{"id":9630,"date":"2025-06-03T10:04:18","date_gmt":"2025-06-03T08:04:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9630"},"modified":"2025-06-04T08:52:29","modified_gmt":"2025-06-04T06:52:29","slug":"wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/","title":{"rendered":"Wprowadzenie: Rejestr faktur zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Ustawienia\" >Ustawienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Schematy_numeracji\" >Schematy numeracji<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\" >Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Rodzaje_dokumentow_rejestru_faktur_zakupu\" >Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Praca_z_rejestrem_faktur\" >Praca z rejestrem faktur<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Rejestr_faktur\" >Rejestr faktur<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Okno_dialogowe_ksiegowania\" >Okno dialogowe ksi\u0119gowania<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Import_faktur_zakupu\" >Import faktur zakupu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/wprowadzenie-rejestr-faktur-obcych\/#Lista_Rejestr_faktur_zakupu\" >Lista: Rejestr faktur zakupu<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Comarch Financials Enterprise oferuje mo\u017cliwo\u015b\u0107 prowadzenia rejestru faktur zakupu. W rejestrze faktur u\u017cytkownik mo\u017ce wst\u0119pnie wprowadza\u0107 faktury zakupu bezpo\u015brednio po otrzymaniu poczty, zanim zostan\u0105 one przekazane do odpowiednich dzia\u0142\u00f3w lub pracownik\u00f3w odpowiedzialnych za controlling.<\/p>\n<p>W celu wst\u0119pnego wprowadzania potwierdze\u0144 faktur nale\u017cy zdefiniowa\u0107 rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych. U\u017cytkownik mo\u017ce u\u017cy\u0107 tych rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w ksi\u0119gowych do zdefiniowania p\u00f3l, dla kt\u00f3rych wymagany jest wpis w rejestrze faktur zakupu. W ten spos\u00f3b tworzenie mo\u017ce by\u0107 ograniczone do kilku obowi\u0105zkowych p\u00f3l, dzi\u0119ki czemu czynno\u015b\u0107 ta mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c wykonywana przez u\u017cytkownika bez specjalnej wiedzy z zakresu ksi\u0119gowo\u015bci. Ka\u017cdy dokument faktury ma automatycznie unikalny, kolejny numer rekordu ze schematu numeracji <em>Rejestr faktur<\/em> w aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> przypisany podczas tworzenia.<\/p>\n<p>Je\u015bli wst\u0119pne wprowadzanie zostanie zako\u0144czone, u\u017cytkownik mo\u017ce zwolni\u0107 dokument faktury do okna dialogowego ksi\u0119gowania. Funkcja <em>Rejestr faktur zakupu <\/em>musi by\u0107 aktywowana dla dziennika ksi\u0119gowania poprzez rodzaj dokumentu, kt\u00f3ry jest u\u017cywany do ksi\u0119gowania faktur zakupu. Odbywa si\u0119 to poprzez aktywacj\u0119 pola <em>Ksi\u0119gowanie z rejestru faktur zakupu<\/em> w aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em> dla odpowiedniego rodzaju dokumentu.<\/p>\n<p>W oknie dialogowym ksi\u0119gowania u\u017cytkownik mo\u017ce otworzy\u0107 ekran wyboru <em>Rejestr faktur zakupu <\/em>za pomoc\u0105 skr\u00f3tu Alt + strza\u0142ka w d\u00f3\u0142 w polu <em>Dokument<\/em> podczas ksi\u0119gowania.\u00a0 Wy\u015bwietlane s\u0105 tam wszystkie dokumenty faktur, kt\u00f3re zosta\u0142y zwolnione w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Ze wzgl\u0119du na wy\u015bwietlanie wst\u0119pnie wprowadzonych dokument\u00f3w faktur w aplikacji <em>Lista: Rejestr faktur zakupu<\/em>, mo\u017cna w ka\u017cdej chwili sprawdzi\u0107, kt\u00f3re faktury nie zosta\u0142y jeszcze zaksi\u0119gowane lub s\u0105 nadal w obiegu.<\/p>\n<h3 id=\"ustawienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ustawienia\"><\/span>Ustawienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aby korzysta\u0107 z funkcji rejestru faktur zakupu, nale\u017cy wprowadzi\u0107 ustawienia w nast\u0119puj\u0105cych aplikacjach.<\/p>\n<h6 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W aplikacji <em>Konfiguracja<\/em> nale\u017cy zdefiniowa\u0107 schemat numeracji dla rejestru faktur zakupu dla obszaru <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em> w funkcji <em>Og\u00f3lne.<\/em> Jest to wykonywane automatycznie podczas konfiguracji.<\/p>\n<h6 id=\"schematy-numeracji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Schematy_numeracji\"><\/span>Schematy numeracji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>W aplikacji <em>Schematy numeracji<\/em> mo\u017cesz zdefiniowa\u0107 schemat numeracji do automatycznego przypisywania numer\u00f3w dokument\u00f3w ksi\u0119gowych w rejestrze faktur zakupu. Je\u015bli u\u017cytkownik zdefiniuje tutaj schemat numeracji, to musi on nale\u017ce\u0107 do typu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa: nr rejestru faktur obcych<\/em>. W zak\u0142adce <em>Definicja<\/em> mo\u017ce on zdefiniowa\u0107 sk\u0142adniki, z kt\u00f3rych ma zosta\u0107 wygenerowany numer dokumentu ksi\u0119gowego w schemacie numeracji. W tym celu u\u017cytkownik musi wprowadzi\u0107 pochodzenie warto\u015bci i jej format dla wszystkich sk\u0142adnik\u00f3w numeru. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji na temat schemat\u00f3w numeracji nale\u017cy zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <em>Schematy numeracji<\/em>.<\/p>\n<h6 id=\"rodzaje-dokumentow-ksiegowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_dokumentow_ksiegowych\"><\/span>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Aby zaksi\u0119gowa\u0107 wst\u0119pnie wprowadzone dokumenty faktur z rejestru faktur zakupu w oknie dialogowym ksi\u0119gowania, nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119 <em>Rejestr faktur zakupu<\/em>. W zak\u0142adce <em>Og\u00f3lne<\/em> aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce aktywowa\u0107 pole <em>Ksi\u0119gowanie z rejestru faktur zakupu<\/em> dla rodzaj\u00f3w dokument\u00f3w ksi\u0119gowych, z kt\u00f3rymi b\u0119d\u0105 ksi\u0119gowane faktury zakupu.<\/p>\n<h6 id=\"rodzaje-dokumentow-rejestru-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rodzaje_dokumentow_rejestru_faktur_zakupu\"><\/span>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p>Rodzaje dokument\u00f3w maj\u0105 wp\u0142yw na pola wej\u015bciowe i funkcje rejestru faktur. W rodzajach dokument\u00f3w mo\u017cna okre\u015bli\u0107, dla kt\u00f3rych p\u00f3l nale\u017cy dokona\u0107 wpis\u00f3w w rejestrze faktur. Ponadto u\u017cytkownik mo\u017ce przyporz\u0105dkowa\u0107 schemat numeracji do kodu operacji. Numer dokumentu zostanie utworzony z tego schematu numeracji podczas ksi\u0119gowania. Ten schemat numeracji musi nale\u017ce\u0107 do typu <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa: nr rejestru faktur obcych<\/em>.<\/p>\n<h3 id=\"praca-z-rejestrem-faktur\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Praca_z_rejestrem_faktur\"><\/span>Praca z rejestrem faktur<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Po zastosowaniu ustawie\u0144 opisanych w rozdziale <em>Ustawienia<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce pracowa\u0107 z rejestrem faktur zakupu.<\/p>\n<p>W tym rozdziale znajduje si\u0119 kr\u00f3tki przegl\u0105d aplikacji i akcji zwi\u0105zanych z rejestrem faktur zakupu.<\/p>\n<h4 id=\"rejestr-faktur\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rejestr_faktur\"><\/span>Rejestr faktur<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W rejestrze faktur zakupu u\u017cytkownik mo\u017ce utworzy\u0107 faktury zakupu bez ich natychmiastowego ksi\u0119gowania. Do wst\u0119pnego wpisu stosowane s\u0105 tylko minimalne kontrole. Kontrole te zale\u017c\u0105 mi\u0119dzy innymi od ustawie\u0144 w rodzaju dokumentu ksi\u0119gowego dla rejestru faktur zakupu . Je\u015bli, przyk\u0142adowo, pole <em>Wymagany numer dokumentu<\/em> zosta\u0142o aktywowane w u\u017cywanym rodzaju dokumentu ksi\u0119gowego, numer dokumentu musi by\u0107 okre\u015blony dla dokumentu faktury.<\/p>\n<p>Wprowadzanie otrzymanych faktur mo\u017cna ograniczy\u0107 do wa\u017cnych danych, np. daty dokumentu i p\u00f3l, dla kt\u00f3rych wymagany jest wpis zgodnie z rodzajem dokumentu ksi\u0119gowego. Wprowadzone tutaj warto\u015bci s\u0105 u\u017cywane do wst\u0119pnego wype\u0142nienia p\u00f3l o tej samej nazwie w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>W celu przetworzenia wst\u0119pnie wprowadzonych dokument\u00f3w faktur dost\u0119pne s\u0105 akcje zwi\u0105zane z aplikacj\u0105. U\u017cytkownik mo\u017ce zwolni\u0107 dokumenty faktur do okna dialogowego ksi\u0119gowania lub zresetowa\u0107 status <em>W opracowaniu<\/em>.<\/p>\n<p>Aby uzyska\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis aplikacji, u\u017cytkownik powinien zapozna\u0107 si\u0119 z artyku\u0142em <em>Rejestr faktur.<\/em><\/p>\n<h4 id=\"okno-dialogowe-ksiegowania\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Okno_dialogowe_ksiegowania\"><\/span>Okno dialogowe ksi\u0119gowania<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Wst\u0119pnie wprowadzone dokumenty faktur ze statusem <em>Zwolniony<\/em> mo\u017cna zaksi\u0119gowa\u0107 w oknie dialogowym ksi\u0119gowania. W aplikacji <em>Ksi\u0119gowanie w ksi\u0119dze g\u0142\u00f3wnej<\/em> u\u017cytkownik mo\u017ce otworzy\u0107 okno wyboru <em>Rejestr faktur <\/em>za pomoc\u0105 skr\u00f3tu klawiszowego Alt+strza\u0142ka w d\u00f3\u0142 w polu <em>Dokument<\/em> podczas ksi\u0119gowania. Wy\u015bwietlane s\u0105 tam wszystkie dokumenty faktur, kt\u00f3re s\u0105 udost\u0119pniane w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<p>Wst\u0119pnie wprowadzone dane s\u0105 przenoszone automatycznie poprzez wyb\u00f3r dokumentu do zaksi\u0119gowania. W tym miejscu mo\u017cna doda\u0107 przypisania konta (np. konto przeciwstawne, kod podatkowy itp.).<\/p>\n<p>Je\u015bli numer dokumentu zosta\u0142 ju\u017c okre\u015blony podczas wst\u0119pnego wprowadzania, zostanie on zasugerowany jako domy\u015blny podczas przesy\u0142ania do okna dialogowego ksi\u0119gowania, r\u00f3wnie\u017c jako numer rozrachunku. Je\u015bli numer dokumentu w oknie dialogowym ksi\u0119gowania nie zostanie wype\u0142niony, zostanie on usuni\u0119ty na podstawie okresu ksi\u0119gowego i daty ksi\u0119gowania ze schematu numeracji u\u017cywanego rodzaju dokumentu, a tak\u017ce przeniesiony jako numer rozrachunku.<\/p>\n<p>Wraz z p\u00f3\u017aniejszym zaksi\u0119gowaniem faktury, status faktury w rejestrze faktur zostanie zmieniony na <em>Zaksi\u0119gowany.<\/em><\/p>\n<p>Je\u015bli u\u017cytkownik anuluje ksi\u0119gowanie faktury zakupu, w\u00f3wczas dokument zostanie r\u00f3wnie\u017c zwolniony w rejestrze faktur. Oznacza to, \u017ce faktura zakupu otrzymuje status <em>Zwolniony<\/em> i mo\u017cna j\u0105 ponownie wybra\u0107 w oknie dialogowym ksi\u0119gowania.<\/p>\n<h4 id=\"import-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Import_faktur_zakupu\"><\/span>Import faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Opr\u00f3cz wprowadzania faktur za pomoc\u0105 aplikacji <em>Rejestr faktur<\/em>, masz mo\u017cliwo\u015b\u0107 importowania faktur dostawc\u00f3w z system\u00f3w zewn\u0119trznych. W tym celu u\u017cytkownik mo\u017ce skorzysta\u0107 z aplikacji w tle <em>Import faktur zakupu<\/em> dost\u0119pnej w obszarze <em>Ksi\u0119gowo\u015b\u0107 finansowa<\/em>. Po otwarciu aplikacji w tle wy\u015bwietlane jest okno dialogowe, w kt\u00f3rym u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 katalog importu, z kt\u00f3rego maj\u0105 zosta\u0107 zaimportowane faktury.<\/p>\n<p>W przypadku importu faktur zakupu obowi\u0105zuj\u0105 te same zasady, co w przypadku wprowadzania faktur za po\u015brednictwem aplikacji<em> Rejestr faktur.<\/em> Oznacza to, \u017ce podczas importowania faktur zakupu, rodzaj dokumentu ksi\u0119gowego r\u00f3wnie\u017c okre\u015bla, kt\u00f3re warto\u015bci musz\u0105 by\u0107 na pewno wymienione w rejestrze faktur zakupu.<\/p>\n<p>Ponadto u\u017cytkownik mo\u017ce importowa\u0107 faktury zakupu do rejestru faktur za pomoc\u0105 aplikacji I<em>mport danych<\/em>. Odpowiednia instrukcja zosta\u0142a opisana w artykule <em>Import rejestru faktur zakupu<\/em>.<\/p>\n<h4 id=\"lista-rejestr-faktur-zakupu\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lista_Rejestr_faktur_zakupu\"><\/span>Lista: Rejestr faktur zakupu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Aplikacja <em>Lista: Rejestr faktur zakupu <\/em>pozwala przegl\u0105da\u0107 wszystkie lub poszczeg\u00f3lne wst\u0119pnie wprowadzone faktury zakupu i informacje o ich statusie. Dzi\u0119ki temu u\u017cytkownik mo\u017ce sprawdzi\u0107, kt\u00f3re faktury nie zosta\u0142y jeszcze zaksi\u0119gowane.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis aplikacji znajduje si\u0119 w artykule <em>Lista: Rejestr faktur zakupu.<\/em><\/p>\n","protected":false},"author":28,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9630","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestr-faktur"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/28"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9630"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9630\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32412,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9630\/revisions\/32412"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}