Komunikat ID 25179 „Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS.”

Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS.

W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.



Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury zakupu]: Występują tylko elementy z niezerową stawką.

Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Faktury Zakupu w sytuacji, kiedy na FZ wszystkie pozycje mają naliczony VAT.

Do Faktury Zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:

  • pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
  • w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT. 

Dokumenty wewnętrzne wystawiane są do Faktur Zakupu w:

  • nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
  • odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu. 


Ostrzeżenie (25154) Nie znaleziono wskazanego pliku!

Ostrzeżenie pojawia się w sytuacji, gdy na liście pozycji cennikowych, po wskazaniu opcji Wybór kolumn, wybrana zostanie dodatkowa kolumna o nazwie Załączniki. Wówczas jeśli na karcie towaru wskazany był załącznik o typie: Link, natomiast plik został usunięty, to po najechaniu myszką na kolumnę: Załącznik, w oknie: podgląd danych binarnych wyświetlona zostanie ikona . Natomiast przy próbie otwarcia danego załącznika pojawi się dany komunikat.



Komunikat ID 29418 Dokument nie może zostać zapisany. Sprzedaż powyżej maksymalnego rabatu. Oraz: Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar INTR – sprzedaż poniżej minimalnej marży.

Komunikat ten oznacza, że ustalony przez Użytkownika rabat w nagłówku dokumentu jest wyższy niż maksymalny rabat (przynajmniej jednej z pozycji dokumentu) ustalony na karcie cennikowej Ogólne/Cennik/ edycja pozycji cennika – Zakładka Ogólne – parametr Granica ceny. Aby można było zaktualizować rabat na pozycjach ponad określone na nich maksimum należy usunąć daną pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole Granica ceny na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu na Karcie Operatora (menu: System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry – „Parametry dla modułu handlowego”).



Ostrzeżenie ID 30711 „Nie można udostępnić we wszystko.pl, nie uzupełniono Kategorii wszystko.pl.”

Jeśli na karcie cennikowej zaznaczono parametr Udostępniaj w wszystko.pl i nie wybrano Kategorii dla wszystko.pl to przy zapisie karty zostanie wyświetlony powyższy komunikat.



Komunikat ID 25100 „Brak zaznaczonych towarów!”

Komunikat informuje o braku zaznaczonych pozycji towarowych. Na liście towarów pole typu checkbox  znajdujące się obok kodu towaru powinno być zaznaczone. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji na liście wybierając kombinację przycisków <Ctrl>+<A>.

Wskazówka
Gdy chcemy z poziomu listy zasobów zmienić seryjnie np. stawkę VAT i klikamy w opcję Zmiana stawki VAT, powinniśmy wcześniej zaznaczyć towary, dla których chcemy dokonać seryjnej zmiany stawki VAT.



Pytanie (30949) Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?

Jeżeli kod EAN jest taki sam jak kod towaru (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN włączona jest autonumeracja towarów według kodów EAN), komunikat pojawi się przy zatwierdzeniu zmiany domyślnego kodu EAN na karcie towaru. Po kliknięciu w Tak zostanie zaktualizowany kod towaru na nowy kod EAN. Wybranie opcji Nie spowoduje zapisanie karty towaru z dotychczasowym kodem towaru, ale z nowym kodem EAN, który zostanie przypisany jako domyślny kod EAN.