Ostrzeżenie (30114) Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!

Jeśli operator w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie, na zakładce Blokady dostępu ma założoną blokadę na procedurę Zmiana atrybutu dla towaru bądź Formularz atrybutu towaru. Wówczas program nie pozwoli na wykonanie funkcji seryjnego dodawania/usuwania atrybutów. Modyfikację ustawień na karcie operatora można dokonać po zalogowaniu na konto operatora o uprawnieniach administratora.

Ostrzeżenie ID 26101 „Okres deklaracji (miesięczna/kwartalna) nie zgadza się z korektą.”

Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.

Ostrzeżenie ID 29497 „Nie można udostępnić w e-Sklep, nie wszystkie pola wymagane są wypełnione. Lista wymaganych, niewypełnionych pól: (np E-Mail, Kraj ISO).”

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy chcemy udostępnić kontrahenta w e-sklep a na karcie kontrahenta nie uzupełnimy wymaganych pól jak : Nazwa 1, E-mail, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Telefon, Kraj ISO.

Komunikat „Dokument ma nieodroczoną płatność.”

Komunikat pojawia się, gdy operator zatwierdza dokumenty z listy, które mają formę płatności gotówka. Można seryjnie zatwierdzać dokumenty, które mają odroczoną płatność np. przelew.

W sytuacji, gdy dokumenty w buforze maja formę płatności gotówka, nie można ich zatwierdzić z poziomu listy, ponieważ dokumenty takie są automatycznie rozliczane (przy zapisie pojawia się okno Potwierdzenie wpłaty/wypłaty gotówki). W celu zatwierdzenia takiego dokumentu, należy otworzyć jego formularz, odznaczyć parametr “bufor” i zapisać dokument. Program automatycznie wygeneruje dokument kasowy KP/ KW.

Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [Nr dokumentu]: Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane.”

Komunikat ten otrzymujemy, kiedy próbujemy przekształcać dokumenty, które są zapisane do bufora. Widoczne są one na liście w kolorze zielonym. Żeby zapisać dokument na stałe należy go otworzyć przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie odznaczyć parametr „bufor” i zapisać dokument dyskietką .

Komunikat ID 25237 „Nie znaleziono magazynu serwisowego.Przed wystawieniem zlecenia serwisowego należy do słownika magazynów dodać magazyn serwisowy !”

Zlecenia serwisowe wystawiane są na magazyn typu: Serwisowy, należy przejść do Ogólne/ Inne/ Magazyny, przyciskiem „plusa” dodać nowy magazyn, koniecznie zaznaczyć typ: Serwisowy.

Komunikat ID – 2147217873 „Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_TwrDostawca”. Konflikt występuje w bazie danych „CDN_[nazwa_bazy_danych]”, w tabeli „CDN.Towary”, column 'Twr_KntId'”.

Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany co najmniej na jednej karcie cennikowej w polu Dostawca na zakładce Dodatkowe. Aby możliwe było usunięcie karty takiego Kontrahenta należy wcześniej usunąć go ze wszystkich kart cennikowych. Po przeprowadzeniu tej czynności możliwe będzie usunięcie karty Kontrahenta (pod warunkiem, że nie został on wybrany na istniejących w systemie dokumentach).