Komunikat ID -2147217900 „Nie można kasować zdarzeń zrealizowanych lub wysłanych do banku”.

Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego było już wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr Generowanie płatności); zdarzenie posiada status „wysłane” lub „zrealizowane”. Aby odznaczyć parametr Generowanie płatności należy odszukać odpowiednie zdarzenie z poziomu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności i zmienić mu stan na „Do realizacji”.

Ostrzeżenie (30114) „Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji”.

Komunikat pojawia się przy próbie odblokowania (zmiany) zatwierdzonej delegacji, a także przy próbie zmiany formularza deklaracji z opcji Bufor na Zaakceptowane polecenie wyjazdu/Zaakceptowane wydatki. Aby to zrobić, należy w konfiguracji programu: Program/Użytkowe/Operatorzy wybrać naszego operatora i na drugiej zakładce w polu Delegacje zaznaczyć parametr Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji.

Ostrzeżenie ID 23495 „Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych”.

Po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozliczeń dla zapisów/zdarzeń, na podstawie, których została wyliczona różnica. W celu usunięcia rozliczenia należy najpierw usunąć zapis księgowy, powstały z księgowania różnicy kursowej.

Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

Informacja pojawia się, jeśli na dokumencie w module Faktury wybrano formę płatności, która w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności ma wybrany rejestr k/b, który jest nieaktywny (tzn. na formularzu rejestru k/b został zaznaczony parametr Nieaktywny). W celu dodania dokumentu z taką formą płatności należy odznaczyć parametr Nieaktywny dla właściwego rejestru k/b lub w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności wybrać inny rejestr, dla takiej formy płatności.

Komunikat ID 26093 „Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym”.

W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe należy dodać okres obrachunkowy dla którego generowana jest amortyzacja.

Ostrzeżenie ID 23381 „Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze”

W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora – prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję Cofnij do bufora.

Ostrzeżenie ID 23322 „Usunięcie płatności niemożliwe. Nie można usuwać ręcznie płatności powiązanych z dokumentami”.

Aby usunąć płatność powiązaną z dokumentem należy anulować ten dokument (jeśli został zapisany na stałe) lub usunąć go jeśli znajduje się w buforze.