Komunikat ID – 2147217873 „Instrukcja DELETE powoduje konflikt z ograniczeniem REFERENCE „FK_TwrDostawca”. Konflikt występuje w bazie danych „CDN_[nazwa_bazy_danych]”, w tabeli „CDN.Towary”, column 'Twr_KntId'”.

Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany co najmniej na jednej karcie cennikowej w polu Dostawca na zakładce Dodatkowe. Aby możliwe było usunięcie karty takiego Kontrahenta należy wcześniej usunąć go ze wszystkich kart cennikowych. Po przeprowadzeniu tej czynności możliwe będzie usunięcie karty Kontrahenta (pod warunkiem, że nie został on wybrany na istniejących w systemie dokumentach).

Pytanie (30816) Na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie „Podatnikiem jest nabywca”. Aby poprawnie wystawić dokument z „odwrotnym obciążeniem” należy zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zaznaczyć parametr?

01.11.2019r. Ministerstwo Finansów wprowadziło do ustawy o VAT przepisy, w których odwrotne obciążenie zostało zastąpione mechanizmem podzielonej płatności. Faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem można wystawić w programie Comarch ERP Optima do wersji 2019.6.1 oraz w wersji 2020.0.1 jedynie dla dokumentów z datami przed 01.11.2019r.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy wystawiany jest dokument na kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca. Domyślnie używa się tego statusu do zastosowania w programie mechanizmu odwrotnego obciążenia, jednakże jeśli ma to zadziałać w sposób poprawny – musi być również zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny. Wybranie opcji Tak na komunikacie, powoduje automatyczne zaznaczenie wskazanego parametru, natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – statusy kontrahenta nie zostaną zmodyfikowane.

Ostrzeżenie (-2147217900) Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512 KB.

Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania karty towaru z dodanym plikiem o typie grafika. W przypadku udostępniania zdjęcia w Comarch e-Sklep jego rozmiar nie może przekroczyć 512 KB.

Komunikat ID 25100 „Brak zaznaczonych towarów!”

Komunikat informuje o braku zaznaczonych pozycji towarowych. Na liście towarów pole typu checkbox znajdujące się obok kodu towaru powinno być zaznaczone. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji na liście wybierając kombinację przycisków <Ctrl>+<A>.

Wskazówka

Gdy chcemy z poziomu listy zasobów zmienić seryjnie np. stawkę VAT i klikamy w opcję Zmiana stawki VAT, powinniśmy wcześniej zaznaczyć towary, dla których chcemy dokonać seryjnej zmiany stawki VAT.

Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Rezerwacja odbiorcy jest powiązana z dokumentem: FA/3/2012. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument.”

Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury możliwe będzie anulowanie RO.

Ostrzeżenie ID -2147217900 „Automatyczne naliczenie deklaracji Intrastat niemożliwe ! Brak kursu waluty EUR na dzień xxxx-xx-xx !”

Komunikat pojawia się, kiedy dla wybranego na formularzu Deklaracji Intrastat typu kursu waluty w programie nie istnieje kurs na podany w komunikacie dzień. Aby naliczyć deklarację, należy w menu Ogólne/ Kursy walut pobrać lub ręcznie wprowadzić odpowiedni kurs.

Ostrzeżenie (30978) Dla wybranego EAN nie można automatycznie wygenerować kodu towaru, karta towaru o kodzie 'KOD_TOWARU’ już istnieje. Zmień kod towaru ręcznie lub wyłącz autonumerację.

Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN dla autonumeracji w schemacie numeracji wybrano kod EAN i zaznaczono parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty, komunikat pojawi się przy próbie zapisania nowej karty towaru, jeśli zostanie wpisany kod EAN taki jak kod innego towaru.