Pytanie (30973) Czy chcesz zaktualizować domyślny adres podmiotu?

Pytanie pojawia się po kliknięciu w przycisk Aktualizuj e-mail podmiotu na formularzu odebranej wiadomości e-mail. Użycie przycisku pozwala zaktualizować domyślny adres podmiotu przypisanego do wiadomości.

Komunikat ID 30796 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Na dokumencie są usługi złożone. Wygeneruj dokumenty magazynowe na składniki.”

Podczas tworzenia dokumentu korekty do Faktury Sprzedaży lub Paragonu program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona z zaznaczonym na jej karcie cennikowej parametrem Pobieranie składników na FA/PA oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli na FA lub PA jest taka pozycja, ale nie został do niego wygenerowany dokument RW, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że przed wykonaniem korekty konieczne jest przekształcenie dokumentu FA/PA do dokumentu magazynowego WZ (RW), dopiero po takim przekształceniu będzie możliwe wykonanie korekty tego dokumentu.

Pytanie (30949) Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?

Jeżeli kod EAN jest taki sam jak kod towaru (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN włączona jest autonumeracja towarów według kodów EAN), komunikat pojawi się przy zatwierdzeniu zmiany domyślnego kodu EAN na karcie towaru. Po kliknięciu w Tak zostanie zaktualizowany kod towaru na nowy kod EAN. Wybranie opcji Nie spowoduje zapisanie karty towaru z dotychczasowym kodem towaru, ale z nowym kodem EAN, który zostanie przypisany jako domyślny kod EAN.

Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury zakupu]: Występują tylko elementy z niezerową stawką.

Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Faktury Zakupu w sytuacji, kiedy na FZ wszystkie pozycje mają naliczony VAT.

Do Faktury Zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:

pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT.

Dokumenty wewnętrzne wystawiane są do Faktur Zakupu w:

nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu.

Komunikat ID 25104 „Wygenerowany dokument nie posiada elementów. Zapis odwołany.”

Komunikat ten pojawia się podczas próby zapisu dokumentu na stałe (z odznaczonym polem „bufor”). Oznacza on, że na zapisywanym dokumencie (np. FA) nie ma wprowadzonych pozycji (np. towarów). Na stałe można zapisać tylko dokument z przynajmniej jedną pozycją.

Informacja (30954) Ceny towarów w cenniku zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Operacja jest nieodwracalna i czasochłonna, upewnij się, że została wykonana kopia bezpieczeństwa bazy.

Komunikat pojawia się przy próbie odznaczenia w konfiguracji parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku. Po wyborze opcji OK, parametr jest odznaczany, a ceny zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku tylko dla towarów, które mają zaznaczony parametr Cena z czterema miejscami po przecinku i mają w cenie cztery miejsca po przecinku. Po wyborze Anuluj nic się nie zmienia, parametr pozostaje zaznaczony.

Komunikat ID 30789 „Na dokumencie znajdują się usługi złożone. Korektę do dokumentu RW należy wykonać oddzielnie.”

Podczas tworzenia dokumentu Korekty Ilości do Faktury Sprzedaży lub Paragonu, program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli tak, wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że korekta, którą tworzymy nie będzie dotyczyć składników usługi złożonej, rozchodowanych na dokumencie RW i aby te składniki wróciły na magazyn, konieczne jest wykonanie Korekty Ilości również dla dokumentu RW.