Jak zarejestrować koszty dodatkowe np. związane z transportem tak, aby zwiększyły wartość towarów wprowadzonych na fakturę zakupu?

Aby zewidencjonować dodatkowe kwoty związane z zakupem towaru, takie jak: cło, podatek akcyzowy, podatek VAT czy koszt transportu, do Faktury Zakupu należy wystawić Korektę Graniczną (opcja jest dostępna na liście Faktur Zakupu w menu rozwijanym ikony korekty oraz pod prawym przyciskiem myszy – korekta graniczna/cło).

Na podniesionym formularzu korekty pojawią się wszystkie towary z dokumentu FZ, z możliwością wpisania wartości kosztów dodatkowych.

Dostępne są 2 opcje:

1) Dystrybucja kwoty na pozycje

Jeśli wartość korekty wyliczana jest proporcjonalnie dla wszystkich pozycji jedną kwotą tzn. rozdzielenie podanej kwoty proporcjonalnie (w stosunku do wartości pozycji) na wszystkie pozycje z dokumentu. Jeśli chcemy naliczyć kwoty dodatkowe dla wybranych pozycji, należy je uprzednio zaznaczyć na liście.
Należy pamiętać, że wartość korekty dotyczy całej pozycji, a nie pojedynczej jednostki towaru.

2) Dystrybucja kwot celnych na pozycje 

Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia dodatkowych kosztów związanych z zakupem towaru w sposób bardziej szczegółowy – w rozbiciu na rodzaj kosztów, gdzie dla wszystkich pozycji FZKG, bądź pozycji zaznaczonych, można oddzielnie wprowadzić koszt transportu, kwotę cła czy podatku akcyzowego.

Rodzaje kosztów zostały określone w Konfiguracji: Firma/ Handel/ Kwoty celne.
Lista domyślnie zawiera trzy pozycje: Wartość cła, Wartość akcyzy, Koszt transportu. Użytkownik może dodawać nowe pozycje w zależności od potrzeb i specyfiki pracy oraz usuwać/zmieniać domyślne pozycje.

Dla poszczególnych pozycji listy określamy:

  • czy dotyczy zakupu wewnątrzunijnego/krajowego (kolumna UE/ kraj), pozaunijnego (kolumna Pozaunijny)
  • czy od wartości tej pozycji ma być naliczony podatek VAT
  • oraz czy ma wpływać na płatność dokumentu 

Zgodnie z ustawieniem pozycje listy są przenoszone na dokument Korekty Granicznej, gdzie Użytkownik podaje ich kwotową wartość.

Przykład

Towar zakupiony z Unii Europejskiej od firmy X, dostarczony przez firmę Y.

W systemie zostały zaewidencjonowane dwie Faktury Zakupu:

  • FZ/1/2012 na zakupiony towar dla kontrahenta X,
  • FZ/2/2012 na usługę transportową w wysokości 100 zł dla kontrahenta Y. 

Aby doliczyć koszt transportu dla towaru z FZ/1/2012 należy wystawić Korektę Graniczną. Na FZKG w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu należy wpisać wartość 100 zł i ustawić Wpływ na płatność na Nie (FZ/2/2012 wygenerowała płatność). Po zatwierdzeniu FZKG wartość towaru na magazynie zostanie zwiększona o 100 zł.

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, tym SAD. Film znajduje się tutaj oraz z poziomu programu Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel)



Jak zawrzeć z pracownikiem umowę ryczałtową poniżej kwoty 200 zł?

Od 1 stycznia 2009 można zawierać umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%, przy których nie występują koszty uzyskania przychodu. W programie Comarch ERP Optima w celu dodania umowy ryczałtowej poniżej 200 zł, na formularzu umowy należy wybrać nowy standardowy rodzaj umowy – PIT-8AR Umowy nie przekraczające.

W celu dodania umowy ryczałtowej poniżej 200 złotych w programie Comarch ERP Optima na formularzu umowy należy wybrać standardowy rodzaj umowy – ’PIT-8AR Umowy nie przekraczające’. Umowa ta opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% i nie występują w niej koszty uzyskania przychodu.



Jak wprowadzić dokument SAD związany z zakupem towarów od kontrahentów pozaunijnych?

Fakt otrzymania dokumentu SAD powinien pozwolić użytkownikowi na:

  1. Zmianę ceny zakupu towarów (wartości na magazynie) – w zależności od sposobu rozliczania magazynu, zmiana może dotyczyć zmiany kursu waluty, doliczenia cła, doliczenia transportu itp.
  2. Zarejestrowanie powstania zobowiązania wobec urzędu na kwoty wynikające z cła, VAT-u, opłaty manipulacyjnej, transportu.
  3. Zarejestrowanie dokumentu do potrzeb rozliczenia VAT.

W systemie jest to realizowane poprzez wprowadzenie specjalnego dokumentu korekty (FZKG). Funkcja ta pozwoli Użytkownikowi na poprawne zarejestrowanie na tym dokumencie odpowiednio:

  1. Na pozycjach faktury – faktu zmiany wartości towaru
  2. W Preliminarzu Płatności – faktu powstania zobowiązania wobec urzędu
  3. Na edytowalnej tabeli VAT – przyjęcie dokumentu podlegającego rozliczeniu na deklaracji VAT-7

Przykład

Wprowadzenia faktury od dostawcy zagranicznego:
1. Otrzymujemy fakturę od dostawcy z zagranicy na zakup 10 szt. towaru w cenie 100 EURO.

  • kurs na dany dzień wynosi 1 EURO = 4,00 PLN.
  • stawka VAT obowiązująca na fakturze zakupu to 0%
  • forma płatności to przelew 

2. Po zatwierdzeniu faktury (z dokumentem PZ):

  • na magazyn zostaje wprowadzone 10 szt. towaru o wartości 4000 PLN
  • w Preliminarzu Płatności powstaje płatność dla dostawcy na kwotę 1000 EURO 

3. Wprowadzamy fakturę od spedytora za transport na 500 PLN (VAT 0%).

4. Po pewnym czasie otrzymujemy dokument SAD: kurs na dokumencie SAD wynosi 4,00 PLN, wartość cła to 5% wartości towaru oraz wartości transportu.

  • tworzymy dokument Korekty Granicznej do Faktury Zakupu 

Opłata celna5% x (4000+500) – opłata celna liczona od wartości towarów i kosztów transportu225 PLN
Podatek VAT23% x (4000+225+500)1086,75 PLN
Wartość dokumentu (należność wobec urzędu)1311,75 PLN

5. Na dokumencie korekty granicznej wprowadzamy dwie kwoty:

  • transport 

w oknie Kwoty celne dla pozycji Koszt transportu uzupełniamy wartość 500 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak, natomiast Wpływ na płatność ustawiony na Nie.

  • cło 

w oknie Kwoty celne dla pozycji Wartość Cła uzupełniamy wartość 225 PLN, parametr Naliczaj VAT jest ustawiony na Tak

6. Na zakładce Płatności zaznaczamy Naliczaj VAT od towarów, wyliczona przez program kwota VAT wynosi: 0,23 X (4000 + 225 + 500) = 1086,75 PLN

7. Po zatwierdzeniu korekty granicznej:

  • wartość zasobu zwiększana jest o wartość cła i transportu i wynosi teraz 4000+225+500 = 4725 PLN
  • w Preliminarzu płatności powstaje zdarzenie planujące zapłatę do urzędu na kwotę 1311,75 PLN 

Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak zaewidencjonować koszty dodatkowe przy zakupie towaru, w tym SAD. Film znajduje się tutaj oraz bezpośrednio w programie Comarch ERP Optima (Pomoc/ Filmy instruktażowe w sekcji Handel)

 



Jak utworzyć harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat, pracującego tylko 3 dni w tygodniu?

Jeżeli pracownik ma powtarzalny czas pracy, np. pracuje tylko od poniedziałku do środy, a pozostałe dni ma wolne, wówczas najlepiej stworzyć dla niego oddzielny kalendarz. Czas pracy na kalendarz zostanie wprowadzony za pomocą odpowiednio skonfigurowanej serii kalendarza.

Przykład

Pracownik pracuje na 1/2 etatu, w poniedziałek i wtorek po 8 h, w środę 4 h. 

  • Tworzymy serię kalendarza, w której określamy dni i godziny w jakich odbywa się praca.

Z poziomu System / Konfiguracja /Firma / Płace / Serie kalendarzy dodajemy nową serię. Na zakładce Ogólne wprowadzamy nazwę oraz symbol serii.          

Przechodzimy na zakładkę Pozycje i  dodajemy poszczególne dni:

  1. Pierwszy dzień serii – wypełniamy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
  2. Drugi dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
  3. Trzeci dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 12:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
  4. Czwarty dzień pracy aż do szóstego: typu Wolny – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy,
  5. Siódmy dzień typu Święto – z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy

  • Definiujemy nowy kalendarz. 

Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace/ Kalendarze dodajemy nowy kalendarz.

  1. Na zakładce Ogólne: wprowadzamy nazwę i symbol oraz odznaczamy parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu’ (pole powinno być puste).
  2. Przechodzimy na zakładkę Kalendarz  i wybieramy  Wstawianie serii. W formularzu wstawiania serii na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia (zakres dat należy podać w ten sposób, aby rozpoczynał się od poniedziałku, jako początku tygodnia pracy).
  3. W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
  4.  Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
  5. Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając przycisku  . Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
  6. Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk  i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. Zapisujemy kalendarz.

  • Przypisujemy pracownikowi kalendarz.

Kalendarz przypisujemy na formularzu danych kadrowych pracownika, zakładka Etat, w polu Kalendarz. Jeżeli pracownik był wcześniej rozliczany wg innego kalendarza i chcemy zachować historyczność danych, wówczas zmianę należy wprowadzić poprzez Aktualizację zapisu.



Jakie warunki należy spełnić, aby poprawnie wygenerować deklarację Intrastat?

Intrastat tworzy się dla transakcji z kontrahentami wewnątrzunijnymi.
Konieczne jest zaznaczenie parametru Intrastat w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane Firmy/ Intrastat oraz wypełnienie odpowiednio pól związanych z deklaracją Intrastat (kod identyfikacyjny organu celnego, wypełniający, typ kursu waluty).

Aby móc wyliczyć deklarację Intrastat trzeba uzupełnić listę kodów CN (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN). Następnie na formularzu towaru, zakładka [Dodatkowe] przypisujemy kody CN do towarów uczestniczących w obrocie wewnątrzunijnym, dodatkowo w przypadku deklaracji przywozowej towary muszą mieć na karcie cennikowej uzupełniony kraj pochodzenia.

W przypadku deklaracji Intrastat dla każdego dokumentu musi być przypisany kod transakcji. Kod taki można przypisać domyślnie dla kontrahenta na jego karcie – wtedy będzie on przenoszony na wszystkie dokumenty wystawiane dla tego kontrahenta.

  1. Otwieramy menu Ogólne/ Kontrahenci,
  2. Wybieramy kontrahenta wewnątrzunijnego,
  3. Na zakładce Handlowe widoczne jest pole Domyślny kod transakcji. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni kod,
  4. Zatwierdzamy kartę kontrahenta.

Kod transakcji można wpisać na karcie kontrahenta, na zakładce Handlowe jako Domyślny kod transakcji, ewentualnie można go edytować już na zakładce Dokumenty w czasie edycji dokumentu. Na formularzu dokumentu (np. Faktury Sprzedaży, Zakupu) dla kontrahentów o statusie wewnątrzunijny pojawia się w zakładce Dokumenty sekcja Intrastat zawierająca pola:

  • kod transakcji (obowiązkowe, pobierane domyślne jeśli ustaliliśmy dla kontrahenta),
  • kod kraju wysyłki (dla deklaracji wywozowej, pobierane z NIP kontrahenta)/ kod kraju przywozu (dla deklaracji przywozowej),
  • data wywozu (dla deklaracji wywozowej – pobierana z daty sprzedaży na FA/ z daty wydania na WZ)/ data przywozu (dla deklaracji przywozowej – pobierana z daty zakupu na FZ/ daty przyjęcia na PZ). 

Deklaracja Intrastat odrębnie wyliczana jest dla transakcji przywozu towaru, a odrębnie dla transakcji wywozowych. W deklaracji uwzględniane są tylko transakcje, które:

  • są wystawione dla kontrahenta wewnątrzunijnego,
  • mają uzupełnione informacje o kodzie transakcji, kodzie kraju,
  • uwzględniane są tylko pozycje o statusie towar (pozycje o statusie usługa są pomijane podczas wyliczania deklaracji),
  • uwzględniane są towary, które na karcie cennikowej mają uzupełnione informacje o kodzie CN.  Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kodu CN – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji. Jeśli jakikolwiek towar, występujący na dokumencie, nie ma przypisanego kraju pochodzenia – cały dokument nie jest uwzględniany w deklaracji przywozowej. 

 

Przykład

1. Otwieramy listę w menu Handel/ Inne (Handel)/ Deklaracje Intrastat na zakładce Wywóz (lub Przywóz).

2. Dodajemy nową deklarację:

  • deklaracja za miesiąc: (uzupełnić),
  • pozostałe dane (kod organu celnego, osoba wypełniająca) wypełniane są na podstawie danych z konfiguracji,
  • przyciskiem Pioruna wyliczamy deklarację,
  • wybieramy typ odpowiedni dokumentów (na podstawie, których będzie wyliczana deklaracja),
  • zatwierdzamy okienko Generuj Intrastat. 

3. Program wylicza automatycznie pozycje na deklaracji.

 



Co oznaczają kody transakcji przy transakcjach wewnątrzunijnych?

Przy sporządzaniu deklaracji Intrastat (statystki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej), dla każdego dokumentu wywozowego/przywozowego musi być przypisany określony kod transakcji. Jest on liczbowym określeniem rodzaju przeprowadzanej transakcji.

Lista kodów transakcyjnych dla konkretnych rodzajów transakcji opublikowana jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
http://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/intrastat/kody-rodzajow-transakcji/

Kod taki można w programie Comarch ERP Optima przypisać na karcie konkretnego kontrahenta – zakładka Handlowe (będzie automatycznie przenoszony na dokument) lub wpisywać go każdorazowo przy wystawianiu dokumentu – np. na dokumencie FA, na zakładce Dokumenty w sekcji Intrastat.

Wpisanie tego kodu przy wystawianiu dokumentów jest niezmiernie ważne, ponieważ jest to jedno z podstawowych wymagań przy tworzeniu deklaracji Intrastat.



Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?

Możemy rozliczać dokumenty z poziomu kilku miejsc w programie Comarch ERP Optima. Załóżmy, że wprowadziliśmy Fakturę Sprzedaży z datą 14.11.20XX na kwotę 129,56 PLN, płatną przelewem.
Wprowadzenie takiego dokumentu wygeneruje płatność odroczoną, którą możemy zobaczyć w menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności.

Dnia 20.11 Klient wpłaca pieniądze na nasze konto bankowe i chcemy odnotować to w systemie.

Możemy to zrobić na jeden z kilku sposobów w programie, między innymi z poziomu:

1. ZAPISÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe. Wskazujemy Rejestr oraz Raport, do którego chcemy wprowadzić zapis:

Ikoną plusa  dodajemy nowy zapis. Na zapisie musimy wybrać typ dokumentu (w tym przypadku będzie to wpłata Klienta czyli dokument KP). Jeśli znamy schemat numeracji wystarczy wpisać odpowiedni symbol w pole „Dokument”.
Schemat możemy też wybrać z listy po naciśnięciu 

Na liście należy wybrać klasę dokumentu Wpłata i wskazać symbol KP.

Na zapisie KP uzupełnić kwotę wpłacaną i dane kontrahenta.
Na zakładce Rozliczenia dokumentów możemy wskazać dokument, z którym chcemy rozliczyć wpłatę kontrahenta.

Po wybraniu opcji Rozliczenie możemy wskazać płatność (lub kilka płatności) z Preliminarza Płatności, które chcemy rozliczyć z zapisem KP.

Jeżeli kwota na zapisie jest większa niż kwota płatności odroczonej z Preliminarza, wówczas dokument KP będzie rozliczony częściowo (w kolumnie Status na liście zapisów kasowych/bankowych pojawi się przy tym zapisie literka „C”). Będzie można w późniejszym terminie wprowadzić kolejne rozliczenie na pozostałą kwotę. Jeśli zapis zostanie rozliczony całkowicie, w kolumnie Status pojawi się litera „R”.

2. PRELIMINARZA PŁATNOŚCI

Menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności.

Chcemy rozliczyć zdarzenie w Preliminarzu z zapisem KP. Wyszukujemy odpowiednią płatność w Preliminarzu wygenerowaną po wprowadzeniu Faktury Sprzedaży (w polu Numer dokumentu znajduje się numer faktury). Po wyszukaniu płatności podnosimy jej formatkę dwukrotnym kliknięciem myszki lub przyciskiem „lupy”.
Na formularzu płatności przechodzimy na zakładkę Rozliczenia i naciskamy ikonę „plusa” – „Dodaj rozliczenie”. Pojawi się lista dokumentów nierozliczonych danego kontrahenta.

Jeśli już wcześniej został wprowadzony zapis KP w menu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe, wówczas z listy można wybrać ten zapis, który zostanie rozliczony ze zdarzeniem z preliminarza.

3. LISTY DOKUMENTÓW (Faktur Sprzedaży/Zakupu)

Dokumenty można rozliczać automatycznie, na przykład z poziomu listy Faktur Sprzedaży. Wcześniej jednak należy nadać odpowiednie uprawnienie operatorowi, żeby mógł on rozliczać dokumenty z poziomu listy.

W Konfiguracji Programu/Użytkowe/Operatorzy na karcie operatora znajduje się parametr (zakładka Parametry/ Parametry dla modułu handlowego) Rozliczanie dokumentów z poziomu listy – należy go zaznaczyć. Po zaznaczeniu parametru, dany operator może przejść do listy dokumentów (np. Faktur Sprzedaży), wybrać dokument, który chce rozliczyć i wcisnąć prawy przycisk myszy. W menu, które rozwinie się pod prawym klawiszem myszki dostępna jest opcja Rozlicz. Należy ją wybrać a następnie wskazać rejestr, do którego ma trafić płatność.
Stan rozliczenia dokumentu i listę dokumentów rozliczających można wyświetlić z poziomu listy faktur lub z poziomu formularza konkretnej faktury po naciśnięciu przycisku Rozliczenia , dostępnego na wstążce.



Jak rozliczyć wpłaconą zaliczkę dostawcy z fakturą zaliczkową zakupu?

Schemat tworzenia Faktury Zaliczkowej Zakupu (Faktura Zakupu na 1000 zł, Faktura Zaliczkowa na 100 zł).

1. Ręcznie w Rejestrze VAT zakupu dodajemy Fakturę Zaliczkową na 100 zł (menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr zak./ ikona plusa).

Jeśli FZ wystawiona zostanie z formą płatności gotówka i w konfiguracji (menu System/ Konfiguracja/ Kasa/Bank/ Parametry) zaznaczony został parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT, wówczas FZ zostanie od razu rozliczona. Jeśli FZ wystawiona zostanie na przelew należy ją ręcznie rozliczyć (Jak rozliczać dokumenty w programie Comarch ERP Optima?).

2. Po otrzymaniu faktury i towaru na kwotę 1000 zł, do Rejestru VAT (menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT/ Rejestr zak./ ikona plusa) wprowadzamy Fakturę Zakupu na różnicę 900 zł. Towar przyjmujemy na magazyn dokumentem PZ na pełną wartość 1000 zł (menu Handel/ Przyjęcia zewnętrzne, ikona plusa).

3. Jeśli istnieje potrzeba wystawienia dodatkowo FZ w module Handel, wówczas należy:

a) PZ przekształcić do FZ, a w Preliminarzu płatności (menu Kasa/ Bank/ Preliminarz płatności) na zdarzeniu do FZ zaznaczyć status Nie podlega (w ten sposób płatność za FZ nie zostanie zdublowana).

Uwaga
Aby omyłkowo nie przenieść FZ do Rejestru VAT (potrzebny wpis już się tam znajduje) można wystawić dokument z innym schematem numeracji.

b) Na liście FZ (menu Handel/ Faktury zakupu) wystawić fakturę pierwotną, opcja dostępna po wybraniu strzałki obok plusa pod listą . Do takiej faktury nie tworzy się zdarzenie w Preliminarzu płatności.



Czy można powiązać Fakturę Sprzedaży (FA) z dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) wystawionym ręcznie?

Nie ma możliwości powiązania Faktury Sprzedaży z wystawionym ręcznie dokumentem WZ. W tej sytuacji można wykonać jedną z następujących operacji:

  1. Anulować Fakturę Sprzedaży (opcja została dokładniej opisana w pytaniu: Kiedy można anulować dokument?), przekształcić wystawiony ręcznie dokument WZ do FA. W tym celu należy podświetlić dokument WZ na liście i nacisnąć przycisk FS (lub z menu pod prawym klawiszem myszy wybrać Przekształcenie do FA). Jak wyświetli się formularz FA można zmienić datę dokumentu i wpisać numer faktury anulowanej np. 100 (zobacz pytanie: Czy można wykorzystać numer dokumentu anulowanego?). Wszystkie dane faktury powinny być zgodne z dokumentem, który otrzymał klient.
  2. Anulować dokument WZ (pod prawym klawiszem myszy), przekształcić wystawioną FA nr 100 do dokumentu WZ. W tym celu na liście Faktur Sprzedaży należy podświetlić dokument, a następnie nacisnąć przycisk WZ (lub z menu pod prawym klawiszem myszy wybrać Przekształcenie do WZ). Wygenerowany dokument WZ jest zapisywany na stałe bez możliwości zmiany numeru i utworzony z datą systemową (datę tą można ustawić w menu Narzędzia/ Data bieżąca przed przekształceniem do WZ).

W menu System/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr: Przenoś daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane po jego zaznaczeniu podczas generowania WZ do Faktury Sprzedaży data wydania na WZ będzie zgodna z datą sprzedaży na FA. Analogicznie w przypadku generowania FA do WZ daty sprzedaży i wydania będą zgodne.



Jak wystawić korektę „na plus”?

Konieczne jest zaznaczenie parametru Korekty ilościowe na plus w menu System/Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry. Po zaznaczeniu parametru, na dokumencie korygującym będzie możliwość skorygowania ilości “na plus”.

Korekty dostępne na liście dokumentów są pod prawym przyciskiem myszy oraz pod przyciskiem: .