Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto).”

Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto).

Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce Ogólne sprawdzić wartość w polu .

Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie są takie same.

Informacja (29418) Dokument nie może zostać zapisany. Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.

Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.

Ostrzeżenie ID 25175 „Zapis niemożliwy! Dla tego kodu CN należy podać kod kraju pochodzenia/przeznaczenia.”

Operator przy ręcznym dodawaniu elementów na deklaracji Intrastat nie wskazał kodu kraju pochodzenia/przeznaczenia. W celu wykonania wybranej operacji należy uzupełnić pola wymagane (okno Element deklaracji Intrastat- zostanie dodany)

Komunikat ID 25208 „Domyślny magazyn stanowiska/operatora jest nieaktywny lub jest magazynem odległym lub magazyn nie istnieje!”

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy jako domyślny magazyn stanowiska (System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Handel) i/lub operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry na karcie konkretnego operatora) wybrany jest magazyn odległy, nieaktywny lub taki, który w zalogowanej bazie nie istnieje. Typ magazynu może zostać sprawdzony na karcie magazynu po wybraniu Ogólne/Magazyny.

Komunikat ID 25207 „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?”

Jeżeli chcemy anulować dokument, który powiązany jest z dokumentem magazynowym np. Faktura Sprzedaży powiązana z dokumentem WZ, Faktura Zakupu powiązana z dokumentem PZ, wówczas na pytanie „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?” możemy odpowiedzieć:

Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
Nie – zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.

Komunikat ID 29447 „Nie wolno kasować dokumentów nie będących w buforze.”

W Comarch ERP Optima usunąć można jedynie dokumenty zapisane do bufora (dokumenty wyświetlane na liście na zielono). Nie ma możliwości usunięcia dokumentów zapisanych na stałe (wyświetlane na liście na czarno) oraz dokumentów anulowanych (wyświetlane na liście w kolorze czerwonym). Dokument zapisany na stałe może zostać jedynie anulowany. Istnieje możliwość skopiowania anulowanego dokumentu, numer anulowanego dokumentu można wykorzystać ponownie wpisując go ręcznie w polu “AUTO” na formularzu dokumentu.

Jeśli skasowanie danego dokumentu jest konieczne to należy się w tym celu skontaktować z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

Komunikat ID 25111 „Dla towaru [kod towaru], występują transakcje na magazynie Magazyn główny !”

Komunikat ten może pojawić się w przypadku zatwierdzania Bilansu Otwarcia Magazynu (BOM), należy wtedy sprawdzić czy dla towaru, o którym jest mowa w komunikacie, nie występują transakcje na Magazynie. W tym celu należy wybrać menu Handel/Zasoby, odszukać ten towar, a następnie pod prawym przyciskiem myszy nacisnąć „Historię towaru”. Program nie pozwoli na zamknięcie (wyjęcie z bufora) BOM z towarami, z którymi występują już transakcje w programie. BOM służy do wprowadzenia stanu towarów na magazyn przy rozpoczęciu pracy z programem. W celu zatwierdzenia BOM należy usunąć towary, które zostały już użyte na dokumentach w programie. Stany dla tych towarów można wprowadzić dokumentem PW (Przyjęcie Wewnętrzne).