W jaki sposób prowadzić ewidencję przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5%?

Jeżeli data uzyskania przychodu jest późniejsza niż 31.12.2017 r. to na formularzu zapisu w Ewidencji przychodów pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12,5%. Stawka w wysokości 12,5% obowiązuje dla przychodów z najmu prywatnego stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 100 000 zł łącznie dla obu małżonków. Użytkownik musi samodzielnie podzielić kwoty na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży/w Kwotach dodatkowych na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów do odpowiednich stawek 8,5% oraz 12,5%.

Zobacz także:

Kwota na deklaracji VAT-7 nie zgadza się z kwotą na deklaracji VAT-UE o 1,00 zł. Dlaczego?

Różnice w kwotach na deklaracji VAT-7 i VAT-UE mogą wynikać z zaokrągleń groszy na deklaracjach. Na deklaracji VAT-7 kwoty z dokumentów są sumowane według transakcji i dopiero wtedy następuje ich zaokrąglenie. Natomiast na deklaracji VAT-UE ujmowana jest suma dokumentów w podziale na poszczególnych kontrahentów (NIP) i na tym poziomie następuje zaokrąglenie. W związku z różnym sposobem sumowania dokumentów na deklaracjach, określonym przez Ustawodawcę, kwoty na deklaracjach mogą różnić się np. o 1,00 zł.

Zobacz także:

Odpis dla środka nie został wygenerowany. Wyliczone kwoty odpisu są zerowe

Komunikat pojawia się najczęściej w jednej z poniższych sytuacji:

środek trwały został już całkowicie zamortyzowany,
odpis amortyzacyjny za dany miesiąc został wygenerowany już wcześniej,
w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.

Należy wówczas zweryfikować:

wartość bieżącą netto na karcie środka trwałego (zakładka Amortyzacja),
listę odpisów amortyzacyjnych dla danego środka trwałego w całym roku. Na liście należy sprawdzić, czy w miesiącu, za który podczas generowania amortyzacji pojawia się komunikat, nie ma już odpisu, lub w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.

Błąd weryfikacji statusu VAT – Dokument nr [Numer dokumentu]. Podmiot nie jest kontrahentem.

Komunikat pojawia się podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent.

Nie można rozpocząć księgowania dokumentu. Faktura powstała z przekształcenia paragonu. Należy zaksięgować paragon/zestawienie sprzedaży detalicznej lub zmienić ustawienie w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Parametry.

Komunikat pojawia się podczas próby księgowania z poziomu rejestru VAT zapisu korekcyjnego do sprzedaży detalicznej, do której wystawiono fakturę, gdy w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, natomiast nie zaznaczono parametru Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu. Aby zaksięgować zapis korekcyjny dotyczący sprzedaży detalicznej, należy w Konfiguracji/ Firma/ Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr Pozwalaj na księgowanie faktur przekształconych z zaksięgowanego paragonu.

Jak odnotować pracownikowi nieobecność usprawiedliwioną związaną z oddawaniem krwi?

Aby odnotować nieobecność związaną z oddawaniem krwi przez pracownika należy z poziomu zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Opisy nieobecności do kart pracy. W pozycji „wolne2” należy wpisać „Krwiodawstwo”. Następnie w gałęzi „Typy nieobecności” należy dodać za pomocą ikony plusa nieobecność „Krwiodawstwo”, skonfigurowaną w następujący sposób:

Po odnotowaniu pracownikowi nieobecności „Krwiodawstwo” w wypłacie pojawi się pomniejszone wynagrodzenie zasadnicze za nieobecność, a także wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego.

W programie Comarch ERP Optima istnieje również możliwość rozliczania nieobecności związanej z oddawaniem krwi innym, samodzielnie zdefiniowanym typem wypłaty, np. „Wynagrodzenie za krwiodawstwo”. Aby dodać taki typ wypłaty należy z poziomu zakładki System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Typy wypłat dodać ikoną plusa nowy typ wypłaty o tej nazwie. Na oknie formularza typu wypłaty, na zakładce 1. Ogólne można wskazać Algorytm: 8 „Element liczony jak urlop okolicznościowy”. W kolejnym kroku należy w konfiguracji edytować zdefiniowany wcześniej typ nieobecności „Krwiodawstwo” i w polu „Rozliczenie nieobecności” wskazać utworzony typ wypłaty „Wynagrodzenie za krwiodawstwo”.

Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy w pierwszej kolejności usunąć zapisy korekcyjne z rejestru VAT w lutym i następnie wygenerować korektę w styczniu. Jeśli deklaracja VAT-7 za luty została już zablokowana przed zmianami, należy dodać korektę deklaracji, wygenerować zapisy korekcyjne w miesiącu lutym i następnie usunąć korektę deklaracji.

Co zrobić jeżeli po przeniesieniu bazy na inny serwer SQL pojawia się komunikat: „Nie można odnaleźć serwera „nazwa serwera” w pliku sys.servers. W razie potrzeby wykonaj procedurę składowaną sp_addlinkedserver w celu dodania serwera do pliku sys.servers.”?

W pierwszej kolejności należy zaktualizować nazwy serwerów (Narzędzia->Serwer bazy danych->Aktualizuj nazwy serwerów), następnie zrestartować usługę sql server i wykonać odbudowę widoków systemowych dla każdej z baz (Narzędzia->Korekty danych->Odbudowa widoków systemowych).

„Nie udało się połączyć z serwerem SQL [nazwa] obsługującym serwis zabezpieczeń, wpisanym na oknie logowania do programu. Wpisz poprawny adres serwera klucza na oknie logowania.”

Na oknie logowania należy kliknąć w ikonę „niebieskiej strzałki w dół” (obok znaku zapytania) – rozwinięta zostanie lista dodatkowych ustawień. Pole Serwer Klucza powinno być puste (w przypadku posiadania jednego klucza na tym samym serwerze, na którym znajdują się bazy danych) lub wypełnione w następujący sposób: NAZWASERWERA\NAZWAINSTANCJISQL::NUMERKLUCZA (serwer, na którym zainstalowano menadżer kluczy).

Zobacz także: W jaki sposób skonfigurować pracę w Comarch ERP Optima w przypadku posiadania wielu kluczy?

Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?

Na karcie banku nie istnieje przypisany format przelewu dla ZUS. Z poziomu Kasa/Bank/Rejestry kasowe/bankowe należy ikoną lupki otworzyć rejestr z którego przelewy będą eksportowane. Następnie należy kliknąć na ikonę Bank, otworzyć go ikoną lupki , przejść na drugą zakładkę Dodatkowe i przypisać odpowiedni format eksportu dla przelewów do ZUS.