Ostrzeżenie pojawia się, gdy użytkownik próbuje dodać cenę o nazwie już istniejącej w programie. Do programu została wprowadzona kontrola nazwy ceny, która weryfikuje wprowadzane nazwy – nie mogą być aktywne równocześnie dwie ceny o takiej samej nazwie.

W programie Comarch ERP Optima nie ma możliwości fiskalizowania dokumentu będącego w buforze (wyświetlanego na liście w kolorze zielonym), ponieważ jest to dokument, który można w dowolny sposób edytować. Aby paragon mógł zostać zafiskalizowany musi być zapisany na stałe (wyświetlać się na liście w kolorze czarnym). W tym celu należy odznaczyć parametr bufor w prawy górnym rogu na formularzu paragonu i zapisać zmiany dyskietką .

Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia pozycji na Fakturze Sprzedaży przekształconej z dokumentu WZ (lub Faktury Zakupu i PZ). Na takiej Fakturze można dodawać nowe pozycje, nie ma możliwości usunięcia pozycji przeniesionych na Fakturę z dokumentu magazynowego.

Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa cena * ilość.

Komunikat ten świadczy o tym, że podczas wystawiania dokumentu Faktura VAT marża nie zdefiniowano tzw. procedury marży.

Obecnie podatnicy świadczący usługi turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, powinni na fakturach umieszczać adnotację: „procedura marży dla biur podróży”. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża – odpowiednio wyrazy: „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

W programie Comarch ERP Optima rozwiązano to w ten sposób, że podczas zapisu dokumentu Faktura VAT marża sprawdzane jest uzupełnienie pola „Procedura marży” znajdujące się na zakładce Kontrahent. W przypadku braku tego uzupełnienia, Użytkownik zostaje poinformowany w/w komunikatem.

W odpowiedzi Użytkownik decyduje o zapisie dokumentu bądź nie.

Po odpowiedzi Tak – program umożliwia zapis dokumentu (Użytkownik stosowną adnotację powinien wprowadzić na wydruk dokumentu np. za pomocą pola „opis/atrybuty”)

Po odpowiedzi Nie – Użytkownik przenoszony jest na zakładkę Kontrahent do pola „Procedura marży” w celu jego uzupełnienia z poziomu opcji dostępnych na liście.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązkowe cechy na przychodach, a na dokumencie przychodowym nie zostały uzupełnione dostawy (ikona skrzynek). W przypadku dokumentów rozchodowych System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony parametr: Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy, a na dokumencie nie zostały wybrane konkretne partie dostaw (ikona skrzynek). Dotyczy towarów, dla których określono atrybut z zaznaczonym parametrem: Przenosić na dostawy (Magazyn/ Zasoby/ karta towaru/ zakładka Atrybuty).

Komunikat ten oznacza, że ustalony przez Użytkownika rabat w nagłówku dokumentu jest wyższy niż maksymalny rabat (przynajmniej jednej z pozycji dokumentu) ustalony na karcie cennikowej Ogólne/Cennik/ edycja pozycji cennika – Zakładka Ogólne – parametr Granica ceny. Aby można było zaktualizować rabat na pozycjach ponad określone na nich maksimum należy usunąć daną pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole Granica ceny na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu na Karcie Operatora (menu: System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry – „Parametry dla modułu handlowego”).