Komunikat ID 26093 „Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym”.

W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe należy dodać okres obrachunkowy dla którego generowana jest amortyzacja.



Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?

Na karcie banku nie istnieje przypisany format przelewu dla ZUS. Z poziomu Kasa/Bank/Rejestry kasowe/bankowe należy ikoną lupki  otworzyć rejestr z którego przelewy będą eksportowane. Następnie należy kliknąć na ikonę Bank, otworzyć go ikoną lupki , przejść na drugą zakładkę Dodatkowe i przypisać odpowiedni format eksportu dla przelewów do ZUS.



Informacja ID 26135 „Nie masz prawa do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”

Informacja pojawi się np. przy próbie usunięcia wyeksportowanej faktury z Rejestrów VAT. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce Parametry w sekcji Praca rozproszona nie został zaznaczony parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.



Komunikat ID 23485 „Bieżący operator posiada zakaz wykonywania akcji podgląd na obiektach typu rejestr k/b w rejestrze [Nazwa rejestru].”

W menu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, na formularzu rejestru, na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma ustawiony zakaz wykonywania akcji podgląd.



Ostrzeżenie ID -2147217900 „Raport nakłada się czasowo na inny raport”.

Data otwarcia kolejnego raportu kasowego/ bankowego musi być późniejsza, niż data zamknięcia poprzedniego. Oznacza to, że nie da się otworzyć dwóch raportów w ciągu jednego dnia.



Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy forma płatności (jaka została wybrana na dokumencie na zakładce Ogólne lub w przypadku rozbicia kwoty dokumentu na kilka płatności – na zakładce Płatności) powiązana jest z nieaktywnym rejestrem.
W takiej sytuacji należy w System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności, po kliknięciu w formę płatności zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Ewentualnie, można również odznaczyć opcję „Nieaktywny” na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności (po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe – prawy górny róg formularza).



Komunikat ID 29495 „Nie można usunąć elementów. Operator posiada blokadę usuwania seryjnego. Wyłącz zaznaczenie rekordów by usunąć podświetlony rekord.”

Możliwość seryjnego usuwania rozliczeń jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na karcie (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) mają zaznaczone Prawo do seryjnego usuwania. Zaznaczyć/odznaczyć parametr może wyłącznie operator posiadający uprawnienia administratora.