{"id":9514,"date":"2024-12-12T12:27:27","date_gmt":"2024-12-12T11:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9514"},"modified":"2024-12-12T12:28:03","modified_gmt":"2024-12-12T11:28:03","slug":"lista-faktury-sprzedazy-2","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/lista-faktury-sprzedazy-2\/","title":{"rendered":"Lista: Faktury sprzeda\u017cy"},"content":{"rendered":"<p>Aplikacja <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> s\u0142u\u017cy przede wszystkim do wyszukiwania faktur sprzeda\u017cy poprzez ich podstawowe informacje, takie jak rodzaj i numer faktury sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Ponadto z poziomu aplikacji mo\u017cna wykonywa\u0107 dalsze dzia\u0142ania dla jednego lub wi\u0119kszej liczby dokument\u00f3w, takie jak przesy\u0142anie faktur do systemu ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<p>G\u0142\u00f3wny og\u00f3lny opis listy, obejmuj\u0105cy typow\u0105 obs\u0142ug\u0119 zapytania i obszaru roboczego, znajduje si\u0119 w dokumentacji <a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ustawienia-list\/\"><em>Ustawienia aplikacji typu Lista<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Poni\u017cej om\u00f3wiono tematy, kt\u00f3re odnosz\u0105 si\u0119 do aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" >Opis aplikacji<\/h3>\n<p>Aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> mo\u017cna u\u017cywa\u0107 do uzyska\u0107 przegl\u0105d wszystkich lub wybranych faktur sprzeda\u017cy. Ponadto dost\u0119pne s\u0105 dalsze opcje przetwarzania:<\/p>\n<ul>\n<li>Wy\u015bwietlenie \u0142a\u0144cucha dokument\u00f3w powi\u0105zanych dla pojedynczego dokumentu<\/li>\n<li>Prze\u0142\u0105czenie do aplikacji <em style=\"font-size: revert; color: initial;\">Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em><span style=\"font-size: revert; color: initial;\"> poprzez numer dokumentu<\/span><\/li>\n<li>Przesy\u0142anie faktur do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej<\/li>\n<li>Tworzenie, usuwanie i drukowanie list faktur<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dost\u0119pne akcje zosta\u0142y opisane w tym rozdziale: <a href=\"#AA\"><em>Akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/em><\/a><\/p>\n<p>Aplikacja sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/h4>\n<p>Pola zapyta\u0144 s\u0105 przechowywane w nag\u0142\u00f3wka. Z regu\u0142y najwa\u017cniejsze pola zapyta\u0144 s\u0105 ju\u017c dost\u0119pne. Jednak liczba p\u00f3l zapyta\u0144 i ich rozmieszczenie mog\u0105 si\u0119 r\u00f3\u017cni\u0107.<\/p>\n<p>Obszar zapyta\u0144 jest zapisywany dla ka\u017cdego widoku. Mo\u017cna okre\u015bli\u0107, kt\u00f3re pola zapyta\u0144 b\u0119d\u0105 wy\u015bwietlane. W tym celu nale\u017cy wybra\u0107 \u017c\u0105dane pola zapyta\u0144 z listy p\u00f3l. Opis p\u00f3l zapyta\u0144 mo\u017cna zazwyczaj znale\u017a\u0107 w bezpo\u015bredniej pomocy.<\/p>\n<p>Og\u00f3lne opisy p\u00f3l zapyta\u0144 mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ustawienia-list\/\"><em>Ustawienia aplikacji typu Lista<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Informacje na temat znaczenia p\u00f3l mo\u017cna znale\u017a\u0107 w obja\u015bnieniach w dokumentacji\u00a0<em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h5 id=\"wyszukiwanie-szczegolowe\" >Wyszukiwanie szczeg\u00f3\u0142owe<\/h5>\n<p>Opr\u00f3cz wyszukiwania g\u0142\u00f3wnego z polami zapyta\u0144 w nag\u0142\u00f3wku,\u00a0dost\u0119pne s\u0105 tak\u017ce wyszukiwania szczeg\u00f3\u0142owe. Wyszukiwania szczeg\u00f3\u0142owe mo\u017cna \u0142\u0105czy\u0107 z wyszukiwaniem g\u0142\u00f3wnym w taki spos\u00f3b, \u017ce zar\u00f3wno pola zapyta\u0144 z nag\u0142\u00f3wka, jak i wyszukiwania szczeg\u00f3\u0142owego s\u0105 \u0142\u0105czone jako operacja AND. W wierszu sekcji wyszukiwania szczeg\u00f3\u0142owego dost\u0119pne jest pole wyboru umo\u017cliwiaj\u0105ce \u0142\u0105czenie. Dla ka\u017cdego wyszukiwania szczeg\u00f3\u0142owego dost\u0119pny jest oddzielny przycisk, dzi\u0119ki kt\u00f3remu odpowiednie wyniki mog\u0105 by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wy\u015bwietlane w obszarze roboczym. Je\u015bli ten przycisk jest aktywny, w obszarze roboczym pojawia si\u0119 dodatkowy wiersz nag\u0142\u00f3wka z odpowiednimi szczeg\u00f3\u0142owymi informacjami.<\/p>\n<p>Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce wyszukiwania szczeg\u00f3\u0142owe:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Informacje o dostawie<\/strong><\/li>\n<li><strong>Informacje o zam\u00f3wieniu zakupu<\/strong><\/li>\n<li><strong>Informacje o zleceniu dystrybucji<\/strong><\/li>\n<li><strong>Informacje o zam\u00f3wieniu sprzeda\u017cy<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" id=\"obszar-roboczy\" >Obszar roboczy<\/h4>\n<p>W obszarze roboczym dost\u0119pna jest tabela, w kt\u00f3rej wy\u015bwietlane s\u0105 wyszukiwane pozycje faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Je\u015bli aktywowano r\u00f3wnie\u017c przycisk wyszukiwania szczeg\u00f3\u0142owego, tabela zawiera dodatkowy wiersz nag\u0142\u00f3wka i szczeg\u00f3\u0142owe informacje.<\/p>\n<p>Aby wy\u015bwietli\u0107 pozycj\u0119 faktury sprzeda\u017cy na r\u00f3\u017cne sposoby z r\u00f3\u017cnymi informacjami niezb\u0119dnymi dla u\u017cytkownika, mo\u017cna utworzy\u0107 kilka widok\u00f3w.<\/p>\n<p>Og\u00f3lny opis obszaru roboczego wraz z opisem mo\u017cliwo\u015bci list mo\u017cna znale\u017a\u0107 w dokumentacji\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/ustawienia-list\/\"><em>Ustawienia aplikacji typu Lista<\/em><\/a>.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 informacje na temat znaczenia kolumn, nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z informacjami zawartymi w opisie aplikacji\u00a0<em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"akcje-zwiazane-z-aplikacja\" ><a id=\"AA\"><\/a>Akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105<\/h3>\n<p>Aplikacj\u0119 mo\u017cna znale\u017a\u0107 zar\u00f3wno w obszarze <em>Sprzeda\u017c<\/em>, jak i w obszarze <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em>.<\/p>\n<p>Dost\u0119pne s\u0105 dla nich r\u00f3\u017cne akcje.<\/p>\n<p>Akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105 dotycz\u0105c\u0105 obszaru sprzeda\u017cy opisano w kolejnych rozdzia\u0142ach:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#WKF\">[<strong>Wydrukuj kopi\u0119 faktury<\/strong>]<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#AIW\">[<strong>Anuluj i wydrukuj faktur\u0119<\/strong>]<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#ZIW\">[<strong>Zako\u0144cz i wydrukuj niewa\u017cne faktury<\/strong>]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>Poni\u017csze rozdzia\u0142y opisuj\u0105 akcje dost\u0119pne zar\u00f3wno w obszarze sprzeda\u017cowym jak i rachunkowo\u015bci:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#PF\">[<strong>Przenie\u015b faktury<\/strong>]<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#LF\">Akcje dla list faktur<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"akcja-wydrukuj-kopie-faktury\" ><a id=\"WKF\"><\/a>Akcja [Wydrukuj kopi\u0119 faktury]<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna wydrukowa\u0107 kopi\u0119 ka\u017cdej z wybranych faktur.<\/p>\n<p>Wymagania wst\u0119pne i efekty akcji opisano w artykule <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"akcja-anuluj-i-wydrukuj-fakture\" ><a id=\"AIW\"><\/a>Akcja [Anuluj i wydrukuj faktur\u0119]<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna anulowa\u0107 faktur\u0119 i wydrukowa\u0107 jej anulowanie<span style=\"font-size: revert; color: initial;\">. Akcja jest dost\u0119pna tylko wtedy, gdy u\u017cytkownikowi przyznano uprawnienie <em>Zezwalaj na anulowanie i drukowanie faktur<\/em>.<\/span><\/p>\n<p>Pozosta\u0142e wymagania i efekty, a tak\u017ce ustawienia w oknie dialogowym akcji akcji zosta\u0142y opisane w artykule <em>Zapytania o faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"akcja-zakoncz-i-wydrukuj-nieprawidlowe-faktury\" ><a id=\"ZIW\"><\/a>Akcja [Zako\u0144cz i wydrukuj nieprawid\u0142owe faktury]<\/h4>\n<p>Ta akcja s\u0142u\u017cy do przypisywania numer\u00f3w faktur do wybranych faktur i wykonywania ko\u0144cowych oblicze\u0144. Do faktury nie s\u0105 dodawane \u017cadne dodatkowe pozycje. Faktury s\u0105 nast\u0119pnie drukowane.<\/p>\n<p>Aby akcja [<strong>Zako\u0144cz i wydrukuj nieprawid\u0142owe faktury<\/strong>] by\u0142a dost\u0119pna dla u\u017cytkownika, potrzebne s\u0105 uprawnienia administracyjne.<\/p>\n<p>Niewa\u017cne faktury sprzeda\u017cy, kt\u00f3re mo\u017cna zako\u0144czy\u0107 za pomoc\u0105 tej akcji, musz\u0105 spe\u0142nia\u0107 nast\u0119puj\u0105ce warunki:<\/p>\n<ul>\n<li>og\u00f3lny status to <em>Nieprawid\u0142owe<\/em><\/li>\n<li>faktura nie ma numeru<\/li>\n<li>faktura nie jest faktur\u0105 anulowan\u0105.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Nieprawid\u0142owe faktury mo\u017cna zako\u0144czy\u0107, wybieraj\u0105c oryginalne faktury i ponownie generuj\u0105c faktury anulowania za pomoc\u0105 akcji [<strong>Anuluj i drukuj faktur\u0119<\/strong>]. Nieprawid\u0142owe faktury, kt\u00f3re zosta\u0142y wygenerowane z korekt faktur s\u0105 ca\u0142kowicie usuwane przez t\u0119 akcj\u0119.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"akcja-przenies-faktury\" ><a id=\"PF\"><\/a>Akcja [Przenie\u015b faktury]<\/h4>\n<p>Za pomoc\u0105 tej akcji mo\u017cna przesy\u0142a\u0107 faktury do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/p>\n<p>Faktury sprzeda\u017cy musz\u0105 mie\u0107 nast\u0119puj\u0105ce statusy, gdy s\u0105 przesy\u0142ane do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej:<\/p>\n<ul>\n<li>Status og\u00f3lny: Nieanulowane lub <em>Anulowane<\/em><\/li>\n<li>Status przeniesienia: <em>Nie przeniesiono<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Po wykonaniu akcji otwierane jest okno dialogowe, w kt\u00f3rym mo\u017cna okre\u015bli\u0107 parametry przeniesienia faktur do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Redukcja nieprzyporz\u0105dkowanych rezerwacji \u015brodk\u00f3w<\/strong> &#8211; je\u015bli parametr jest aktywny, rezerwacje kredytu klienta, do kt\u00f3rych si\u0119 odwo\u0142ano, s\u0105 zmniejszane dla wybranych faktur sprzeda\u017cy. Je\u015bli parametr jest nieaktywny rezerwacje klienta, do kt\u00f3rych si\u0119 odwo\u0142ano, s\u0105 zmniejszane o nieprzydzielone rezerwacje kredytowe. Faktury sprzeda\u017cy s\u0105 nast\u0119pnie przenoszone do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ten parametr jest wy\u015bwietlany tylko wtedy, gdy dla co najmniej jednej firmy w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> funkcja <em>Kredyt odbiorcy ta<\/em> jest aktywna.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Wyb\u00f3r daty ksi\u0119gowania <\/strong>&#8211; okre\u015bla spos\u00f3b ustalania daty ksi\u0119gowania. Do wyboru s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pozycje:\n<ul>\n<li><em>Zastosuj podan\u0105 dat\u0119 <\/em>&#8211; to ustawienie umo\u017cliwia wprowadzenie daty ksi\u0119gowania.<\/li>\n<li><em>Zastosuj dat\u0119 dokumentu<\/em> &#8211; data faktury sprzeda\u017cy jest u\u017cywana jako data ksi\u0119gowania.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Data ksi\u0119gowania<\/strong> &#8211; pozwala wprowadzi\u0107 \u017c\u0105dan\u0105 dat\u0119 ksi\u0119gowania, je\u015bli w polu <em>Wyb\u00f3r daty ksi\u0119gowania<\/em> wybrano warto\u015b\u0107 <em>Zastosuj podan\u0105 dat\u0119<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Je\u015bli u\u017cywany jest Varial do ksi\u0119gowo\u015bci finansowej, faktury z kwot\u0105 brutto wynosz\u0105c\u0105 0,00 nie s\u0105 przenoszone. Informacje o centrum koszt\u00f3w i jednostce koszt\u00f3w nie s\u0105 zatem dost\u0119pne w Varial.<\/div><\/section>\n<h4 id=\"akcje-dla-list-faktur\" ><a id=\"LF\"><\/a>Akcje dla list faktur<\/h4>\n<p>Listy faktur s\u0105 wymagane w procesie biznesowym podczas pracy z organizacjami. Na li\u015bcie faktur znajduj\u0105 si\u0119 wszystkie indywidualne i\/lub zbiorowe faktury, kt\u00f3re zosta\u0142y utworzone dla cz\u0142onk\u00f3w organizacji.<\/p>\n<p>Lista faktur jest wysy\u0142ana do organizacji za po\u015brednictwem EDIFACT i\/lub w formie papierowej.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Listy faktur podsumowuj\u0105 dowoln\u0105 liczb\u0119 faktur sprzeda\u017cy. W tym celu dost\u0119pny jest nast\u0119puj\u0105cy obiekt biznesowy:\u00a0<em>com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoiceList.<\/em><\/div><\/section>\n<p>Aplikacja <em>Eksport danych<\/em>\u00a0mo\u017ce by\u0107 u\u017cywana do eksportowania list faktur wraz z przypisanymi do nich fakturami sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>Akcje dost\u0119pna dla lista faktur zosta\u0142y opisane poni\u017cej:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#ULF\">[<strong>Utw\u00f3rz listy faktury<\/strong>]<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#UUF\">[<strong>Usu\u0144 listy faktur<\/strong>]<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#DLF\">[<strong>Drukuj listy faktur<\/strong>]<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h5 id=\"akcja-utworz-listy-faktur\" ><a id=\"ULF\"><\/a>Akcja [Utw\u00f3rz listy faktur]<\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Utw\u00f3rz listy faktur<\/strong>] mo\u017cna wygenerowa\u0107 listy faktur dla wybranych faktur sprzeda\u017cy, dla kt\u00f3rych wprowadzono partnera p\u0142atno\u015bci i dla kt\u00f3rych nie wygenerowano jeszcze listy faktur.<\/p>\n<p>Do podsumowania faktur sprzeda\u017cy maj\u0105 zastosowanie nast\u0119puj\u0105ce funkcje na listach faktur:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Firma<\/strong><\/li>\n<li><strong>Partner p\u0142atno\u015bci<\/strong><\/li>\n<li><strong>Waluta<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Schemat numeracji zapisany w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> jest u\u017cywany do generowania listy faktur i przypisywania numeru listy faktur.<\/div><\/section>\n<h5 id=\"akcja-usun-listy-faktur\" ><a id=\"UUF\"><\/a>Akcja [Usu\u0144 listy faktur]<\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Usu\u0144 listy faktur<\/strong>] mo\u017cna usun\u0105\u0107 listy faktur, kt\u00f3re zosta\u0142y wygenerowane dla wybranych faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n<p>List\u0119 faktur mo\u017cna usun\u0105\u0107 tylko wtedy, gdy nie zosta\u0142a jeszcze wydrukowana.<\/p>\n<h5 id=\"akcja-drukuj-listy-faktur\" ><a id=\"DLF\"><\/a>Akcja [Drukuj listy faktur]<\/h5>\n<p>Za pomoc\u0105 akcji [<strong>Drukuj listy faktur<\/strong>] drukowane s\u0105 listy faktur, kt\u00f3re zosta\u0142y wygenerowane dla wybranych faktur sprzeda\u017cy.<\/p>\n<section class=\"document-alert-box indicator\"><div class=\"document-alert-title\">Wskaz\u00f3wka<\/div><div class=\"document-alert-content\">Szablony dokument\u00f3w dla list faktur nie zawieraj\u0105 funkcji zarz\u0105dzania dokumentami. Ustawienia w szablonie dokumentu uzupe\u0142niaj\u0105cego dla zarz\u0105dzania dokumentami nie maj\u0105 tu zastosowania.<\/div><\/section>\n<h3 id=\"konfiguracja\" >Konfiguracja<\/h3>\n<p>W przypadku aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, w funkcji <em>Sprzeda\u017c<\/em>:<\/p>\n<h4 id=\"podfunkcja-generowanie-faktur\" >Podfunkcja <em>Generowanie faktur<\/em>:<\/h4>\n<ul>\n<li><strong>Schemat numeracji dla list faktur <\/strong>&#8211; w polu nale\u017cy wprowadzi\u0107 schemat numeracji typu <em>Lista faktur<\/em>, kt\u00f3ry istnieje w systemie. Schemat przypisany w tym polu b\u0119dzie u\u017cywany do automatycznego okre\u015blania i przypisywania numeru listy faktur dla wszystkich nowych list faktur. Numer listy faktur s\u0142u\u017cy do jednoznacznej identyfikacji listy faktur.<\/li>\n<\/ul>\n<p>W przypadku aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> nale\u017cy wprowadzi\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>, w funkcji <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em>:<\/p>\n<h4 id=\"podfunkcja-kredyt-odbiorcy\" >Podfunkcja <em>Kredyt odbiorcy<\/em>:<\/h4>\n<p>Parametr <em>Redukcja nieprzyporz\u0105dkowanych rezerwacji \u015brodk\u00f3w<\/em> jest wy\u015bwietlany tylko wtedy, gdy funkcja <em>Kredyt odbiorcy<\/em> jest aktywna dla co najmniej jednej firmy.<\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/h3>\n<p>Dla aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> istotna jest nast\u0119puj\u0105ca jednostka biznesowa: <em>com.cisag.app.sales.obj.CustomerInvoice<\/em>, kt\u00f3rej mo\u017cna u\u017cy\u0107 na przyk\u0142ad do<\/p>\n<ul>\n<li>przypisywania uprawnie\u0144,<\/li>\n<li>konfiguracji definicji aktywno\u015bci lub<\/li>\n<li>importu lub eksportu danych.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Jednostka biznesowa nale\u017cy do nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>com.cisag.app.sales.OrderData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" >Uprawnienia<\/h3>\n<p>Uprawnienia mo\u017cna przypisywa\u0107 zar\u00f3wno za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144 jak i poprzez przypisanie organizacji. Wi\u0119cej informacji mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Uprawnienia.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia-specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/h3>\n<p>Dla akcji [<strong>Anuluj i drukuj faktury<\/strong>] w aplikacji\u00a0<em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> u\u017cywana jest nast\u0119puj\u0105ca w\u0142a\u015bciwo\u015b\u0107 cross-framework<\/p>\n<ul>\n<li>Zezwalaj na masowe anulowanie dokument\u00f3w<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>com.cisag.app.general.order.DocumentCancellation<\/em><\/p>\n<p>Uprawnienia do tej funkcji mo\u017cna przypisa\u0107 w aplikacji <em>Role uprawnie\u0144<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"przypisania-organizacji\" >Przypisania organizacji<\/h3>\n<p>Struktury organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do weryfikacji, kt\u00f3re dane s\u0105 widoczne, dost\u0119pne do wykorzystania lub edycji. W tym celu, funkcja <em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em> musi by\u0107 aktywowana w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em>.<\/p>\n<p>Aby aplikacja <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> by\u0142a wy\u015bwietlana dla u\u017cytkownika w strukturze <em>Sprzeda\u017c<\/em> w menu u\u017cytkownika, musi ona by\u0107 przypisana do organizacji, kt\u00f3ra jest zintegrowana z obszarem <em>Sprzeda\u017c<\/em>.<\/p>\n<p>Aby aplikacja <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> by\u0142a widoczna dla u\u017cytkownika w strukturze <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> w menu u\u017cytkownika, musi by\u0107 ona przypisana do organizacji, kt\u00f3ra jest zintegrowana z obszarem <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> .<\/p>\n<p>Aby u\u017cytkownik m\u00f3g\u0142 wyszuka\u0107 faktury sprzeda\u017cy, jedna z przypisanych do niego organizacji musi by\u0107 wprowadzona w aplikacji <em>Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/em> w tabeli <em>Uprawnienia<\/em> w menu u\u017cytkownika aplikacji <em>Rodzaje faktur sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<p>Wi\u0119cej informacji na temat tabeli <em>Uprawnienia<\/em> i kompleksowy przegl\u0105d uprawnie\u0144 do tre\u015bci mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule <em>Uprawnienia do tre\u015bci.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"funkcje-specjalne\" >Funkcje specjalne<\/h3>\n<p>Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> w ramach obszaru <em>Sprzeda\u017c<\/em> jest udost\u0119pniana dla nast\u0119puj\u0105cych typ\u00f3w partner\u00f3w biznesowych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Klienci<\/em><\/li>\n<li><em>Przedstawiciele<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Faktury sprzeda\u017cy<\/em> w ramach obszaru <em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em> nie jest udost\u0119pniana partnerom biznesowym.<\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9514","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-faktury-sprzedazy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9514"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21552,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9514\/revisions\/21552"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}