Przypomnienie o konieczności przeliczenia limitów urlopowych pojawiające się w następujących sytuacjach: – po wpisaniu daty zwolnienia,- po zmianie wymiaru etatu pracownika,- po odnotowaniu pracownikowi nieobecności mogącej mieć wpływ na wysokość należnego limitu urlopowego. Należy przeliczyć limit urlopowy po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr „Nieobecność pomniejsza staż pracy” (np. urlop bezpłatny na wniosek pracownika), gdyż odnotowanie takiej nieobecności może wpłynąć na przesunięcie daty przekroczenia 10 lat stażu pracy, od której pracownik nabywa prawo do urlopu w wyższym wymiarze – 26 dni . Limit urlopowy należy przeliczyć również po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr „Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego” (np. urlop wychowawczy), ponieważ odnotowanie takiej nieobecności na co najmniej 30 dni w ciągu roku, powoduje utratę prawa do 1/12 należnego limitu za każdy miesiąc trwania takiej nieobecności.

Występuje podczas próby dodania zestawienia pracownikowi, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony inny sposób rozliczania czasu pracy niż ‘Według zestawienia’ np. 'Według kalendarza’. Wówczas należy przejść na zakładkę Etat i w pozycji ‘Rozlicz. czasu pracy’ wybrać ‘Według zestawienia’.

Zmiana daty zawarcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia. 

Rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne’, edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna). Taki błąd może się również pojawić jeżeli w Konfiguracji / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności po edycji formy płatności (np. przelew,gotówka) został zaznaczony na dole okna check 'Forma płatności zablokowana’ lub wybrano dla tej formy niewłaściwy rejestr.

Komunikat pojawia się podczas obliczania deklaracji dla PFRON. Przyczyna: Brak osób niepełnosprawnych albo brak wypłaty za przygotowywany miesiąc deklaracji.

Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.

Dodatek/akord wypłacony pracownikowi przynajmniej na jednej liście płac, nie może zostać usunięty z listy stałych dodatków/akordów. Aby dodatek nie był naliczany w kolejnych wypłatach, na formularzu dodatku należy podać/zawęzić odpowiednio datę w polu 'Wypłacaj do’.

Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat – w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.

W celu wykonania żądanej operacji należy wcześniej zaznaczyć pracowników. Operacje seryjne wymagają zaznaczenia pracowników na liście.

Jeśli istnieją wcześniej naliczone wypłaty, a ulga lub koszty w danych kadrowych uległy zmianie, należy przeliczyć te wypłaty ponownie.