Jak możemy Ci pomóc?

Faktury zaliczkowe

• 4
• 3420

Faktury RR

• 5
• 2320

Terminale płatnicze

• 4
• 2058

Dokumenty wewnętrzne sprzedaży

• 2
• 1530

Centralizacja jednostek budżetowych

• 1
• 1498

Urządzenia fiskalne

• 0
• 1401

Dokumenty Wewnętrzne Zakupu (FWZ)

• -1
• 1356

• Pierwsze kroki
  • Konfiguracja uprawnień operatora
  • Pierwsze kroki w module Faktury
  • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
• Paragony
  • Paragony
  • Formularz paragonu
  • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
  • Lista Paragonów
  • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
• Dokumenty korygujące
  • Dokumenty korygujące
  • Korekty danych
  • Nota korygująca
  • Korekty podatku VAT
  • Korekty kursu waluty
• Dokumenty (informacje dodatkowe)
  • Konfiguracja uprawnień operatora
  • Cztery miejsca po przecinku w cenie
  • Eksport i import dokumentów przez pliki XML
  • Anulowanie dokumentu
  • Dokumenty w buforze
• Faktury zakupu
  • Faktury zakupu
  • Formularz Faktury zakupu
  • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
• Faktury Pro Forma
  • Faktury Pro Forma
  • Formularz Faktury Pro Forma
  • Lista Faktur Pro Forma
• Faktury sprzedaży
  • Formularz faktury
  • Lista faktur
  • Wydruk faktury
  • Formularz pozycji na fakturze
  • Faktura VAT Marża
• Ćwiczenia i scenariusze
  • Faktury z różnymi formami płatności
  • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
  • Wprowadzenie kontrahentów
• Wielowalutowość
  • Wielowalutowość
  • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
  • Nabycie wewnątrzunijne
• Wydruki
  • Raport sprzedaży towarów
  • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)
  • Raport sprzedaży dla kontrahentów