Program sprawdza poprawność numeru PESEL na podstawie algorytmu zawartego w kodzie programu. Można jednak wyłączyć kontrolę poprawności PESEL odznaczając parametr Sprawdzanie poprawności PESEL w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry.
Komunikat ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu].”
Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju […]
Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane.”
Nie można przekształcać dokumentów anulowanych, dokumenty takie są widoczne na liście w kolorze czerwonym. Dokument anulowany nie wpływa na zasoby ani na płatności, nie jest też brany pod uwagę przy analizach jest pozostawiony na liście tylko do podglądu. Dokumenty niezatwierdzone są to dokumenty w buforze (widoczne w kolorze zielonym), które […]
Komunikat ID 25091 „Wybrano nieprawidłowy magazyn. Magazyn docelowy musi być różny od magazynu źródłowego.”
Komunikat o wybraniu nieprawidłowego magazynu pojawia się w sytuacji, gdy podczas wystawiania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MM) w polu „Mag. docelowy:” (magazyn, na który chcemy przesunąć towar) wskazano ten sam magazyn co w polu „Mag. źródłowy:” (magazyn, z którego chcemy wykonać przesunięcie).
Komunikat ID 30114 „Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument.”
Komunikat oznacza, że na Zleceniu Serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania Paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr uwzględniaj na FA/PA na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony). Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru uwzględniaj […]
Komunikat ID 25179 „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”
Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS. W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć […]
Komunikat ID 25237 „Nie znaleziono magazynu serwisowego.Przed wystawieniem zlecenia serwisowego należy do słownika magazynów dodać magazyn serwisowy !”
Zlecenia serwisowe wystawiane są na magazyn typu: Serwisowy, należy przejść do Ogólne/ Inne/ Magazyny, przyciskiem „plusa” dodać nowy magazyn, koniecznie zaznaczyć typ: Serwisowy.
Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [Nr dokumentu]: Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane.”
Komunikat ten otrzymujemy, kiedy próbujemy przekształcać dokumenty, które są zapisane do bufora. Widoczne są one na liście w kolorze zielonym. Żeby zapisać dokument na stałe należy go otworzyć przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie odznaczyć parametr „bufor” i zapisać dokument dyskietką .
Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane.”
Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy:
Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Nie można agregować dokumentów wystawionych dla różnych kontrahentów.”
Istnieje możliwość przekształcania kilku zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży. Wydania Zewnętrzne muszą dotyczyć jednego kontrahenta, muszą też być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/brutto.