Informacja pojawia się, jeśli na dokumencie w module Faktury wybrano formę płatności, która w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności ma wybrany rejestr k/b, który jest nieaktywny (tzn. na formularzu rejestru k/b został zaznaczony parametr Nieaktywny). W celu dodania dokumentu z taką formą płatności należy odznaczyć parametr Nieaktywny dla właściwego rejestru k/b lub w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności wybrać inny rejestr, dla takiej formy płatności.