Na płatności dodanej ręcznie, bez dokumentu źródłowego, numer z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wpisuje się samodzielnie w polu Numer KSeF.
W tym celu należy:
- na liście Płatności kliknąć Dodaj,
- w polu Numer KSeF wpisać numer faktury nadany w KSeF – pole Opis do banku uzupełni się tym numerem od razu, jeszcze przed zapisem płatności,
- jeśli płatność ma być realizowana w mechanizmie podzielonej płatności, zaznaczyć parametr Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – pojawią się pola NIP, Kwota podatku i Numer dokumentu, a w polu Numer dokumentu od razu widoczny jest numer KSeF,
- zapisać płatność.
Uwaga
Na płatności powstałej do dokumentu pole Numer KSeF jest nieaktywne. Aby zmienić numer, należy go poprawić na dokumencie źródłowym – płatność zaktualizuje się automatycznie.
