Istnieje możliwość przekształcania kilku zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży. Wydania Zewnętrzne muszą dotyczyć jednego kontrahenta, muszą też być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/brutto.

Komunikat pojawia przy próbie usunięcia typu kursu walut, który posiada wprowadzone notowania kursu (Konfiguracja/Program/Ogólne/Typy kursów walut).

Po zaznaczeniu na formularzu ceny parametru Nieaktywna, dla ceny której Użytkownik nie chce wykorzystywać w programie, cena nie będzie wyświetlana dla pozycji cennikowych (menu Ogólne/ Cennik – Pozycja cennika). Ceny takie można wyświetlić po zaznaczeniu w oknie Pozycja cennika w tabeli z cenami parametru Ceny nieaktywne (będą widoczne w kolorze czerwonym).

Komunikat ten świadczy o tym, że pozycja dokumentu, dla której chcemy wprowadzić partie dostawy jest usługą (typ usługa na karcie cennikowej – Ogólne/ Cennik ). Partię dostawy możemy wprowadzić tylko dla pozycji będących towarem.

Innym przypadkiem, w którym możemy otrzymać powyższy komunikat jest sytuacja, gdy dokonujemy próby nadania cechy dla dostawy z poziomu Faktury Zakupu przekształconej z Przyjęcia Zewnętrznego, na którym cechy dostawy zostały już nadane.

Ustawienie jako towar nadrzędny tego samego towaru nie jest możliwe. Należy wybrać inny towar.

Komunikat ten otrzymujemy, kiedy próbujemy przekształcać dokumenty, które są zapisane do bufora. Widoczne są one na liście w kolorze zielonym. Żeby zapisać dokument na stałe należy go otworzyć przyciskiem   „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie odznaczyć parametr „bufor” i zapisać dokument dyskietką .

Podczas importu dokumentów MM lub RW z pliku xml, na oknie wskazywania pliku znajduje się parametr Pomijaj usługi, po zaznaczeniu którego na dokumenty trafią wyłącznie pozycje towarowe. Jeśli parametr zostanie odznaczony, a plik xml zawiera usługi pojawi się powyższy komunikat.