em> Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja.<\/em> Pole to nie pe\u0142ni \u017cadnej funkcji dla innych organizacji.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"zakladka-osoba-kontaktowa\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Osoba_kontaktowa\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Osoba kontaktowa<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadza\u0107 i wy\u015bwietla\u0107 osoby kontaktowe dla partnera.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Partner<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wybiera numer partnera dla osoby kontaktowej, kt\u00f3ra powinna by\u0107 dost\u0119pna dla aktualnie wy\u015bwietlanego partnera. W tym polu mo\u017cna wprowadzi\u0107 tylko jednego partnera typu <em>Osoba.<\/em><\/li>\n<li><strong>Kategoria relacji partnerskich<\/strong> &#8212; za pomoc\u0105 relacji partnerskiej u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107, za kt\u00f3r\u0105 kategori\u0119 odpowiedzialna jest osoba kontaktowa. Nale\u017cy wybra\u0107 jedno z nast\u0119puj\u0105cych ustawie\u0144:\n<ul>\n<li><em>Osoba kontaktowa do monit\u00f3w<\/em><\/li>\n<li><em>Osoba kontaktowa do p\u0142atno\u015bci<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zgodnie z dokonanym wyborem, osoba kontaktowa zostanie wydrukowana w wezwaniu do zap\u0142aty lub dokumencie dodatkowym z pozdrowieniem i imieniem, je\u015bli odpowiednie zmienne s\u0105 zdefiniowane w modu\u0142ach tekstowych, np. dla wezwa\u0144 do zap\u0142aty i dokument\u00f3w dodatkowych.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Wprowadzona tutaj osoba kontaktowa jest r\u00f3wnie\u017c u\u017cywana do potwierdze\u0144 salda.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Preferowane<\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli u\u017cytkownik przypisa\u0142 kilka os\u00f3b kontaktowych z t\u0105 sam\u0105 relacj\u0105 partnersk\u0105 do jednej firmy, w\u00f3wczas musi on zidentyfikowa\u0107 jedn\u0105 z tych os\u00f3b jako preferowan\u0105. W tym celu nale\u017cy zaznaczy\u0107 odpowiednie pole wyboru, w\u00f3wczas dane tej osoby kontaktowej b\u0119d\u0105 domy\u015blnie przenoszone przez system do dokument\u00f3w odpowiednich obszar\u00f3w (np. monit\u00f3w i p\u0142atno\u015bci).<\/li>\n<li><strong>Funkcja<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlana jest funkcja osoby kontaktowej w danej firmie. Za pomoc\u0105 tego pola mo\u017cna dok\u0142adniej opisa\u0107 zadanie i funkcj\u0119 danej osoby, np. osoba kontaktowa ds. rachunkowo\u015bci. Funkcje s\u0105 wprowadzane do aplikacji z t\u0105 sam\u0105 nazw\u0105 w obszarze <em>Podstawowe. <\/em>Funkcja jest przypisywana do osoby kontaktowej w oknie dialogowym osoby kontaktowej.<\/li>\n<li><strong>Telefon, s\u0142u\u017cbowy<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest s\u0142u\u017cbowy numer telefonu u\u017cywany przez osob\u0119 kontaktow\u0105<\/li>\n<li><strong>E-mail, s\u0142u\u017cbowy<\/strong> &#8212; w tej kolumnie wy\u015bwietlany jest adres e-mail osoby kontaktowej<\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"zakladka-teksty\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Teksty\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Teksty<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 dodatkowe teksty dla partnera. Maj\u0105 one charakter czysto informacyjny jako notatki danych podstawowych dla autora lub u\u017cytkownika.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Numer<\/strong> &#8212; je\u015bli u\u017cytkownik chcia\u0142by tworzy\u0107 teksty, w tym polu nale\u017cy najpierw przypisa\u0107 numer, pod kt\u00f3rym tekst powinien zosta\u0107 zapisany<\/li>\n<li><strong>Grupa tekst\u00f3w<\/strong> &#8212; najpierw przypisz tekst, kt\u00f3ry ma zosta\u0107 utworzony, do grupy tekst\u00f3w. W wielu analizach mo\u017cna okre\u015bli\u0107 grup\u0119 tekst\u00f3w, z kt\u00f3rej teksty maj\u0105 by\u0107 drukowane.<\/li>\n<li><strong>Automatyczne wy\u015bwietlanie<\/strong> &#8212; za pomoc\u0105 tej opcji u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107, czy teksty w okienku nawigacji maj\u0105 by\u0107 zawsze wy\u015bwietlane podczas wywo\u0142ywania rekordu<\/li>\n<li><strong>Typ wiadomo\u015bci<\/strong> &#8212; za pomoc\u0105 typu wiadomo\u015bci u\u017cytkownik mo\u017ce wybra\u0107, czy utworzony tekst ma by\u0107 wy\u015bwietlany jako ostrze\u017cenie (\u017c\u00f3\u0142ty tr\u00f3jk\u0105t), czy jako informacja (niebieski znak informacyjny)<\/li>\n<li><strong>Tekst<\/strong> &#8212; w tym polu mo\u017cesz wprowadzi\u0107 tekst<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":18,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9026","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-dane-podstawowe-ksiegowosci-finansowej"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9026","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9026"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9026\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":27956,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9026\/revisions\/27956"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9026"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}