Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.

Wykonując operacje seryjne na dodatkach należy wskazać typ wypłaty (nazwę dodatku).

Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przeliczenie i zapisanie deklaracji PFRON(WN-D) do bazy – będzie widoczna na liście. Deklaracja jest zapisywana nawet wtedy, gdy nie ma żadnego załącznika imiennego, bo z konfiguracji wynika, że pracodawca nie ma prawa do refundacji, bądź nie ma pracowników niepełnosprawnych z wypłatami naliczonymi za wskazany miesiąc. Jeśli deklaracja została dodana przez pomyłkę, albo przeliczono ją przy niepełnych danych (np. nie było jeszcze wypłat dla części pracowników), to można taką deklarację usunąć z poziomu listy deklaracji PFRON.

Wybór opcji „Wypłać seryjnie dodatek” na liście płac o rodzaju różnym od „Inne”. Seryjne wypłacenie zaznaczonym pracownikom wskazanego dodatku jest dostępne wyłącznie na listach płac rodzaju „Inne”.

Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź „Tak” spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika – zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie „akord” (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź „Nie” oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy „akord” – wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.

Informacja pojawia się w momencie naliczania wypłaty dla pracownika, dla którego istnieje chociaż jedna wypłata na liście płac typu Bilans otwarcia. Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkich w bazach po migracji danych do programu Comarch ERP Optima.

Komunikat informuje o konieczności zaznaczenia danych, które chcemy wyeksportować.