Komunikat ID 23056 „Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [numer raportu] został zamknięty”.

Aby usunąć raport najpierw należy go otworzyć. Na liście raportów kasowych/bankowych danego rejestru należy na danym raporcie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Otwórz, lub wejść do środka tego raportu za pomocą ikony lupki w prawym dolnym rogu, i odznaczyć na nim parametr Zamknięty. Dodatkowo raport będzie można usunąć jedynie wtedy, gdy nie będzie zawierał on zapisów kasowych/bankowych.




Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Trwale’ według klucza 'SrTNrInwent’).

W Ewidencji środków trwałych istnieje już karta środka trwałego o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.




Informacja ID 23398 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności. Dokumenty te muszą być zatwierdzone, zdarzenia będące w buforze nie zostaną uwzględnione.




Komunikat ID -2147217900 „Nie można kasować zapisów rozliczonych w Magazynie Walut”

W celu usunięcia zapisu, który został uprzednio rozliczony w Magazynie Walut należy z poziomu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe otworzyć zapis k/b przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie na zakładce Rozliczenia operacji odznaczyć parametr Magazyn walut.




Ostrzeżenie ID 23060 „Raport zamknięty musi mieć określoną datę zamknięcia”.

Nie można zamknąć raportu poprzez opcję „Zamknij” dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy jeśli nie została określona data zamknięcia. W celu zamknięcia raportu należy najpierw podać datę zamknięcia na formularzu raportu kasowego/bankowego.




Komunikat ID 23393 „Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.




Pytanie: „Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?”

Po pobraniu kursów walut w menu Ogólne/ Kursy walut, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu „Tak” notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty, formularz właściwej waluty).