Lista faktur zakupu

Lista Faktur zakupu jest dostępna z poziomu menu bocznego, na zakładce [Handel] i zawiera zestawienie wszystkich wystawionych Faktur zakupu. Każda pozycja listy zawiera: Numer dokumentu: Unikatowy numer nadany przez program podczas wprowadzania dokumentu. Dokument źródłowy: Numer dokumentu źródłowego (np. faktury otrzymanej od dostawcy). uzupełniony w polu Numer obcy na formularzu Faktury zakupu. Stan dokumentu: Określa stan dokumentu i możliwość jego edycji:

• Wersja robocza (kolor zielony): Dokument, który może być modyfikowany lub usuwany.
• Zatwierdzony (kolor czarny): Dokument niepodlegający edycji (choć możliwe są ograniczone zmiany, np. dodanie atrybutów, jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia).
• Predekretowany (kolor czarny): Dokument został objęty predekretacją. Status ten występuje w przypadku księgowości kontowej.
• Zaksięgowany (kolor granatowy): Dokument przeniesiony do Rejestru VAT lub zaksięgowany, nie podlega edycji, może być rozliczany oraz przekształcany do dokumentów magazynowych.
• Anulowany (kolor szary): Dokument pozostający w systemie wyłącznie jako ślad historyczny, nie wywołuje żadnych skutków operacyjnych.

  Status: Określa szczegółowy status powiązania Faktury zakupu z innymi dokumentami. Pole może przyjmować następujące wartości:

• – status oznacza, że Faktura zakupu nie jest związana z żadnym innym dokumentem,
• V – oznacza przeniesienie dokumentu do Rejestru VAT
• ZL – do Faktury zakupu została utworzona Faktura zaliczkowa,
• W – Dowód Wewnętrzny Sprzedaży,
• RR – Faktura jest powiązana z Fakturą zakupu od rolnika ryczałtowego,
• E – dokument został wyeksportowany Pracą Rozproszoną.

Statusy dostępne w modułach Handel, Handel Plus:

• PZ – do Faktury zakupu zostało utworzone Przyjęcie zewnętrzne,
• ZD – informuje o wygenerowaniu Zamówienia u dostawcy dla Faktury zakupu,
• In – dokument związany z deklaracją Intrastat,
• SN – dokument związany z systemem SENT,
• PKA – Faktura zakupu powiązana z Przyjęciem kaucji.

  Data wpływu: Informacja o dacie wpływu Faktury zakupu w systemie. Data zakupu: Informacja o dacie zakupu. Dostawca: Nazwa kontrahenta wskazanego na dokumencie. NIP: Numer NIP nabywcy. Wartość netto / Wartość brutto: Sumaryczna wartość netto i brutto wynikająca z dokumentu. Standardowe zasady dotyczące filtrowania list dokumentów oraz personalizacji kolumn zostały opisane w artykułach: Jak filtrować i wyszukiwać faktury na liście? Jak dostosować widok lub kolejność kolumn na listach? Operacje na liście W prawym, górnym rogu listy dostępne są następujące opcje:

• Drukuj: Umożliwia skorzystanie z standardowo dostępnych wydruków: Lista faktur zakupu (sPrint).
• Eksportuj: Umożliwia eksport listy dokumentów do pliku, w formacie Microsoft Excel.

Szczegółowe informacje na ten temat znajduje się w artykule: Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?