Za wybrany okres (miesiąc/rok) dla jednego właściciela można zapisać tylko jedną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L, jedno zestawienie roczne do PIT-36/PIT-36L lub jedną deklarację roczną PIT-36/PIT-36L, jedną zaliczkę na CIT-8, jedną deklarację roczną CIT-8, jedną zaliczkę na podatek ryczałtowy dla wybranego właściciela, jedną deklarację PIT-28.
Komunikat pojawia się podczas seryjnej weryfikacji statusu VAT dokumentów, na których wybrano podmiot inny niż kontrahent.
Komunikat pojawia się najczęściej w jednej z poniższych sytuacji:
- środek trwały został już całkowicie zamortyzowany,
- odpis amortyzacyjny za dany miesiąc został wygenerowany już wcześniej,
- w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.
Należy wówczas zweryfikować:
- wartość bieżącą netto na karcie środka trwałego (zakładka Amortyzacja),
- listę odpisów amortyzacyjnych dla danego środka trwałego w całym roku. Na liście należy sprawdzić, czy w miesiącu, za który podczas generowania amortyzacji pojawia się komunikat, nie ma już odpisu, lub w którymś z wcześniejszych miesięcy dodany został odpis amortyzacyjny w wyższej wysokości.
Nie można usuwać dokumentów, do których wystawione są dokumenty wewnętrzne. Aby usunąć taki dokument należy najpierw usunąć wszystkie dokumenty wewnętrzne, które są z nim powiązane.
Listę dokumentów powiązanych z danym dokumentem można znaleźć podglądając dokument w rejestrze VAT ikoną Lupy, na zakładce Dokumenty.
Program do dokumentu kosztowego wprowadzonego do rejestru VAT zakupu generuje dokument wewnętrzny sprzedaży, a następnie do niego dokument wewnętrzy zakupu. W celu usunięcia należy je kasować w odwrotnej kolejności niż są tworzone.
Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę „Definicje kręgów kosztów„, następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa i odznaczyć parametr „Kontrola kręgu kosztów”.
Więcej na temat definicji kręgu kosztów znajdziesz tutaj.
Informacja pojawia się, gdy wprowadzamy konto księgowe, o takim samym numerze, który już istnieje w bazie.
Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie np. w Ewidencji dodatkowej lub Rejestrze VAT.