{"id":9649,"date":"2025-06-03T15:28:25","date_gmt":"2025-06-03T13:28:25","guid":{"rendered":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/?post_type=ht_kb&#038;p=9649"},"modified":"2025-06-04T08:51:43","modified_gmt":"2025-06-04T06:51:43","slug":"rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/","title":{"rendered":"Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Spis tre\u015bci<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Prze\u0142\u0105cznik Spisu Tre\u015bci\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Opis_aplikacji\" >Opis aplikacji<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Naglowek\" >Nag\u0142\u00f3wek<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Obszar_roboczy\" >Obszar roboczy<\/a><ul class='ez-toc-list-level-5' ><li class='ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Zakladka_Ksiegowanie\" >Zak\u0142adka Ksi\u0119gowanie<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Rozszerzenie_dla_Szwajcarii\" >Rozszerzenie dla Szwajcarii<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-5'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Zakladka_Kontrola_duplikatow\" >Zak\u0142adka Kontrola duplikat\u00f3w<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Konfiguracja\" >Konfiguracja<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Jednostki_biznesowe\" >Jednostki biznesowe<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Uprawnienia\" >Uprawnienia<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Uprawnienia_specjalne\" >Uprawnienia specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Przyporzadkowania_organizacyjne\" >Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Funkcje_specjalne\" >Funkcje specjalne<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/rodzaje-dowodow-rejestru-faktur-obcych\/#Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\" >Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Rodzaje dokument\u00f3w maj\u0105 wp\u0142yw na pola wej\u015bciowe i funkcje rejestru faktur. W rodzajach dokument\u00f3w okre\u015bla si\u0119, dla kt\u00f3rych p\u00f3l w rejestrze faktur nale\u017cy dokona\u0107 wpis\u00f3w.<\/p>\n<p>W niniejszym dokumencie opisano aplikacj\u0119 <em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"opis-aplikacji\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Opis_aplikacji\"><\/span>Opis aplikacji<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>W tej aplikacji u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 rodzaje dokument\u00f3w, kt\u00f3re s\u0105 wa\u017cne dla wst\u0119pnego wprowadzania faktur zakupu do rejestru faktur. Ponadto, u\u017cytkownik mo\u017ce przypisa\u0107 schemat numeracji do kodu operacji, kt\u00f3ry ma by\u0107 u\u017cywany do automatycznego przypisywania numeru dokumentu. Ten schemat numeracji musi mie\u0107 typ <em>Dokument ksi\u0119gowania faktury zak. w ksi\u0119g. finans.<\/em><\/p>\n<p>W zak\u0142adce <em>Ksi\u0119gowanie<\/em> u\u017cytkownik okre\u015bla m. in., dla kt\u00f3rych p\u00f3l we wst\u0119pnym wprowadzeniu wymagana jest warto\u015b\u0107 wej\u015bciowa, a tym samym wp\u0142ywa na kontrole we wst\u0119pnym wprowadzeniu.<\/p>\n<p>Ponadto u\u017cytkownik mo\u017ce aktywowa\u0107 sprawdzanie poprawno\u015bci zduplikowanych numer\u00f3w dokument\u00f3w w rejestrze faktur.<\/p>\n<p>Aplikacja <em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu <\/em>sk\u0142ada si\u0119 z nag\u0142\u00f3wka i obszaru roboczego.<\/p>\n<h4 id=\"naglowek\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Naglowek\"><\/span>Nag\u0142\u00f3wek<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W nag\u0142\u00f3wku aplikacji u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 identyfikator rodzaju dokumentu i powi\u0105zany z nim opis. Ponadto, mo\u017ce on przypisa\u0107 rodzaj dokumentu do schematu numeracji dokument\u00f3w.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Rodzaj dokumentu <\/strong>&#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza dowolnie wybrany identyfikator rodzaju dokumentu, np. znacz\u0105cy skr\u00f3t lub numeracj\u0119 sekwencyjn\u0105.<\/li>\n<li><strong>Opis<\/strong> &#8212; opis jest dodatkow\u0105 nazw\u0105 obiektu. Znacz\u0105ce opisy u\u0142atwiaj\u0105 u\u017cytkownikowi wyszukiwanie. Mo\u017ce on wybra\u0107 dowolny opis, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 niejednoznaczny. Oznacza to, \u017ce kilka obiekt\u00f3w mo\u017ce mie\u0107 ten sam opis. Zaleca si\u0119 jednak stosowanie r\u00f3\u017cnych opis\u00f3w w ka\u017cdym przypadku. Opis mo\u017cna wprowadzi\u0107 w kilku j\u0119zykach.<\/li>\n<li><strong>Schemat numeracji dokumentu<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik wprowadza schemat numeracji, kt\u00f3ry ma by\u0107 u\u017cywany do automatycznego przyporz\u0105dkowywania numer\u00f3w dokument\u00f3w, lub wybiera go za pomoc\u0105 wyszukiwania warto\u015bci. Okre\u015blony tutaj schemat numeracji musi mie\u0107 typ <em>Dokument ksi\u0119gowania faktury zak. w ksi\u0119g. finans.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"obszar-roboczy\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Obszar_roboczy\"><\/span>Obszar roboczy<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>W obszarze roboczym aplikacji u\u017cytkownik mo\u017ce wprowadzi\u0107 nowy lub zmodyfikowa\u0107 istniej\u0105cy rodzaj dokumentu dla rejestru faktur. W tym celu dost\u0119pne s\u0105 pola w zak\u0142adkach <a href=\"#RDRFO1\"><em>Ksi\u0119gowanie<\/em> <\/a>i <em>Kontrola duplikat\u00f3w.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"zakladka-ksiegowanie\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Ksiegowanie\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Ksi\u0119gowanie<a id=\"RDRFO1\"><\/a><\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>W tej zak\u0142adce u\u017cytkownik definiuje ustawienia dla p\u00f3l wprowadzania w rejestrze faktur.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dozwolone ksi\u0119gowania zerowe<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do okre\u015blenia, czy dozwolone jest ksi\u0119gowanie kwot zerowych<\/li>\n<li><strong>Numer dokumentu<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy jako domy\u015blne i\/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur. Wst\u0119pne ustawienie domy\u015blnego numeru dokumentu jest r\u00f3wnie\u017c mo\u017cliwe przy u\u017cyciu schematu numeracji dokument\u00f3w.<\/li>\n<li><strong>Wymagany numer dokumentu<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia w rejestrze faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, nie jest kontrolowane za pomoc\u0105 rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu, \u017ce nale\u017cy wprowadzi\u0107 numer dokumentu. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola odbywa si\u0119 we wst\u0119pnym wprowadzeniu, kt\u00f3ra odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez numeru dokumentu jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga numeru dokumentu z przyczyn technicznych, numer dokumentu jest wymagany niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie numeru dokumentu zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zachowaj numer dokumentu ksi\u0119gowego<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu numeru dokumentu jest wst\u0119pnie zachowywana w rejestrze faktur podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowy numer dokumentu musi zosta\u0107 przypisany do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku numer poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blony numer dokumentu jest zawsze zachowywany do momentu wprowadzenia nowego numeru dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Data dokumentu<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy jako domy\u015blne i\/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktu. Mo\u017cliwe jest domy\u015blne ustawienie daty dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Wymagana data dokumentu<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia w rejestrze faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, nie jest kontrolowane za pomoc\u0105 rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu, \u017ce nale\u017cy wprowadzi\u0107 dat\u0119 dokumentu. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola odbywa si\u0119 we wst\u0119pnym wprowadzeniu, kt\u00f3ra odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez daty dokumentu jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga daty dokumentu z przyczyn technicznych, data dokumentu jest wymagana niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie daty dokumentu zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Sterowanie warto\u015bci\u0105 daty dokumentu ksi\u0119gowego<\/strong> &#8212; to pole kontroluje nadawanie automatycznie generowanej warto\u015bci domy\u015blnej polu <em>Data dokumentu<\/em> podczas wprowadzania wst\u0119pnego w rejestracji faktur. Rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Nieaktywny<\/em> &#8212; je\u015bli ustawiono warto\u015b\u0107 <em>Nieaktywny,<\/em> w\u00f3wczas nie ma warto\u015bci domy\u015blnej dla daty dokumentu wykrytej podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur. Warto\u015bci nale\u017cy przypisa\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<li><em>Przejmij z daty ksi\u0119gowania<\/em> &#8212; ta opcja zapewnia, \u017ce data dokumentu w rejestrze faktur jest wst\u0119pnie ustawiona na podstawie bie\u017c\u0105cej daty ksi\u0119gowania<\/li>\n<li><em>Przejmij z daty ko\u0144cowej okresu<\/em> &#8212; ta opcja zapewnia, \u017ce data dokumentu w rejestrze faktur zostanie wst\u0119pnie ustawiona na ostatni dzie\u0144 z bie\u017c\u0105cego okresu ksi\u0119gowego<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Zachowaj dat\u0119 dokumentu ksi\u0119gowego<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu daty dokumentu jest wst\u0119pnie zachowywana w rejestrze faktur podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowa data dokumentu ksi\u0119gowego musi zosta\u0107 przypisana do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku data dokumentu ksi\u0119gowego z poprzedniego dokumentu nie jest zachowywana. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blona data dokumentu jest zawsze zachowywana do momentu wprowadzenia nowej daty dokumentu.<\/li>\n<li><strong>Konto<\/strong> (typ ksi\u0119gowania) &#8212; to pole s\u0142u\u017cy jako domy\u015blne i\/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole jest wst\u0119pnie wype\u0142niane warto\u015bci\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur. Nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci b\u0119d\u0105 rozr\u00f3\u017cniane:\n<ul>\n<li><em>D\u0142u\u017cnik<\/em> &#8212; jako konto nale\u017cy u\u017cy\u0107 numer konta d\u0142u\u017cnika<\/li>\n<li><em>Wierzyciel<\/em> &#8212; jako konta nale\u017cy u\u017cy\u0107 numeru konta wierzyciela<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Konto<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur.<\/li>\n<li><strong>Konto wymagane <\/strong>(pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaj dokumentu nie determinuje we wst\u0119pnym wprowadzeniu, \u017ce konto musi by\u0107 wprowadzone. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez konta jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga konta z przyczyn technicznych, konto jest wymagane niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie konta zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zachowaj konto<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu konta jest zachowywana w rejestrze faktur podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowe konto musi zosta\u0107 przypisane do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku konto poprzedniego dokumentu nie jest zachowywane. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blone konto jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego konta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie konta ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Znacznik Wn\/Ma<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy jako domy\u015blne i\/lub do kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole jest wst\u0119pnie wype\u0142niane warto\u015bci\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur. Nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci b\u0119d\u0105 rozr\u00f3\u017cniane:\n<ul>\n<li><em>(brak)<\/em> &#8212; brak wprowadzenia<\/li>\n<li><i>Wn <\/i>&#8212; na tym koncie ksi\u0119gowania s\u0105 wprowadzane po stronie debetowej<\/li>\n<li><i>Ma <\/i>&#8212; na tym koncie ksi\u0119gowania s\u0105 wprowadzane po stronie kredytowej<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Zachowanie znacznika Wn\/Ma<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu konta jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowy znacznik Wn\/Ma musi zosta\u0107 przypisane do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku konto poprzedniego dokumentu nie jest zachowywane. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blony znacznik Wn\/Ma jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego konta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie znacznika Wn\/Ma ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Ochrona znacznika Wn\/Ma<\/strong> (pole wyboru) &#8212; za pomoc\u0105 tego pola mo\u017cna okre\u015bli\u0107, czy warto\u015b\u0107 przypisanego pola <em>Znacznik Wn\/Ma<\/em> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">mo\u017ce zosta\u0107 zmieniona w oknie dialogowym faktury zakupu. Je\u015bli pole jest odpowiednio zabezpieczone, zostanie automatycznie pomini\u0119te podczas rejestracji.<\/span><\/li>\n<li><strong>Konto przeciwstawne<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur.<\/li>\n<li><strong>Wymagane konto przeciwstawne<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce konto przeciwstawne musi by\u0107 wprowadzone. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez konta jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga konta przeciwstawnego z przyczyn technicznych, konto przeciwstawne jest wymagane niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie konta przeciwstawne zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zachowaj konto przeciwstawne<\/strong> (pole wyboru) &#8212; o pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu konta przeciwstawnego jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowe konto przeciwstawne musi zosta\u0107 przypisane do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku konto przeciwstawne poprzedniego dokumentu nie jest zachowywane. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blone konto przeciwstawne jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego konta.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie konta przeciwstawnego ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Kod podatkowy<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktury.<\/li>\n<li><strong>Wymagany kod podatkowy<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce kod podatkowy musi by\u0107 wprowadzony. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez konta jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga kodu podatkowego z przyczyn technicznych, kod podatkowy jest wymagany niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie kodu podatkowego zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zachowaj kod podatkowy<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu kodu podatkowego jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowy kod podatkowy musi zosta\u0107 przypisany do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku kod podatkowy poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blony kod podatkowy jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego kodu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie kodu podatkowego ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Okres ksi\u0119gowy<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur.<\/li>\n<li><strong>Wymagany okres ksi\u0119gowy<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce okres ksi\u0119gowy musi by\u0107 wprowadzony. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez konta jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga okresu ksi\u0119gowego z przyczyn technicznych, okres ksi\u0119gowy jest wymagany niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie okresu ksi\u0119gowego zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Sterowanie warto\u015bci\u0105 okresu ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole kontroluje nadawanie automatycznie generowanej warto\u015bci domy\u015blnej dla pola <em>Okres ksi\u0119gowy<\/em> w rejestrze faktur lub jej brak. Rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Nieaktywny<\/em> &#8212; je\u015bli ustawiona zostanie warto\u015b\u0107 <em>Nieaktywny,<\/em> nie zostanie wygenerowana warto\u015b\u0107 domy\u015blna dla okresu ksi\u0119gowego w rejestrze faktur. W takim przypadku warto\u015bci nale\u017cy przypisa\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<li><em>Zgodnie z dat\u0105 dokumentu ksi\u0119gowego<\/em> &#8212; opcja ta pozwala na wygenerowanie w rejestrze faktur okresu ksi\u0119gowego zgodnie z dat\u0105 dokumentu ksi\u0119gowego<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Zachowaj okres ksi\u0119gowy<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu okresu ksi\u0119gowego jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowy okres ksi\u0119gowy musi zosta\u0107 przypisany do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku okres ksi\u0119gowy poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blony okres ksi\u0119gowy jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego okresu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie okresu ksi\u0119gowego ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Tekst ksi\u0119gowania<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur.<\/li>\n<li><strong>Wymagany tekst ksi\u0119gowania<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce tekst ksi\u0119gowania musi by\u0107 wprowadzony. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez dodanego tekstu jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga tekstu ksi\u0119gowania z przyczyn technicznych, tekst ksi\u0119gowania jest wymagany niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie tekstu ksi\u0119gowania zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zachowaj tekst ksi\u0119gowania<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu tekstu ksi\u0119gowania jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowy tekst ksi\u0119gowania musi zosta\u0107 przypisany do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku tekst ksi\u0119gowania poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blony tekst ksi\u0119gowania jest zawsze zachowywany do momentu wprowadzenia nowego tekstu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie tekstu ksi\u0119gowania ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Stowarzyszenie<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur.<\/li>\n<li><strong>Wymagane stowarzyszenie<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce stowarzyszenie musi by\u0107 wprowadzone. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez dodanego stowarzyszenia jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga grup podmiot\u00f3w z przyczyn technicznych, stowarzyszenie jest wymagane niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie stowarzyszenia zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zachowaj stowarzyszenie<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu stowarzyszenia jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowe stowarzyszenie musi zosta\u0107 przypisane do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku u\u017cytkownik poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blone stowarzyszenie jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego tekstu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie grupy podmiot\u00f3w ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Wymagany numer cz\u0142onka stowarzyszenia<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce stowarzyszenie musi by\u0107 wprowadzone. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez dodanego stowarzyszenia jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga cz\u0142onka stowarzyszenia z przyczyn technicznych, to cz\u0142onek stowarzyszenia jest wymagany niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie cz\u0142onka stowarzyszenia zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>U\u017cytkownik do ponownego przed\u0142o\u017cenia<\/strong> &#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania do rejestru faktur.<\/li>\n<li><strong>U\u017cytkownik wymagany<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola mo\u017cesz okre\u015bli\u0107, w jakich warunkach warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub wprowadzona dla tego pola podczas wst\u0119pnego wprowadzania do rejestru faktur. Dost\u0119pne s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Nieaktywny<\/em> &#8212; w przypadku wybrania opcji <em>Nieaktywny,<\/em> wst\u0119pne wprowadzenie na podstawie rodzaju dokumentu, kt\u00f3ry musi zosta\u0107 wprowadzony przez u\u017cytkownika, nie jest kontrolowane przez rejestr faktur<\/li>\n<li><em>Wymagane do rozrachunku d\u0142u\u017cnika<\/em> &#8212; ta opcja aktywuje kontrol\u0119 wst\u0119pnego wprowadzenia w rejestrze faktur, kt\u00f3ra odrzuca nowe rekordy rozrachunk\u00f3w na kontach d\u0142u\u017cnik\u00f3w bez okre\u015blenia u\u017cytkownika ponownego przed\u0142o\u017cenia jako nieprawid\u0142owego<\/li>\n<li><em>Wymagane do rozrachunku wierzyciela<\/em> &#8212; ta opcja aktywuje kontrol\u0119 wst\u0119pnego wprowadzenia w rejestrze faktur, kt\u00f3ry odrzuca nowe rekordy rozrachunk\u00f3w na kontach wierzycieli bez okre\u015blenia u\u017cytkownika ponownego przed\u0142o\u017cenia jako nieprawid\u0142owego<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga cz\u0142onka z przyczyn technicznych, to cz\u0142onek jest wymagany niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie cz\u0142onka zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Zachowaj u\u017cytkownika<\/strong> (pole wyboru) &#8211;to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu u\u017cytkownika jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowy u\u017cytkownik musi zosta\u0107 przypisany do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku u\u017cytkownik poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blony u\u017cytkownik jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego tekstu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie u\u017cytkownika ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Numer faktury <\/strong>&#8212; to pole s\u0142u\u017cy do definiowania warto\u015bci domy\u015blnej lub kontrolowania pola o tej samej nazwie w rejestrze faktur. Pole otrzymuje warto\u015b\u0107 domy\u015bln\u0105 wprowadzon\u0105 tutaj podczas wst\u0119pnego wprowadzania w rejestrze faktur.<\/li>\n<li><strong>Wymagany numer faktury<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce numer faktury musi by\u0107 wprowadzony. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez dodanego numeru faktury jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga numeru faktury z przyczyn technicznych, to numer faktury jest wymagany niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie numeru faktury zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Kontrola warto\u015bci nr faktury<\/strong> &#8212; to pole kontroluje nadawanie automatycznie wygenerowanej warto\u015bci domy\u015blnej dla pola numeru faktury w rejestrze faktur, a nawet jej brak. Rozr\u00f3\u017cniane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce warto\u015bci:\n<ul>\n<li><em>Nieaktywny<\/em> &#8212; je\u015bli ustawiona zostanie warto\u015b\u0107 <em>Nieaktywny,<\/em> w\u00f3wczas nie zostanie wygenerowana warto\u015b\u0107 domy\u015blna dla numeru faktury w rejestrze faktur. W takim przypadku warto\u015bci nale\u017cy przypisa\u0107 r\u0119cznie.<\/li>\n<li><em>Przejmij z numeru dokumentu ksi\u0119gowego<\/em> &#8212; ta opcja pozwala wygenerowa\u0107 numer faktury zgodnie z numerem dokumentu ksi\u0119gowego dla rejestru faktur<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Zachowaj numer faktury<\/strong> (pole wyboru) &#8212; to pole mo\u017ce by\u0107 u\u017cywane do kontrolowania, czy warto\u015b\u0107 raz okre\u015blona w polu u\u017cytkownika jest zachowywana w rejestrze faktury podczas wst\u0119pnego wprowadzania. Je\u015bli pole jest nieaktywne, nowy numer faktury musi zosta\u0107 przypisany do ka\u017cdego procesu wprowadzania, r\u0119cznie lub automatycznie. W takim przypadku numer faktury poprzedniego dokumentu nie jest zachowywany. Aktywacja pola zapewnia, \u017ce raz okre\u015blony numer faktury jest zawsze zachowywane do momentu wprowadzenia nowego tekstu.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Zachowanie numeru faktury ko\u0144czy si\u0119 w ka\u017cdym przypadku, gdy rodzaj dokumentu zostanie zmieniony lub gdy u\u017cytkownik opu\u015bci wst\u0119pne wprowadzanie faktury.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Wymagana kwota<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce kwota musi by\u0107 wprowadzona. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez dodanej kwoty jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga kwoty z przyczyn technicznych, to kwota ta jest wymagana niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie kwoty zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Wymagane dane controllingu<\/strong> (pole wyboru) &#8212; na podstawie tego pola u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 dla wst\u0119pnego wprowadzenia do rejestru faktur, pod jakim warunkiem warto\u015b\u0107 musi by\u0107 dost\u0119pna lub musi by\u0107 wprowadzona dla tego pola. Je\u015bli to pole jest nieaktywne, to rodzaju dokumentu we wst\u0119pnym wprowadzeniu nie determinuje, \u017ce dane controllingu musz\u0105 by\u0107 wprowadzone. Je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas kontrola we wst\u0119pnym wprowadzeniu odrzuca wszystkie ksi\u0119gowania bez dodanych danych controllingu jako nieprawid\u0142owe.<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Kontrole w\u0142asne aplikacji s\u0105 zawsze na pierwszym miejscu. Ustawienia zastosowane w tym polu nie mog\u0105 uniewa\u017cni\u0107 \u017cadnych kontroli systemowych. Je\u015bli rejestr faktur wymaga kwoty z przyczyn technicznych, to dane controllingu s\u0105 wymagane niezale\u017cnie od zastosowanego tutaj ustawienia. Zdefiniowany wym\u00f3g wprowadzania jest r\u00f3wnie\u017c uniewa\u017cniany, gdy wst\u0119pny wpis wymaga, aby wprowadzanie danych controllingu zosta\u0142o przerwane z przyczyn technicznych.<\/div><\/section>\n<h6 id=\"rozszerzenie-dla-szwajcarii\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rozszerzenie_dla_Szwajcarii\"><\/span>Rozszerzenie dla Szwajcarii<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<ul>\n<li><strong>Wprowadzenie dokumentu<\/strong> &#8212; to ustawienie kontroluje typ wprowadzanych dokument\u00f3w ESR lub QR. Mo\u017cna wybra\u0107 nast\u0119puj\u0105ce ustawienia:\n<ul>\n<li data-start=\"36\" data-end=\"44\"><em>(brak)<\/em><\/li>\n<li data-start=\"48\" data-end=\"63\"><em>ESR-Manualnie<\/em><\/li>\n<li data-start=\"67\" data-end=\"102\"><em>ESR-Czytnik dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/em><\/li>\n<li data-start=\"106\" data-end=\"117\"><em>R\u0119czne QR<\/em><\/li>\n<li data-start=\"121\" data-end=\"142\"><em>Czytnik dokument\u00f3w QR<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wyb\u00f3r opcji <em>&#8230;R\u0119cznie<\/em> i <em>&#8230;Czytnik dokument\u00f3w<\/em> powoduje otwarcie okna dialogowego w rejestrze faktur w celu wprowadzenia odpowiednich p\u00f3l podczas tworzenia nowego dokumentu faktury. Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, zobacz <em>Rozszerzenie: Rejestr faktur dla Szwajcarii.<\/em><\/p>\n<h5 id=\"zakladka-kontrola-duplikatow\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Zakladka_Kontrola_duplikatow\"><\/span>Zak\u0142adka <em>Kontrola duplikat\u00f3w<\/em><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h5>\n<p>Ta zak\u0142adka umo\u017cliwia sprawdzenie numer\u00f3w, kt\u00f3re zosta\u0142y przyporz\u0105dkowane wi\u0119cej ni\u017c raz w systemie. Na podstawie ustawie\u0144 w kolejnych polach u\u017cytkownik mo\u017ce dok\u0142adnie okre\u015bli\u0107, w kt\u00f3rej grupie kont (d\u0142u\u017cnicy, wierzyciele i\/lub w przypadku kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej) i w jakim schemacie numeracji (numery dokument\u00f3w, numery faktur zakupu) maj\u0105 by\u0107 przeprowadzane kontrole. Dodatkowo u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107, czy takie kontrole maj\u0105 obejmowa\u0107 rok obrotowy, czy wszystkie okresy obrachunkowe.<\/p>\n<p>Ta funkcja pozwala sprawdza\u0107, czy numery dokument\u00f3w lub faktur s\u0105 ju\u017c wymienione w rejestrze faktur. Je\u015bli tak, takie ksi\u0119gowania s\u0105 odrzucane jako nieprawid\u0142owe.<\/p>\n<p>W zale\u017cno\u015bci od rodzaju dokumentu, kontrole s\u0105 przeprowadzane zar\u00f3wno w ramach r\u0119cznego wprowadzania wst\u0119pnego, jak i w kontek\u015bcie automatycznego przetwarzania dokument\u00f3w faktur za po\u015brednictwem interfejsu.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owy opis p\u00f3l:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ograniczenie konta indywidualnego<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107 zakres kont (d\u0142u\u017cnicy, wierzyciele i\/lub konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej), dla kt\u00f3rych ma by\u0107 stosowana kontrola duplikat\u00f3w. Mo\u017cliwe warto\u015bci wej\u015bciowe dla tego pola:\n<ul>\n<li data-start=\"36\" data-end=\"52\"><em>Bez ogranicze\u0144<\/em> &#8212; kontrola zduplikowanych numer\u00f3w jest stosowana do d\u0142u\u017cnik\u00f3w, wierzycieli i kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, kt\u00f3re s\u0105 na nich ksi\u0119gowane. Jednorodne ksi\u0119gowania ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej s\u0105 wy\u0142\u0105czone z kontroli.<\/li>\n<li data-start=\"56\" data-end=\"77\"><em>Tylko dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em> &#8212; kontrola zduplikowanych numer\u00f3w jest stosowana tylko dla danego d\u0142u\u017cnika<\/li>\n<li data-start=\"81\" data-end=\"104\">Tylko dla wierzycieli &#8212; kontrola zduplikowanych numer\u00f3w jest stosowana tylko do odpowiedniego wierzyciela<\/li>\n<li data-start=\"108\" data-end=\"135\"><em>Dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli<\/em> &#8212; kontrola zduplikowanych numer\u00f3w jest stosowana tylko do odpowiedniego d\u0142u\u017cnika lub wierzyciela. Konta ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej, na kt\u00f3rych s\u0105 one zaksi\u0119gowane, s\u0105 pomijane.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<section class=\"document-alert-box warning\"><div class=\"document-alert-title\">Uwaga<\/div><div class=\"document-alert-content\">Ze wzgl\u0119du na to, \u017ce tylko odpowiedni partner (d\u0142u\u017cnik, wierzyciel) jest sprawdzany pod k\u0105tem duplikatu numeru dokumentu w oparciu o ustawienia <em>Tylko d\u0142u\u017cnicy, Tylko wierzyciele <\/em>i<em> Dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli,<\/em> ustawienie <em>Bez ogranicze\u0144<\/em> musi zosta\u0107 wybrane w celu sprawdzenia wszystkich partner\u00f3w.<\/div><\/section>\n<ul>\n<li><strong>Ograniczenie okresu obrachunkowego<\/strong> &#8212; w tym polu u\u017cytkownik mo\u017ce okre\u015bli\u0107, czy kontrola duplikat\u00f3w powinna by\u0107 wykonywana tylko w jednym okresie, czy we wszystkich okresach obrachunkowych. Mo\u017cliwe warto\u015bci wej\u015bciowe dla tego pola:\n<ul>\n<li data-start=\"36\" data-end=\"52\"><em>Bez ogranicze\u0144<\/em> &#8212; kontrola zduplikowanych numer\u00f3w jest stosowana we wszystkich istniej\u0105cych okresach obrachunkowych. Oznacza to, \u017ce numer dokumentu i\/lub numer faktury obcej mo\u017ce istnie\u0107 w systemie tylko raz. W zale\u017cno\u015bci od wyboru w polu <em>Ograniczenie konta indywidulanego<\/em>, regulacja ta dotyczy tylko d\u0142u\u017cnik\u00f3w, wierzycieli, obu rodzaj\u00f3w kont osobistych lub tak\u017ce kont ksi\u0119gi g\u0142\u00f3wnej.<\/li>\n<li data-start=\"56\" data-end=\"77\"><em>Tylko dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/em> &#8212; w ci\u0105gu jednego okresu obrachunkowego numer dokumentu i\/lub numer faktury obcej mo\u017ce istnie\u0107 tylko raz dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w<\/li>\n<li data-start=\"81\" data-end=\"104\"><em>Tylko dla wierzycieli<\/em> &#8212; w ci\u0105gu jednego okresu obrachunkowego numer dokumentu i\/lub numer faktury obcej mo\u017ce istnie\u0107 tylko raz dla wierzycieli<\/li>\n<li data-start=\"108\" data-end=\"135\"><em>Dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli<\/em> &#8212; w ci\u0105gu jednego okresu obrachunkowego numer dokumentu i\/lub numer faktury obcej mo\u017ce istnie\u0107 tylko raz dla d\u0142u\u017cnik\u00f3w i wierzycieli<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Kontrola duplikat\u00f3w dla nr dokument\u00f3w ksi\u0119gowych<\/strong> (pole wyboru) &#8212; je\u015bli to pole jest aktywne, w\u00f3wczas komunikat o b\u0142\u0119dzie b\u0119dzie wy\u015bwietlany zar\u00f3wno podczas r\u0119cznego wprowadzania ksi\u0119gowa\u0144, jak i podczas automatycznego przetwarzania ksi\u0119gowa\u0144 za po\u015brednictwem interfejsu, o ile numer dokumentu ju\u017c istnieje. Faktura i\/lub ksi\u0119gowanie nie mog\u0105 zosta\u0107 wprowadzone z ju\u017c istniej\u0105cym numerem dokumentu. Je\u015bli to pole nie jest aktywne, to numery rozrachunku nie b\u0119d\u0105 sprawdzane.<\/li>\n<li><strong>Kontrola duplikat\u00f3w dla zewn\u0119trznych numer\u00f3w dokument\u00f3w <\/strong>\u00a0(pole wyboru) &#8212; je\u015bli ta flaga jest aktywna, komunikat o b\u0142\u0119dzie b\u0119dzie wy\u015bwietlany zar\u00f3wno podczas r\u0119cznego wprowadzania ksi\u0119gowa\u0144, jak i podczas automatycznego przetwarzania ksi\u0119gowa\u0144 za po\u015brednictwem interfejsu, o ile zewn\u0119trzny numer faktury ju\u017c istnieje. Faktura i\/lub ksi\u0119gowanie nie mog\u0105 zosta\u0107 wprowadzone z istniej\u0105cym obcym numerem faktury. Je\u015bli to pole nie jest aktywne, obce numery faktur nie b\u0119d\u0105 sprawdzane.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 id=\"konfiguracja\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Konfiguracja\"><\/span>Konfiguracja<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Aplikacja <em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu <\/em>nie wymaga \u017cadnych specjalnych ustawie\u0144 w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<h3 id=\"jednostki-biznesowe\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Jednostki_biznesowe\"><\/span>Jednostki biznesowe<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<div data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Jednostka biznesowa Rodzaj dokumentu rejestru faktur zewn\u0119trznych:<em>\u00a0com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.receiptbook.obj.TransactionCode<\/em> \u2014 wykorzystywana jest przez aplikacj\u0119 <em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu <\/em>mi\u0119dzy innymi w celu:<\/div>\n<ul>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Przyporz\u0105dkowywania uprawnie\u0144<\/li>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Konfigurowania definicji dzia\u0142a\u0144<\/li>\n<li data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"272.72666666666663\">Importu i eksportu danych<\/li>\n<\/ul>\n<p>Jednostka biznesowa jest cz\u0119\u015bci\u0105 nast\u0119puj\u0105cej grupy jednostek biznesowych:<\/p>\n<p><em>com.sem.ext.app.fin.financialaccounting.receiptbook.MasterData<\/em><\/p>\n<h3 id=\"uprawnienia\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia\"><\/span>Uprawnienia<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Uprawnienia mog\u0105 zosta\u0107 przypisane za pomoc\u0105 r\u00f3l uprawnie\u0144, jak r\u00f3wnie\u017c poprzez przyporz\u0105dkowanie organizacji. Szczeg\u00f3\u0142owe informacje mo\u017cna znale\u017a\u0107 w artykule\u00a0<a href=\"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/documentation\/uprawnienia\/\"><em>Uprawnienia<\/em><\/a>.<\/p>\n<h4 id=\"uprawnienia-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_specjalne\"><\/span>Uprawnienia specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Dla aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu <\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne uprawnienia specjalne.<\/p>\n<h4 id=\"przyporzadkowania-organizacyjne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Przyporzadkowania_organizacyjne\"><\/span>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Przyporz\u0105dkowania organizacyjne s\u0142u\u017c\u0105 do kontrolowania, kt\u00f3re dane mog\u0105 by\u0107 przegl\u0105dane, u\u017cywane lub edytowane. W tym celu nale\u017cy aktywowa\u0107 funkcj\u0119\u00a0<em>Uprawnienia do tre\u015bci<\/em>\u00a0w aplikacji\u00a0<em>Konfiguracja.<\/em><\/p>\n<p>Aby aplikacja <em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu <\/em>by\u0142a wy\u015bwietlana dla danego u\u017cytkownika w menu u\u017cytkownika, musi on by\u0107 przypisany do organizacji, kt\u00f3ra jest po\u0142\u0105czona z jedn\u0105 z nast\u0119puj\u0105cych obszar\u00f3w organizacyjnych:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Rachunkowo\u015b\u0107<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h4 id=\"funkcje-specjalne\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Funkcje_specjalne\"><\/span>Funkcje specjalne<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div data-font-name=\"g_d0_f1\" data-angle=\"0\" data-canvas-width=\"171.12333333333336\">Dla aplikacji <em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu <\/em>nie s\u0105 dost\u0119pne funkcje specjalne.<\/div>\n<h4 id=\"uprawnienia-dla-partnerow-biznesowych\" ><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Uprawnienia_dla_partnerow_biznesowych\"><\/span>Uprawnienia dla partner\u00f3w biznesowych<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<div class=\"hkb-article__content entry-content\">\n<div class=\"hkb-article__content entry-content\">\n<div class=\"hkb-article__content entry-content\">\n<div class=\"hkb-article__content entry-content\">\n<div class=\"hkb-article__content entry-content\">\n<div class=\"hkb-article__content entry-content\">\n<p>Aplikacja\u00a0<em>Rodzaje dokument\u00f3w rejestru faktur zakupu <\/em>nie jest dost\u0119pna dla partner\u00f3w biznesowych.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"hkb-feedback\"><\/div>\n","protected":false},"author":29,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-9649","ht_kb","type-ht_kb","status-publish","format-standard","hentry","ht_kb_category-rejestr-faktur"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9649"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9649\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32411,"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/ht_kb\/9649\/revisions\/32411"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pomoc.comarch.pl\/cee\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}