Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Możliwość zmiany kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:

  • Zamówienie Sprzedaży (ZS)
  • Oferta Sprzedaży (OS)
  • Faktura Sprzedaży (FS)
  • Paragon (Pa)
  • Wydanie Zewnętrzne (WZ)
  • Reklamacja sprzedaży (RLS)
  • Rozchód Wewnętrzny (RW)

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty dla kontrahenta] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].

Jeżeli zostanie wybrana opcja:

  • Głównego – po zmianie kontrahenta głównego przeliczone zostaną wszystkie promocje.
  • Docelowego – wówczas rabaty naliczane będą dla kontrahenta docelowego i zmiana kontrahenta głównego nie ma wpływu na przeliczanie rabatów.
Konfiguracja systemu ERP – wybór dla jakiego kontrahenta (główny/docelowy) powinny być naliczane rabaty

Czy ten artykuł był pomocny?