Komunikat pojawia się, gdy operator zatwierdza dokumenty z listy, które mają formę płatności gotówka. Można seryjnie zatwierdzać dokumenty, które mają odroczoną płatność np. przelew.

W sytuacji, gdy dokumenty w buforze maja formę płatności gotówka, nie można ich zatwierdzić z poziomu listy, ponieważ dokumenty takie są automatycznie rozliczane (przy zapisie pojawia się okno Potwierdzenie wpłaty/wypłaty gotówki). W celu zatwierdzenia takiego dokumentu, należy otworzyć jego formularz, odznaczyć parametr “bufor” i zapisać dokument. Program automatycznie wygeneruje dokument kasowy KP/ KW.

Po wybraniu opcji Tak na poszczególnych pozycjach dokumentu zostanie ustawiony taki magazyn, jak w nagłówku dokumentu (okno Pozycja dokumentu/ zakładka Ogólne/ pole Magazyn).

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązkowe cechy na przychodach, a na dokumencie przychodowym nie zostały uzupełnione dostawy (ikona skrzynek). W przypadku dokumentów rozchodowych System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony parametr: Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy, a na dokumencie nie zostały wybrane konkretne partie dostaw (ikona skrzynek). Dotyczy towarów, dla których określono atrybut z zaznaczonym parametrem: Przenosić na dostawy (Magazyn/ Zasoby/ karta towaru/ zakładka Atrybuty).

Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji Nie spowoduje odrzucenie polecenia Zamknij. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.

Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy próbujemy anulować fakturę wystawioną na wybrane pozycje z paragonów. Po wybraniu opcji TAK, faktura zostanie anulowana oraz zostaną usunięte powiązania faktury z paragonami i dokumentami magazynowymi (jeśli istnieją). Anulowanie paragonów można wykonać z poziomu listy paragonów. Natomiast po wybraniu opcji NIE, operacja anulowania zostanie wycofana.

Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych.

Na kartach cennikowych na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.