W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu należy sprawdzić czy zostały spełnione warunki gwarantujące wykonanie inwentaryzacji. Zamknięcie inwentaryzacji z kontrolą poprawności dokumentów. Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta na listach nie mogą występować rezerwacje, zamówienia, dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FA, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli […]
Komunikat ID 29418 „Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar (kod towaru) [nazwa towaru] występuje na bilansie otwarcia (nr BOM). Data BOM jest późniejsza niż data transakcji.”
Dokument należy zapisać z datą późniejszą niż data wystawienia Bilansu Otwarcia Magazynu dla danego towaru. Bilans Otwarcia Magazynu służy do wprowadzenia stanu i wartości towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem, zanim zostanie wystawiony jakikolwiek dokument na dany towar. Z tego powodu nie można wprowadzić żadnego dokumentu na ten […]
Komunikat ID 30114 „Operator ma ustawiony zakaz na magazyn (Symbol Magazynu w numeracji)!”
Komunikat oznacza, że dany Operator ma zakaz dostępu do wskazanego Magazynu. Zakaz ten został wprowadzony na formularzu Magazynu (Ogólne/Magazyny). Tylko operator o uprawnieniach administratora może zakładać zakazy innym operatorom. Na formularzu konkretnego magazynu, na zakładce Zakazy ikoną zielonego plusa można dodać kody Operatorów, którym ma zostać nadany zakaz. W celu […]
Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?
KOD SWIFT to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową, jest on unikalny dla każdego banku w Polsce i za granicą. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT natomiast za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC, jest […]
Ostrzeżenie -2147217873 Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_TrETowar”. Konflikt występuje w bazie danych „CDN_[Nazwa_bazy_danych]” w tabeli „CDN.TraElem”, column 'TrE_TwrId’.
Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych. Na kartach cennikowych na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona […]
Komunikat ID 1112 „Rekord nie został znaleziony.”
Komunikat może wystąpić w przypadku odwołania się funkcji do rekordu, którego nie ma lub pola, które jest puste w bazie danych. W przypadku wystąpienia komunikatu, np. przy próbie zapisu dokumentu na stałe (zakładając, że jest już zapisany do bufora – kolor zielony), można na jego podstawie wystawić taki sam nowy […]
Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.TraNag o unikatowym indeksie TrNNumer. Wartość zduplikowanego klucza to (FA/@numerS/2018, 1, 0).
Komunikat pojawia się przy zapisie dokumentu, gdy podczas edycji dokumentu w buforze poprawiona została data wystawienia dokumentu na wcześniejszy miesiąc/rok przy miesięcznej/rocznej numeracji dokumentów. Komunikat pojawia się również w sytuacji kiedy Użytkownik wpisał ręcznie numer dokumentu a w bazie danych jest już zapisany inny dokument o takim numerze.
Komunikat ID 23461 „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Brak otwartego raportu obejmującego podaną datę zapisu.”
Komunikat oznacza, że dla wybranej daty, z którą wystawiamy dokument, raport kasowy/bankowy został zamknięty i nie może wygenerować się zapis kasowy/ bankowy rozliczający dokument. W celu rozwiązania problemu należy ponownie otworzyć dany raport. Aby to zrobić należy przejść do raportów kasowych/ bankowych (Kasa/Bank / Raporty kasowe/bankowe). Na liście raportów należy […]
Komunikat ID 23070 „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”
Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli suma kwot wskazanych na dokumencie w zakładce Płatności (w tabeli form płatności) nie jest zgodna z kwotą dokumentu. W niniejszym przykładzie kwota zadeklarowana na zakładce Płatności jest o 6,12 niższa od kwoty wskazanej na dokumencie.
Komunikat ID 25124 ”Nie można anulować dokumentu. Dostawy pochodzące z tego dokumentu zostały wykorzystane.”
Komunikat ten pojawia się, gdy próbujemy anulować dokument przychodowy z towarem, który zastał już (chociaż w części) wydany z magazynu. Aby możliwe było anulowanie takiego dokumentu należy wcześniej anulować dokumenty rozchodowe związane z konkretną dostawą. Aby sprawdzić, jakimi dokumentami towar ten został wydany z magazynu możemy zastosować filtr na listach […]