W ramach zakładki „Kontrolki” w przypadku typu punktu ACD „Import dokumentów zakupu z KSeF” (zob. Definiowanie punktu konfiguracyjnego (Import dokumentów zakupu z KSeF)) można zastosować szereg zapytań SQL, aby z pliku został zmapowany określony rodzaj danych. Poniżej przedstawiono przykłady takich zapytań:
- Załącznik – opcja dostępna od wersji 2024.3.0; użytkownik wybiera kontrolkę typu Załącznik, znajdującą się w danym typie obiegu (w poniższym przykładzie nazwą pliku będzie nazwa faktury)
Select KSD_SourceContent, CASE WHEN KSD_NumerFaktury LIKE '%/%' THEN CONCAT(REPLACE(KSD_NumerFaktury, '/', '_'), '.pdf') ELSE CONCAT(KSD_NumerFaktury, '.pdf') END AS modified_column from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
Uwaga
W przypadku zastosowania powyższego zapytania jeżeli w nazwie faktury występuje znak /, zostanie zamieniony na _ .
Uwaga
Należy pamiętać, że w odróżnieniu od innych zapytań SQL w przypadku wprowadzania zapytania dla kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Kontrolki” podczas konfiguracji punktu ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF” konieczne jest dodanie frazy ‘.pdf’, tak, jak przedstawiono w powyższym przykładzie.
- Numer dokumentu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
select KSD_NumerFaktury from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Data wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_DataWystawienia from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Miejsce wystawienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_MiejsceWystawienia from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Kontrahent – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
select KSC_PodatnikNazwa from do.KS_DocumentContractors p join do.KS_Documents d on p.KSC_DocumentID=d.KSD_Id where KSD_Id=@Id1@
- Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP Optima) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu
select top 1 Knt_KntId, Knt_Kod from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors] join [Nazwa_bazy_ERPOptima].[cdn].[Kontrahenci] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP where KSC_ID=@Id1@
- Kontrahent (dla współpracy z Comarch ERP XL) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Kontrahent, znajdującą się w danym typie obiegu
select top 1 Knt_gidnumer, knt_akronim from [Nazwa_bazy_DMS].[do].[KS_DocumentContractors] join [Nazwa_bazy_ERPXL].[cdn].[KntKarty] on Knt_Nip = KSC_PodatnikNIP where KSC_ID=@Id1@
- Towar – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
select KSI_ElementNazwa from do.KS_DocumentItems c join do.KS_Documents d on c.KSI_DocumentID=d.KSD_Id where KSD_Id=@Id1@
- Kod waluty – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_KodWaluty from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaNetto0_WDT from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaNetto0_Export from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaNettoZW from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9 – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaNettoInna from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaNettoRS from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaNettoOOKraj from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaNettoMarza from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Kwota należności ogółem – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SumaBrutto from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w przepisach Działu VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy – użytkownik wybiera kontrolkę typu Liczba stałoprzecinkowa, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_KursWalutyZ from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SprzedazZWUstawa from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SprzedazZWDyrektywa from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Inna podstawa prawna wskazująca na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_SprzedazZWPodstawa from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_NSTWDT from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_RodzajFaktury from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Przyczyna korekty dla faktur korygujących – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_PrzyczynaKorekty from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Data wystawienia faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Data i godzina, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_DataWystFaKorygowanej from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_NrFaKorygowanej from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Numer identyfikujący fakturę korygowaną w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_NrKSeFFaKorygowanej from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Dla faktury korygującej – okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_OkresFaKorygowanej from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
- Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej – użytkownik wybiera kontrolkę typu Tekst, znajdującą się w danym typie obiegu
Select KSD_NrFaKorygowany from do.KS_Documents where KSD_ID=@Id1@
