Aby przeprowadzić kontrolę duplikacji w ewidencji kosztów/przychodów należy z poziomu listy, w prawym górnym rogu rozwinąć ikonę Więcej akcji i wybrać opcję Kontrola duplikacji.

Po wybraniu tej opcji otwarte zostaje okno, w którym należy określić następujące parametry:

• Daty od – do – domyślnie wyświetlone zostają daty wskazane na liście.
• Wszystkie dokumenty – po zaznaczeniu tego parametru pola od–do stają się nieaktywne, a do kontroli duplikacji brane są pod uwagę wszystkie dokumenty
• Wybierz dane, na podstawie których zostanie wykonana kontrola – domyślnie zaznaczone opcje to: NIP, Kwota dokumentu, Numer dokumentu oraz Data wystawienia. Istnieje możliwość samodzielnego ustawienia parametrów.

W celu uruchomienia kontroli duplikacji, po ustawieniu odpowiednich parametrów należy kliknąć przycisk Wykonaj kontrolę.