Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie można agregować dokumentów z różnych miesięcy.
Paragony mogą być agregowane do wspólnej Faktury Sprzedaży tylko z jednego miesiąca (decyduje data sprzedaży).
Paragony mogą być agregowane do wspólnej Faktury Sprzedaży tylko z jednego miesiąca (decyduje data sprzedaży).
Usuwanie pojedynczych elementów zestawu nie jest możliwe. Po dodaniu zestawu można go skasować jedynie w całości. Aby to zrobić, należy ustawić się na towarze głównym i wcisnąć przycisk kosza. Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich elementów zestawu.
Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia wzorca ankiety, z którego zostały już wygenerowane ankiety. W celu usunięcia wzorca, należy przejść na zakładkę CRM/ Ankietowanie i usunąć te powiązane z wzorcem ankiety, których stan określony jest jako „do wypełnienia”.
Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.
Podczas tworzenia dokumentu korekty do Faktury Sprzedaży lub Paragonu program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona z zaznaczonym na jej karcie cennikowej parametrem Pobieranie składników na FA/PA oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli na FA lub PA jest taka pozycja, ale nie został do niego wygenerowany dokument RW, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że przed wykonaniem korekty konieczne jest przekształcenie dokumentu FA/PA do dokumentu magazynowego WZ (RW), dopiero po takim przekształceniu będzie możliwe wykonanie korekty tego dokumentu.
Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zapisać kartę Zestawu Promocyjnego po dodaniu tylko towaru głównego, bez elementów dodatkowych.
Komunikat ten świadczy o tym, że próbujemy wykonać zwrot do przesunięcia międzymagazynowego (MM) wykonanego z magazynu lokalnego na magazyn odległy (lub z magazynu odległego na lokalny).
Aby wykonać zwrot do takiego MM należy w bazie, w której nasz magazyn odległy jest magazynem lokalnym, wystawić MM na magazyn odległy (czyli nasz lokalny), wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować go do naszej bazy.
W przypadku, gdy dokument został wystawiony omyłkowo można go anulować.
Podsumowując, aby wykonać zwrot do MM należy w odpowiedniej bazie wystawić MM w przeciwnym kierunku, wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować na właściwym stanowisku.