Jak możemy Ci pomóc?

Łatwa sprzedaż

• -1
• 381

Sprzedaż dedykowana

• 0
• 378

Zestawienie wg atrybutów towarów

• 0
• 372

Łatwa sprzedaż i łatwe zakupy

• 0
• 331

Centralizacja jednostek budżetowych

• 0
• 309

• Pierwsze kroki
  • Konfiguracja uprawnień operatora
  • Pierwsze kroki w module Faktury
  • Co zrobić, aby na fakturze pojawiły się dane Banku?
• Faktury sprzedaży
  • Formularz pozycji na fakturze
  • Wydruk faktury
  • Formularz faktury
  • Lista faktur
  • Co należy wiedzieć o fakturach
• Paragony
  • Paragony
  • Formularz Paragonu – zakładka [Ogólne]
  • Lista Paragonów
  • Przekształcenie Paragonu do Faktury Sprzedaży
  • Formularz paragonu – zakładka [Kontrahent]
• Faktury Pro Forma
  • Formularz Faktury Pro Forma
  • Lista Faktur Pro Forma
  • Faktury Pro Forma
• Faktury zakupu
  • Faktury zakupu
  • Formularz Faktury zakupu
  • Edycja tabeli VAT na dokumentach zakupu
• Dokumenty (informacje dodatkowe)
  • Eksport i import dokumentów przez pliki XML
  • Dokumenty w buforze
  • Operacje seryjne na dokumentach
  • Terminy płatności na dokumentach
  • Cztery miejsca po przecinku w cenie
• Dokumenty korygujące
  • Dokumenty korygujące
  • Korekty wartości / ceny
  • Korekta ilości
  • Korekty do dokumentów nie istniejących w systemie
  • Korekty danych
• Wielowalutowość
  • Obrót z krajami spoza Unii Europejskiej
  • Nabycie wewnątrzunijne
  • Wielowalutowość
• Ćwiczenia i scenariusze
  • Faktury z różnymi formami płatności
  • Wprowadzamy fakturę od dostawcy pozaunijnego
  • Wprowadzenie kontrahentów
• Wydruki
  • Raport sprzedaży towarów
  • Raport sprzedaży dla kontrahentów
  • Rozliczenie Kosztów Zakupu (RKZ)