Pojawia się przy naliczaniu lub próbie usunięcia wypłaty do zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłatę należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłatę – należy wcześniej zmienić jej status na 'otwarta’. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowej / usunięcia już istniejącej wypłaty.

Należy usunąć z listy elementów wypłaty dodaną ręcznie spłatę zaliczki/pożyczki/korekty netto i zapisać wypłatę. Następnie trzeba ponownie podnieść wypłatę do edycji i dodać spłatę w prawidłowej wysokości, nie przekraczającej kwoty pozostającej do spłaty. Program kontroluje, by dodana ręcznie w wypłacie spłata zaliczki (odpowiednio: spłata pożyczki bądź korekty netto wypłaty) nie była większa iż kwota pozostająca do spłacenia z danej zaliczki/pożyczki/korekty netto.

Błąd pojawia się podczas usuwania projektu, który jest powiązany z pracownikiem np. wykorzystany w opisie analitycznym.

Komunikat informuje o konieczności zaznaczenia danych, które chcemy wyeksportować.

W celu wykonania żądanej operacji należy wcześniej zaznaczyć pracowników. Operacje seryjne wymagają zaznaczenia pracowników na liście.

Pojawia się przy seryjnym naliczaniu lub próbie usunięcia wypłat z zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłaty należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłaty – należy wcześniej zmienić ich status na 'otwarte’. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowych / usunięcia już istniejących wypłat.

W wypłacie korygującej można skopiować listę płatności z wypłaty anulowanej, do której naliczono korektę, by kwoty przelewu (wypłaty gotówkowej) w Preliminarzu były zgodne z pierwotnym stanem. Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, to do listy elementów wypłaty zostanie automatycznie dodana „Korekta netto wypłaty”. Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.