Komunikat ID 24129 „Dla formy płatności „przelew” wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku”
Informacja o konieczności uzupełnienia pola bank oraz numeru rachunku bankowego w momencie dodawania lub zmiany formy płatności 'przelew’.
Komunikat ID 24078 „Pracownik posiada już naliczoną wypłatę dla tej listy płac. Czy przeliczyć tę wypłatę?”
Próba dodania wypłaty dla pracownika, który ma już naliczoną wypłatę na wybranej liście płac. Komunikat jest wyświetlany przy dodawaniu wypłaty w trybie indywidualnym (bez zaznaczenia nazwisk na liście) przez kliknięcie w ikonę „Plus”, wybranie opcji „Policz wypłatę” z menu rozwijanego przy ikonie „Plus”, bądź wybranie z menu kontekstowego opcji „Nalicz wypłatę”. Odpowiedź „Tak” spowoduje, że wcześniej naliczona wypłata zostanie usunięta i program naliczy wypłatę od nowa zgodnie z aktualnymi danymi. Odpowiedź „Nie” pozostawi naliczoną wcześniej wypłatę bez zmian.
Komunikat ID 24098 „Nie został wygenerowany żaden załącznik”
Komunikat pojawia się podczas obliczania deklaracji dla PFRON. Przyczyna: Brak osób niepełnosprawnych albo brak wypłaty za przygotowywany miesiąc deklaracji.
Komunikat 24042 „Okres deklaracji PIT-11 musi być zawarty w tym samym roku kalendarzowym”
Daty od-do deklaracji obejmują dłuższy okres niż rok.
Ostrzeżenie ID 24159 „Nie można kopiować listy płac korygującej.”
Lista płac korygująca jest powiązana z konkretną listą płac na której zostały anulowane wypłaty. Jej ustawienia są kopiowane z listy płac z anulowanymi wypłatami. Listę płac korygującą można więc utworzyć tylko przez dodanie (przycisk plusa, opcję 'Dodaj’ z menu kontekstowego lub klawisz Insert), nie można jej kopiować.
Komunikat ID 24170 „Czy naliczyć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?”
Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź „Tak” spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym – tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor – należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję „Odznacz wszystkie” w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję „Policz wypłatę”.
Pytanie ID 30610 „Istnieje już aktywny schemat o symbolu […]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat […] jako nieaktywny”?
Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.